| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 15411.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 7001.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2148.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 2842.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PRODUTIVIADE - PAM, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 146450.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1032.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KG E 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 180.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 324.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINACEIRO NO ESCRITORIO DE CONTABILADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00005000985494 | ADJANIO MORAIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE URGENCIA E EMERGECIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 206.55 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO PESSOAL DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 14172.03 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FIXADOR, FILME RAIO-X, ALGODAO PRETO, PINCA DESJARDINS, CABO BISTURI, ESTILETE BI-OLIVAR, TESOURA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 7888.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1526.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, MORFINA, OXACILINA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA REF. AVISO DE LICITACAO, ADIAMENTO PP 00039, 00040/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 22 E 24/12/2011) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 910.39 | 08945925000117 | José de Souza Ramos Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1129.75 | 00518422000153 | CERVEJARIA BAHAMINS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFEICOES, DESTINADOS AO SECRETARIO DE SAUDE E SEUS COORDENADORES APOS REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 425.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO E 01 COLETE IMOB. DORSAL KED. , DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 521.65 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLACA, REFERENTE A 6° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 880.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIR. TUBULAR 40X100 MT, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 3220.80 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DE 1 PORTA DE 261L, 01 FOGAO DE 04 BOCA, 01 LIQUIDIFICADOR DE 5 VELOCIDADE, 01 SOFA DE 3L, 01 GRILL, 01 TV DE LED DE 32PL, 01 CAFETEIRA E 01 FORNO MIC. DE 23L, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2012 | 680.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLETE DE IMOBILIZACAO TIPO KED (INFANTIL), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 41510.00 | 05487858000146 | Stropp Oftalmologia Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA RELATIVO A 70 CIRURGIAS REALIZADA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 720.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2012 | 300.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2012 | 1014.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 IMOBILIZADOR PEDIATRICO E 06 PERA P/ ECG PEQUENA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2012 | 960.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2012 | 153.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17 REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 6336.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE 198 CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 239.00 | 09268517011337 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LAVADOURA 2V POWER 19 1600L DA MARCA LAVORWASH, DESTINADO A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 5742.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQH-9978, MOB-9416, NPW-9026, MNK-6742, MOK-5160, OET-2978, NPT-7626 E NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 2801.28 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE MOVEL E 15 MODEM MOVEL DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/10 A 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 170.22 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O NASF I E NASF II, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 268.85 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 187.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O NASF I E NASF II, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 943.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 2150.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966 E O GERADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AOS AVISOS DE LICITACAO PP N° 00039/11 (EDICAO: 22/12/2011, E AVISO DE LICITACAO DE 2° ADIAMENTO PP N° 00039 E 00040/11 (EDICAO: 24/12/2011) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 70139.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO INSS - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,AGENTES DO PEVA, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO HOSPITAL SA ANDRADE E DA POLICLINICA,RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 150.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA (PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO), DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 216.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA E RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 500.00 | 00010253887470 | JOSEMIR DE OLIVEIRA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 02 CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS, NA UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 351.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PGTO. DE PESSOAL DA FOLHA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 301.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2012 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA REF. AO EXTRATO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/10 E AVISO DE LIC. PP N° 42, 43, 44 E 45/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 31/12/2011) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2012 | 250.02 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO MORIM MINEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2012 | 1500.03 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM, FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL 5P 1.0 DE PLACA - NPW-9036-PB QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2012 | 124.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL), SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF I, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PFS- XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MUTIRAO II , DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO NA RUA: PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF - XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2012 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF- VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, SITUADO NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, 101, CENTRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO NA RUA: COM. R. R. COUTINHO, 779, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2012 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO , SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 3473.80 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 120 OBSTETRAS, 09 PELVICAS, 01 VIAS URINARIAS, 01 TRANSVAGINAL E 08 ABDOMEN TOTAL, COBRADA DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO R. RIBEIRO - PSF -IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF - XIV, SITUADO A RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE CONJ. JOSE FELICIANO - PSF- VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF - XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA KGF - 5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) AS LOCALIDADES DE SITIO RENASCENCA, SITIO INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2012 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2012 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2012 | 94.22 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FINANCAS, LOCALIZADO NA RUA: PADRE ZEFERINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2012 | 603.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2012 | 1540.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGENS DOS CARROS: KOMBI DO PSE, KOMBI DA CASA DO ACOLHIMENTO, FIESTA DA VIGILANCIA SANITARIA E DOBLO DO NAFS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2012 | 288.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2012 | 10182.70 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 122 TRANSVAGINAL, 81 OBSTETRA, 08 PELVICA, 70 ABDOMEN TOTAL, 14 ABDOMEN SUPERIOR, 16 TIREOIDE, 06 PROSTATA, 48 MAMAS, 05 BOLSA ESCROTAL E 11 VIA URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2012 | 123.55 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2012 | 48.95 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CONJ. JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2012 | 167.53 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CONJ. JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2012 | 1411.44 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2012 | 324.37 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF DA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 81, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2012 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA, 55, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2012 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2012 | 2124.00 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DAS ESF QUE TRABALHARAM NO MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURAS DE VACINAÇÃO REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2012 | 458.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA DO SITIO INHAUA, UNIDADE SANITARIA SANTA HELENA, PSF E OUTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2012 | 350.00 | 00005000985494 | ADJANIO MORAIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA SAO PAULO-SP AFIM DE BUSCAR EQUIPAMENTOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2012 | 1994.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SAO PAULO, DESTINADO AO COORDENADOR DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2012 | 1970.86 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABAO EM PO, DETERGENTE LIQUIDO, LA DE ACO, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 583.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 1130.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 5072.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-9416, NPW-9026, MNK-6742, MOK-5160, OET-2978, NPT-7626 E NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 342.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 38 REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DESTINADO A O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 1278.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 710 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 424.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 135.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 725.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDE, MANUTENCAO PREVENTIVA EM CPU, MANUTENCAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2012 | 220.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE SANCAS DE GESSO, DESTINADO A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 2385.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2012 | 1041.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2012 | 481.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2012 | 700.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MESAS AUX 0,90X0,06, 02 CADEIRAS ERGO GIRATORIA S/BRACO E 02 CADEIRAS ERGO FIXA, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2012 | 2070.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE FAIXAS EM IMP. DIGITAL HORIZONTAL E VERTICAL E CONVITES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2012 | 1750.00 | 00006489129493 | DANIELE SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A INUGURACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2012 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARBAMAZEPINA DE 200MG, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2012 | 144.00 | 00037424483404 | MARIA IZABEL MATIAS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2012 | 32.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2012 | 884.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA, 10 LATAS DE LEITE BEBELAC 1 E 04 LATAS DE LEITE FORTINI EM PO SEM SABOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO A RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2012 | 875.60 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA ESTERILIZADA E DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2012 | 1150.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO, DECORACAO, UTENSILIOS E SERVICOS DE BUFE, PARA A INALGURACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2012 | 288.00 | 00025082922491 | CLAUDETE TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2012 | 209.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL A 70% EM GEL, MASCARA DESCARTAVEL DUPLA - BRANCA E TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE , COM O VEICULO VAM, PLACA - 2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2012 | 288.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2012 | 1300.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor referente aos serviços prestados no levantamento e ajuste de dados para encerramento de Balancete de 2011. conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2012 | 360.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE INAUGURACAO MEDINDO 60 X 50 CM, COM VIDRO E ACO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2012 | 2386.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA, MILHO VERDE, QUEIJO RALADO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2012 | 1814.93 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, ERVILHA, FEIJAO, ACUCAR, CAFE, MILHO VERDE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA, PP N° 00039, 00040/2011, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 17/01/2012), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2012 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2012 | 3786.27 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, ERVILHA, AVEIA, VINAGRE, COLORAL, MARGARINA, FEIJAO, ACHOCOLATADO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2012 | 2628.05 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE MOVEL E 15 MODEM MOVEL DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25/11 A 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 12119.46 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, AMPICILINA, SIMETICONA GOTAS, ESPIRONOLACTONA, GLICERINA, METFORMINA, AAS, SOMALGIN, BUPIVACAINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 108.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2012 | 666.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 1560.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 10.95 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 216.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, RESIDENCIA TERAPEUTICA E O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 4158.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBROXOL, AMPICILINA E COMPLEXO B, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 6040.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQH-9978, MOB-9416, NPW-9026, MNK-6742, MOK-5160, OET-2978, NPT-7626 E NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 3769.73 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEMTOS: PILOCAPRINA, SORO GLICOSADO, TROPICAMIDA, VITELINATO DE PRATA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 4490.61 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER, EQUIPO, FIXADOR, FIO ALGODAO, SERINGA, FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 1380.02 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MORTADELA, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 2292.88 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 1152.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 300.00 | 00036551481434 | JOSIAS LUIZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGENS DE 30 BICICLETAS DOS ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XVI, LOCALIZADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 603.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 4849.94 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 1296.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 147326.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 39635.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 14152.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 2411.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICO POLICLINICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 144390.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 35917.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 100087.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 3228.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 26310.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 24481.92 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 25414.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-TM, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 7266.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 19476.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CAPS AD, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 380.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 LATAO DE 18 LT. DE TINTA BRASIMUL LARANJA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 1470.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, ASSISTENCIA TECNICA E CONSERTO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR PORTATIL, 03 COMPRESSORES, 04 EQUIPOS, 04 UNIDADES AUXILIARES, 02 MICRO MOTORES, 03 CANETAS DE ALTA ROTACAO E 06 SUGADORES, PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 1530.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E CONSERTO REALIZADOS EM 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 02 COMPRESSORES, 03 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 02 CONTRA AGULHOS, 03 REFLETORES, 01 MICRO MOTOR, 03 UNIDADES AUXILIARES E 04 EQUIPOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 225.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTENA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 152.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 288.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 32 REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 490.00 | 00005163896458 | MARIA JEANE HENRIQUE DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 15851.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 7201.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 2148.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 155500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 2642.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 6523.00 | 05487858000146 | Stropp Oftalmologia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OFTAMOLOGIA REFERENTE A 11 CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOT. PORTAL DE SAPE, REL. AO PERIODO DE 19/10/2011 A 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 36.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO NE-00241 DE 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO PLACA OFD-7970, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2012 | 250.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 02 ABERTURAS DE PORTAS, 06 COPIAS DE CHAVES SEGREDO, 04 COPIAS PELO SEGREDO, 01 COPIA DE SEGREDO COM 04 COPIAS DE CHAVES E 04 CONSERTOS DE PORTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2012 | 65.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2012 | 32.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2012 | 85.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012.9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2012 | 2892.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, LA DE ACO, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000278 | 02/02/2012 | 9631.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMEMTOS: CEFALEXINA 250MG, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, COMPLEXO B, AMBROXOL XPE E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000279 | 02/02/2012 | 4370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, DICLOF. DE SODIO, FUROSEMIDA, GLIBENCLAMIDA E HIDROCLOROTIAZIDA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000280 | 02/02/2012 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CETACONAZOL CREME, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2012 | 568.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER INTRAVENOSO, EQUIPO MACROGOTAS, SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2012 | 3013.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DOS APRELHOS DA UNIDADES DE SAUDE (PSF): 02 AUTOCLAVE, 02 DETECTORES FETAIS, 03 NEBULIZADORES, 09 TENCIOMETROS E 01 APARELHO DE TEES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2012 | 5832.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO, COPOS DESCARTAVEIS, CERA LIQUIDA, SABAO, ESPONJA DE ACO, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, BOBINA PIC ATP, SABAO EM PO, RODO, VASSOURA, CESTO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2012 | 430.56 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 23 RECARGA HP JATO DE TINTA E 1538 COPIAS DIVERSAS EM PAPEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2012 | 420.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 16 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2012 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 LAVAGENS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2012 | 7105.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 203 CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2012 | 8102.47 | 12087501000136 | ACM CONSTRUTORA E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MEDICAO UNICA DE PINTURA PARA ADAPTACAO DA UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2012 | 476.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 VENTILADOR DE COLUNA - MARCA: TRON, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2012 | 960.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2012 | 720.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2012 | 600.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2012 | 7440.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 300 BLOCOS DE RECEITUARIO, 100 BLOCOS DE FICHA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 180 BLOCOS DE RECEITUARIO, 2000 ENVELOPE DE PRONTUARIO E 2000 FICHAS INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2012 | 1362.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 43 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER E CARTUCHO DE JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2012 | 2690.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHO LASER HP, 01 CARTUCHO HP BLACK E 02 CARTUCHO HP COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2012 | 2160.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 ROLO MASTER DUPLICADOR 715 E 03 TINTA DUPLICADOR 715, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2012 | 204.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 51 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2012 | 856.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 214 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL Dr. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2012 | 544.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 136 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CAPS E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2012 | 848.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 212 GARRAFAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392011 | 0000302 | 09/02/2012 | 2216.98 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/ 500 9 FIOS, FITA AUTO CLAVE, ALCOOL 70, AGUA DESTILADA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2012 | 128.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 32 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2012 | 68.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 17 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 283.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 66.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS,DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 56355.98 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DO PEVA, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 903.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOB 9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 6438.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-9416, MNK-6742, OET-2978, JIL-5680 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 2809.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON 2966 E O GERADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000311 | 13/02/2012 | 1283.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAM, NISTATINA, DEXAMETASONA, CEFALEXINA, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE A AVISO DE LICITACAO PP No 00042, 00043, 00044,0005/11, NO JONAL A UNIAO(EDICAO 31/12/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2012 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2012 | 2738.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SACO P/ LIXO, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2012 | 1359.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 755 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2012 | 486.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2012 | 189.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 105 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2012 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2012 | 144.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2012 | 198.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 22 REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2012 | 298.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 LITROS DE HIDROFLOC E 02 BALDE DE HIDROSAN PLUS PARA A MANUTENCAO DA PISCINA DO NASF I, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2012 | 960.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do imovel onde funciona o posto de saude de nova brasilia - pfs- III, situado na rua: juvino diniz, 142, deste municipio, rel. aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2012 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nø145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2012 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, No 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO/20112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF -XII- JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, No 97, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF- XV, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE Dr. CASTRO PINTO II - PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRES. GETULIO VARGAS, No 201, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: ORCINES FERNADES, Nø 101, CENTRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nø 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NAFS II, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PFS X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2012 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM O VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIOS DESIGNADOS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA-PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO-PSF-VII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOT. RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FECIANO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF IX, SITUADO A RUA: COM. R. R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO A RUA: PROJETADA, S/N, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, SITIO INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA -PSF-III, SITUADO A RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2012 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2012 | 3453.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL, AMBROXIL XPE, AMPICILINA, SORO GLICOSADO, SIMETICONA, LIDOCAINA, ESPIRONOLACTONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2012 | 1058.58 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2012 | 800.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO, APLICACAO DE PAREDE DE GESSO E APLICACAO DE PORTA SANFONADAS PVC, DESTINADO AO POSTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000353 | 16/02/2012 | 685.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 137 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000354 | 16/02/2012 | 480.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 96 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000355 | 16/02/2012 | 3100.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 620 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2012 | 762.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2012 | 317.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2012 | 165.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS PSFs, LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRAO, TERRA NOVA E NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2012 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAFS II, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2012 | 192.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2012 | 432.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2012 | 109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2012 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2012 | 51.90 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2012 | 7.60 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 04 AUTENTICACOES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2012 | 2840.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESCOVA PVPI, FILME P/RX-V, MASCARA DESC. DUPLA, PERFURADOR MEMBRANA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2012 | 146.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DO POSTO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2012 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS CORONARIAS COM CONTRASTER, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2012 | 154.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PORTAL II, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2012 | 277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS II, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2012 | 123.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2012 | 2790.82 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 TELEFONE MOVEL E 15 MODEN DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25/12/2011 A 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2012 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CEO (CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA), SITUADO NA RUA : SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOT. PORTAL DE SAPE, REL. AO PERIODO DE 19/12/2011 A 19/01/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00004958836462 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA-MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA -MNT-2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTA PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2012 | 92.