| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressacimento de despesas com combustivel do veiculo GOL 2 portas da Secretaria de Saúde de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2050.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de materiais impressos para a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal n°26 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 4700.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais de limpeza e gêneros alimenticios para as unidades de saúde deste municipio conforme notas fiscais n°408 e 409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio de uma viagem a Patos-PB com a finalidade de conduzir pacientes em 20/12/2011 a serviço da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 144.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2012 | 216.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) Diárias para despesas de custeio de uma viagem a Recife-PE com a finalidade de conduzir um paciente para internação no Hospital da Restauração naquela cidade a serviço da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2012 | 300.00 | 00003321370409 | Luzinete Ananias Felinto | Despesa que se empenha para o pagamento referente a uma ajuda de custo para acompanhamento de uma pessoa internada no hospital da restauração em Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2012 | 10271.89 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº18018 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 4339.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as unidades de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº18018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 277.02 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | Despesa que se empenha para pagamento referente ao monitoramento das campanhas cacinais do Sarampo e Rubeola Campanha 12/2011 Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 3500.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a plantões médicos nos finais de semana na unidade de saúde da sede do municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 7459.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Ford/Courier da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.000060, 000061 e 000062 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 200.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000092 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 7970.57 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscais nº000044 e 000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames radiologicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude conf.nfn.0505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 2050.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB (Veiculo Parati, Placa MNR 1761/PB), relativo primeira parte do mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal n°8537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 36.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretária de Saúde de Tenório-PB, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2011, constante na nota fiscal n°8488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2012 | 1450.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, conforme nota fiscal n°8539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2012 | 2480.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas, relativo a primeira parte do mês de Novembro de 2011 (Veiculo Veraneio, Placa HVK 0505/PB, conforme nota fiscal n°8538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2012 | 2280.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionários da unidade de saúde e da secretaria de saúde deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme planilhas e nota fiscal n°8549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2012 | 53000.00 | 08134975000386 | Comercial Sant Ana Veic.PC Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veiculo Kombi Standad 1.4 Total Flex, ANO/MOD 2011/2012, Marca Wolkswagen, Motor N° BTJ782678,Chassi N° 9BWMF07X1CP018690,Cód. Renavan 203300, Cor Branco Crista, CONFORME NOTA FISCAL N° 013709,conforme pregão presencial n°004/2011l | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagem com pacientes do municipio de Tenório para diversas localidades, em viagens autorizadas pela prefeitura municipal, relativo a parte do mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal n°8552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2012 | 793.00 | 09263351000160 | Lurdeneide Amador Batista - Labmed - Lab.de Análises Clínicas | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais diversos referente ao mês 12/2011, conforme nota fiscal n°2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2012 | 28000.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veiculo Ford/Fiesta, Ano/Mod 2011/2012, Chassi 9BFZF55A8C8290634,Motor N°SM9AC8290634, Combustivel Flex, Cor Branco Artico, de acordo com o pregão pressencial n°004/2011 e nota fiscal n°10782 em anexa,destinado aos serviços de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2012 | 700.00 | 00044155867400 | Tarciso José Moura Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de prestação de serviço de emplacamento do Carro Ford/Fiesta 2011/2012 Branco Artico, Chassi 9BFZF55A8C8290634 CONFORME NOTA FISCAL N°236172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2012 | 7324.69 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes e 01(uma) Bateria Moura MI60GD destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°0665,0667,0655,0659,0660 e 0669 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2012 | 324.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 (três) diárias, relativa a uma viagem para cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de conduzir uma pessoa para realização de exames e consultas médicas naquela cidade a serviço do setor de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2012 | 200.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustivel, relativa a uma viagem para cidade de Fortaleza-CE, conforme cupom em anexo, a serviço do setor de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2012 | 72.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com uma viagem João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de um treinamento de gerador de informação em saúde(GIS) e resolver assuntos dos ACS de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2012 | 72.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de um treinamento do gerador de informação em Saúde(GIS) e resolver assuntos dos ACS de Tenório-PB, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2012 | 380.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para as unidades de saúde, conforme nota fiscal n°0007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2012 | 63.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos o conf.nfn.0016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis, realizados durante o mês de Janeiro de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°8556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2012 | 2070.00 | 08995631001252 | N.Claudino & Cia LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para o setor de saúde conforme nota fiscal n°12597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2012 | 195.88 | 00076087190449 | Aelson leite | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços de instalação eletrica do motor de partida da Ambulancia Ducato Fiat, conforme nata fiscal nº 8557, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2012 | 144.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) diarias para despesas de uma viagem a Campina Grande-PB, a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2012 | 108.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 04 (quatro) diarias, para cobrir despesas com taxi e transporte alternativos, relativa a viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com finalidade de participar do curso de vacinadora, no periodo de 24 á 27/01/2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2012 | 135.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente 05 (cinco) diárias, para cobrir despesas com táxi e transporte alternativos, relativa viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar do curso de vacinadora, no periodo de 23 á 27/01/2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2012 | 465.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°3636 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2012 | 6545.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2012 | 66.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao sálario familia do pessoal lotado na secretaria de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2012 | 33168.53 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no setor de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 242.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia pessoal lotado no setor de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 5030.83 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Agentes de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 110.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do sálario familia dos Agentes de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 18353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2012 | 1632.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Agentes de Edemias, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2012 | 66.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do sálario familia dos Agentes de Edemias, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2012 | 27.00 | 00006316467443 | GABRIEL BATISTA DE MORAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com finalidade de participar de uma reunião com a AGEVISA, em 01/02/2012, naquela cidade conforme Oficío n°007/2012anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 27.00 | 00006122073407 | ANA MARIA DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com finalidade de participar de uma reunião com a AGEVISA, em 01/02/2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2012 | 36.00 | 00001289368430 | JAINY ANATIVA AZEVEDO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de uma reunião com a AGEVISA, em 01/02/2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario C/C 13.335-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a doação de uma ajuda de custos para um procedimento cirurgico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/02/2012 | 150.00 | 00092986498434 | Roxana de Almeida Roque Fontes Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta da paciente Anna Vitória Lima de Oliveira com a Nefro/Pediatra, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/02/2012 | 144.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) diarias para despesas de uma viagem a Campina Grande-PB, a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2012 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativo a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/02/2012 | 250.00 | 08382693000136 | INEPA-INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIAS PARAIBANA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos prestado no paciente Jenildo Francisco de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/02/2012 | 432.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diárias. relativa a viagem para cidade de Fortaleza-CE,com a finalidade de conduzir sua filha, Anna Vitória Lima de Oliveira, para realização de exames e consultas médicas naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/02/2012 | 250.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustivel, relativa a uma viagem para cidade de Fortaleza-CE, conforme cupom em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2012 | 165.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente da aquisiçao de uma cadeira de roda, destinada a unidade de saude conforme nota fiscal nº004918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/02/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2012 | 72.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 01 (uma) diaria para despesas de uma viagem a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, junto ao tribunal de contas do estado naquela cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2012 | 5450.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB (Veiculo Parati, Placa MNR 1761/PB), relativo primeira parte do mês de Novembro e Dezembro de 2011, conforme nota fiscal n°8577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2012 | 960.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, conforme nota fiscal n° 8564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2012 | 440.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saude conforme nfn.00135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2012 | 200.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°10550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2012 | 4200.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para clinicas e hospitais de Campina Grande-PB e outras viagens autorizadas(Veiculo Microônibus/Fiat/Ducato, Placa LOK 7147/PB), relativo a parte do mês de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2012 | 2650.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas pela secretaria de saúde de Tenório-PB, relativo a parte do mês de Novembro e Dezembro de 2011, conforme nota fiscal n°8582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2012 | 1000.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000093 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2012 | 7690.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos Peugeot/Partner e Fiat/Ducato da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.000064 e 000065 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2012 | 874.70 | 11054242000184 | Dental Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais odontológicos para os PSF da cidade de Tenório-PB conforme notas fiscais n° 737 e 805 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2012 | 3220.