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PNEUS DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM O VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2012 | 822.80 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 32 OBSTETRAS, 02 TRANSVAGINAL E 01 PELVICA COBRADA DE ACORDO COM A TABELA DOSUS, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2012 | 5289.35 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 31 TRANSVAGINAL, 55 OBSTETRA, 07 PROSTATA, 17 PELVICA, 45 ABDOMEN TOTAL, 10 ABDOMEN SUPERIOR, 14 TIREOIDE, 21 MAMAS E 02 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DO SUS, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2012 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA) SITUADO, NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, REL. O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOT. PORTAL DE SAPE, REL. AO PERIODO DE 19/11/2011 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2012 | 2676.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2012 | 537.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2012 | 493.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2012 | 1919.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB 2966, AMBULACIA DO SAMU DE PLACAS OEY 1768, OFB 8939 E O GERADOR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2012 | 5786.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MOB-9416, MNK-6742, NPT-7626 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA E ESGOSTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2012 | 473.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2010 E DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2012 | 284.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA E ESGOSTOS DE SETOR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2012 | 9212.90 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, COLETOR DE 13 LITROS, ESCOVA CERVICAL, ESPATULA DE AYRES E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2012 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2012 | 891.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE AOS AVISOS DE LICITACAO PREGAO Nos 01, 02, 03, 04 e 05/12, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 03/02/12),E AVISO DE LICITACAO PREGAO 07/12 (EDICAO: 11/02/2012), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2012 | 30.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2012 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000406 | 24/02/2012 | 8760.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIGOXINA 0,25MG C/500 CPR, DEXCLORFERINAMINA XPE 2MG C/100ML E CEFALEXINA 500MG C/80 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000407 | 24/02/2012 | 949.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA, FUROSEMIDA E GLIBENCLAMIDA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000408 | 24/02/2012 | 6885.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA CREME, COMPLEXO B E SALBUTAMOL XPE, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2012 | 3745.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 11 FIOS E ALCOOL 70, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000410 | 24/02/2012 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO, CAPTOPRIL, DICLOF. DE SODIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2012 | 2550.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALGODAO HID E COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 DE 9 FIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO COMUNICADO -PP No 00039, 00040/11, NO JORNAL A UNIAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2012 | 1269.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, RODO, PAPEL HIGIENICO, SACO P/LIXO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2012 | 2500.00 | 00005000985494 | ADJANIO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2012 | 10903.40 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA HIPODERMICA, COLETOR DE URINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2012 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA AV: COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2012 | 77.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA AV: COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMEXAME:ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2012 | 880.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2012 | 1763.88 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DE 15 APARELHO CELULAR E DE 15 MODEN DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 980.00 | 12094427000185 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA ACADEMIA AR LIVRE DO NASF, LOCALIZADA NA PRACA DR JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 1058.58 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTES CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 14096.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 6706.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 2844.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 114900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 2642.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM - POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 304.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 1368.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 36 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL Dr. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 147280.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 39633.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 12440.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 103034.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2012 | 2473.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2012 | 23206.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 7266.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2012 | 17019.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CAPS AD, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2012 | 25414.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000443 | 29/02/2012 | 3428.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10MG, IBUPROFENO DE 50MG/ML, METIDOPA DE 500MG E VITAMINA C 200MG/ML DE 20ML, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 667.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2012 | 2055.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON 2966, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OEY 1768 E OFB 8939, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2012 | 5524.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-9416, MNK-6742, OET-2978 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2012 | 49764.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2012 | 18939.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2012 | 14832.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2012 | 26310.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2012 | 94530.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2012 | 211.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2012 | 1475.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS EM 04 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 02 MICRO MOTORES, 02 COMANDOS DE SUGADORES, 04 UNIDADES AUXILIARES, 02 COMPRESSORES, 03 REFLETORES, 01 COMANDO DA CADEIRA E 01 FOTOPOLIMERIZADOR, PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2012 | 88.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000456 | 01/03/2012 | 3393.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER NASAL, CATGUT, ESPARADRAPO, SONDA NASO-LONGA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2012 | 980.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000458 | 01/03/2012 | 11314.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO, CARBAMAZEPAM, CLORPROMAZINA, IMIPRAMINA, RISPERIDONA, FENITOINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000459 | 01/03/2012 | 5273.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BROMETO IPRATROPIO, METILDOPA, BICARBONATO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, EFEDRIN, ECOPOLAMINA+DIPIRONA, OMEPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2012 | 239.70 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 APARELHO CELULAR COM CHIPS, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2012 | 550.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA OFD - 7970, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2012 | 56.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CLORPROMAZINA DE 25MG/5ML EM AMPOLA E HALOPERIDOL DE 5MG/ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA No 76298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 19934.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2012 | 60.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, LOC. NA RUA: JOAO FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2012 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, LOC. NA RUA: JOAO FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2012 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA E RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2012 | 124.10 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2012 | 6576.20 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LIVRO DE ATAS, PAPEL OFICIO II, CD-R, TINTA PRIPORT, C.T 22 COLOR, PASTA AZ E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2012 | 261.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO PREGOES NoS 08 E 09/2012, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 18/02/2012), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2012 | 100.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM ELEMENTO FILTRANTE PARA O APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2012 | 132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2012 | 380.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADO NA PACIENTE GABRIELY VITORINO F. DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA D. DA CRUZ, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2012 | 300.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR AP 10 LTS E 02 EXTINTOR PQS 04 KGS, DESTINADO A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO PREGOES DE NoS 01, 02, 03, 04 E 05/2012, NO JORNAL A UNIAO, (EDICAO: 28/01/2012), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000479 | 05/03/2012 | 562.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: MASCARA, MICRO LACETA E TERMOMETRO CLINICO, DESTINADOS AO PFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000480 | 05/03/2012 | 16075.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 25 CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2012 | 1820.00 | 00005820384806 | VLADEMIR MONTANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO COM INSTALACAO DE 06 AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2012 | 880.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000483 | 06/03/2012 | 982.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALCOOL 70%, GEL P/ULTRASSONOGRAFIA E SERINGA DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000484 | 06/03/2012 | 9318.10 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHA P/ ANESTESIA, ALCOOL 70% ATADURA GESSADA, FIO DE NYLON, PAPEL LENCOL, SCALP E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000485 | 07/03/2012 | 695.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REVELADOR AUTOMATICO RAIO X P/38 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000486 | 07/03/2012 | 2500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMITRIPTINA DE 25MG CX C/100 E DIAZEPAM 10MG CX C/1000, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2012 | 135.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 EXAUSTOR E DESUMIDIFICADOR ITC 320 CR, DESTINADO A JUNTA MEDICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2012 | 320.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 COLOCACOES DE FECHADURA, 15 COPIAS DE CHAVES, 03 TROCA DE CILINDROS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2012 | 275.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 21 COPIAS DE CHAVES, 05 COLOCACAO DE FECHADURA, 10 CONSERTO DE PORTAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2012 | 6000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO PARCIAL NO VEICULO AMBULANCIA COURIER: REVISAO GERAL DO SINALIZADOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PINTURA INTERNA, FORRACAO DOS BANCOS, COLOCACAO DE ADESIVOS, HIGIENIZACAO GERAL E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2012 | 22.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2012 | 90.00 | 00010331686457 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DECORACOES DE BOLAS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2012 | 880.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS, EM JOAO PESSOA, NO VEICULO MERIVA PLACA - MOK-9533, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2012 | 200.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 03 PULA PULA, CASTELO EMFLAVIO E CASINHA DE BOLINHA, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2012 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000496 | 09/03/2012 | 1554.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000497 | 09/03/2012 | 651.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CASP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000498 | 09/03/2012 | 5259.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-9416, MNK-6742, MOK-5160, MOS-6120 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL No 0006/2012, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 03/02/2012) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000500 | 09/03/2012 | 2334.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASE 9F TIPO 91 X 97, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2012 | 221.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2012 | 45.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2012 | 82509.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS, CONTRATADOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DO PEVA DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2012 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, No 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF IX, SITUADO A RUA: COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2012 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF- VIII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, Dr. CASTRO PINTO II - PSF-XIX, SITUADO A RUA: PRES. GETULIO VARGAS, No 201, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF-III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF- XV, SITUADO A RUA: PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGRAVILA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: ORCINE FERNANDES, No 101, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL), SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOT. RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF- VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF -XII- JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, No 97, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000530 | 12/03/2012 | 3052.76 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000531 | 12/03/2012 | 1073.05 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2012 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000533 | 12/03/2012 | 345.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALBUTAMOL XPE DE 100ML, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000534 | 12/03/2012 | 4197.60 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 36 TRANSVAGINAL, 20 OBSTETRA, 07 PROSTATA, 12 PELVICA, 36 ABDOMEN TOTAL, 13 TIREOIDE, 19 MAMAS E 01 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000535 | 12/03/2012 | 3148.75 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 103 OBSTETRAS, 01 TRANSVAGINAL, 09 PELVICAS, 02 VIAS URINARIAS, 01 PROSTATA E 09 ABDOMENTOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2012 | 1293.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2012 | 1366.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2012 | 450.00 | 00082713766400 | SERGIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA EM MOVEIS (CADEIRAS, ESTANTES E OUTROS) E CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2012 | 2925.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 13M DE GRANITO CINZA CROMADO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2012 | 60.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ESPERIOMETRIA DESTINADO AO PACIENTE DOUGLAS MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2012 | 9960.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04/11/2011 A 04/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2012 | 5765.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2012 | 120.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO REFERENTE A CIRANDA DE SERVICOS DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, NO DIA 08/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2012 | 180.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2012 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2012 | 507.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 282 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000548 | 13/03/2012 | 3567.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESCOVA PVPI, FILME P/ RX, MASCARA DESCARTAVEL, REVELADOR AUTOMATICO P/ RAIO X, TERMOMETRO CLINICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000549 | 13/03/2012 | 288.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500ML VP, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000550 | 13/03/2012 | 205.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BROMAZEPAM DE 6MG, 3MG E BIPERIDENO DE 2MG, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2012 | 1700.00 | 00023670380400 | MARIVALDO GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM DOIS MICROFONE SEM FIO COM CONTROLE REMOTO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2012 | 90.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2012 | 890.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM DO ENCEFALO REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NA PACIENTE MARIA EDUARDA S. TRAJANO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000556 | 14/03/2012 | 2036.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA E HIG. DOMESTICO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000557 | 14/03/2012 | 405.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HIG DOMESTICO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000558 | 14/03/2012 | 615.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL, P.V.P.I, TOUCA DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTAVEL E FRALDA DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000559 | 14/03/2012 | 6142.52 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL, LOSARTANA, OMEPRAZOL, CARBAMAZEPINA, FLUCONAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000560 | 14/03/2012 | 324.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HIG DOMESTICO, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000561 | 14/03/2012 | 1450.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HIG. DOMESTICO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2012 | 130.00 | 00002569938408 | DJALMA PANTA PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COFECCOES DE FAIXAS, MEDINO 13 MT, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ACAO SOCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2012 | 263.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOC. NA RUA: JOSE AYRES DE ALENCAR, No 145, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2012 | 62.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2012 | 108.00 | 00084104724491 | ANTONIO FERNANDES DA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1o CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2012, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO PREGAO 07/12, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO 11/02/2012), E AVISO DE LICITACAO PREGAO 08 E 09/12, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 18/02/2012), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000567 | 15/03/2012 | 6895.90 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XAROPE, DICLOFENACO, SIMETICONA, COMPLEXO B, VALPROATO DE SODIO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000568 | 15/03/2012 | 292.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRESEVATIVO N/LUBRIFICADO E ALBENDAZOL SUSP DE 10ML, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000569 | 15/03/2012 | 12376.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA, METRONIDAZOL, CEFALEXINA, AMOXICILINA E NEOM+BACIT, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000570 | 15/03/2012 | 91.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL 0,5% S/F DE 100ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000571 | 15/03/2012 | 4473.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACETILSALICILICO, AMBROXOL, CILOSTAZOL, PRO CALCIO D3 E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000572 | 15/03/2012 | 7077.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACETILSALICILICO 100MG, HIDROX DE ALUMINIO, SINVASTATINA DE 20 MG, AMBROXOL XPE E IODETO DE POTASSIO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000573 | 15/03/2012 | 8450.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE NORESTIN C/35 CPR VP, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000574 | 15/03/2012 | 3949.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER INTRAVENOSO, FIME RX, SERINGA, POVIDINE, FIO ALGODAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000575 | 15/03/2012 | 1515.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SALBUTAMOL XPE, NISTATINA, AMBROXOL, DIPIRONA, CEFALEXINA, TENOXICAM E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000576 | 15/03/2012 | 9396.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA AUTO CLAVE, FITA ADESIVA CREPE, ATADURA GESSADA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2012 | 10.95 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2012 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA: JOSE FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2012 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOC. NA RUA: JOSE AYRES DE ALENCAR, 145, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2012 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOC. NA RUA: JOSE AYRES DE ALENCAR, 145, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2012 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2012 | 116.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO ALUGUEL DAS CAIXAS POSTAIS Nos 009 E 031, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2012 A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000583 | 16/03/2012 | 2613.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BROMETO IPRATROPIO DE 0,25MG, ESCOPOLAMINA+DIPIRONA DE 10MG, IBUPROFENO DE 50MG, OMEPRAZOL DE 40MG+DIL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000584 | 16/03/2012 | 160.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PREDINISONA DE 20MG CX/200 CPR, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000585 | 16/03/2012 | 42.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIPROFLOXACINO DE 500MG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000586 | 16/03/2012 | 2049.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA DE 10MG, IBUPROFENO DE 50MG, METILDOPA DE 500MG E VITAMINA C DE 200MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000587 | 16/03/2012 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MICROVLAR LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL DE 0,15MG+0,03MG CX C/21, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000588 | 16/03/2012 | 822.36 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: VERSATIL PAST, VERSATIL CLOR, VERSATIL SOFT E VERSATIL 1000, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2012 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2012 | 457.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA A LASER E MANUTENCAO PREVENTIVA EM COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2012 | 654.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU E MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000593 | 19/03/2012 | 14804.50 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, COLETOR DE URINA, LAMINA P/BISTURI, LUVA CIRURGICA, SONDA DE FOLEY, TUBO LATEX E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2012 | 51.90 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2012 | 515.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARI DO SITIO INHAUA, POSTO MEDICO DA USINA SANTA HELENA, POSTO DO PSF E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2012 | 4762.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2012 | 2086.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PSFANTONIO MARIZ, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000600 | 20/03/2012 | 447.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000601 | 20/03/2012 | 1483.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2012 | 121.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000603 | 20/03/2012 | 7432.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-9416, MOS-6120, MNK-6742, MOK-5160 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2012 | 1520.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS EM 02 COMPRESSORES, 03 SERINGAS TRIPLICE, 02 CANETAS ODONTOLOGICAS, 01 COMANDO PNEUMATICO DAS PONTAS, 04 CONJUNTO DE BICOS INJETORES DE SUGADOR E OUTROS, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000605 | 20/03/2012 | 1861.24 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000606 | 20/03/2012 | 3776.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, DEXCLORFENIRAMINA, GLIBENCLAMIDA, PROPRANOLOL E HIDROCLOROTIAZIDA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000607 | 20/03/2012 | 917.77 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2012 | 68.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2012 | 150.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NOS VIDROS DA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2012 | 578.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFICIONAIS DA SAUDE DO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000611 | 21/03/2012 | 7460.75 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL E SENSURA 1PC DREN. TRANS. RECORTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000612 | 21/03/2012 | 7460.75 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL E SENSURA 1PC DREN. TRSNSP. RECORTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2012 | 428.23 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA, 02 CANULA TRAQUEOSTOMIA S/B METAL E 01 COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2012 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA E RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO, 610, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2012 | 36.00 | 00004613264421 | GILBERTO BERNADO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR - RH -SES - PB, INICIADO EM 09/01/2012, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2012 | 36.00 | 00006394338478 | DANIELE DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA O CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDA PELO CEFOR - RH - SES - PB, INICIADO EM 09/01/2012, REALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2012 | 36.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDA PELO CEFOR - RH - SES - PB, INICIADA EM 09/01/2012, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2012 | 36.00 | 00004657687417 | SEVERINO JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA O CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR - RH - SES - PB, INICIADO EM 09/01/2012, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2012 | 36.00 | 00004852003416 | MARICELIA L. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA O CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR - RH- SES- PB, INICIADO EM 09/01/2012, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2012 | 36.00 | 00002651724467 | JOSEMAR L. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA O CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR - RH - SES - PB, INICIADO EM 09/01/2012, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2012 | 1595.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 11 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.258-3 - PSE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000626 | 26/03/2012 | 9374.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA DE 500MG, BENZOATO DE BENZILA, COMPLEXO B, POLIVITAMINAS, METFORMINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000627 | 26/03/2012 | 2922.32 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SACO P/ LIXO, GUARDANAPO, ESPONJA DE ACO, SABAO EM PO, PAPEL ALUMINIO, PAPEL TOALHA, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000628 | 26/03/2012 | 5505.68 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: VASSOURA DE PELO, SACO P/LIXO, DETERGENTE, SABAO EM PO, RODO, ESPONJA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000629 | 26/03/2012 | 5620.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALBENDAZOL DE 400MG, AMBROXOL XPE E AMOXACILINA DE 500MG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000630 | 26/03/2012 | 1170.60 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SACO P/ LIXO, GUARDANAPO, DETERGENTE, VASSOURA, FLANELA, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000631 | 26/03/2012 | 3597.80 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COLETOR DE 13 LITROS, COLAR CERVICAL E PERA P/ ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2012 | 115.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE MONTAGEM DE TENDAS, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2012 | 1480.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES G COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2012 | 480.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS DAQUELA CIDADE, REL. A 06 VIAGENS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2012 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000636 | 27/03/2012 | 9852.42 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO MARGARINA, MUNGUZA, VINAGRE, ARROZINA, CREME DE LEITE, FEIJAO, CAFE, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000637 | 27/03/2012 | 2514.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, CAFE, SUCO, ERVILHA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000638 | 27/03/2012 | 2265.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, MARGARINA, CAFE, ARROZ, ACUCAR, ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM O VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM O VEICULO VAN DE PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2012 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARA MAMANGUAPE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2012 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA MAMANGUAPE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00061927511453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO PARA MUDANCA DE COBRANCA DO BPA CONSOLIDADO PARA O BPA INDIVIDUALIZADO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2012 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PRA MAMANGUAPE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392011 | 0000647 | 29/03/2012 | 254.