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionários da unidade de saúde e da secretaria de saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme planilhas e nota fiscal n°8580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2012 | 6100.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas, relativo a primeira parte do mês de Novembro e Dezembro de 2011 (Veiculo Veraneio, Placa HVK 0508/PB, conforme nota fiscal n°8579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2012 | 2501.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com as notas fiscais n° 1654 e 1655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2012 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e Acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2012 | 1998.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a parte do mês de Novembro e Dezembro de 2011, conforme nota fiscal n°8578anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2012 | 1250.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal n°8563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2012 | 1250.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes a fim de receberem assistencia medica em Campina Grande e João pessoa - PB, conforme nota fiscal nº 8566, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2012 | 1375.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal n°8592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2012 | 2150.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Natal-RN, outras viagens autorizadas,(Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal n°8565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2012 | 3750.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes, de pessoas para o INSS e funcionarios a serviços da Prefeitura de Tenório em outras localidades(Veiculo GM Corsa Wind, Placa MOD 5750-PB), relativo a parte do mês de novembro e Dezembro de 2011 conforme nota fiscal n°8576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/02/2012 | 54.00 | 00005902578469 | Joao Batista do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a 02 duas diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/02/2012 | 135.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente 05 (cinco) diárias, para cobrir despesas com táxi e transporte alternativos, relativa viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar do curso de vacinadora, no periodo de 30/01 á03/02/2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/02/2012 | 8444.43 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscais nº000048 e 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/02/2012 | 135.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 05 (cinco) diarias, para cobrir despesas com taxi e transporte alternativos, relativa a viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com finalidade de participar do curso de vacinadora, no periodo de 30/01 á 03/02/2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/02/2012 | 1450.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios, caixa de marcha, troca de rolamentos, embuhamentos, cabeçote e revisão mecanica em geral dos veiculos da Prefeitura de Tenório-PB, relativo a parte do mês de Dezembro de 2011 e o mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/02/2012 | 2849.09 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis, realizados durante o mês de Fevereiro de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n° anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2012 | 618.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços medicos prestados no paciente LEANDRO LEOPOLDINO GOMES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2012 | 485.00 | 00076383024434 | Maria do Socorro Cordeiro Trajano | Despesa que se empenha para pagamento de confecção de bolos, doces e salgados, conforme nf 8652, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/02/2012 | 700.00 | 70132337000138 | Clinica São Camilo | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados conforme nota fiscal n° 004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2012 | 340.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°10863 e 10885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/02/2012 | 7022.57 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/02/2012 | 66.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia pessoal lotado na Secretaria de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/02/2012 | 30574.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no setor de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/02/2012 | 374.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado no setor de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/02/2012 | 1492.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na vigilância sanitaria, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/02/2012 | 66.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na vigilância sanitaria, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/02/2012 | 18353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no PSF, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/02/2012 | 4914.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no PACS, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/02/2012 | 110.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao SALARIO FAMILIA do pessoal lotado no PACS, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2012 | 501.40 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a refeições fornecidas aos funcionarios da prefeitura de Tenório-PB, na cidade de Campina Grande-PB conforme nota fiscal n° 0106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/03/2012 | 6364.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal n° 651 e 1542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/03/2012 | 144.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) diarias , relativo a duas viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/03/2012 | 214.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos o conf.nfn.0021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/03/2012 | 540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos médico hospitalar, conforme nota fiscal n° 129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/03/2012 | 198.00 | 00076087190449 | Aelson leite | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de manutenção no motor de partida e estavação do veiculo Ford/Courrier da secretaria municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/03/2012 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativo a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/03/2012 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 01 (uma) Diária para despesas de custeio de uma viagem a João Pessoa-PB com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/03/2012 | 2007.96 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°0785,0796,0784 e 0794 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/03/2012 | 7890.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.000081 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/03/2012 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativo a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/03/2012 | 1400.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a parte do mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/03/2012 | 4030.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados nas cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Juazeirinho-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo Placa MNO 3738-PB), relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/03/2012 | 2275.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas pela secretaria de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/03/2012 | 1120.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/03/2012 | 4875.68 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/03/2012 | 4179.71 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°0742,0743,0741,0738,0745 e 0746 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/03/2012 | 60.00 | 00051790890420 | Rubens de Souza Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma doação para cobrir despesas com um exame médico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/03/2012 | 200.00 | 00058642935472 | Cícera Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para realização de exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/03/2012 | 3250.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas para o INSS em Santa Luzia-PB, pacientes para Campina Grande-PB e outras viagens autorizadas (veiculo GM/Celta, Placa MOP 4940) relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 8665, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/03/2012 | 3600.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Janeiro de 2012 (Veiculo Veraneio, Placa HVK 0508/PB, conforme nota fiscal n°8659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/03/2012 | 2975.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/03/2012 | 54.00 | 00005902578469 | Joao Batista do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a 02 duas diarias, para custeio de despesas a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/03/2012 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/03/2012 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e Acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/03/2012 | 36.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretária de Saúde de Tenório-PB, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/03/2012 | 900.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios, caixa de marcha, troca de rolamentos, embuhamentos, suspensão e revisão mecanica em geral dos veiculos da Secretaria minicipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/03/2012 | 471.68 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | Despesa que se empenha para pagamento referente as mercadorias contantes na nota fiscal n°000.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/03/2012 | 144.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) diarias , relativo a uma (01) viagem para a cidade de Campina Grande-PB e outra para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de um semonario de Cooperação Técnica Ação da Funasa 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/03/2012 | 200.00 | 41210014000117 | Centro de Diag.e Tratamento Oftalm. de C.Grande S/ | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços hospitalares prestados a Cassia Nobrega de Oliveira, deste Municipio conforme nfn.000135 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/03/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal n° 154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis, realizados durante o mês de Março de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n° anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/03/2012 | 2385.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n°8690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/03/2012 | 108.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (Três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/03/2012 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativo a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/03/2012 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (Duas) diárias, relativas a duas viagens para cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/03/2012 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (Duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/03/2012 | 768.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos médico Odontólogico, conforme nota fiscal n° 00093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2012 | 340.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames Histopatologicos realizados, conforme nota fiscal n° 85 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/03/2012 | 330.00 | 11094152000117 | Gustavo Rocha de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao revestimento Fumê dos veiculos Kombi e Ford/Fiesta da secretaria de saúde, conforme notas fiscais n°470 e 471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/03/2012 | 8180.71 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/03/2012 | 36875.95 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no setor de Saúde, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2012 | 5956.54 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS , referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/03/2012 | 18353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF , referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/03/2012 | 1866.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PEVA , referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2012 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços de pagamento dos servidores muncipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/03/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços de pagamento dos servidores muncipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/03/2012 | 102.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/04/2012 | 1571.68 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°0785866,0873,0882 e 0881 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Construção e Reformaa de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0000193 | 09/04/2012 | 45127.62 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a execução dos serviços de requalificação da unidade básica de saúde ``Manoel Batista de Morais´´ na cidade de Tenório-PB, registrada no CNES sob n° 2707586, conforme contrato com este municipio. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/04/2012 | 3050.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados nas cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Juazeirinho-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo Placa MNO 3738-PB), e uma locação de oito dias para Fortaleza-CE, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n°8727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/04/2012 | 3690.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmácia Básica do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/04/2012 | 2855.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas pela secretaria de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n°8728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/04/2012 | 7709.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/04/2012 | 3571.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com as notas fiscais n° 52, 57 e 58 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas,(Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n°8730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/04/2012 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa, relativo ao mês de Março de 2012, constante na nota fiscal n°8702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/04/2012 | 1075.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n°8722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/04/2012 | 864.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 08 (Oito) diárias, relativas a uma viagem para cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de acompanhar sua filha na realização de exames médicos a naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/04/2012 | 255.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 07 (sete) diárias, relativas a quatro viagens para a cidade de João Pessoa-PB, duas para Campina Grande-PB e uma para Patos-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquelas cidades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/04/2012 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e Acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal n° 8699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/04/2012 | 54.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (Duas) diárias, relativas a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de acompanhar um paciente para aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para clinicas e hospitais de Campina Grande-PB e outras viagens autorizadas(Veiculo Microônibus/Fiat/Ducato, Placa LOK 7147/PB), relativo ao mês de Fevereiro de 2012,conforme nota fiscal n°8733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/04/2012 | 189.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de treinamento sobre gerenciador de Ambiente Laboratorial- GAL, CNES da vigilância Ambiental e sistema de registro das Ações Ambulatoriais de Saúde-RAAS, nos dias 10 á 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/04/2012 | 1550.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagem com pacientes do municipio de Tenório para diversas localidades, com o pessoal do curso de Saúde em Santa Luzia-PB, em viagens autorizadas pela prefeitura municipal, relativo ao mêsde Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n°8725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/04/2012 | 3100.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n° 8729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/04/2012 | 144.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diarias, relativo a quatro viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/04/2012 | 2350.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a parte do mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal n°8732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/04/2012 | 148.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias e ressarcimento de despesas com combustivel, conforme comprovantes anexo relativo a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005858698476 | Expedito Severino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos destinada a cobrir despesas com um exame médico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/04/2012 | 7532.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.000092 e 000094 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/04/2012 | 3601.90 | 13131876000119 | Cirúrgica Oliveira Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias hospitalares, conforme nota fiscal n°270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/04/2012 | 7827.39 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000053 e 000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/04/2012 | 1206.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de arço de 2012, conforme nota fiscal n°8738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/04/2012 | 7538.05 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°0871,0,0872, 0870, 0867, 0869, 0868, 0865 e 0864 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/04/2012 | 108.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de marcar consultas e exames de pacientes de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/04/2012 | 615.65 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | Despesa que se empenha para pagamento referente as mercadorias contantes na nota fiscal n°000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/04/2012 | 850.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal n° 8766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/04/2012 | 2560.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE ( AMBULÂNCIA DUCATO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1624, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/04/2012 | 640.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PENEUS DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE ( AMBULÂNCIA DUCATO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 155, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/04/2012 | 640.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para as unidades de saúde, conforme nota fiscal n°00075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/04/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal n° 211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/04/2012 | 465.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°3745 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/04/2012 | 336.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°3882 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Abril de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°8778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/04/2012 | 5859.07 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúder de saúde, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/04/2012 | 36092.17 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no setor de saúde, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/04/2012 | 5754.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do PACS , relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/04/2012 | 18446.06 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/04/2012 | 1667.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal Agentes de Edemias , relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/04/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/05/2012 | 1172.60 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a refeições fornecidas aos funcionarios da prefeitura de Tenório-PB, na cidade de Campina Grande-PB conforme nota fiscal n° 0111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/05/2012 | 2891.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no setor de saúde, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/05/2012 | 311.61 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a diferença salarial, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/05/2012 | 403.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a diferença salarial relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/05/2012 | 108.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (Três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/05/2012 | 45.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de uma reunião sobre o pacto pela saúde naquele municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/05/2012 | 45.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de uma reunião sobre Pacto pela saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/05/2012 | 72.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativo a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes nos dias 24/04 e 02/05/2012 para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/05/2012 | 45.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de uma reunião sobre o Pacto pela saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/05/2012 | 216.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 03 (trÊs) diarias, relativo a 03 (três) viagens, 02 (duas) para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde e outra para a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de participar de reunião. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/05/2012 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativo a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/05/2012 | 144.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, relativas a quatro viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/05/2012 | 2477.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/05/2012 | 1840.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/05/2012 | 5197.69 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/05/2012 | 1816.70 | 13131876000119 | Cirúrgica Oliveira Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias hospitalares, conforme nota fiscal n°296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/05/2012 | 6328.74 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°0934, 0936, 0932, 0931, 0935 e 0933 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/05/2012 | 230.00 | 00004380845435 | Valdelice Maria da Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma doação, correspondente a uma ajuda de custos destinada ao pagamento de uma consulta Psiquiátrica para a minhafilha Vandete Maria Fernandes na cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/05/2012 | 6027.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/05/2012 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Maio de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°8807anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/05/2012 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 03 (três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde para naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/05/2012 | 3920.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.00093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/05/2012 | 1170.00 | 11054242000184 | Dental Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais odontológicos para os PSF da cidade de Tenório-PB conforme nota fiscal n° 919 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/05/2012 | 6059.44 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TENORIO COM SAÚDE | Ampliação do Sistema de Abastecimento d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/05/2012 | 258075.07 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a 1ª medição dos serviços de construção do abastecimento d´agua do Município de Tenorio, conforme contrato nº 010/2012 e nota fiscal nº 000015, anexa. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2012 | 30.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços confecção de uma faixa para campanha realizada pela secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 8860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/05/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n° 261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/05/2012 | 3750.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal n° 8851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a parte do mês de Março de 2012, conforme nota fiscal n°8838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/05/2012 | 1350.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal n°8850anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/05/2012 | 130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviço de manutenção e concerto de 02 tenciometros com reposição de manguito, pera,valvula e calibração do manometro, conforme nota fiscal n° 61 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/05/2012 | 450.00 | 07743844000171 | Temistocles Marinho de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviço dos vidros e portas em geral, veiculo Gol 2 portas Placa KME5572, conforme nota fiscal n° 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/05/2012 | 5442.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal n° 2999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/05/2012 | 2443.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com as notas fiscais n° 80 e 81 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/05/2012 | 6079.21 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000055 e 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/05/2012 | 1950.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo a parte mês de Março e mês Abril de 2012, conforme nota fiscal n° 8830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/05/2012 | 4175.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados nas cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Juazeirinho-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo Placa MNO 3738-PB), relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal n°8839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/05/2012 | 3401.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Março de 2012 (VeiculoVeraneio, Placa HVK 0508/PB, conforme nota fiscal n°8852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/05/2012 | 1287.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n°8832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/05/2012 | 2700.