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARVEDILOL DE 12,5MG, 3,125MG, E 6,25MG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2012 | 288.00 | 00076893642415 | MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA COSTA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000649 | 30/03/2012 | 7105.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-9416, MNK-6742, MOK-5160, MOS-6120 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000650 | 30/03/2012 | 433.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000651 | 30/03/2012 | 1586.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PALCA MOM-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E CAMPANHA PUBLICITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000653 | 30/03/2012 | 1919.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000654 | 30/03/2012 | 829.80 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNES ELETRONICOS, MIDIA VOLANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000656 | 30/03/2012 | 504.60 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000657 | 30/03/2012 | 120.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CLOPROMAZINA DE 25MG, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000658 | 30/03/2012 | 3010.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 86 CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 2434.85 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 19 CAIXAS TERMOLAR TERMICA DE 12 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 146162.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 100374.91 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 24388.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2012 | 18946.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF/SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 41446.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 47781.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 13684.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO POLICLINICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 24580.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS RESIDENCIA TERAPEUTICA, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 2473.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 16766.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 19514.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 13091.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF/SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 28510.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 95586.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000677 | 31/03/2012 | 76.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS TM E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000678 | 31/03/2012 | 1292.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000679 | 31/03/2012 | 228.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000680 | 31/03/2012 | 38.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO AO POSTO DO PSF DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0000681 | 01/04/2012 | 7460.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE EMPENHO N. 00611 ANULADO E REFEITO PARA COLOCACAO CORRETA DO FORNECEDOR QUE FOI REGISTRADO DE FORMA EQUIVOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0000682 | 01/04/2012 | 7460.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE EMPENHO N. 00612 ANULADO E REFEITO PARA COLOCACAO CORRETA DO FORNECEDOR QUE FOI REGISTRADO DE FORMA EQUIVOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2012 | 1040.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 52 HORAS REFERENTE A SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2012 | 13818.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL BASICO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2012 | 6258.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2012 | 2456.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2012 | 114502.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/201, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2012 | 2342.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE PAM - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2012 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITACAO PP No 00010, 00011/12, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 08/03/2012), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2012 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2012 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2012 | 152.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 38 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000693 | 03/04/2012 | 17808.88 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, CARNE BOVINA, FILE DE MERLUSA, CARNE DE CHAQUES, PEIXE, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000694 | 03/04/2012 | 4620.78 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, FILE DE MERLUZA, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2012 | 640.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 160 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2012 | 208.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 52 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2012 | 1192.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 298 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2012 | 760.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 190 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000699 | 03/04/2012 | 1311.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE E PAROXETINA DE 20MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2012 | 700.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2012 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA JOAO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 12, 13, 14, 21, 22 E 27/03/2012, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 5, 6, 15, 16, 28 E 30/03/2012, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 22 E 23/2012, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA NOS DIAS 08, 09, 13, 14, 15 E 28/03/2012, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000705 | 04/04/2012 | 527.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL C/AGULHA E POLIVINILPIRROLIDONA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000706 | 04/04/2012 | 12518.06 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CASA DO ACOLHIMENTO E LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO A 1o MEDICAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000707 | 04/04/2012 | 202.65 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE P. V. P. I. TINTURA 10% 1 LT, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2012 | 880.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 11 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS LOCAIS DAQUELA CIDADE, ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA CIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2012 | 350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 10 CONSERTOS DE CHAVES DE PORTAS E CHAVES CODIFICADA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000710 | 09/04/2012 | 1091.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2012 | 400.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE SAPE PARA RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000712 | 09/04/2012 | 3650.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 730 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2012 | 640.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000714 | 09/04/2012 | 535.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 107KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000715 | 09/04/2012 | 310.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 62KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2012 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000717 | 09/04/2012 | 10700.77 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FILE DE MERLUZA, QUEIJO COALHO, CARNE CHARQUE, PEITO DE FRANGO, MORTADELA MISTA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000718 | 09/04/2012 | 1288.15 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000719 | 10/04/2012 | 505.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000720 | 10/04/2012 | 1136.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2012 | 489.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 272 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2012 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2012 | 162.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000724 | 10/04/2012 | 1183.72 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000725 | 10/04/2012 | 664.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000726 | 10/04/2012 | 554.18 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000728 | 10/04/2012 | 2010.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-2966 E O GERADOR, ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000729 | 10/04/2012 | 698.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000730 | 10/04/2012 | 8529.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB- 9416, MOK - 5160, MOS - 6120, MNK - 6742 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2012 | 954.99 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 MODEM DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02/2012 A 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2012 | 1036.73 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 MODEM DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01/2012 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2012 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2012 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2012 | 211.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000737 | 11/04/2012 | 2640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DEXCLORFENIRAMINA, DICLOF DE SODIO E HIDROCLOROTIAZIDA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000739 | 11/04/2012 | 1440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2012 | 69519.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE PATRONAL INSS COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF - XV, SITUADO NA RUA: PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF -XIX, SITUADO A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, No 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF - XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOT. RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF- VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF -XII- JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, No97, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF- VII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF- III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, No142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF IX, SITUADO NA RUA: COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, No 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, No 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF- XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MUTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, No 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2012 | 788.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000763 | 12/04/2012 | 471.76 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, FIO DENTAL, DESODORANTE SPRAY, SABONETE, CREME DENTAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000764 | 12/04/2012 | 304.34 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, TOCA DE NYLON, CREME DENTAL, PASTILHA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000765 | 12/04/2012 | 2256.56 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SABONETE, TOCA DE NYLON, BALDE, VERSATIL, ESTOJO DE BARBEAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2012 | 172.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000767 | 12/04/2012 | 1388.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000768 | 12/04/2012 | 1599.24 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2012 | 700.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONTROLE DO FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS E CNES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2012 | 338.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2012 | 72.00 | 00037424483404 | MARIA IZABEL MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA O TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2012 | 36.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA O TREINAMENTO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000773 | 13/04/2012 | 8345.38 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CASA DO ACOLHIMENTO E LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A 1o MEDICAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2012 | 72.00 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2012 | 72.00 | 00055278370459 | REJANE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COORDENADA POR CONSULTORAS DA AREA TECNICA DE SAUDE MENTAL DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO PAUTA: A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,REALIZADA NA UFPB-JOAO PESSOA-PB, NODIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2012 | 36.00 | 00009580811407 | JOSE FERNANDO R DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2012 | 339.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2012 | 450.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA E MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000780 | 16/04/2012 | 2781.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FEIJAO, CAFE, ACUCAR, VINAGRE, MACARRAO, LEITE EM PO, MILHO P/PIPOCA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000781 | 16/04/2012 | 2810.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FEIJAO, LEITE EM PO, AVEIA, CAFE, CREMOGEMA, ERVILHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2012 | 100.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2012 | 6145.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2012 | 2250.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2012 | 33.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2012 | 850.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO: TROCA DA EMBREAGEM, LIMPEZA DE BICO, REVICAO NA INJECAO ELETRONICA, SERVICO DE FREIO E DESCARBONIZACAO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/04/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/04/2012 | 863.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/04/2012 | 146.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA NASF, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/04/2012 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2012 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AO PREGAO DE No 0012, 0013, 0014 E 0015/2012, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 23/03/2012), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2012 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME: ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0000795 | 20/04/2012 | 6000.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF XII - MARAU, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF XII - MARAU, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000022012 | 0000799 | 20/04/2012 | 12596.26 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, REFERENTE A 2o MEDICAO. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000800 | 20/04/2012 | 8754.19 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MELHORAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA AUGUSTO DOS ANJOS, REFERENTE A 1o MEDICAO, 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2012 | 216.00 | 00046716530444 | GINALDO TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000802 | 20/04/2012 | 9999.88 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL, AMBROXOL, AMOXACILINA, BENZOATO DE BENZILA, COMPLEXO B, SULFATO FERROSO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000803 | 20/04/2012 | 494.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000804 | 20/04/2012 | 2526.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000805 | 20/04/2012 | 5780.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB - 9416, MNK - 6742, MOK - 5160, MOS - 6120 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DAMESMA, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2012 | 1460.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVA REALIZADOS EM 02 MICRO MOTORES, 02 CANETAS ODONTOLOGICAS, 03 SERINGAS TRIPLICE, 03 COMPRESSORES, 04 UNIDADE AUXILIARES, 03 REFLETORES, 04 UNIDADESSUGADORES, 01 JET SONIC, 04 EQUIPOS ODONTOLOGICOS E 01 COMANDO DE CADEIRA, DESTINADO AO PSB, (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000807 | 20/04/2012 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2012 | 400.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS E EMPRESAO DIGITAL PARA DUAS AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000809 | 23/04/2012 | 1598.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, FEIJAO, CAFE, LEITE EM PO, MACARRAO, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2012 | 754.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SANTA HELENA, UNIDADE SANITARIA INHAUA, PSF DA ZONA UBANA E OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000811 | 23/04/2012 | 1418.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARROZINA, CAFE, FEIJAO, FARINHA DE TRIGO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000812 | 23/04/2012 | 3600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS30, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM O VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, REL. AO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2012 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, No 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/04/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2012 | 33.70 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2012 | 1356.43 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02/2012 A 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2012 | 1520.52 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01/2012 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000820 | 24/04/2012 | 626.45 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2012 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MEDICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADO NA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2012 | 36.00 | 00004657687417 | SEVERINO JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2012 | 36.00 | 00002872627405 | KELSEN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2012 | 36.00 | 00004613264421 | GILBERTO BERNADO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2012 | 36.00 | 00006394338478 | DANIELE DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2012 | 36.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2012 | 36.00 | 00002651724467 | JOSEMAR L. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2012 | 36.00 | 00004852003416 | MARICELIA L. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2012 | 36.00 | 00001171889488 | ANA AUDINEIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, EM JOAO PESSOA-PB, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2012 | 72.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000831 | 24/04/2012 | 954.70 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000832 | 24/04/2012 | 1033.34 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0000833 | 24/04/2012 | 2454.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS30 120G E PRESERVATIVO N/LUBRIFICADO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2012 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000836 | 25/04/2012 | 770.55 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 21 OBSTETRAS, 03 PELVICAS E 05 ABDOMEN TOTAL, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DO SUS, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000837 | 25/04/2012 | 9037.60 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 85 TRANSVAGINAL, 59 OBSTETRA, 09 PROSTATA, 13 PELVICA, 80 ABDOMEN TOTAL, 13 ABDOMEN SUPERIOR, 03 BOLSA ESCROTAL, 13 TIREOIDE, 43 MAMAS E 10 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2012 | 118.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS PSF s, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2012 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAT - CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000840 | 25/04/2012 | 3230.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: MICRO LANCETA, REVELADOR AUTOMATICO, MASCARA DESCARTAVEL, ESCOVA SECA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2012 | 530.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/04/2012 | 882.15 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 05 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACINTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2012 | 1500.00 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 05 VACINA RHOPHYLAC ANT-RH (D) 300CG SP DE 2M, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000844 | 25/04/2012 | 2205.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALBUTAMOL XPE E CEFALEXINA DE 250MG/5ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000845 | 25/04/2012 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRO CALCIO D3 DE 500MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000846 | 25/04/2012 | 288.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000847 | 25/04/2012 | 540.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL SUSP DE 80ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000848 | 25/04/2012 | 2749.86 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO ACETILSALICILICO DE 100MG, CEFALEXINA DE 250MG, DIPIRONA SODICA, COMPLEXO B, RANITIDINA DE 25MG, TENOXICAM DE 20MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000849 | 25/04/2012 | 3268.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA, CEFALEXINA, ACETISALICILICO, IODETO DE POTASSIO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2012 | 3904.06 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CUBA DE RIM EM ACO INOX, 01 REANIMADOR MANUAL ADULTO, 02 DIVA P/EXAME CLINICO, 01 ESCADA DE 2 DEGRAUS, 02 MESA AUXILIAR EM INOX, 02 SUPORTE P/SORO DE 4 GANCHOS E 02 COLCAHAO HOSPITALARD=28, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2012 | 1011.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFICIONAIS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2012 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CONJ. JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2012 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000854 | 27/04/2012 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, DICLOFENACO DE SODIO, GLIBENCLAMIDA E HIDROCLOROTIAZIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000855 | 27/04/2012 | 67.55 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE P.V.P.I. TOPICO FR. DE 1 LT, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000856 | 27/04/2012 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DEXCLORFERNIRAMINA E HIDROCLOROTIAZIDA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2012 | 2371.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-IDA E VOLTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0000858 | 27/04/2012 | 4960.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI PLACA - MOB-9264, AMBULANCIA STRADA DE PLACA MON - 2966 E AMBULANCIA COURIER DE PLACA MOU - 0865, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000859 | 27/04/2012 | 2805.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: FEIXE DE MOLA, CX DE DIRECAO, ROLAMENTO DA CORREIA, JG DE PASTILHA DE FREIO, MOLA ASPIRAL DIANTEIRA, BUCHA DA MANGA DE EIXO, JG DE LONA DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A KOMBI DO CAPSDE PLACA MOB-9264, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000860 | 27/04/2012 | 1613.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CABO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FEIXO DE MOLA, BOMBA D AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000861 | 27/04/2012 | 2482.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: RELE DO ALTERNADOR, FOLE DO AMORTECEDOR, COXIM DO AMORTECEDOR, JG DE CABO DE VELA, CILINDRO MESTRE, BOMBA DE COMBUSTIVEL, KIT DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIACOURIER DE PLACA - MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000862 | 29/04/2012 | 5760.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000863 | 29/04/2012 | 5506.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEFALEXINA DE 250MG, PARACETAMOL E AMBROXOL XPE, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000864 | 29/04/2012 | 5200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMOXICILINA SUSP VP DE 250MG DE 60ML, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000865 | 29/04/2012 | 5600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HIDROXALUMINIO VP DE 100ML E DEXAMETASONA CR 10G, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2012 | 765.01 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000867 | 30/04/2012 | 397.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000868 | 30/04/2012 | 787.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000869 | 30/04/2012 | 4320.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NIMODIPINA, HEPARINA, DIPIRONA, CETAMINA, CEFAZOLINA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000870 | 30/04/2012 | 304.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 BUTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2012 | 864.00 | 00076893642415 | MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA COSTA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA BRASILIA - DF, NOS DIAS 02, 03 E 04, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000872 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0000873 | 30/04/2012 | 9648.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2012 | 13238.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL BASICO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2012 | 6568.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2012 | 2426.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2012 | 112166.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2012 | 2650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CAT-CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, LOCALIZADO A RUA JOAO FELICIANO, 610, CENTRO-SAPE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000880 | 30/04/2012 | 1047.64 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, VASELINA LIQUIDA, AGULHAS DESCARTAVEIS E P.V.P.I, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000881 | 30/04/2012 | 1292.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 34 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000882 | 30/04/2012 | 1105.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000883 | 30/04/2012 | 584.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000884 | 30/04/2012 | 38.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NOVA BRASILIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000886 | 30/04/2012 | 2709.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS E O GERADOR, ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000887 | 30/04/2012 | 693.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000888 | 30/04/2012 | 7170.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB - 9416, MNK - 6742, MOK - 5160, MOS - 6120 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DAMESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2012 | 154195.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2012 | 39152.59 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIV AAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2012 | 17416.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2012 | 100487.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000894 | 30/04/2012 | 168.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO DE 500GR, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E CAMPANHA PUBLICITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2012 | 23668.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2012 | 25414.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANERS-ELETRONICOS E MIDIA VOLANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2012 | 2473.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2012 | 18744.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2012 | 22056.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2012 | 48145.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2012 | 622.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS NASF DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2012 | 15099.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2012 | 31010.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2012 | 10658.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE BUCAL REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2012 | 93919.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PSF CONTRATADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2012 | 3600.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS: 01 CORSA CLASSIC 1.0 E GOL VW 1.0, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03/12 A 10/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2012 | 770.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000912 | 02/05/2012 | 9000.22 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL DE 200MG, AMBROXOL XAROPE, AMPICILINA DE 500MG, DICLOFENACO, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000913 | 02/05/2012 | 700.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMPLEXO B COMP. C/200, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2012 | 59.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2012 | 2000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO NE-000897, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS DO MES DE ABRIL/2012, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2012 | 1020.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO NE-000889, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2012 | 3600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS - MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2012 | 252.24 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 LATAS DE APTAMIL SOJA 2, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2012 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS: COMUNICACAO DE ADIAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL No00013, 00014 E 00016/2012, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 10/04/2012), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000920 | 04/05/2012 | 81.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARVEDILOL 3,125MG C/30, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAL DA CAPITAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392011 | 0000922 | 04/05/2012 | 733.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERINGAS E P.V.P.I. TOPICO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000923 | 04/05/2012 | 2178.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA DE 500MG, PARACETAMOL DE 500MG, LOSARTANA POTASSICA, ESPIRONOLACTONA DE 25MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2012 | 435.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HIDROFLOC E HIDROSAN PLUS, DESTINADOS AO NASF, PARA LIMPEZA DA PISCINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2012 | 1040.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 52 HORAS REFERENTE A SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2012 | 390.00 | 00087431084404 | WILDENE DE SOUZA SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 30 METROS DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2012 | 28.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000928 | 07/05/2012 | 4754.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUOR GEL, PONTA DIAMANTADA, ACIDO ATTAQUE GEL, FORMOCRESOL - 10ML E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000929 | 07/05/2012 | 4754.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUOR GEL, PONTA DIAMANTADA, ACIDO ATTAQUE GEL, FORMOCRESOL - 10ML E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/05/2012 | 216.44 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264-PB DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000931 | 07/05/2012 | 720.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE IBUPROFENO DE 300MG DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2012 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2012 | 288.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2012 | 486.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000935 | 08/05/2012 | 194.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000936 | 08/05/2012 | 84.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000937 | 08/05/2012 | 97.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - MPW-9036 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2012 | 108.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0000939 | 08/05/2012 | 3890.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91 X 97, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2012 | 216.00 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000941 | 09/05/2012 | 1800.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA DE 500MG, DEXAMETASONA, GLUCONATO DE CALCIO, LIDOCAINA, NIFEDIPINO, VITAMINA K E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000942 | 09/05/2012 | 21312.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 168 CONSULTAS E 24 CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2012 | 700.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE DO FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS, CNES, COMPETENCIA MARCO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000944 | 09/05/2012 | 2460.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 492 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0000945 | 09/05/2012 | 650.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 130 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2012 | 33.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2012 | 700.00 | 00009473910452 | YAGO THOMAZ AMORIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA DE 14 HORAS DA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2012 | 499.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CASP TM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/05/2012 | 405.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA: ORCINES FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2012 | 339.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2012 | 3100.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, COM 02 APOIO ENTRE OS DIAS 03/02/2012 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2012 | 540.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 HORAS DE DIVULGACAO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENCIA GRIPE PARA AS PESSOAS COM 60 ANOS DE IDADE OU MAIS, GESTANTES, TRABALHADORES DA AREA DE SAODE E CRIANCAS DE SEIS MESES A MENORES DE 02 ANOS, REALIZADA NOS DIAS 3, 4 E 5 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: ORCINES FERNANDES, No 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2012 | 960.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO VEICULO CORSA DE PLACA MMU-1707-PB, DESTINADO AO HOSPITALDR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000956 | 10/05/2012 | 14919.07 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA AGROVILA, SENDO 60% MATERIAIS E 40% MAO DE OBRA, RELATIVO A 3o MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF - XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO A RUA: PROJETADA, S/N, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF- III, SITUADO A RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II, PSF XVI, SITUADO NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF - XII- JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, No 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF- VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF-XV, SITUADO NA RUA: PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTROS ATRIBUICOES AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2012 | 480.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, No 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PFS-XIV, SITUADO A RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2012 | 247.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA DE PLACA KGF - 5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, SITIO INHAUA, SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 25/03/2012 A 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2012 | 1420.69 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE MOVEL, RELATIVO AO PERIODO DE 25/03/2012 A 24/04/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2012 | 36.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2012 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000987 | 10/05/2012 | 605.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000988 | 10/05/2012 | 3340.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0000989 | 10/05/2012 | 6505.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-9416, MNK-6742, MOK-5160, MOS-6120 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2012 | 950.00 | 10726748000120 | GILVAN DA AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM 02 MOTO-BOMBAS SUBMERSAS, TROCA DE ROTORES E MECANICA, DO PSF DE MARAU E PSF DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2012 | 64310.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE PATRONAL INSS COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000992 | 11/05/2012 | 1010.45 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, BISCOITO, LEITE EM PO, DOCE DE BANANADA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000993 | 11/05/2012 | 1114.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VINAGRE, SARDINHA, MILHO VERDE, MUNGUZA, MILHO DE PIPOCA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000994 | 11/05/2012 | 503.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BISCOITO, DOCE DE GOIBADA E REFRIGERANTE, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0000995 | 11/05/2012 | 86.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARVEDILOL 6,25MG C/30, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2012 | 1595.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 11 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2012 | 32.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000998 | 11/05/2012 | 660.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 165 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000999 | 11/05/2012 | 740.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 185 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001000 | 11/05/2012 | 1284.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 321 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001001 | 11/05/2012 | 116.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 29 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2012 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS: AVISO DE LICITACAO PREGAO 17/12 (EDICAO: 25/04/2012), AVISO DE LICITACAO PREGAO 18/12 (EDICAO: 26/04/2012), NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2012 | 351.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001004 | 11/05/2012 | 5027.86 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUAR, ARROZINA, CAFE, LEITE EM PO, CREME DE LEITE, FEIJAO, ERVILHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2012 | 1950.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC, NO PERIODO DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2012 | 1950.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL VW/1.0, PERIODO DE MAIO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0001007 | 14/05/2012 | 6000.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/05/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: JOSE CLAUDINO, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2012 | 165.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2012 | 146.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DO PSF DA RUA: ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, 34, RELATIVO OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/05/2012 | 1043.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELARIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2012 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOSE F. FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/05/2012 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOSTO DO POSTO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2012 | 98.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/05/2012 | 557.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/05/2012 | 154.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO NASF I, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2012 | 366.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/05/2012 | 3008.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE: POSTO MEDICO SANTA HELENA, UNIDADE SANITARIA DO SITIO INHAUA, CPL DA SAUDE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2012 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001021 | 16/05/2012 | 3522.38 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SALSICHA, PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001022 | 16/05/2012 | 2523.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MORTADELA, PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001023 | 16/05/2012 | 5669.46 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DETERGENTE, SACOLA PLASTICA, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, ESPONJA DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/05/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001027 | 16/05/2012 | 7572.44 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, FILE DE MERLUZA, CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001028 | 16/05/2012 | 4334.02 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: EUTHYROX, ROVAMICINA, ONGLYZA, SPIRIVA, COSOPT, ACICLOVIR, GAMAX, REUQUINOL, CARVEDILOL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2012 | 1100.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 40 METROS DE PORCELANATO NO LABORATORIO, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA JANELAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001030 | 17/05/2012 | 3013.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CANO DO MOTOR, ROLAMENTO DE RODA, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, BATERIA 90HMP, BARRA DE DIRECAO, CORREIA DENTADA, CUBO DE RODA DIANTEIRA, BOMBA DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001031 | 17/05/2012 | 4250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: PIVO INFERIOR, CUBO DE RODA, TERMINAL DE DIRECAO, BOMBA D AGUA, BUCHA DA BANDEJA, DISCO DE FREIO, AMORTECEDOR, FEIXO DE MOLA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA - MOS-6120 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2012 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2012 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001034 | 17/05/2012 | 140.34 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FIBRASE 10 GR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001036 | 18/05/2012 | 142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LIDOCAINA A 2% S/V DE 20ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001037 | 18/05/2012 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001038 | 18/05/2012 | 11281.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BIPERIDENO, DIAZEPAM, FENITOINA, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, RISPERIDONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, AVISOS DE LICITACAO PP No 00010, 00011/12 (EDICAO: 08/03/2012), PP No 0016/12 (EDICAO: 13/03/2012), NO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2012 | 53.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2012 | 520.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA A LASE E MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA A JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001042 | 18/05/2012 | 2426.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001043 | 18/05/2012 | 520.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001044 | 18/05/2012 | 7967.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOB-9416, MNK-6742, MOK-5160, MOS-6120 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2012 | 250.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REPOSICAO DE PECAS EM MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001046 | 21/05/2012 | 5850.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ALBENDAZOL, AMBROXOL, AMPICILINA, POLIVITAMINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001047 | 21/05/2012 | 138.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO DE 13 K E 01 VASILHAME DOMESTICO DE 13 KG, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001048 | 21/05/2012 | 272.79 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRO CALCIO D3 DE 500MG E SALBUTAMOL XPE 100ML, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2012 | 70.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL-ANTONIO VIERA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MINI SYSTEM TOSHIBA, MOD. MS 7804 DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2012 | 1650.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E REPARADORA REALIZADOS EM TRES CANETAS ODONTOLOGICAS, 01 JET-SONIC, QUATRO UNIDADES AUXILIARES, 03 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, 04 SERINGAS, 02 REFLETORES, 02 MICRO-MOTORES, 04 SUGADORES, 06 EQUIPOS ODONTOLOGICOS E 01 ENCOSTO DE CABESA, PERTENCENTER AOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001051 | 22/05/2012 | 5856.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM - 3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 69 TRANSVAGINAL, 38 OBSTETRA, 07 PROSTATA, 11 PELVICA, 44 ABDOMENSUPERIOR, 01 BOLSA ESCROTAL, 18 TIREOIDE, 20 MAMAS E 07 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM A TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2012 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2012 | 95.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2012 | 246.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2012 | 6796.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2012 | 882.15 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 5 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001058 | 22/05/2012 | 389.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91 X 97, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001059 | 23/05/2012 | 687.22 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAN DE PLACA - MNT-2689, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/05/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE MOVEIS DE MADEIRA, CONFECCAO DE 10 MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO E CONFECCAO DE PRATELEIRAS DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/05/2012 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2012 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001065 | 23/05/2012 | 1207.59 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/05/2012 | 112.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001067 | 23/05/2012 | 980.40 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GRAMPEADOR, CORRETIVO, CLIPS, CANETA AZUL, LIVRO ATA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001068 | 24/05/2012 | 9760.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CLONAZEPAM E CLORPROMAZINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001069 | 24/05/2012 | 1444.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, FEIJAO, MARGARINA, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/05/2012 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/05/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS: AVISO DE LICITACAO PP No 00018/12 E PP No 00020/12, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 08/05/2012), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/05/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001074 | 24/05/2012 | 123.57 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL DE 06, 08 E 10, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001075 | 24/05/2012 | 2521.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARROZINA, CAFE, FEIJAO, AVEIA, MARGARINA, LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/05/2012 | 280.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/05/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE), COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001078 | 25/05/2012 | 1057.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001079 | 25/05/2012 | 1005.07 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001080 | 25/05/2012 | 23352.39 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4o MEDICAO, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRA. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0001081 | 25/05/2012 | 3500.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DA POLICLINICA, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2012 | 144.00 | 00076893642415 | MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA COSTA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA, PRA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001083 | 28/05/2012 | 75.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TOUCA DESC. BRANCA E AGULHA DESC. 13 X 4,5, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001084 | 29/05/2012 | 160.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PREDINISONA DE 20MG COMPRIMIDO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001085 | 29/05/2012 | 1134.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEFALEXINA, DIPIRONA, COMPLEXO B, PARACETAMOL, FUROSEMIDA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2012 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PSF XII,LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001087 | 30/05/2012 | 850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BENZILPEN, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2012 | 360.00 | 00005576586409 | FLAVIANA LIDIA S DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2012 | 360.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS PARA JOAO PESSOA , RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2012 | 360.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE COMPRA E LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001091 | 30/05/2012 | 1710.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FEIJAO, LEITE EM PO, QUEIJO RALADO, VINAGRE, CREMOGEMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2012 | 80.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRa MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001093 | 30/05/2012 | 3051.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001094 | 30/05/2012 | 485.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001095 | 30/05/2012 | 8252.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-9416, MOK-5160, MNK-6742, MOS-6120 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001096 | 30/05/2012 | 1453.14 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SYMBICORT, ARTROLIVE, GAMAX, GABANEURIN, ALPROZOLAM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001097 | 31/05/2012 | 38.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001098 | 31/05/2012 | 406.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PANTOPRAZOL DE 40MG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001099 | 31/05/2012 | 1244.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001100 | 31/05/2012 | 914.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001101 | 31/05/2012 | 798.40 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001102 | 31/05/2012 | 1169.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001103 | 31/05/2012 | 817.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2012 | 700.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE DO FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS, CNES, COMPETENCIA ABRIL/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001105 | 31/05/2012 | 1120.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001106 | 31/05/2012 | 266.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2012 | 153367.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2012 | 45233.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2012 | 101038.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2012 | 22286.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2012 | 2622.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2012 | 41740.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2012 | 2888.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS - SALARIOS ATRASADOS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2012 | 17540.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2012 | 10658.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2012 | 27414.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS RESIDENCIA TERAPEUTICA, REL.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2012 | 2473.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2012 | 13020.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS AD, DESTE MUNIICPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2012 | 19164.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2012 | 22881.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2012 | 85259.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2012 | 12498.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2012 | 6968.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2012 | 2506.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2012 | 124949.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2012 | 2650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PAM, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2012 | 29010.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2012 | 274.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal efetivos, saldo de salario, comforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ZEZITO SOARES BELARMINO (ART. MID.), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2012 | 108.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA E RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24, 25 E 30/MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2012 | 152.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA AV JOSE CLAUDINO, 324-CENTRO-SAPE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001134 | 01/06/2012 | 1965.00 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL 75G A4, CANETA AZUL CX C/50, LAPIS GRAFITE CX C/40, PASTA AZ E OUTROS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0001135 | 01/06/2012 | 219.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FITA AUTO CLAVE 19 X 30 E LAMINA BISTURI PLUS 15, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001136 | 01/06/2012 | 5012.42 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CATETER INTRAVENOSO, EQUIPO MACROGOTAS, FILME RX, FIXADOR, FIO ALGODAO, SERINGA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001137 | 01/06/2012 | 6453.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FILME P/RAIO X, FIXADOR P/RX, FIO ALGODAO, CATETER INTRAVENOSO, EQUIPO MAGROGOTAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001138 | 01/06/2012 | 322.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIMORF 0.2MG INJ C/50, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001139 | 01/06/2012 | 1098.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EQUIPO MAGROGOTAS E TIRAS REAGENTE PLUS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001140 | 01/06/2012 | 10494.36 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001141 | 01/06/2012 | 10758.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 SOFA DE 2 E 3 LUGARES, 10 MESA FIXA REDONDA DE POLIPROPILENO, 02 GELAGUA DE COLUNA, 01 COMPUTADOR DE 500 GB, 4GB DE MEMORIA, 02 CADEIRA DE APOIO C/ENCOSTO EM TELA, 03 GUARDA ROUPA DE 4PTS EM MDF, 01 BOREAUX C/02 GAVETAS, 02 MESA PRA COZINHA RETANGUALAR C/06 CADEIRAS E 06 VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM C/ SUPORTE, DESTINADOS AO CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2012 | 29010.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A DAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIAPLIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2012 | 123526.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA OFD-7970, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/06/2012 | 1323.00 | 00077056728472 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO E RECUPERACAO DE UM BOX EM ACRILICO PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/06/2012 | 302.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 168 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2012 | 507.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 282 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/06/2012 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/06/2012 | 1160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/06/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001151 | 04/06/2012 | 5400.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE RINGER C/LACTATO S/F C/20, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2012 | 28.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001153 | 04/06/2012 | 5147.80 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BIOLISA ANT HBS P/96 TESTE, CMV IGG P/96 TESTE, HBSAG P/96 TESTE, TOXAPLASMOSE IGG P/96 TESTE, THS ELISA P/192 TESTE E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001154 | 05/06/2012 | 2769.42 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DISP. SABONETEIRA C/ RESERVA, DIPS. PAPEL TOALHA, PAPEL TOALHA 60 FLS E BECKSOAP CREMOSO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/06/2012 | 32.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/06/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001157 | 05/06/2012 | 864.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001158 | 05/06/2012 | 1170.75 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACO P/LIXO, ESPONJA DUPLA FACE, COPO DESCARTAVEL, PANO DE PRATO, SABONETE, AGUA SANITARIA, FLANELA, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001159 | 05/06/2012 | 511.19 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DETERGENTE, SABONETE, SABAO EM PO, LIMPA ALUMINIO, ESPONJA DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/06/2012 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001161 | 05/06/2012 | 5048.32 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, PEIXE CURVINA, FILE DE MERLUZA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001162 | 05/06/2012 | 5044.30 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTE, AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR, PASTINHA SANITARIA, SABAO EM BARRA, PANO DE CHAO, ESPONJA DUPLA FACE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001163 | 05/06/2012 | 511.19 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA ALUMINIO, DETERGENTE, SABONETE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/06/2012 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/06/2012 | 948.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DA ATENCAO BASICA (P.S.F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/06/2012 | 632.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DA ATENCAO BASICA (NASF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0001167 | 06/06/2012 | 6700.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA POLICLINICA, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E PSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2012 | 1040.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001169 | 06/06/2012 | 5320.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 152 CONSULTAS, DESTINADO A PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001170 | 06/06/2012 | 845.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CLORPROMAZINA 100MG CX C/100, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001171 | 06/06/2012 | 1919.19 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PANTONAX, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/06/2012 | 1190.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS DE SAPE PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CORSA DE PLACA MMU-1770-PB, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001173 | 07/06/2012 | 245.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HALOPERIDOL 2MG/ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/06/2012 | 220.05 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE DE MONITORAMENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001175 | 08/06/2012 | 2900.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 580 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001176 | 08/06/2012 | 1910.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 382 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001177 | 08/06/2012 | 662.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001178 | 08/06/2012 | 2953.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001179 | 08/06/2012 | 7200.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, MOB-9416, OET-2978, OFA-0758 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/06/2012 | 323.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/06/2012 | 64532.43 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2012 | 2106.29 | 02100672000102 | G E S GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE TALOES DE REMEDIO CONTROLADO TIPO B C/ 50 FOLHAS CADA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2012 | 550.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FECHADURAS DE PORTAS, CHAVES CODIFICADAS DA AMBULANCIA E COPIAS DE CHAVES, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001184 | 11/06/2012 | 2637.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, SALSICHA E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001185 | 11/06/2012 | 3401.57 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA E MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001186 | 11/06/2012 | 2604.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZINA, FEIJAO, LEITE EM PO, CAFE, CALDO KNORR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001187 | 11/06/2012 | 2050.55 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, ACUCAR, CAFE, FLOCAO, LEITE EM PO, MARGARINA, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001188 | 11/06/2012 | 1957.00 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL GELEIA 100MG C/500, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001189 | 11/06/2012 | 707.95 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CITALOPRAM, DEPAKEKE, LAMITOR, AMATO E NEURAL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2012 | 52.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001191 | 12/06/2012 | 2250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CANO DO MOTOR, BATERIA, ROLAMENTO, PASTINHA, CILINDRO DE RODA, RETENTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA - MOS-6120 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001192 | 12/06/2012 | 2470.