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas para o INSS em Santa Luzia-PB, pacientes para Campina Grande-PB, João Pessoa e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal nº 8855, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/05/2012 | 20000.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª medição dos serviços de recuperação de 20 sistemas de abastecimento d´agua singela nas zonas rural e urbana, conforme nota fiscal nº 10, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/05/2012 | 80.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a complementação de valor por procedimentos médicos especializados (Teste ergométrico) realizados nos pacientes: Edjane diniz santos e Izabel maria de oliveira, conforme nota fiscal n°125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de inscrição de Detilma Alves Lino no XXVIII Congresso nacional de secretarias municipais de saúde de 11 a 14 de Junho de 2012 em Maceió-AL, conforme boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/05/2012 | 371.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°3976 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/05/2012 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e Acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n° 8841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/05/2012 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa, relativo ao mês de Abril de 2012, constante na nota fiscal n°8844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/05/2012 | 560.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras a jato de tinta, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal n°8792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/05/2012 | 1812.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/05/2012 | 1930.10 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/05/2012 | 300.00 | 00003056938406 | Erineide Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a doação, correspondente a uma ajuda de custos destinada ao pagamento de exames médicos na cidade de Campina Grande-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/05/2012 | 144.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) diarias, relativo a 02 (duas) viagens, para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde,naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/05/2012 | 54.00 | 00005902578469 | Joao Batista do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diarias, relativas a 02 (duas) viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de reuniões sobre os programas Epidemologicos e o Educa senso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/05/2012 | 891.36 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais hospitalares para a secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme nota fiscal n°2951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/05/2012 | 140.00 | 11534319000113 | IPESQ | Despesa que se empenha para inscrição de congresso, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/05/2012 | 538.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença salarial do mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/05/2012 | 258.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de diárias, relativas a viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde para naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/05/2012 | 40836.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no setor de saúde, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/05/2012 | 102.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/05/2012 | 80.00 | 00077978803791 | Geraldo Avelino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a uma ajuda para tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/05/2012 | 1733.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de endemia, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/05/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/05/2012 | 7435.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/05/2012 | 11626.48 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/05/2012 | 200.33 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/05/2012 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/05/2012 | 1165.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a refeições fornecidas aos funcionarios da prefeitura de Tenório-PB, na cidade de Campina Grande-PB conforme nota fiscal n° 0116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/06/2012 | 15690.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma CJ Cambio/Diferencial para o veiculo Fiat/Ducato da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/06/2012 | 27.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diaria, relativa a uma viagem para cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de acompanhar um paciente para aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/06/2012 | 71.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de São Mamede-PB e Caicó-RN, com a finalidade de conduzir pessoas para naquelas cidades e um reembolso conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/06/2012 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diarias, relativo a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Maio de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°8875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/06/2012 | 700.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para as unidades de saúde, conforme nota fiscal n°00103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/06/2012 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de Campina Grande-PB e Santa Luzia-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/06/2012 | 108.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 03 (três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/06/2012 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/06/2012 | 108.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias, relativo a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/06/2012 | 27.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de acompanhar um paciente para aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/06/2012 | 1250.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagem com o pessoal da saúde que estão realizando um curso em Santa Luzia-PB e outras viagens autorizadas pela secretaria de saúde, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 8897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/06/2012 | 2050.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n° 8913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, em viagens autorizadas, relativo ao mês de Abril de 2012 (Veiculo Veraneio, Placa HVK 0508/PB, conforme nota fiscal n°8911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/06/2012 | 153.56 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras a jato de tinta, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n°8902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/06/2012 | 1450.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados no veiculo Ford/Fiesta da secretaria de saúde, conforme nota fiscal n°1835 em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/06/2012 | 1450.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados no veiculo Ford/Courier da secretaria de saúde, conforme nota fiscal n°1855 em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/06/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n° 310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/06/2012 | 7452.24 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000058 e 000059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/06/2012 | 4337.80 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais de limpeza e gêneros alimenticios para as unidades de saúde deste municipio conforme notas fiscais n°527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/06/2012 | 1400.00 | 00000792220480 | Marianny Assis Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em plantões de finais de semanas, relativo ao mês de Maio de 2012, constante na nota fiscal n°8900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/06/2012 | 1500.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a parte do mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n°8943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/06/2012 | 1100.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios, caixa de marcha, troca de rolamentos, embuhamentos, suspensão e revisão mecanica em geral dos veiculos da Secretaria minicipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n° 8941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/06/2012 | 2150.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, Natal-RN e Patos-PB,(Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n°8940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/06/2012 | 1150.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados nas cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Parelhas-RN em viagens autorizadas (Veiculo Placa MNO 3738-PB), relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n°8942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/06/2012 | 7563.08 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°1040, 1039, 1038, 1037, 1041, 1042 e 1036 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/06/2012 | 45.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de uma reunião sobre o Programa de Inclusão Digital dos Conselhos Municipais de Saúde no dia 15 de Junho de 2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/06/2012 | 45.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de uma reunião sobre o Programa de Inclusão Digital dos Conselhos Municipais de Saúde, no dia 15 de Junho de 2012, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/06/2012 | 900.00 | 09263351000160 | Lurdeneide Amador Batista - Labmed - Lab.de Análises Clínicas | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais diversos referente ao mês 05/2012, conforme nota fiscal n°4 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/06/2012 | 873.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com as notas fiscais n° 107 e 108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/06/2012 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa, relativo ao mês de Maio de 2012, constante na nota fiscal n°8952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/06/2012 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e Acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n° 8948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/06/2012 | 208.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativo a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB e outra para Recife-PE, mais um reembolso de despesas com combustivel para Kombi, com a finalidade de conduzir pacientes para aquelas cidades no dia 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/06/2012 | 1260.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo ao mês de Maiol de 2012, conforme nota fiscal n° 8960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/06/2012 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/06/2012 | 675.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas pela secretaria de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n°8967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas pela secretaria de saúde, relativo ao mês de Abril de 2012,(Veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB) conforme nota fiscal n°8968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/06/2012 | 1200.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a segunda parte do mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal n°8963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/06/2012 | 2160.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n°8961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/06/2012 | 900.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas para Campina Grande-PB em viagens autorizadas (Veiculo GM/Celta, Placa MOP 4940), relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 8964, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/06/2012 | 288.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 04 (quatro) diarias, relativo a 04 (quatro) viagens, para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde,naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/06/2012 | 180.00 | 00004189964409 | RITA DE CASSIA DA SILVA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DA PASCOA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS Nº 8969, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/06/2012 | 770.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais hospitalares e serviço de manutenção e consero de 02 Tenciometros com reposição de manguito pera valvula e calibração do manometro no valor de R$ 130,00 para a secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme nota fiscal n°3003 e 0061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/06/2012 | 525.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°4084 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/06/2012 | 200.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma doação, correspondente a uma ajuda de custos, destinado ao pagamento de uma consulta médica para a menor Anna Vitória Lima de Oliveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/06/2012 | 234.18 | 11515221000208 | Robério Emplecamentos | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa do Detran do emplacamento do veiculo de Placa HWY-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/06/2012 | 150.00 | 11515221000208 | Robério Emplecamentos | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa do Detran do emplacamento do veiculo de Placa HWY-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/06/2012 | 200.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°13375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/06/2012 | 43240.88 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do setor de saúde, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/06/2012 | 3732.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/06/2012 | 8932.