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: ROLAMENTO DE RODA, CILINDRO DE RODA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, TERMINAL DE DIRECAO, CUBO DE RODA C/ROLAMENTO, MOLA DIANTEIRA, SENSOR DE ROTACAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO STRADA DEPLACA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001193 | 12/06/2012 | 160.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 40 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001194 | 12/06/2012 | 712.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 178 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2012 | 590.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001196 | 12/06/2012 | 3333.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: JG DE VELA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, COXIM C/ROLAMENTO, RODA DE FERRO, MOLA DIANTEIRA DA SUSPENSAO, PIVO INFERIOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2524 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/06/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/06/2012 | 666.49 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO PLACA-, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO EM CONTA, REF.1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001199 | 12/06/2012 | 528.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 132 GARRAFAO DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/06/2012 | 3254.00 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 14 APARELHO DE PRESSAO ADULTO VELCRO E 15 APARELHO DE PRESSAO ADULTO METAL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0001201 | 13/06/2012 | 6000.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/06/2012 | 135.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DA RUA: BALBINO ALVES BARBOSA, 140, MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2012 | 1840.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOW-7919-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENADA TIRA COURO, PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/06/2012 | 1825.00 | 00002943276499 | GERSON SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA MNP-4446-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA TIRA COURO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLINA MUNICIPAL, DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/06/2012 | 58.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-18.257-5 FMS, PARA MANUTENCAO DE CONTA PGTO PESSOAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/06/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO PREGAO 21/12 E T. DE PRECOS 01/12 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO:19/05/2012) E PREGAO 18/12 - COMUNICADO FASE DE LANCES NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 25/09/2012), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/06/2012 | 500.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001208 | 14/06/2012 | 1900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO E ATADURA CREPE 15CM, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001209 | 14/06/2012 | 3824.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SIMETICONA, AMOXICILINA E NEOM + BACI. POMADA, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001210 | 14/06/2012 | 10110.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DICLOF. SODICO, SINVASTATINA, DEXCLORFENIRAMINA E OMEPRAZOL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001211 | 14/06/2012 | 7883.70 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM - 3496, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 86 TRANSVAGINAL, 46 OBSTETRA, 03 PROSTATA, 13 PELVICA, 70 ABDOMEN TOTAL, 15 ABDOMEN SUPERIOR, 02 BOLSA ESCROTAL, 15 TIREOIDE, 35 MAMAS E 01 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001212 | 14/06/2012 | 3234.55 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 98 OBSTETRAS, 06 PELVICAS, 02 PROSTATA, 01 VIA URINARIA E 17 ABDOMEN TOTAL,COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001213 | 14/06/2012 | 3829.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATADURA GESSADA 15CM X 3M, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001214 | 14/06/2012 | 2880.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0001215 | 14/06/2012 | 119.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRALDA M C/8 UND, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/06/2012 | 1690.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E ASSISTECIA TECNICA REALIZADA EM 04 CANETAS ODONTOLOGICAS, 04 SERINGAS, 02 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, 05 UNIDADE AUXILIARES, 04 SUGADORES, 02 CONTRA ANGULOS, 02 REFLETORES, 01 MONTAGEM DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO PERTENCENTES E LOCALIZADOS NOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001217 | 15/06/2012 | 1801.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALGODAO HID, ESPARADRAPO IMP 10CM X 4,5M, FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M E GAZE 9F TIPO 91 X 97, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/06/2012 | 220.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTENAGEM E PINTURA EM UMA FREEZER DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001219 | 15/06/2012 | 2527.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SIMETICONA 75MG, DICLOF. SODICO 50MG, SINVASTATINA E DEXCLORFENIRAMINA XPE, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2012 | 3936.20 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JG DE CAMA DE SOLT. DUPLO, TRAVESSEIRO, TOALHA, TAPETE, FRONHAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIAONO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2012 | 606.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDO P/BORDAR E OXFORD CHECK, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001224 | 18/06/2012 | 2939.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SARDINHA, CAFE, FEIJAO, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, VINAGRE, SUCO DE CAJU E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001225 | 18/06/2012 | 2400.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, MILHO VERDE, MAIONESE, MUNGUZA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001226 | 18/06/2012 | 874.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, CAFE, LEITE EM PO, BISCOITO, DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/06/2012 | 660.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIAINFANTIL DE 0 A 5 ANOS NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2012 | 650.00 | 00038032422404 | NILSON AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADOR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2012 | 600.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TNT E SARJA 80 PLUS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001230 | 19/06/2012 | 4000.00 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO DE 250MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001231 | 19/06/2012 | 19035.03 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (SITIO INHAUA), SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRA, RELATIVO A 5o MIDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/06/2012 | 870.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TNT E TECIDO P/BORDAR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS COM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001235 | 20/06/2012 | 624.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9416 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001236 | 20/06/2012 | 2568.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001237 | 20/06/2012 | 7270.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, MOB-9416, OET-2978, OFA-0758 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2012 | 1770.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 CAPAS COM CAPUZ CONFECCINADO EM PLASTICO PV 100% POLIESTE NA COR PRETA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2012 | 72.00 | 00001171889488 | ANA AUDINEIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2012 | 72.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS EM JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2012 | 72.00 | 00004657687417 | SEVERINO JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2012 | 72.00 | 00002872627405 | KELSEN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2012 | 72.00 | 00004852003416 | MARICELIA L. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2012 | 72.00 | 00004613264421 | GILBERTO BERNADO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2012 | 72.00 | 00002651724467 | JOSEMAR L. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PRA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2012 | 72.00 | 00006394338478 | DANIELE DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PRA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO CEFOR, INICIADO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2012 | 250.00 | 00034287442415 | JOAO MARTINS GOMES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001250 | 20/06/2012 | 2563.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPE, FITA ADESIVA BRANCA, ESCALPE, FRALDA GERIATRICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001251 | 20/06/2012 | 45.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEFALEXINA DE 500MG EM COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2012 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001253 | 20/06/2012 | 1125.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001254 | 20/06/2012 | 948.34 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001255 | 20/06/2012 | 1393.74 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001256 | 20/06/2012 | 568.36 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001257 | 20/06/2012 | 1495.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SINVASTATINA DE 40MG C/30 CPR, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2012 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001259 | 20/06/2012 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA NO VEICULO VAM DE PLACA MNT-2689-PB, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001261 | 21/06/2012 | 16060.97 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, ATADURA DE CREPE, ESPECULO VAGINAL, FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA, LAMINA FOSCA, TERMOMETRO CLINICO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2012 | 3370.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDO DE ALGODAO E TECIDO P/B, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2012 | 356.00 | 11507888000170 | NOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 PULVERIZADOR JACTO PJH COSTA, 04 LITROS DE ROUNDUP E 02 MASCARA FILTRADORA C/ FILTRO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2012 | 1595.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 11 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/06/2012 | 108.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 11, 12 E 18/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/06/2012 | 900.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001268 | 21/06/2012 | 750.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 NO BREAK YUP-E 1200VA BIV/115, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO E LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001269 | 21/06/2012 | 17033.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA, TUBO DE ESGOTO, FECHADURA, CADEADO, PISO ELIZABETE, JOELHO PLASTICO, SELADOR, LAMPADA, CALHA ZINCO, PORTA PRATICA PVC, MASSA RAPIDA, ASSENTO SANITARIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs (CASTRO PINTO, RUA NOVA, RENATO RIBEIRO E JOAO URSULO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001270 | 21/06/2012 | 4512.68 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SINGULAR, VENALOT, DESALEX, REFORGAN, SILIMALON, COSOPT, ONBRIZE, URO-VAXOM, REUQUINOL E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001271 | 21/06/2012 | 14274.24 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS DE 500MG, AMOXACILINA, CETACONAZOL, DICLOFENACO, ENALAPRIL, VITAMINA C, METRINIDAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2012 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE A AVISO DE LICITACAO PREGOES 22, 23/12 E PREGAO 19/12, COMUNICACAO ADIAMENTO NO D. O (EDICAO: 02/06/12), E PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO PREGAO 24/12 NO D. O (EDICAO: 05/06/12), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2012 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2012 | 288.00 | 00076893642415 | MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA COSTA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2012 | 108.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 08, 09 E 15/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2012 | 144.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 12 E 13/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001278 | 22/06/2012 | 1371.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO MESTRE, TERMINAL DE BATERIA, CX DE DIRECAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-6120 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001279 | 22/06/2012 | 3654.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CREMOGEMA, FEIJAO, CAFE, LEITE EM PO, ARROZ, ACUCAR, DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001280 | 22/06/2012 | 2658.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PORCELAN ELI 50X50 SAVANA E REJUNTE POLIMASSA BRANCA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001281 | 22/06/2012 | 8130.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA, JOELHO PLASTICO, MASSA ACRILICA, CADEADO, TRINCHA, LIXA, ROLO ATLAS, REATOR, PARAFUSO, ENGATE KRONA, LAMPADA, FIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001282 | 22/06/2012 | 4127.95 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BROCA, PIA, LIXA, PARAFUSO, TRINCHA, VALVULA, CADEADO, PORTA PRATICA PVC, BOCAL, FERROLHO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001283 | 22/06/2012 | 4355.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO DE RODA, CANO DO MOTOR, CORREIA DO ALTERNADOR, JUNTA HOMOCINETICA, MOLA TRASEIRA, COXIM DA SUSPENSAO E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL (IVECO DE PLACA MOK-5160), DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2012 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001285 | 23/06/2012 | 137.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SULFADIAZINA DE PRATA E RANITIDINA INJ., DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2012 | 7800.00 | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DESINSETIZACAO DESRATIZACAO EM 19 UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFs) E 02 NASF, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2012 | 2100.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 BOLSA, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB - 1229 - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2012 | 108.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 20, 21 E 25/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001291 | 26/06/2012 | 4090.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO DE ESGOTO, PARAFUSO FRANCES, TRINCHA, CALHA COPO, MASSA RAPIDA, LAMPADA, TINTA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001292 | 26/06/2012 | 788.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ROLO, LAMPADA, LIXA, MASSA ACRILICA, TARJETA, FECHADURA, CADEADO, FITA ISOLANTE, BUCHA, TINTA E OUTROS, DESTINADOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2012 | 1892.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE RESPIRADOR 1/4 FACIAL SILICONE, CAPACETE ABA FRONTAL, CARTUCHO VAPORES ORGANICOS, BOTA DE ELASTICO E OCULOS DE SEGURANCA NITRO LENTE INCOLOR, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2012 | 1700.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BASE DO COLIMADOR, AJUSTE E REPOSICIONAMENTO DAS ENGRENAGENS DO EIXO PRINCIPAL, SUBSTITUICAO DE MOLAS DE TORCAO, SUBSTITUICAO DE ILHOS, AJUSTE DA PRESSAO DO FECHAMENTO EOUTROS, DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0001296 | 26/06/2012 | 7744.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 CAMA BELICHE SOLT., 12 COLCHAO DE SOLT. D-33, 01 FREEZER HORIZONTAL DE 400LT, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 MICROONDAS DE 30LTS DIGITAL, 01 LAVADORA DE ROUPA DE 13KG E 01 ESPREMEDORDE FRUTAS INDUSTRIAL, DESTINADOS AO CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2012 | 870.00 | 00745223000188 | AMARKEL CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 BONE E 04 MACACAO, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/06/2012 | 1355.00 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFICIONAIS DOS PROGRAMA DO PSF E NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/06/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/06/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/06/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF- VII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PFS- VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOT. RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS PSF - XV, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF - XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/06/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF- III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF IX, SITUADO A RUA: COM. RENATO R. R. COUTINHO, 779, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF- XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, SITUADO NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/06/2012 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF XII, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001320 | 27/06/2012 | 6807.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91 X 97, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/06/2012 | 250.00 | 00008926521877 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 01 ARVORE NO CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001322 | 27/06/2012 | 1600.72 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FORFIG, ALENIA, AMATO, HALDOL DECANOATO, TRILEPITAL E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001323 | 27/06/2012 | 6800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DEXCLORFENIRAMINA XPE E OMEPRAZOL 20MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001324 | 27/06/2012 | 3580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMOXICILINA SUSP VP 250MG E NEOM + BACIT, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001325 | 27/06/2012 | 829.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE NIMESULIDA 100MG, OMEPRAZOL DE 20MG E FLUNARIZA DE 10MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001326 | 27/06/2012 | 791.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUCONAZOL DE 15MG, METFORMINA DE 850MG, METILDOPA DE 250MG E LOSARTANA+HIDROCL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2012 | 559.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2012 | 1548.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2012 | 212.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001330 | 28/06/2012 | 259.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001331 | 28/06/2012 | 435.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001332 | 28/06/2012 | 767.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001333 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2012 | 700.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE DO FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS, SIA/SUS E CNES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001335 | 28/06/2012 | 1116.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VITAMINA C, CEFALEXINA, DIGOXINA E ENALAPRIL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001336 | 28/06/2012 | 174.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001337 | 28/06/2012 | 2808.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001338 | 28/06/2012 | 6713.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, OET-2977, OFA-0751 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/06/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA JORNAIS, PORTAIS, BANNERS ELETRONICOS E MIDIA VOLANTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/06/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/06/2012 | 288.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12, 13, 20 E 21/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2012 | 166725.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2012 | 43439.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2012 | 2622.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2012 | 2473.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2012 | 101798.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2012 | 45687.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2012 | 22353.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2012 | 26072.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS TM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2012 | 18854.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2012 | 16794.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, DESTA MUNICIAPLIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/06/2012 | 12254.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/06/2012 | 10658.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2012 | 23138.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS-PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2012 | 13198.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE NIVEL BASICO - HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/06/2012 | 7818.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE NIVEL MEDIO - HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2012 | 2156.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE NIVEL SUPERIOR - HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2012 | 112665.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2012 | 2650.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001362 | 30/06/2012 | 266.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001363 | 30/06/2012 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 CILINDRO P-45, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001364 | 02/07/2012 | 590.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 118 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2012 | 1160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2012 | 1233.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 685 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2012 | 189.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 105 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2012 | 396.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE LEITE IN NUTURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001369 | 02/07/2012 | 6800.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA, CEFALEXINA, DICLOFENACO E AMOXACILINA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2012 | 8985.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, CPL DA SAUDE, PSF E OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2012 | 1300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2012 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO PREGOES 12, 13, 14 E 15/12 NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 28/03/12), COMUNICADO -ADIAMENTO DE PREGOES 13 E 14/12 E AVISO DE LICITACAO PREGAO 16/12 NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 10/04/2012), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REVISAO GERAL DA UNIDADE MISTA, SETOR FINANCEIRO, CAPS AD, NASF I E NASF II, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2012 | 712.00 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIRULITO E SALGADINHO, DESTINADOS A CAMINHADA DO CAPS E VACINACAO DO DIA D, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001376 | 02/07/2012 | 7078.76 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 3072 TESTE ELISA, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001377 | 03/07/2012 | 5875.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEFALEXINA, SIMETICONA E BENZOATO BENZILA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001378 | 03/07/2012 | 3036.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO E FRALDA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001379 | 03/07/2012 | 5940.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO G LATEX, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001380 | 03/07/2012 | 7500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE NIMESULIDA 100MG E DOXAZOSINA DE 2MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001381 | 03/07/2012 | 11460.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUCONAZOL 150MG, METFORMINA 850 E METILDOPA DE 250MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/07/2012 | 570.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001383 | 06/07/2012 | 214.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COLAR CERVICAL ESPUMA MEDIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/07/2012 | 409.01 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AREIA PEDRA COLORIDA, FOLHA SAMANBAIA, PLASTICO DE PAREDE, RELOGIO DE PAREDE, ARGILA, LIXEIRA, PORTA FLOR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/07/2012 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/07/2012 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/07/2012 | 22.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/07/2012 | 28.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001389 | 09/07/2012 | 4279.63 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, PEITO DE FRANGO, FILE DE CRUVINA, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0001390 | 09/07/2012 | 6000.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/07/2012 | 7500.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CURSO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR E RESGATE, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001392 | 09/07/2012 | 500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMOXICILINA SUSP VP 250MG 60ML, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001393 | 09/07/2012 | 880.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DEXCLORFERINA XPE 2MG C/100ML, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/07/2012 | 100.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS DE PNEUS, REALIZADO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001395 | 09/07/2012 | 630.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 126 KG DE FRANGO FRESCO ABATIDO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001396 | 09/07/2012 | 2615.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 523 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001397 | 09/07/2012 | 2020.66 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FILE DE MERLUZA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001398 | 09/07/2012 | 6526.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, FILE DE MERLUZA, MORTADELA MISTA, CARNE DE SOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/07/2012 | 720.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 09 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/07/2012 | 400.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A LASER, IMPRESSORA MATRIMONIAL E NOTEBOOK, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/07/2012 | 500.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADOR, IMPRESSORA E INSTALACAO DE REDES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001402 | 10/07/2012 | 252.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRO CALCIO D3 DE 500MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001403 | 10/07/2012 | 1270.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SINVASTATINA DE 20MG, 40MG E LOSARTANA+HIDROCL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001404 | 10/07/2012 | 322.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALGODAO HID DE 500G, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001406 | 10/07/2012 | 1357.40 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 21 OBSTETRAS, 10 PELVICAS E 16 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001407 | 10/07/2012 | 5046.25 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 18 TRANSVAGINAL, 46 OBSTETRA, 03 PROSTATA, 11 PELVICA, 59 ABDOMEN TOTAL, 08 ABDOMEN SUPERIOR, 01 BOLSA ESCROTAL, 07 TIREOIDE, 16 MAMAS E 06 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001408 | 10/07/2012 | 706.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9416 DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001409 | 10/07/2012 | 3384.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001410 | 10/07/2012 | 7539.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, OET-2977, OFA-0751 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2012 | 58806.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2012 | 0.91 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM MULTA/JUROS POR ATRASO DO BOLETO BANCARIO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001412 | 11/07/2012 | 776.20 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIMENTO, FECHADURA, AREIA, PORTA LISA, TIJOLO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2012 | 200.00 | 15594210000122 | BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DO UA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOVO AMANHECER), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2012 | 2500.00 | 00001348978465 | JOBSON CUNHA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS EM RECORTE NA SALA DA PEDIATRIA, PLACA EM METALON E ALUMINIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2012 | 52.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2012 | 108.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001417 | 12/07/2012 | 3341.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BRITA, AREIA FINA, FERRO, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/07/2012 | 5042.48 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE KIT NEBULAR DE OXIGENIO, PINCA, TESOURA, DRENO, TALA, AVENTAL, SONDA, BANDAGEM, MASCARA DE RCP E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/07/2012 | 3400.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA DO PREDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/07/2012 | 3000.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/2012 A 19/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001421 | 12/07/2012 | 3248.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PINCA, TESOURA, CABO BISTURI, TENTACULA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001422 | 12/07/2012 | 8028.45 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMADRE ACO INOX, CUBA REDONDA, REANIMADOR NEONATO, KIT DE APARELHO DE PRESSAO, CUBA RIM DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/07/2012 | 2110.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 LIXEIRA, 30 DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO E 15 RELOGIO DE PAREDE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/07/2012 | 350.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/07/2012 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001426 | 12/07/2012 | 1700.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 DETECTOR FETAL DE MESA DF - 4000 - MARTEC E 02 DETECTOR FETAL PORTATIL DF -4001 - MARTEC, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001427 | 12/07/2012 | 887.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 05 PINCA CHERON P/ TAMP 25CM E 10 BOBINA P/ ESTER. 100MMX100MT VEDAMAX, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001428 | 12/07/2012 | 1065.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 MESA DE EXAME CLINICO - ESTILO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001429 | 12/07/2012 | 1635.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 05 COLCHAO DE ESPUMA LISO 88X10 D-33, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/07/2012 | 1280.00 | 04757322000130 | RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO NO SEMINARIO: ERROS EVITAVEIS NA GESTAO DOS FUNDOS DE SAUDE, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, PERIODO DE 27 E 28/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/07/2012 | 666.49 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO EM CONTA N-18.257-5, RELATIVO A 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/07/2012 | 243.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/07/2012 | 119.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2012 | 1648.50 | 00003369114402 | MARIA TEIXEIRA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 2000 SALGADOS, 50 REFRIGERANTES E MAO DE OBRA DE DISTRIBUICAO DO COQUETEL, NA INAUGURACAO DO CAT (CASA DO ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM O VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2012 | 108.00 | 00037424483404 | MARIA IZABEL MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS 02, 03 E 10/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001437 | 13/07/2012 | 10060.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 50 GAVETEIRO DE 3 GAV. EM PVC E 20 DESPENSER P/ SABONETE LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/07/2012 | 108.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001440 | 16/07/2012 | 2069.40 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TELHA BRASILIT, AREIA GROSSA, CIMENTO, VASO SANITARIO, TINTA LATEX E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001441 | 16/07/2012 | 1619.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, FEIJAO, LEITE EM PO, VINAGRE, COLORAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/07/2012 | 9392.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 74 LIXEIRA C/TAMPA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/07/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF-XIV, SITUADO A RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/07/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS PSF XV, SITUADO A RUA: PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/07/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II PSF XIX, SITUADO A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/07/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/07/2012 | 5400.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/07/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PORTAL II PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/07/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/07/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF- III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/07/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/07/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/07/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II, -PSF XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/07/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, No 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/07/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/07/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/07/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF IV, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/07/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/07/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF XII (JOAO URSULO), LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N, 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/07/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA NOVA I PSF IX, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, 779, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/07/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/07/2012 | 518.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/07/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF- VIII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001465 | 16/07/2012 | 2040.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, CREME DE LEITE, MARGARINA, LEITE EM PO, MILHO VERDE, ARROZ, ERVILHA, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/07/2012 | 52.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PSF DO SITIO MARAUA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/07/2012 | 800.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001468 | 16/07/2012 | 2160.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 MESA DE EXAME CLINICO, 01 MESA PARA EXAME GINECOLOGICA, 01 MESA DE MAYO C/RODIZIOS, 03 SUPORTE PARA SORO ALTA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001469 | 16/07/2012 | 14715.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 45 COLCHAO DE ESPUMA LISO 88X10 D-33, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001470 | 16/07/2012 | 7699.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 BRACADEIRA P/ INJECAO C/ TELHA, 30 ESCADINHA C/ 02 DEGRAUS, 06 ESCADINHA C/ 02 DE GRAUS - ESTILO, 02 BIOMBO DUPLO E RODIZIO, 02 BALANCA ELETRONICA 109, 02 CARRO CURATIVO, 01 HAMPER C/ RODIZIO, 01 CARRO MACA C/ GRADE, 06 SUPORTE P/ SORO E 02 BANCO GIRATORIO MOCHO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001471 | 16/07/2012 | 119.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 BARRA P/ BANHEIRO 100CM PINTADA EPOX, DESTINA AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001472 | 16/07/2012 | 1781.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, MACARRAO, ERVILHA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0001473 | 16/07/2012 | 6545.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 NO BREAK, 03 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS, 01 IMPRESSORA MULT. SAMSUNG LASER, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/07/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001475 | 17/07/2012 | 8528.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO, AMBROXOL, DIPIRONA, PERICIAZINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001476 | 17/07/2012 | 938.25 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, DICLOFENACO, PARACETAMOL, PIRACETAM, AMINOFILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001477 | 17/07/2012 | 2830.72 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FIO POLIGLACTINA, FIXADOR, POLIPROPILENO E POLIVINILPIRROLIDONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/07/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/07/2012 | 6220.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MACACAO, CAMISA E CALCA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/07/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/07/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2012 | 754.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: EQUIPO MICROGOTAS, COLAR AJUSTAVEL, KIT PARTO DE EMERGENCIA, CAMPO OPER. PRE-LAV E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/07/2012 | 260.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001484 | 17/07/2012 | 1190.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 BISTURI ELETRONICO BP-100 PLUS ELETROCAU TRANSMAI, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001485 | 17/07/2012 | 238.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 ESFIG. ANERO. HOSP. MODELO MESA/PAREDE, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/07/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/07/2012 | 5463.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/07/2012 | 696.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, UNIDADE SANITARIA DE SANTA HELENA, CPL DA SAUDE, POSTO PSF E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/07/2012 | 2173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001490 | 18/07/2012 | 861.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ADESIVO MAGIC BOND, ESCOVA DENTAL E REMOVEDOR DE MANCHAS, DESTINADOS PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001491 | 18/07/2012 | 574.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ADESIVO BOND E RESTAURADOR DE MICROHIBRIDA, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001492 | 18/07/2012 | 712.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO LOSARTANA+HIDROCL 50/12, 5MG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001493 | 18/07/2012 | 1190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DEXCLORFERINAMINA XPE, DICLOF. SODICO, METFORMINA, METILDOPA E OMEPRAZOL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/07/2012 | 2016.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR EM CURSO SEMINARIO DO SUS NO RIO DE JANEIRO E RESOLVER ASSUNTOSPERTINENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/07/2012 | 225.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TINTAS DILUENTE LIKO EPOXI, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001496 | 19/07/2012 | 708.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 177 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001497 | 19/07/2012 | 192.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE RESTAURADOR DE MICROHIBRIDA, DESTINADO AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001498 | 19/07/2012 | 2345.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO E MASSA ACRILICA LATA DE 18 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CORSA DE PLACA MNT-2689 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/07/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA PLACA-KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/07/2012 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AO RESULTADO FASE HABILITACAO T. DE PRECOS 01/12 NO D. O. (EDICAO: 16/06/2012), AVISO DE LICITACAO PREGOES 25, 01 E 02/12, NO D. O. DE 23/06/12, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO T. DE PRECOS 01/12 NO D. O. DE 04/07/12, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001502 | 19/07/2012 | 412.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 103 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001503 | 20/07/2012 | 292.40 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CETACONAZOL E RANITIDINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001504 | 20/07/2012 | 1539.91 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACO P/ LIXO, ESPONJA DE ACO, VASSOURA, LIMPADOR DE ALUMINIO, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2012 | 5725.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENCOL SOLTEIRO S/ELASTICO COR BRANCA TAM. 1,50 X 2,20 COMP., DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUME, CONFECCAO DE ADESIVO EM RECORTES E CONFECCAO DE PLACA EM METALON C/ IMPRESSAO DIGITAL EM LONA MEDINDO 0,50 X 5,50, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTARTIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, VIABILIZANDO AINFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELO RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2012 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF XII, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2012 | 2336.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO, APLICACAO DE FORRO DE PVC, FECHAMENTO DE COMOGOS E APLICACAO DE DIVISORIAS DE GESSO, REALIZADAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2012 | 1519.15 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO CONSUMO DE TELECOMUNICACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04/2012 A 24/05/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2012 | 1331.64 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO CONSUMO DE TELECOMUNICACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/05/2012 A 24/06/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2012 | 1290.30 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04 A 24/05 E 25/05 A 24/06/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001513 | 20/07/2012 | 7750.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-8939, OET-2977, OFA-0751 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001514 | 20/07/2012 | 3169.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001515 | 20/07/2012 | 663.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9416 DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2012 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2012 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2012 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001519 | 20/07/2012 | 1472.44 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, VULCAN GEL LAVANDA E BECKER CLOREX USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2012 | 3500.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO, APLICACAO DE FORRO DE PVC, FECHAMENTO DE COMOGOS E APLICACAO DE DIVISORIAS DE GESSO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2012 | 2732.67 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JALECO E CALCA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/07/2012 | 240.00 | 00025216341404 | EDMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO E O TRABALHO DO TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/07/2012 | 1840.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOW 7919-PB, COM PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA TIRA COURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/07/2012 | 2500.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 INDICADOR BIOLOGICO C/50 TESTE 01 INCUBADORA DE 48 HORAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001525 | 23/07/2012 | 2413.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 11 ESCADA C/ 02 DEGRAUS, 02 MESA AUXILIAR 40X40 C/ RODIZIO, 02 MESA AUXILIAR 40X60, 02 FOCO DE LUZ EM FERRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001526 | 23/07/2012 | 3877.35 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 LARINGOSCOPIO C/ 4 LAMINAS 1/2/3/4 CURVA, 10 PAPAGAIO DE ACO INOX, 03 BANDEJA INOX, 03 BANDEJA RETANGULAR, 02 LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS, 01 SUPORTE EM FERRO ESMALTADO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/07/2012 | 35.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001528 | 24/07/2012 | 1058.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, FRALDAS E ESPARADRAPO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001529 | 24/07/2012 | 798.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMOXILINA, DEXCLORFERINAMINA, SIMETICONA E OMEPRAZOL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001530 | 24/07/2012 | 1068.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LOSARTANA+HODROCL, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402012 | 0001531 | 24/07/2012 | 469.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001532 | 24/07/2012 | 819.19 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SYSTANE UL, VYTORIN, SINGULAR, ANCORON, LAMITOR E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/07/2012 | 4788.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APLICACAO DE 57 TELA DE PROTECAO NAS JANELAS DE ALUMINIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/07/2012 | 5500.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, NAS INSTALACOES DA SALA DE ESTERELIZACOES, PINTURA, REMOSAO E COLOCACAO DE PORTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/07/2012 | 3400.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA CAIXA D AGUA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, (DEMOLICAO E CONSTRUCAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/07/2012 | 1825.00 | 00002943276499 | GERSON SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP-4446-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA TIRA COURO PARA ATENDIMENTO E REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DESTA CIDADEE POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/07/2012 | 1070.00 | 02022918000167 | MAXMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO, AVENTAL PLUMBLIFERO PELVICO E OCULOS PLUMBIFERO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/07/2012 | 36.00 | 00042867932491 | RAIMUNDA M DE M SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A AFIM DE ACOMPANHAR UM USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/07/2012 | 36.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR UM USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/07/2012 | 36.00 | 00064687902472 | WALBERTO RAMOS U DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR UM USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001541 | 24/07/2012 | 380.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 CADEIRA PLASTICA, DESTINADO AO CAT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001542 | 24/07/2012 | 1070.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 CADEIRA PLASTICA, 02 ROUPEIRO DE ACO DE 04 PORTA E 01 GELAGUA DE COLUNA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001543 | 24/07/2012 | 8400.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 60 CADEIRA PLASTICA, 28 VENTILADOR DE COLUNA DE 40 CM, 04 VENTILADOR DE TETO AERO E 06 GELAGUA DE COLUNA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E O PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001544 | 25/07/2012 | 336.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DICLOFENACO SODICO, GLICERINA E OMEPRAZOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001545 | 25/07/2012 | 10555.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CETACONAZOL, ENALAPRIL, METRONIDAZOL, PARACETAMOL, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/07/2012 | 1885.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 13 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/07/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL), SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/07/2012 | 480.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO, SITUADO A RUA JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/07/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/07/2012 | 1018.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0001553 | 25/07/2012 | 7000.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POLICLINICA E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2012 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE -SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO INFORMACAO DOSPROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NOMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001556 | 25/07/2012 | 5612.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NORETISTERONA, CARVEDILOL E ANLODIPINO BESILATO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/07/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS 02, 03, 11, 12, 17 E 19 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/07/2012 | 108.00 | 00091847559468 | JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 12/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/07/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS DIAS 16, 17, 18, 19, 23 E 24/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/07/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 03, 04, 17, 18, 19 E 23/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0001561 | 25/07/2012 | 2675.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CARACT. TEC. MOTOR 1/2CV 50/60 HZ VOLTAG. 110/220, COPO EM ACO E 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 8 BOCA C/ FORNO GRELHADAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001562 | 25/07/2012 | 562.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 COLCHONETE REVESTIDO COM CAPA NAPA 0,90X0, 44X0, 30 E 02 PRENDIVER DE 8GB, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0001563 | 25/07/2012 | 1530.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS E PRESSAO C FORNO, DESTINADO AO CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001564 | 25/07/2012 | 45.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 PENDRIVE DE 8GB, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001565 | 25/07/2012 | 5612.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NORESTISTERONA, CARVEDILOL E ANLODIPINO BESILATO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0001566 | 25/07/2012 | 600.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CAMA BELICHE EM MDF, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001567 | 25/07/2012 | 595.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 COLCAO D-33 E 01 PENDRIVE DE 8GB, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/07/2012 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/07/2012 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/07/2012 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2012 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/07/2012 | 990.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 BALDE ESPREMEDOR DUPLO C/KIT MOP, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/07/2012 | 6330.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 15 LONGARINA DE 04 LUGARES, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001574 | 26/07/2012 | 475.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TUBO ENDOTRAQUEL E CANULA DE GUEDEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/07/2012 | 2229.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 MESA PLASTICA REDONDA E 24 CADEIRA PLASTICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/07/2012 | 1500.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM 03 UNIDADES AUXILIARES, 07 EQUIPOS ODONTOLOGICOS, 04 SERINGAS, 03 COMPRESSORES 04 REFLETORES, 04 CANETAS ODONTOLOGICAS, 01 PONTA RETA, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, 01 AMALGADOR DE CAPSULA, PERTENCENTES AS UNIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/07/2012 | 7976.00 | 00001043381481 | JANNINE FIGUEIREDO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERIODO DE 05/05 A 06/07/2012 E NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 16/06 A 13/07/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/07/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO PREGOES 28 E 27/12, NO D. O. DE 14/07/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/07/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO PREGAO 17/12, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 25/04/12), AVISO DE LICITACAO PREGAO 18/12, NO JORNAL A UNIAO EDICAO: 26/04/12, AVISODE LICITACAO PREGOES 19 E 20/12 E ADIAMENTO 18/12 NO JORNAL A UNIAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001580 | 27/07/2012 | 1350.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO GL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001581 | 30/07/2012 | 1057.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001582 | 30/07/2012 | 12716.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TORNEIRA, TARJETA, FECHADURA, COLA, TUBO DE ESGOTO, LIXA, CADEADO, BUCHA, LAMPADA, PORTA PRATICA PVC, CUBA, TRENA, PREGO, TINTA, REJUNTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SAANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNES ELETRONICOS E MIDIA VOLANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2012 | 200.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2012 | 192.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2012 | 1107.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 615 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2012 | 525.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 292 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2012 | 327.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 182 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CASP AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO MEMBRO INFERIOR (COXA) PRESTADOS AO MENOR JOSE GABRIEL DA ROCHA BERNARDO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001591 | 30/07/2012 | 4736.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, MILHO VERDE, SARDINHA, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CAFE, ERVILHA, AVEIA, CREMOGEMA E OUTRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001592 | 30/07/2012 | 776.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA -MOB-9416 DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001593 | 30/07/2012 | 2779.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001594 | 30/07/2012 | 7429.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, OET-2977, OFA-0751 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001595 | 31/07/2012 | 38.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2012 | 6860.00 | 00089179099734 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GRANITO TRAVERTIDO E PRETO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2012 | 240.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 08 HORAS, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE A HEPATITE B, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2012 | 22.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.725-9, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA FERREIRA DE AMORIM, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001600 | 31/07/2012 | 640.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001601 | 31/07/2012 | 304.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2012 | 221.51 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFB-8938 DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2012 | 22.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-18725-9, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2012 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2012 | 72.00 | 00042867932491 | RAIMUNDA M DE M SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS A FIM DE ACOMPANHAR O USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2012 | 36.00 | 00008109061478 | MARINEIDE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFIM DE ACOMPANHAR O USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DO TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27//07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2012 | 36.00 | 00003672435473 | SANDRA HELENA S DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFIM DE ACOMPANHAR A USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2012 | 36.00 | 00005016543488 | GILVANIA F RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR O USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NA HOSPITAL DO TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2012 | 36.00 | 00002456061497 | LUCIANO A DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR O USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2012 | 36.00 | 00008301213400 | JOSEILTON M DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR O USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2012 | 36.00 | 00096530030468 | MARIA LUCIA F DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR UM USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2012 | 144.00 | 00099303396472 | EVANDRO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR UM USUARIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001613 | 31/07/2012 | 1155.73 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001614 | 31/07/2012 | 1004.82 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001615 | 31/07/2012 | 1068.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 26 KG DE COENTRO E 200 KG DE INHAME, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2012 | 700.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE DE FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS, CNES, COMPETECIA DE JUNHO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001617 | 31/07/2012 | 1518.01 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PROLOPA 250MG, MONTELUCASTE SODICO, URO-VAXOM, ALPRAZOLAM, DIAMICRON E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001618 | 31/07/2012 | 2039.44 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SPIRIVA RESPIMAT, DIOVAN, PRED MILD, DEPAKOTE ER, RISPERIDON 2MG, CITALOPRAM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001619 | 31/07/2012 | 2491.64 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NAUSEDRON CARDIO, CENTRUM, RITMONORM, REUQUINOL, ACCUVIT, NEOPRESS, RETEMIC, RISEDROSS, SELOZOK, LUMIGAN E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001620 | 31/07/2012 | 1362.30 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICA E ARGAMASSA, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2012 | 167628.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2012 | 49900.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2012 | 622.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2012 | 46060.57 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2012 | 101819.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2012 | 24972.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2012 | 27390.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2012 | 13663.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2012 | 2776.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2012 | 2823.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2012 | 14498.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS AD, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2012 | 18324.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2012 | 13303.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2012 | 7869.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001638 | 31/07/2012 | 2301.28 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BRITA, CABO FLEX, COMPENSADO DE 15MM E TELHA FIBROCIMENTO, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2012 | 2456.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2012 | 126900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2012 | 2750.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PAM, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2012 | 22881.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2012 | 13124.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2012 | 24908.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REL.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2012 | 99187.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PSF CONTRATADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001647 | 01/08/2012 | 1551.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001648 | 01/08/2012 | 811.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0001649 | 01/08/2012 | 7417.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001650 | 01/08/2012 | 2949.52 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: GLICERINA, NIFEDIPINA, SULFATO FERROSO, AMOXICILINA, AMBROXOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2012 | 360.00 | 00055278370459 | REJANE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS AD, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 10, 11, 16, 25 E 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001652 | 01/08/2012 | 225.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 05 PENDRIVE DE 8GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001653 | 01/08/2012 | 395.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 79 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001654 | 01/08/2012 | 607.67 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO, 610, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE SILVA LUNA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2012 | 238.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2012 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARNAUBA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA MEDIA, 50KM/DIA PARA REALIZACAO DE EXAMES, ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE E POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2012 | 144.