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/06/2012 | 1733.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de endemia, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/06/2012 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/06/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/06/2012 | 102.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/06/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/06/2012 | 1828.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença dos vencimentos do pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/07/2012 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM articulação realizada em Milena Granjeiro dos Santos encaminhado pela Secretaria de Saude conf.nfn.0505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/07/2012 | 6556.05 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000061 e 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/07/2012 | 72.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativo a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/07/2012 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diarias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/07/2012 | 12922.04 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nº20111 e 20158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/07/2012 | 855.30 | 13131876000119 | Cirúrgica Oliveira Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias hospitalares, conforme nota fiscal n°362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/07/2012 | 107.60 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, CONFOME NF 108238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/07/2012 | 1292.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com as notas fiscais n° 126 e 127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/07/2012 | 3220.61 | 01925674000160 | Canopus Turismo e Viagens Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a passagens de ida e volta e hospedagem para participar da plenaria da conferência nacional de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/07/2012 | 720.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, relativa a uma viagem para a cidade de Brasilia-DF, com a finalidade de participar da XVII plenaria nacional dos conselhos de saúde, nos dias 9 e 10 de Julho de 2012, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/07/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n° 361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/07/2012 | 270.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°13562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/07/2012 | 1320.00 | 02197793000106 | Jairlan Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a compras referente a nota fiscal n° 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/07/2012 | 9276.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n° 1113, 1112, 1111, 1110, 1109 e 1108 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/07/2012 | 1812.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/07/2012 | 1816.70 | 13131876000119 | Cirúrgica Oliveira Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias hospitalares, conforme nota fiscal n°296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/07/2012 | 4690.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma CJ Cambio/Diferencial para o veiculo Fiat/Ducato da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/07/2012 | 5197.69 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº19521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/07/2012 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e Acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n° 8974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/07/2012 | 250.00 | 13612628000190 | Walasson Wanderley Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal n°00047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/07/2012 | 36.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de um treinamento de interesse da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/07/2012 | 122.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/07/2012 | 550.00 | 35589456000113 | Central de Diagnóstico LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de cintilografia renal dinâmica realizado em Anna Vitoria Lima de Oliveira, conforme nota fiscal n°1688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/07/2012 | 399.90 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos o conf.nfn.0076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/07/2012 | 72.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativa a duas viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de Capacitações sobre a rede segonha e cirurgias seletivas nos dias 19 e 24/07/2012, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/07/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Junho de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°9011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/07/2012 | 36.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de Capacitações do SISPRENATAL, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/07/2012 | 450.00 | 35589456000113 | Central de Diagnóstico LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de cintilografia renal estatica (DMSA) realizado em Anna Vitoria Lima de Oliveira, conforme nota fiscal n°1706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/07/2012 | 108.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade, nos dias 03, 15 e 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/07/2012 | 4060.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veiculo Ford/Courrier da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.110 e 111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/07/2012 | 200.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°13824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/07/2012 | 105.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços confecção de faixas para campanha Anti-Tabagismo,em Junho de 2012, realizada pela secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 9019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/07/2012 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, nos dias 06 e 09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/07/2012 | 1050.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas pela secretaria de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n°9021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/07/2012 | 1525.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n° 9020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/07/2012 | 80.00 | 08283856000123 | Vinicius Uchôa Souza & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de um cilindro oxigênio medicinal, conforme nota fiscal n° 908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/07/2012 | 48.00 | 01475521000168 | REMA-Rep. e Manut. em Equip. Hosp. e Lab.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de um cabo de saida (reparo) para ultra som da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nfn.000215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/07/2012 | 460.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 11 (onze) diárias, relativas a sete viagens para a cidade de João Pessoa-PB, uma para Campina Grande-PB e três para Santa Luzia-PB e mais dois reembolsos de abastecimento, no periodo de 14/06 á 20/07/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/07/2012 | 1350.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n°9023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagem com pacientes e com funcionarios da secretaria de saúde do municipio de Tenório para diversas localidades em viagens autorizadas pela secretaria de saúde, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal nº 9027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo GM/Celta, Placa MOP 4940), relativo aos mesess de Maio e Junho de 2012, conforme nota fiscalnº 9022, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/07/2012 | 950.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas pela secretaria de saúde, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n°9028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/07/2012 | 1080.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Maio de 2012 (Veiculo Veraneio, Placa HVK 0508/PB, conforme nota fiscal n° 9026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/07/2012 | 630.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n° 9025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/07/2012 | 1075.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo Placa MNO 3738-PB), relativo aos meses de Maio e Junho de 2012, conforme nota fiscal n°9024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/07/2012 | 3213.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal n° 4440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/07/2012 | 500.00 | 35589456000113 | Central de Diagnóstico LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de cintilografia óssea realizado em Milena Granjeiro dos Santos, conforme nota fiscal n°1728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/07/2012 | 36.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de uma capacitação naquele municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/07/2012 | 126.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de duas capacitações sobre cirurgias seletivas e RAAS respectivamente naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/07/2012 | 21332.34 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/07/2012 | 4209.52 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/07/2012 | 932.96 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação pelos serviços prestados na campanha da vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/07/2012 | 177.29 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | referente a gratificação como Agente da Epidemiologia-PEVA na campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/07/2012 | 177.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | referente a gratificação como agente da Epidemiologia-PEVA na campanha de vacinação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/07/2012 | 1745.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | referente aos vencimentos como Agente da Epidemiologia-PEVA relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/07/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/07/2012 | 43361.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/07/2012 | 102.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/07/2012 | 32.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/07/2012 | 23.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/08/2012 | 4700.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de materiais impressos para os PSF, conforme nota fiscal n°119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/08/2012 | 148.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias e um reembolso relativas a três viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/08/2012 | 245.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias, relativas a cinco viagens para a cidade de João Pessoa-PB, no periodo de 24/07 á 05/08/2012 e um reembolsos de abastecimento de combustivel, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/08/2012 | 246.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 (seis) diárias, relativas a seis viagens, uma para a cidade de Santa Luzia-PB e cinco para João Pessoa-PB, no periodo de 22/07 á 07/08/2012 e um reembolso de abastecimento de combustivel, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/08/2012 | 600.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas pela secretaria de saúde (veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB), relativo a segunda parte do mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal n°9051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/08/2012 | 7408.40 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veiculo Ford/Courrier e WV/Kombi do PSF conf.nfs.ns.116,117, 118 e 119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/08/2012 | 1292.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com as notas fiscais n° 126 e 127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/08/2012 | 2026.50 | 13131876000119 | Cirúrgica Oliveira Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias hospitalares, conforme notas fiscais n°341 e 362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/08/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n° 403 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/08/2012 | 1312.70 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a refeições fornecidas aos funcionarios da prefeitura de Tenório-PB, na cidade de Campina Grande-PB conforme nota fiscal n° 0124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/08/2012 | 486.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°4203 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/08/2012 | 3770.10 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nº19680 e 19522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/08/2012 | 273.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais hospitalares para a secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme nota fiscal n°3050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/08/2012 | 600.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios, caixa de marcha, troca de rolamentos, embuhamentos, suspensão e revisão mecanica em geral dos veiculos da Prefeitura municipal de Tenório-PB, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n° 9053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/08/2012 | 2477.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nº19241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/08/2012 | 48.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras a jato de tinta, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n°9067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/08/2012 | 1650.50 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pessoas para o INSS em Santa Luzia-PB, pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, Juazeirinho, Junco do Seridó-PB, Equador-RN e outras viagens autorizadas (Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n°9088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n°9086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/08/2012 | 5365.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus e serviços realizados no veiculo Ford/Courier e Fiat/Ducato da secretaria de saúde, conforme nota fiscal n°2099, 305, 2100, 2092, 301 e 306 em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/08/2012 | 4305.09 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n° 1191 e 1195 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/08/2012 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa, relativo ao mês de Maio de 2012, constante na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/08/2012 | 144.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 02 (duas) diarias , relativo a uma (01) viagem para a cidade de Campina Grande-PB e outra para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de um semonario de Cooperação Técnica Ação da Funasa 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/08/2012 | 2300.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados nas cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Juazeirinho-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo Placa MNO 3738-PB), relativo aos mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/08/2012 | 2367.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n°9099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/08/2012 | 1546.39 | 00002260017410 | Fídias Gomes Ferreira Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a honorario médicos de procedimento cirurgico reconstrução de ligamento cruzado de joelho, realizado no paciente José Roberto Martins Cavalcante, conforme nota fiscal n° 9103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/08/2012 | 107.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB e um reembolso de abastecimento de combustivel, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Julho de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°9103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/08/2012 | 5333.94 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n° 1192, 1189, 1190, 1194, 1193 e 1196 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/08/2012 | 3269.89 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/08/2012 | 288.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 04 (quatro) diarias, relativo a 04 (quatro) viagens, para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de treinamento e resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde,naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/08/2012 | 270.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°14549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/08/2012 | 108.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, relativa a quatro viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de acompanhar um paciente para aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/08/2012 | 82.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB e um reembolso de um remendo de um pneu em uma das viagens, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/08/2012 | 45.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar do V Curso de Capacitação Para o Fortalecimento do Controle Social do SUS, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/08/2012 | 108.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 03 (Três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/08/2012 | 45.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar do V Curso de Capacitação para o Fortalecimento do Controle Social do SUS, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/08/2012 | 135.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias,relativas a uma viagem para a cidade de Taperoá-PB, com a finalidade de participar de um treinamento, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/08/2012 | 135.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, relativas a uma viagem para a cidade de Taperoá-PB, com a finalidade de participar de um treinamento naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/08/2012 | 45.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar da Mostra Paraibana de Práticas em Psilogia no dia 30/08/2012 naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/08/2012 | 472.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 07 (sete) diárias, relativas a sete viagens para as cidades de Fortaleza-CE, Natal-RN e João Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/08/2012 | 203.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do reembolso de despesas com combustivel dos veiculos da Secretaria de Saúde em Viagens para as cidades de Fortaleza-CE e João Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/08/2012 | 1914.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/08/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/08/2012 | 4284.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/08/2012 | 21845.16 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/08/2012 | 27.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/08/2012 | 43951.08 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/08/2012 | 1145.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/09/2012 | 1400.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para as unidades de saúde, conforme notas fiscais n° 151 e 103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/09/2012 | 1320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos subsidios de secretaria relativa ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/09/2012 | 1400.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos ambulatoriais nos plantões de finais de semana na unidade de saúde de Tenório relativo ao mês de Agosto de 2012, constante na nota fiscal n° 9112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/09/2012 | 967.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veiculo Fiat/Ducato conf.nfs.ns.131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/09/2012 | 834.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a refeições fornecidas aos funcionarios da prefeitura de Tenório-PB, na cidade de Campina Grande-PB conforme nota fiscal n° 0127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Agosto de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°9113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a primeira parcela do mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/09/2012 | 1600.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Junho de 2012 (Veiculo Veraneio, Placa HVK 0508/PB, conforme nota fiscal n° 9135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/09/2012 | 1280.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagem com pacientes do municipio de Tenório para diversas localidades em viagens autorizadas pela Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal nº 9134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/09/2012 | 1250.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB, Campina Grande-PB e Equador-RN, em viagens autorizadas, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n° 9131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/09/2012 | 1800.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Patos-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo a segunda parcela domês de Junho e primeira parte de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/09/2012 | 700.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios, caixa de marcha, troca de rolamentos, embuhamentos, suspensão e revisão mecanica em geral dos veiculos da Prefeitura municipal de Tenório-PB, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n° 9139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/09/2012 | 90.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/09/2012 | 181.60 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de materiais impressos para os PSF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/09/2012 | 108.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 03 (três) diárias, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/09/2012 | 122.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB e um reembolso no valor de R$ 50,00 de despesa com abastecimento nas viagens, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/09/2012 | 128.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias, relativas a três viagens, uma para a cidade de Santa Luzia-PB e duas para João Pessoa-PB, e um reembolso de abastecimento de combustivel no valor de R$ 20,00, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/09/2012 | 76.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel do veiculo Kombi dasecretaria de Saúde conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/09/2012 | 808.14 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9145, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/09/2012 | 540.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias, relativas a uma viagem de cinco dias para a cidade de Fortaleza-CE, no periodo de 27/09 a 01/10/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/09/2012 | 220.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de reembolso de despesas com combustivel do veiculo FIESTA PLACA MOR 3271-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/09/2012 | 66.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel do veiculo Kombi dasecretaria de Saúde no dia 25 do corrente mês, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/09/2012 | 76.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel do veiculo Kombi da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/09/2012 | 6343.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/09/2012 | 22044.26 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/09/2012 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/09/2012 | 1961.39 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/09/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/09/2012 | 31101.09 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/09/2012 | 94.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/09/2012 | 4413.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/10/2012 | 1320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos subsidios de secretaria relativa ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/10/2012 | 949.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/10/2012 | 140.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 10 talões de receituario azul Tipo B 50x1 conforme nfn.000030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/10/2012 | 2485.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com as notas fiscais n° 157, 158 e 159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/10/2012 | 6303.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veiculo Fiat/Ducato conf.nfs.ns.130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/10/2012 | 890.60 | 16965340000197 | Restaurante Estrela Grill LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos funcionarios a serviços da secretaria municipal de saúde na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/10/2012 | 700.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para as unidades de saúde, conforme notas fiscais n° 203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/10/2012 | 1373.41 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais hospitalares para a secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme nota fiscal n°3077, 3104, 140 e 159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/10/2012 | 5520.48 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/10/2012 | 140.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°15575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/10/2012 | 2340.00 | 04143267000199 | MZ Produtos Medicos LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de um Laringofone Ampl. Mod. 55-X Completo conforme nota fiscal n°8259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/10/2012 | 8131.12 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n° 1316, 1317, 1318 e 1319 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/10/2012 | 100.00 | 04450916000102 | Itamar Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de reboque da cidade de Soledade-PB até a cidade de Tenório-PB, conforme nota fiscal n°438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/10/2012 | 2985.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de equipamentos hospitalares, destinada a unidade de saude conforme nota fiscal nº007163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/10/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Setembro de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°9154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/10/2012 | 1250.00 | 00099673916420 | Luciano da Cunha Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Medico do PSF-Programa Saude da Familia , durante o mes de Setembro de 2012, conforme nota fiscal n°9153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TENORIO COM SAÚDE | Ampliação do Sistema de Abastecimento d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/10/2012 | 4000.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de recuperação de 20 sistemas de abastecimento d´agua singela nas zonas rural e urbana, conforme nota fiscal nº 25, anexas. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/10/2012 | 456.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°4324 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/10/2012 | 644.39 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | Despesa que se empenha para pagamento referente as mercadorias contantes na nota fiscal n°000.022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/10/2012 | 66.