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ESCRITORIO DO CONTADO, NOS DIAS 26 E 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001661 | 01/08/2012 | 3128.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALENDRONATO SODICO E CAPITOPRIL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001662 | 01/08/2012 | 6020.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 28 VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2012 | 378.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE APTAMIL SOJA 2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PRA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2012 | 82.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.275-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001665 | 01/08/2012 | 3270.00 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PROPATILNITRATO 10MG E LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOLTIFASICO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001666 | 01/08/2012 | 161.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BROMETO IPRATROPIO, CAPTOPRIL E DIPIRONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2012 | 1520.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMATIZACAO, MONITORAMENTO E INSTALACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2012 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001669 | 02/08/2012 | 1773.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPECULO VAGINAL, TERMOMETRO CLINICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, COMPRESSA GASE E TIRAS REAGENTE, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/08/2012 | 1160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001671 | 02/08/2012 | 7419.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 30, SUFATO FERROSO E VITAMINA C, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001672 | 02/08/2012 | 10610.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE METILDOPA, DICLOFENACO SODICO, AMOXACILINA, CETOCONAZOL, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/08/2012 | 659.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001674 | 02/08/2012 | 128.80 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: ABBOTT E IRUXOL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001675 | 02/08/2012 | 322.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ABBOTT E IRUXOL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/08/2012 | 158.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001677 | 02/08/2012 | 7908.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, RISPERIDONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/08/2012 | 3300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE INFUSAO MICROPROC. C/BATERIA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/08/2012 | 149.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 MANDRIL P/ENTUB. ENDOT. ADULTO C/ BOTAO E 02 MANDRIL P/ ENTUB. ENDOTRAQ ADULTO 2MM, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/08/2012 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 FILTRO DE OLEO WEGA, DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/08/2012 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/08/2012 | 22.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/08/2012 | 540.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001684 | 03/08/2012 | 5363.08 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACO P/LIXO, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA, AGUA SANITARIA, PAPEL TOALHA ESPONJA DUPLA FACE E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001685 | 03/08/2012 | 168.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVAS CANO CURTO LATEX TAM P, M E G, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOT. PORTAL DE SAPE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/12 A 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001687 | 03/08/2012 | 1711.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COLTOSOL 20G, EUGENOL LIQUIDO E LIDOCAINA, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/08/2012 | 1400.00 | 00001348978465 | JOBSON CUNHA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE ADESIVOS COM PAINEL DE PVC E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO BECARIO E SALA DO TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/08/2012 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XVI, LOCALIZADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, 34, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/08/2012 | 2600.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA), SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 21/12 E AVISO DE LICITACAO T. PRECOS 01/12 FMS NO AU DE 19/05/12, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001692 | 03/08/2012 | 1373.52 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACO P/LIXO, PANO DE CHAO, DETERGENTE, SABAO EM PO, FLANELA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/08/2012 | 736.00 | 09268517011337 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR ESMALTEC, DESTINADO A SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/08/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/08/2012 | 1145.12 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00060258659491 | ZENEIDE LIGIA DE A. QUITINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PROJETO TERAPEUTICO DO CAT (CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/08/2012 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/08/2012 | 1280.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/08/2012 | 6000.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/08/2012 | 5300.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA E OUTROS SERVICOS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/08/2012 | 306.67 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LIXEIRA, PASTA SANFONADA OFICIO, CONJUNTO DE POTE, PORTA TUDO PEQUENO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001702 | 06/08/2012 | 1729.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE NISTATINA CREM. VAGINAL, COMPLEXO B E CARVEDILOL 6,25MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001703 | 06/08/2012 | 3625.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CORREIA DO ALTERNADOR, TERMINAL DE DIRECAO, PIVO, CUBO DE ROLAMENTO, FAROL DIANTEIRO, BUZINA, CX DE DIRECAO, JG DE PASTILHA DIANTEIRA, CORREIA DENTADA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA DE PLACA MON-2966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0001704 | 06/08/2012 | 5800.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DOS PSF s E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/08/2012 | 6000.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DA CENTRAL E MARCACAO DE CONSULTAS E EXMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001706 | 06/08/2012 | 2292.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE NISTATINA CREME, CEFAZOLINA DE 1G, COMPLEXO B, LIDOCAINA, ACIDO TRANEXAMICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001707 | 06/08/2012 | 1790.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEFAZOLINA, COMPLEXO B INJETAVEL, ACIDO TRANEXAMICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001708 | 06/08/2012 | 1859.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEFALOTINA 1G, CEFAZOLINA, COMPLEXO B E ACIDO TRANEXAMICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/08/2012 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 44, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001710 | 06/08/2012 | 2572.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: PIVO INFERIOR, CANO DO MOTOR, CILINDRO MESTRE, PARABRISA, LONA DE FREIO, BATERIA, ESPELHO RETROVISOR, CALCO DO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURIER DE PLACA MON-0865, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001711 | 06/08/2012 | 1320.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 PNEU 185/14 8 LONAS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/08/2012 | 2016.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARA BRASILIA-DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0001713 | 06/08/2012 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185-70/14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA COURIER MON-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001714 | 06/08/2012 | 4728.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FIO DE NYLON, SERINGA DESCART. 10 ML, EQUIPO MACRO GOTAS, FILME P/ RAIO X E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001715 | 06/08/2012 | 10430.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 298 CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/08/2012 | 1904.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO, APLICACAO DE PAREDES EM GESSO, APLICACAO DE PRATELEIRAS, MOLDURAS, FECHAMENTO DE AR-CONDICIONADO E COLOCACAO DE PORTAS COMPLETAS DE 90CM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/08/2012 | 45.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO FIESTA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001718 | 07/08/2012 | 27.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TENOXICAN DE 20MG REV. APRES. CX/10 COMPRIMIDO, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/08/2012 | 200.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DE SAPE PARA RECIFE COM DESTINO AO HOSPITAL ALTINO VENTURA COM O PACIENTE CARENTE JOAO LINS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/08/2012 | 800.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001721 | 07/08/2012 | 2047.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POLICLINICA MUNICIPAL E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/08/2012 | 21.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001723 | 07/08/2012 | 1634.78 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NAUSEDRON, ARTROLIVE, VASTAREL MR, MICARDIS, VERHAGEL, FORFIG, NEURAL E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PRA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001724 | 07/08/2012 | 1251.28 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DUO-TRAVATAN, ANCORON, REUQUINOL, GLIMEPIRIDA, ALPRAZOLAM, SELOZOK, OLEO DE PRIMULA GLA-LA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PRA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/08/2012 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/08/2012 | 569.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA MON-2966, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OEY-1768, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001728 | 07/08/2012 | 90.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TENOXICAN 20MG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001729 | 07/08/2012 | 1646.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TELHA BRASILIT E TINTA LATEX, DESTINADOS CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/08/2012 | 1790.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENCOL, JOGO DE CAMA, COLCHA, TRAVESSEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/08/2012 | 200.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE SAPE PARA RECIFE PRA O HOSPITAL IMIPE NO DIA 01/08/2012 COM SAIDA AS 05:00 HS E RETORNO AS 14:OO HS, COM A PACIENTE CARENTE MARIA ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001732 | 08/08/2012 | 1025.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 205 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001733 | 08/08/2012 | 2810.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTIO DE 562 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/08/2012 | 200.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DE SAPE A RECIFE PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 02/08/2012 COM SAIDA AS 04:30 HS E RETORNO AS 19:00 HS COM O PACIENTE CARENTE MARCELINO FRANCELINO GOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/08/2012 | 52.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/08/2012 | 655.50 | 06117800000173 | Christiane Ferreira Comércio e Serviços LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASCARA DE POCKER ADULTO, CABO DE LAMINA BISTURI E TUBO ENDORTRAQUEL, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2012 | 175.75 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JARRA PLASTICA, FAQUEIRO DE 25PCS, GARRAFA P/AGUA, PRATO DE VIDRO E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/08/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA KGF-5591-PB VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2012 | 580.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL NOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001740 | 09/08/2012 | 1942.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GERMICIDAL DE 5000ML E RESINA, DESTINADOS AO PSB, (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001741 | 09/08/2012 | 3254.50 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, FILE DE MERLUZA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001742 | 09/08/2012 | 2934.99 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001743 | 09/08/2012 | 520.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 130 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001744 | 09/08/2012 | 720.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 180 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001745 | 09/08/2012 | 10129.21 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6o MEDICAO DE REFORMA DO PSF DE RENASCENCA, SENDO 60% DE MATERIAIS E 40% DE MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2012 | 2500.00 | 00004556028400 | HELENA MICHELE TEIXEIRA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS P/CAPS E O NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2012 | 786.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JUNHO E JULHO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2012 | 1281.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2012 | 538.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2012 | 130.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2012 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2012 | 386.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAT (CASA DO ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/08/2012 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAT (CASA DO ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/08/2012 | 182.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/08/2012 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE 01 CARADA DE RESIDUOS DA FOSSA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2012 | 203.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2012 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2012 | 850.00 | 00002065306416 | JEAN CARLOS LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOCLIN SYSTEM II DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001759 | 09/08/2012 | 6295.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E FILE DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/08/2012 | 236.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0001761 | 10/08/2012 | 240.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001762 | 10/08/2012 | 1177.80 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, LAPIS GRAFITE, ESCARCELA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA NQH-9978, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006192446407 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS PSF s TERRA NOVA, RENATO RIBEIRO I, RUA NOVA I, JOSE FELICIANO, CASTRO PINTO, AGROVILA, ANTONIO MARIZ, RENATO RIBEIRO II, AUGUSTO DOS ANJOS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00002067578405 | POLLYANNA FAUSTA PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE POR OCASIAO DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD E CAT ( CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2012 | 4500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOT. PORTAL DE SAPE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/12 A 19/05/12, 19/05/12 A 19/06/12 E 19/06/12 A 19/07/12, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001768 | 10/08/2012 | 6108.85 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 69 OBSTETRA, 08 PROSTATA, 11 PELVICA, 43 ABDOMEN TOTAL, 03 ABDOMENSUPERIOR, 03 BOLSA ESCROTAL, 07 TIREOIDE, 24 MAMAS E 05 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001769 | 10/08/2012 | 4033.65 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, FEIJAO, LEITE EM PO, BISCOITO, MUNGUZA, OLEO, SARDINHA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0001770 | 10/08/2012 | 7000.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POLICLINICA MUNICIPAL E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001771 | 10/08/2012 | 513.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E CAL P/PINTURA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2012 | 800.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA JIS-0847 NO PERIODO DE 16, 17, 18, 19 A SERVICO DO PMAQ. E DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA JIS-8760 NOS DIAS 23, 25, 26, 27 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001773 | 10/08/2012 | 667.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001774 | 10/08/2012 | 3730.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2012 | 260.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PGTO.DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001776 | 10/08/2012 | 7368.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, OET-2977, OFA-0751 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/08/2012 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA RECIFE E JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 25, 26/07, 01, 02, 07 E 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/08/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 24, 25, 26/07, 03, 09 E 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/08/2012 | 7999.00 | 00078951836487 | MARTA ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SETOR DE CAPACITACAO DO PSF NOS DIAS 16 E 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/08/2012 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS TM, NOS DIAS 18, 19, 26, 27/07, 02 E 03/08/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/08/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 11, 12, 13, 17, 23 E 24/07/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/08/2012 | 400.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PGTO DE PESSOAL DA FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001783 | 13/08/2012 | 2170.01 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL, MESACOL, URSACOL, DIGEPLUS, SINGULAIR, GAMAX, VERHAGEL E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/08/2012 | 1250.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EM GERAL E CONTATO DE IGNICAO E ALTERNADOR DO VEICULO IVECO, SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA MON-2966, SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA E MOTOR DO LIMPADOR E PARTE ELETRICA EXTERNA DO VEICULO KOMBI - 9264, SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTE ELETRICA EXTERNA E INTERNA DO VEICULO CURRIER MOV-0865 E SERVICOS DE PARTE ELETRICA E DO ALTERNADOR DO VEICUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/08/2012 | 666.49 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA- , CONFORME DEBITO NA CONTA 18.257-5 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0001786 | 13/08/2012 | 4290.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS E 01 CAMERA DIGITAL SONY DSC-W620 14.1MP, DESTINADOS AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/08/2012 | 974.00 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DO CAPS AD E UA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/08/2012 | 454.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001789 | 14/08/2012 | 780.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001790 | 14/08/2012 | 591.64 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURA, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001791 | 14/08/2012 | 1114.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COENTRO, COUVE FOLHA E IHAME, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001792 | 14/08/2012 | 1014.27 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/08/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NAS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/08/2012 | 766.51 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/08/2012 | 646.15 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNETE MOVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/08/2012 | 133.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/08/2012 | 155.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/08/2012 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/08/2012 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/08/2012 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS PSF - XV, SITUADO A RUA: PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/08/2012 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II PSF XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, No201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/08/2012 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF-XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/08/2012 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF-XII- DR. JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO MEIRELES, 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/08/2012 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE LOT. RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/08/2012 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, ANTONIO MARIZ SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/08/2012 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/08/2012 | 120.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DA ANTIGA SEDE DO CEO PARA A UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/08/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/08/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/08/2012 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSE FELICIANO -PSF-VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/08/2012 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/08/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF-III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/08/2012 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/08/2012 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I PSF IX, SITUADO NA RUA: COM. RENATO R. COUTINHO, 779, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2012 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF- XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2012 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2012 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2012 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2012 | 127.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIO, (EDICAO:02/08/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001823 | 16/08/2012 | 616.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001824 | 16/08/2012 | 3104.39 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ONBRIZE, NAUSEDRON 8MG, ANNITA, TECTA, ACCUVIT, PEDRIDAL, DIGEPLUS E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001825 | 16/08/2012 | 3899.50 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TIJOLO DE 8 FUROS, BRITA, CIMENTO E TUBO PVC, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/08/2012 | 190.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001827 | 17/08/2012 | 57.60 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 24 PANO DE PRATO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001828 | 17/08/2012 | 863.25 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 LIXEIRA CILINDRICA C/ TAMPA DE 100 LT C/RODINHAS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001829 | 17/08/2012 | 5408.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, PORTA MADEIRA, TINTA LATEX, ESMALTE SINTETICO E REVESTIMENTO CERAMICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001830 | 17/08/2012 | 2131.20 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VULCAN GEL LAVANDA, PANO DE PRATO E TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001831 | 17/08/2012 | 259.20 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 CAIXA TERMICA DE ISOPOR, DESTINADO AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/08/2012 | 8265.85 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPARADRAPO, LUVA FORRADA, ESTILETE, ESPECULO, PERFURADOR DE MEMBRANA, PULSEIRA INFANTIL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/08/2012 | 6180.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OXIMETRO DE PULSO MODELO MX-300-EMAI, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA OLIVEIRA S. CASTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2012 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, No 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2012 | 780.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFERINO MARIA, Nø 506, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001837 | 20/08/2012 | 3890.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91X97 MED. DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001838 | 20/08/2012 | 1700.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, SARDINHA, ARROZ, OLEO, LEITE EM PO, FEIJAO, COLORA, DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0001839 | 20/08/2012 | 11000.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 11 TV DE LCD AOC, DESTINADAS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001840 | 20/08/2012 | 3919.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-2966, MOU-0865 E O GERADOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001841 | 20/08/2012 | 741.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9416 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001843 | 20/08/2012 | 7959.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, OET-2977, OFA-0751 E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001844 | 20/08/2012 | 1835.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, LEITE EM PO, VINAGRE, FEIJAO, COLORAL, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001845 | 20/08/2012 | 2073.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMPRESSA GAZE, MATRIZ DE ACO, TIRA LIXA, HIDROXIDO DE CALCIO E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2012 | 675.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU E IMPRESSORA A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/08/2012 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MENBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE LAUDECI SEVERINA DE HOLANDA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2012 | 130.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE JOBSON CIPRIANO DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/08/2012 | 1840.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE LOGOA DO FELIX PARA SAPE, TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/08/2012 | 660.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 22 HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE MULTI VACINACAO PARA CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS QUE ESTAO COM AS VACINAS ATRASADAS, REALIZADAS NOS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/08/2012 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/08/2012 | 168.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/08/2012 | 364.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001854 | 21/08/2012 | 9000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMOXICILINA, CEFALEXINA, OMEPRAZOL, METILDOPA, SIMETICONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001855 | 21/08/2012 | 3403.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GAZE, ESPARADRAPO, ATADURA CREPE E LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2012 | 1885.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 13 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/08/2012 | 8800.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 80.000 UNID. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL No11/2011, REGISTRO DE PRECO DE No03/2012 E ATA DE ADESAO No 98203901.2.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2012 | 18048.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 1500 BLOCOS DE RECEITUARIO, 300 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E 700 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATA DEREGISTRO DE PRECO 98203901.2.11/2011.PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2012 | 7230.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 1000 BLOCOS DE RECEITUARIO E 200 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 98203901.2.11/2011 PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2012 | 9500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 10.000 ENVELOPES PRONTUARIO DA FAMILIA E 10.000 FOLDERS DIVERSO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 98203901.2.11/2011. PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2012 | 7800.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 5000 FICHA CARTAO DO DIABETICO, 5000 FICHA CARTAO DO PRONTUARIO, 5000 CARTAO DE VACINA DO ADULTO, 10.000 FICHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, 5000 CARTAO DA CRIANCA (MASCULINO) E 5000 CARTAO DA CRIANCA (FEMININO), DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 98203901.2.11/2011. PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2012 | 3898.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/08/2012 | 575.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA, CPL DA SAUDE, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2012 | 1586.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001866 | 21/08/2012 | 1185.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91X97 MED. DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/08/2012 | 1376.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM DUPLICADOR RICOH JP 735, UMA COPIADORA E UMA MULTIFUNCIONAL HP DESKJT, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2012 | 408.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE APTAMIL SOJA 2 C/12 LATAS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001869 | 21/08/2012 | 3626.58 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LEUCOGEN, TRILEPTAL, CLINDOXYL, LAMITOR, ARAVA, URSACOL E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001870 | 22/08/2012 | 3319.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMPR. GASE, LENCOL DESC. DE PAPEL, PORTA LAMINA, TIRAS REAGENTE, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/08/2012 | 769.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO D. O. (EDICAO: 08/08/2012), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/08/2012 | 4500.00 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO E COMBATE AO DANICO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001873 | 22/08/2012 | 2092.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFERINA XPE, DICLOF. SODICO, METFORMINA, OMEPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001874 | 22/08/2012 | 3560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LOSARTANA+HIDROCL 50/12, 5MG C/28, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/08/2012 | 1162.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADOS A COORDENADORA DO CAPS, PRA O ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2012 NO MUNICIPIO DO CABODE SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/08/2012 | 1500.