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativas a duas viagens, uma para a cidade de Santa Luzia-PB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/10/2012 | 3624.77 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nº20111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/10/2012 | 1275.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó-PB, Equador-RN e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas pela secretaria de saúde (veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB), relativo ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n°9200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/10/2012 | 1050.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório e com funcionarios para Patos-PB, relativo a segunda parcela do mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/10/2012 | 1150.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens com pacientes para Campina Grande-PB, Santa Luzia-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo GM/Celta, Placa MOP 4940), relativo ao mes de Julho de 2012, conforme nota fiscal nº 9197, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/10/2012 | 1250.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB e Campina Grande-PB em viagens autorizadas, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012, conforme nota fiscal n° 9198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/10/2012 | 1600.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de tranporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Julho de 2012 (Veiculo Veraneio, Placa HVK 0508/PB, conforme nota fiscal n° 9196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/10/2012 | 1075.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas pela secretaria de saúde de Tenório-PB para realização de exames e consultas especializadas, relativo a primeira parcela do mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal n°9195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/10/2012 | 1005.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo a primeira parcela mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n° 9193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/10/2012 | 2508.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal n° 6296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/10/2012 | 219.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, relativas a cinco viagens, três para João Pessoa-PB,uma para a cidade de Natal-RN e Santa Luzia-PB, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel no valor de R$ 30,00, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/10/2012 | 36.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/10/2012 | 288.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diarias, relativas a duas diárias para a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do minicipio de Tenório naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/10/2012 | 288.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao pagamento de 04 (quatro) diarias, relativas a quatro viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/10/2012 | 264.15 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras a jato de tinta, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/10/2012 | 700.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagem com funcionarios para participar de um curso em Santa Luzia-PB em viagens autorizadas pela Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal nº 9205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/10/2012 | 900.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens com pacientes para Campina Grande-PB, Santa Luzia-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo GM/Celta, Placa MOP 4940), relativo ao mes de aGOSTO de 2012, conforme nota fiscal , anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/10/2012 | 70.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de oxigênio conforme nota fiscal n°15863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/10/2012 | 4666.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do pacs , relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/10/2012 | 20941.95 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/10/2012 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/10/2012 | 1558.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do PEVA , relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/10/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/10/2012 | 28716.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/10/2012 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/10/2012 | 1375.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TENORIO COM SAÚDE | Ampliação do Sistema de Abastecimento d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/11/2012 | 161296.29 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a 1ª medição dos serviços de construção do abastecimento d´agua do Município de Tenorio, conforme contrato nº 010/2012 e nota fiscal nº 000096, anexa. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/11/2012 | 200.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 05 (Cinco) diárias, relativas a cinco viagens para a cidade de João Pessoa-PB, bem como um reembolso no valor de R$ 20,00 de abastecimento em uma das viagens com o veiculo KOMBI DA SECRETARIA DE SAÚDE de Tenório-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/11/2012 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/11/2012 | 66.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel do veiculo Kombi dasecretaria de Saúde no valor de R$ 30,00, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/11/2012 | 144.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 04 (Quatro) diárias, relativas a quatro viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/11/2012 | 128.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (Duas) diárias, relativas a duas viagens uma para a cidade de João Pessoa-PB e outra para a cidade de Natal-RN, bem como um reembolso no valor de R$ 20,00 de abastecimento em uma das viagens com o veiculo KOMBI DA SECRETARIA DE SAÚDE de Tenório-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/11/2012 | 90.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com Elinaldo da Silva Claudino, com a finalidade de participar de um Treinamento do SISPRNATAL naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/11/2012 | 3933.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veiculo Ford/Courrier conf.nfs.ns.129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/11/2012 | 9224.36 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n° 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 e 1362 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de Outubro de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°9213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/11/2012 | 250.00 | 08382693000136 | INEPA-INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIAS PARAIBANA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos prestado na paciente Maria da Anunciação Tomaz Tomé. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/11/2012 | 56.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativa a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de conduzir os estudantes, substituindo o motorista Abeniz de Souza Lima, bem como a reembolso de abastecimento de combustivel no valor de R$ 30,00, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/11/2012 | 8702.65 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº0067, 0068, 0069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00099673916420 | Luciano da Cunha Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos especializados em Ginecologia realizados na unidade de saúde de Tenório-PB, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme nota fiscal n°9215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/11/2012 | 400.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000097, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/11/2012 | 400.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012, constante na nota fiscal n°9216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Casa de Apoio e Acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012, conforme nota fiscal n° 9224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/11/2012 | 3114.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/11/2012 | 756.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com a nota fiscal n° 214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/11/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Setembro de 2012, conforme nota fiscal n° 505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/11/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal n° 454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/11/2012 | 217.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais hospitalares para a secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme nota fiscal n°3131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/11/2012 | 548.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°4489 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/11/2012 | 9297.27 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nº20158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/11/2012 | 288.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, relativas a quatro viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/11/2012 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade no dia 16 de Novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Patos-PB (Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal n°9281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de funcionarios para participar de um curso na cidade de Campina Grande-PB, encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal n°9282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/11/2012 | 1650.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas pela secretaria de saúde de Tenório-PB para realização de exames e consultas especializadas, relativo a segunda parcela do mês de Junho e o mêsde Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/11/2012 | 1300.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da Zona Rural, para as cidades de Tenório-PB, Junco do Seridó-PB, Equador-RN e Juazeirinho-PB, em viagens autorizadas pela secretaria de saúde (veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB), relativo ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal n°9277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens com pacientes para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas (Veiculo GM/Celta, Placa MOP 4940), relativo ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal n°9283 ,anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/11/2012 | 111.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras a jato de tinta, relativo ao mês de Agosto e Setembro de 2012, conforme nota fiscal n°9285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/11/2012 | 396.00 | 00050105710563 | Joseana Gomes Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento dos serviços de confecção de salgados para os participantes do curso de formação promovido pelo CEREST da cidade de Tenório em Outubro de 2012, constante na nota fiscal n° 9248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/11/2012 | 200.00 | 00004543056485 | Maria Elvira Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de um reembolso do pagamento de uma consulta médica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/11/2012 | 725.40 | 16965340000197 | Restaurante Estrela Grill LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos funcionarios a serviços da secretaria municipal de saúde na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de Outubro de 2012, constante nota fiscal n°9246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/11/2012 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diarias, relativa a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, nos dias 09 e 15/11/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/11/2012 | 1428.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com a nota fiscal n° 191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/11/2012 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal n° 555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/11/2012 | 180.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 05 (Cinco) diárias, relativas a cinco viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/11/2012 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (uma) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/11/2012 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para João Pessoa-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/11/2012 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para João Pessoa-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/11/2012 | 66.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel em um veiculo da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/11/2012 | 762.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais prestados por esta unidade de serviço, de acordo com a nota fiscal n° 235 e 236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/11/2012 | 4327.19 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº0073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/11/2012 | 2456.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal n° 6968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/11/2012 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 02 (Duas) diárias, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/11/2012 | 45.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de resolver assunto de interesse da secretaria de saúde de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/11/2012 | 288.00 | 00001971765422 | DETILMA GUEDES ALVES LINO | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, relativas a quatro viagens para a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/11/2012 | 66.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para João Pessoa-PB, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel no veiculo Kombi da secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/11/2012 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativas a uma viagens para a cidade de João Pessoa-PB com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/11/2012 | 45.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativas a uma viagens para a cidade de João Pessoa-PB com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/11/2012 | 1558.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de edemias, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/11/2012 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/11/2012 | 2494.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA DE VALOR CONTABILIZADO ERRONEAMENTO EM CONTA NÃO PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/11/2012 | 29505.08 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos pessoal do setor de saude, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/11/2012 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/11/2012 | 4999.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos pessoal do setor de saude, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/12/2012 | 27.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para Campina Grande-PB, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel no veiculo Kombi da secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/12/2012 | 108.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel em um veiculo da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/12/2012 | 90.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de resolver assunto de interesse da secretaria de saúde de Tenório-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/12/2012 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativas a três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde para naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/12/2012 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel em um veiculo da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/12/2012 | 605.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nº21638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/12/2012 | 232.90 | 11054242000184 | Dental Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais odontológicos para os PSF da cidade de Tenório-PB conforme nota fiscal n° 1192 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/12/2012 | 33161.72 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/12/2012 | 6874.10 | 13131876000119 | Cirúrgica Oliveira Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias hospitalares, conforme notas fiscal n° 477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/12/2012 | 2643.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nº21664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/12/2012 | 4666.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do PACS , relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/12/2012 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/12/2012 | 1030.16 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Unidade de Saúde do Município conforme nfn.29 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/12/2012 | 700.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames Histopatologicos realizados, conforme nota fiscal n° 309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/12/2012 | 66.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (uma) diária, relativas a duas viagens para a cidade de São Mamede-PB e Caicó-RN, com a finalidade de conduzir pessoas para naquelas cidades e um reembolso conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/12/2012 | 11167.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais nºs.ns.141,147 e 153 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/12/2012 | 8109.93 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°s 1417 a 1421 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/12/2012 | 3496.50 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscal nº000074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/12/2012 | 4580.00 | 13131876000119 | Cirúrgica Oliveira Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias hospitalares, conforme nota fiscal n°387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/12/2012 | 3980.53 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de novembro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/12/2012 | 4792.15 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº20368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/12/2012 | 1492.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2013 dos agentes de edemias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/12/2012 | 32330.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salário/2012 do pessoal lotado no setor de saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/12/2012 | 4666.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal do PACS conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/12/2012 | 135.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/12/2012 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel em um veiculo da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/12/2012 | 93.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duad) diárias, relativa a uma viagem para João Pessoa-PB, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel no veiculo Kombi da secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/12/2012 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 01 (diária) diárias, relativas a uma viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde para naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/12/2012 | 20000.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª medição dos serviços de recuperação de 20 sistemas de abastecimento d´agua singela nas zonas rural e urbana, conforme nota fiscal nº 28/2012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/12/2012 | 56.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para João Pessoa-PB, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel no veiculo Kombi da secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/12/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de novembro de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°9314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/12/2012 | 330.00 | 09263351000160 | Lurdeneide Amador Batista - Labmed - Lab.de Análises Clínicas | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais diversos conforme nota fiscal n°9 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/12/2012 | 20941.95 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/12/2012 | 18.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/12/2012 | 917.00 | 16965340000197 | Restaurante Estrela Grill LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos funcionarios a serviços da secretaria municipal de saúde na cidade de Campina Grande-PB, relativo ao mês de novembro de 2012, constante nota fiscal n°9315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/12/2012 | 81.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 ( três ) diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/12/2012 | 9484.29 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme Notas Fiscais nº81,,84,85,90 e 91 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/12/2012 | 9836.43 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°s 1457,1458,,1459,1460,1461, 1462 e 1463 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/12/2012 | 512.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos conforme nota fiscal n°4783 anexa, para a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/12/2012 | 12941.95 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal do PSF conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/12/2012 | 1320.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos subsidios de secretaria relativa ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/12/2012 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativas a duas viagens para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/12/2012 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para aquela cidade, bem como um reembolso de abastecimento de combustivel em um veiculo da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/12/2012 | 141.38 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Unidade de Saúde do Município conforme nfn.35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/12/2012 | 460.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames Histopatologicos realizados, conforme nota fiscal n° 312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/12/2012 | 217.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais hospitalares para a secretaria de saúde de Tenório-PB, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/12/2012 | 36198.63 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/12/2012 | 21893.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/12/2012 | 1558.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PEVA relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/12/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2012, conforme nota fiscal n° 606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/12/2012 | 13239.40 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais nºs.ns.148, 152 e 165 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/12/2012 | 20994.18 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª medição dos serviços de recuperação de 20 sistemas de abastecimento d´agua singela nas zonas rural e urbana, conforme nota fiscal nº 31/2012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/12/2012 | 2052.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal n°9420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/12/2012 | 2560.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo Dukato da Secretaria de Saúde conforme nfn.2660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabéis do fundo municipal de Saúde, realizados durante o mês de dezembro de 2012, constante na nota fiscal de serviços avulsa n°9321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/12/2012 | 3257.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal n° 7506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/12/2012 | 4446.75 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e óleos lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saúde conforme notas fiscais n°s 1503,1504,1505 1506 e 1507 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/12/2012 | 480.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de retífica do cabeçote do veículo Dukato do Setor de Saúde conforme nfn.321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/12/2012 | 5630.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mes de dezembro de 2012 do pessoal do PACS conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/12/2012 | 18.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/12/2012 | 400.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa, relativo aos meses de setembro e Outubro de 2012, constante na notas fiscais n°s 09350 e 09351 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de funcionarios para participar de um curso na cidade de Campina Grande-PB, encaminhados pela secretaria de saúde de Tenório, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal n°9435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/12/2012 | 531.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo aos meses de outubro e novembro, conforme nota fiscal n°9424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/12/2012 | 2610.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal lotado na secretaria municipal de saúde de Tenório-PB, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme nota fiscal n°9423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/12/2012 | 6600.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Patos-PB (Veiculo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PB), relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2012, conforme notas fiscais n°s 9413, 9414 e 9432 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/12/2012 | 450.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho-PB e Campina Grande-PB em viagens autorizadas, relativo ao mes de outubro de 2012, conformenota fiscal n° 9411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/12/2012 | 575.60 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras a jato de tinta, relativo aos meses de Outubro e novembro de 2012, conforme nota fiscal n°9399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/12/2012 | 2870.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da secretaria de saúde, médicos e enfermeiro do PSF e outros funcionarios da secretaria municipal de saúde de Tenório-PB,relativo a parte do mês de Julho de 2012, agosto e setembro de 2012 , conforme notas fiscais n° 9397 e 9398 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00099673916420 | Luciano da Cunha Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos especializados em Ginecologia realizados na unidade de saúde de Tenório-PB, relativo aos meses de Novembro e dezembro de 2012, conforme notas fiscais n°s 9361 e 9362 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/12/2012 | 350.00 | 00050105710563 | Joseana Gomes Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento dos serviços de confecção de salgados para os participantes do curso de formação promovido pelo CEREST da cidade de Tenório em Novembro de 2012, constante na nota fiscal n° 9323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/12/2012 | 350.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para as unidades de saúde, conforme nota fiscal n°00259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/12/2012 | 17724.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 20906, 20780 20892 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024