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA, REALIZADOS EM 03 COMPRESSORES, 02 AMALGAMADORES, 03 UNIDADES AUXILIARES, 03 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 01 CONTRA ANGULO, 02 MICRO MOTORES,02 REFLETORES, 03 SUGADORES E 01 SERINGA TRIPLICE, PERTENCENTES AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2012 | 7000.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 100 METROS DE CERAMICA, REMOCAO E CONSTRUCAO DO GALPAO PERTENCENTE AO CAPS DA RUA: ORCINE FERNANDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2012 | 9000.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE NOVA BRASILIA, PINTURA, REMOCAO E CONSTRUCAO DA PARTE ELETRICA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAS, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 02, 05 E 16/06/2012, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001880 | 23/08/2012 | 505.34 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO S/CAPA 10X4,5, LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 UNIDADE E ATADURA CREPE 15CM 1,2M C/12 UNIDADE, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001881 | 23/08/2012 | 2092.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOF. SODICO, NEOM+BACITRACINA, METFORMINA, OMEPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001882 | 23/08/2012 | 13440.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 AR CONDICIONADO TIPO SPLINTE COM SELO A , DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/08/2012 | 4920.00 | 00050103806504 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO SERVICO DE SAUDE - PGRSS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001884 | 23/08/2012 | 617.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MELOXICAM E PREDINISONA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001885 | 23/08/2012 | 46400.00 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIOS VEIC. PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 VEICULO KOMBI 2012 E 2013, COR BRANCA, MARCA VOLKSWAGEN 9 LUGARES, GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/08/2012 | 40.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/08/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/08/2012 | 504.00 | 00012845027400 | RIZOMAR DE FATIMA O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ AFIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SAPE NO CONGRESSO SOBRE O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001889 | 24/08/2012 | 787.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BIPERIDENO 5MG E CLORPROMAZINA DE 25MG/5ML, DESTINADOS A FAMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001890 | 24/08/2012 | 9674.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMITRIPTINA DE 25MG, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, RESPERIDONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/08/2012 | 1000.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 11 TV NA PAREDE E 03 ANTENAS LOCAIS DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 25/08/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/08/2012 | 1925.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA ANTENA, CANO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA, ANTENA VHF DIGITAL, ARAME GALVANIZADO, DIVISOR DE ALTA, CONEQUITOR E CABO COAXIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/08/2012 | 216.00 | 00037424483404 | MARIA IZABEL MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/08/2012 | 3000.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 12 ARCONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001896 | 27/08/2012 | 2973.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARROZINA, ERVILHA, SARDINHA, FEIJAO, MILHO VERDE, ACUCAR, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001897 | 27/08/2012 | 3969.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO ESGOTO, CADEADO, LIXA, ESPUDE P/VASO, LAMPADA, PREGO, COMPENSADO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001898 | 27/08/2012 | 2294.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LAMPADA, TRENA, TINTA, LIXA, FIXA FIO, ASSENTO SANITARIO, VARETA P/SOLDA, VEDACIT E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001899 | 27/08/2012 | 3054.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COLA DUREPOXI MASSA, ESPATULA, FERROLHO, FITA ISOL, LAMPADA, COMPENSADO DE PARICA, ROLO ATLAS, BUCHA, TORNEIRA E OUTROS, DESTINASDOS A UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001900 | 27/08/2012 | 108.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CADEADO PADO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001901 | 27/08/2012 | 580.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LAMPADA, FITA ISOL.,TORNEIRA, PREGO, CADEADO, COLA DUREPOXI, PREGO, EXTENSAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001902 | 28/08/2012 | 2360.20 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, CARBONO, FITA ADESIVA, PASTA COM TRILHO PAPELAO, LIVRO DE PROTOCOLO, PERFURADOR DE PAPEL E OUTROS, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001904 | 28/08/2012 | 450.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL ADULTA E INFANTIL, DESTINADO AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001905 | 28/08/2012 | 26.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA STAM, DESTINADO AO PSF DE RENASCENCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001906 | 28/08/2012 | 72.25 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DISJUNTOR ELETROMAR, PARAFUSO ROSCA, CADEADO, FITA ISOL E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2012 | 331.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 184 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2012 | 471.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 262 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2012 | 1233.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 685 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2012 | 243.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE PRE NAN, DESTINADO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2012 | 2861.00 | 00001348978465 | JOBSON CUNHA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AOS PSF s DA AGROVILA, AUGUSTO DOS ANJOS, USINA SANTA HELENA, RENASCENCA E RUA NOVA, TODAS EM METALON E IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001912 | 29/08/2012 | 2578.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE METFORMINA, NEOM+BACIT.POM. 10G, DICLOF. POTASSIO E METFORMINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001913 | 29/08/2012 | 3100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE IBUPROFENO 300MG E METILDOPA 250MG C/500, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001914 | 29/08/2012 | 2679.80 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PINCEL, LAPIS PARA QUADRO BRANCO, PAPEL MAX, TESOURA, ISOPOR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2012 | 1200.00 | 02666967000132 | ALEXSANDRO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 COZINHA NICIOLI, 01 BALCAO DE COZINHA NICIOLI E 01 MESA DE 6 CADEIRAS TUBULAR, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2012 | 4500.00 | 12911558000108 | ERECTOCLINICA CLIN DE ANDROLOGIA E IMPOTEN SEXUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE PROTESE DE PENIS, REALIZADA EM 10/08/2012 NO PACIENTE JOSE HENRIQUE DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2012 | 430.50 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL-ANTONIO VIERA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS, 03 TV, 02 DVD E 01 MICRO SYSTEM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001918 | 30/08/2012 | 948.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91X97 MED. DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001919 | 30/08/2012 | 3520.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULACIAS DE PLACAS MOU-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001920 | 30/08/2012 | 553.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9426 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001921 | 30/08/2012 | 8728.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7650, MNK-6742, OFB-8938, OET-2977, OFA-0751 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2012 | 216.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001923 | 30/08/2012 | 2590.70 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LAPIS, TINTA, PAPEL LINHO, ENVELOPE MEDIO, FITA ADESIVA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001924 | 30/08/2012 | 3275.78 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NAUSEDRON, COSOPT, PARIET, LOTAR, PYLORIPAC IBP, CARVEDILOL E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001925 | 30/08/2012 | 17020.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 VENTILADOR, 01 SOFA DE 2 E 3 LUGARES, 05 VENTILADOR DE TETO, 05 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 10 CONJUNTO DE MESA C/ 6 CADEIRAS, 80 CADEIRA PLASTICA, 04 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 03 LONGARINA DE 3 LUGARES E 05 BOREAUX, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001926 | 30/08/2012 | 770.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CADEIRA SECRETORIO GIRATORIA, 02 VENTILADOR DE COLUNA E 01 ARMARIO DE ACO PRA ARQUIVO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001927 | 30/08/2012 | 770.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 02 VENTILADOR DE COLUNA E 01 ARMARIO DE ACO PRA ARQUIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001928 | 30/08/2012 | 770.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 02 VENTILADOR DE COLUNA E 01 ARMARIO DE ACO PRA ARQUIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001929 | 30/08/2012 | 275.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E 01 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001930 | 30/08/2012 | 3688.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADOR COMPLETO C/ KIT MULTIMIDIA, MAUSE E TECLADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0001931 | 30/08/2012 | 4874.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 03 LONGARINA E 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUs, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2012 | 1122.00 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O TREINAMENTO CUIDANDO DO CUIDADOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2012 | 1825.00 | 00002943276499 | GERSON SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA TIRA COURO PARA ATENDIMENTO E REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DESTA CIDADE E POLICLINICA MUNICIPAL NO VEICULO PLACA MNP-4446/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2012 | 1800.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARNAUBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLICA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI PLACAMNX - 0824-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NO MENOR JOSE HENRIQUE TAVARES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2012 | 342.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 09 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS AD, CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001937 | 31/08/2012 | 1394.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO DE 13 KG E 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001938 | 31/08/2012 | 1261.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001939 | 31/08/2012 | 1120.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2012 | 400.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA: A SERVICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE PARA PEGAR OS EQUIPAMENTOS DO SERVICO DE PODOLOGIA REALIZADO NESTA UNIDADE NOS DIAS: 27 A 28 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2012 | 600.00 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO PESSOAL DA CAMPANHA DE MULTI VACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2012 | 180.00 | 00004260118480 | WEDJA VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PARA IMPLANTACAO DO CAPS INFANTIL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2012 | 176168.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2012 | 48604.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2012 | 46792.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2012 | 97250.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2012 | 776.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS NAS-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2012 | 21382.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2012 | 13684.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2012 | 27414.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2012 | 25941.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2012 | 40554.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2012 | 5000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS INFANTIL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2012 | 13249.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAS DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2012 | 22753.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PEVA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2012 | 26475.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2012 | 109238.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESOA CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2012 | 15133.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2012 | 6626.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ACS CONTRATADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2012 | 24554.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001962 | 31/08/2012 | 1011.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001963 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2012 | 16263.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL BASICO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2012 | 9318.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2012 | 2456.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2012 | 170000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2012 | 2596.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2012 | 13282.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS empregador competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001970 | 03/09/2012 | 2480.22 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPE, ELETRODO DESC. C/GEL, LENCOL DESCARTAVEL, FITA ADESIVA BRANCA, FIO NYLON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001971 | 03/09/2012 | 10107.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPE, FITA ADESIVA, ESCALPE, TIRAS REAGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001972 | 03/09/2012 | 1703.08 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATADURA CREPE E FRALDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001973 | 03/09/2012 | 1152.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001974 | 03/09/2012 | 2830.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001975 | 03/09/2012 | 4040.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO, ATADURA CREPE E FITA AUTO CLAVE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392011 | 0001976 | 03/09/2012 | 272.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400G, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001977 | 03/09/2012 | 192.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COLAR CERVICAL DE ESPUMA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402012 | 0001978 | 03/09/2012 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FIME P/RX-V 30X40CM, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/09/2012 | 1020.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS EM NYLON E 01 CADEIRA DE RODAS COURVIN, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0001980 | 03/09/2012 | 1200.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1 NO BREAK PGII MICRO 2500 VA BIV. AUT./115V, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/09/2012 | 700.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE DO FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS, CNES, COMPETENCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001982 | 03/09/2012 | 700.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001983 | 03/09/2012 | 183.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001984 | 03/09/2012 | 3640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL DE 20MG, AMOXICILINA SUSP E CEFALEXINA DE 250MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA, DASTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001985 | 03/09/2012 | 1050.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMOXICILINA SUSP, CEFALEXINA, SIMETICONA, OMEPRAZOL, SORO FISIOLOGICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2012 | 545.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDO: SARJA E PECAL, DESTINADOS HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/09/2012 | 606.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDO P/BORDAR E OXFORD CHECK, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2012 | 600.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TERCIDO SARJA 80 PLUS E TNT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2012 | 870.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TERCIDO P/BORDAR E TNT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001990 | 03/09/2012 | 15510.36 | 09676831000152 | GRC Construtora e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, REFERENTE A 7o MEDICAO DO PSF, POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (JOSE FELICIANO), SENDO 60% MATERIAIS E 40% MAO DE OBRA, DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001992 | 03/09/2012 | 2105.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARROZ, ERVILHA, FEIJAO, CAFE, LEITE EM PO, FARINHA DE TRIGO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001993 | 03/09/2012 | 1700.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MILHO VERDE, ACUCAR, QUEIJO RALADO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001994 | 03/09/2012 | 38.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO AO PSF DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0001995 | 03/09/2012 | 4578.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PORTA LAMINA, LUVA DESCARTAVEL, SERINGA DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001996 | 03/09/2012 | 1838.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARROZ, VINAGRE, LEITE EM PO, FEIJAO, MARGARINA, ARROZINA, OLEO DE SOJA, COLORAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001997 | 03/09/2012 | 183.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001998 | 03/09/2012 | 183.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2012 | 1160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002000 | 03/09/2012 | 755.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/09/2012 | 420.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM REFRIGERADOR: RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR, UMA CARGA DE GAS E UMA SUBSTITUICAO DO TERMOSTATO, DESTINDO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/09/2012 | 7000.00 | 09602434000136 | CONFORPE ORTOPEDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, COMO PARTE DO PROJETO CUIDANDO DO CUIDADOR - ACAO BEM ESTAR PARA VOCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/09/2012 | 1866.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - SALARIOS ATRASADOS - JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2012 | 2000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA - SALARIO ATRASADO - AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2012 | 1314.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAO DE MATERIA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/08/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/09/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11, 18 E 22/08/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002007 | 03/09/2012 | 2418.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRA LOBORATORIO: CK - NC CINETICO UV, COLESTEROL HDL, VDRL, UREIA ENZIMATICA, CLICOSE MONOREAGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2012 | 15700.00 | 70184403000113 | ULTRAMED PRODUTOS CIRURG. MEDIC. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MATERIAL CIRURGICO(ELETRODO PARA DREZ) PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (MIELOTOMIA COM RADIO FREQUENCIA), REALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA-PB, EM NOME DO PACIENTE MANOEL SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/09/2012 | 187.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PGTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/09/2012 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/09/2012 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002012 | 04/09/2012 | 3615.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO E AMOXICILINA, CEFALEXINA, METILDOPA E OMEPRAZOL, DESTINADOS FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002013 | 04/09/2012 | 6461.90 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FILE DE MERLUZA, PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002014 | 04/09/2012 | 4699.19 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, FILE DE MERLUZA, MORTADELA MISTA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0002015 | 04/09/2012 | 5870.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/09/2012 | 100.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTA BRADESCO DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/09/2012 | 520.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/09/2012 | 360.00 | 00004782638485 | GLAUCIA THAIS JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM PATOS-PB SOBRE O CAPS-INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/09/2012 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/09/2012 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DA RUA:JOSE BEZERRA DE LIMA, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/09/2012 | 655.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE INTERNA DE COMPUTADORES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/09/2012 | 1220.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DA FARMACIA, MANUTENCAO PREVENTIVA DO AR-CONDICIONADO DO REPOSO MASCULINO, MANUTENCAO PREVENTIVA E REFORMA DA BASE DO AR-CONDICIONADO DE CONSULTORIO MEDICO I, PINTURA DA GELADEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002024 | 06/09/2012 | 820.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002025 | 06/09/2012 | 4020.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICUPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/09/2012 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/09/2012 | 129.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002028 | 06/09/2012 | 1004.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BROMETO IPRATROPIO E CAPTOPRIL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2012 | 400.00 | 00007870353434 | PAULO ROBERTO AYRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002030 | 10/09/2012 | 1112.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COENTRO FRESCO, INHAME E LIMAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002031 | 10/09/2012 | 1076.17 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002032 | 10/09/2012 | 725.56 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002033 | 10/09/2012 | 1248.88 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002034 | 10/09/2012 | 1235.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, LEITE EM PO, FEIJAO, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2012 | 7500.75 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VIDRO INC., ALUMINIO PERFIL NATURAL E ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CAT-CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO, LOCALIZADO A RUA JOAO FELICIANO, 610, CENTRO-SAPE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2012 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2012 | 640.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA-MNU-1707, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002039 | 10/09/2012 | 9232.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCAS OFD-7650, OFB-2439, OFD-7640, OFA-0758 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002040 | 10/09/2012 | 3628.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E O GERADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002041 | 10/09/2012 | 952.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9416 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2012 | 350.00 | 15594210000122 | BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CAPS I (CASA DE LORENZO), SITUADO NO CONJUNTO JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2012 | 4000.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E CONSERTO ELETRICO E RETELHAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2012 | 7000.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COMECO DE CONSTRUCAO DA FRENTE DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, (DE FUNDACAO A CONSTRUCAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2012 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NOMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELO RESPECTIVOS ORGAO FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2012 | 2800.00 | 00007157222477 | IARA REJANE CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA O CAPS E O NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002051 | 10/09/2012 | 516.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALGODAO HID DE 500G, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002052 | 10/09/2012 | 617.80 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORRETIVO, COLA BRANCA, LIVRO ATA, FITA CREPE, CLIPIS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERCOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA OFD - 7970, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2012 | 29.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2012 | 34220.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002056 | 11/09/2012 | 1659.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91 X 97, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002058 | 11/09/2012 | 744.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 186 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS, NO VEICULO MERIVA, IDA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/09/2012 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUTORIA, ASSESSORIA E PROJET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E FATURAMENTO HOSPITALAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2012 | 531.60 | 00091748070487 | CRISTINE LEITE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DO CAPS INFANTIL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2012 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUTORIA, ASSESSORIA E PROJET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, FATURAMENTO HOSPITALAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002063 | 11/09/2012 | 656.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 164 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002064 | 11/09/2012 | 4419.30 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, COLA BRANCA, CLIPS, CORRETIVO, LIVRO ATA, PASTA DE AZ LARGA, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002065 | 11/09/2012 | 350.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA SUSP, DEXCLORFENIRAMINA, SIMETICONA, OMEPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002066 | 11/09/2012 | 514.30 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL 75G A4, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002067 | 11/09/2012 | 831.20 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARQUIVO MORTO, LIVRO ATA, PAPEL 75G A4, LAPIS GRAFITE CX, CORRETIVO E OUTROS, DESTINADOS A UA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002068 | 11/09/2012 | 2123.90 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, COLA BRANCA, CORRETIVO, CLIPS, LAPIS GRAFITE, GRAMPEADOR MEDIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/09/2012 | 72.00 | 00082714266487 | EVERALDO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002070 | 12/09/2012 | 945.84 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRALDA E ATADURA CREPE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002071 | 12/09/2012 | 44367.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 69 CIRURGIAS DE CATARATA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/09/2012 | 500.06 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VIDRO INC. E 01 FECHADURA STAM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002073 | 12/09/2012 | 5775.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE 165 CONSULTAS, REALIZADAS EM PACINTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/09/2012 | 4011.20 | 00045152551420 | MARIA COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 368 CAMISETAS BRANCAS FIO 30 SERIGRAFADAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/09/2012 | 666.49 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE PLACA-, RELATIVO A 4 PARCELA, CONFORME DEBITO EM CONTA N-18.257-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/09/2012 | 6000.00 | 00075980347453 | LUCY S. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/09/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24/08/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002080 | 13/09/2012 | 2572.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL, TIRAS REAGENTE, LUVA DE PROCEDIMENTO E ESPECULO VAGINAL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002081 | 13/09/2012 | 897.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUNARIZINA 10MG C/500CPR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002082 | 13/09/2012 | 11062.14 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BROCA, CIMENTO CIRURGICO, ACIDO ATTAQUE GEL, AGULHA, PONTA DIAMANTADA, PVPI RIODEINE, FLUOR GEL, ESPELHO BUCAL E OUTROS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002083 | 13/09/2012 | 2824.59 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NASONEX, DIOVAN HCT, KRONEL, URSACOL, NEXIUM, TOPIRAMATO, TOPIRAMATO E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002084 | 13/09/2012 | 6168.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMPLEXO B E FLUOXETINA DE 20MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002085 | 13/09/2012 | 6198.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMPLEXO B E FLUOXETINA DE 20MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002086 | 13/09/2012 | 1794.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SIMETICONA, ENALAPRIL E METILDOPA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/09/2012 | 1134.50 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE DIVISORIAS EM GESSO E DUAS PORTAS COMPLETA E ESTALADA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/09/2012 | 110.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 11 REFEICOES DESTINADAS PARA EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/09/2012 | 52.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/09/2012 | 33.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/09/2012 | 54.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/09/2012 | 600.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DR. SA ANDRADE DE JOAO PESSOA A SAPE NO VEICULO DE PLACA BLQ-9712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002093 | 13/09/2012 | 4981.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: RETENTOR DO COMANDO, PARABRISA, MOLA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, SENSOR DE ROTACAO, RELE DO ALTERNADOR, FEIXE DE MOLA, CARTER, KIT DE ESTABILIZADO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MON-2966, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0002094 | 13/09/2012 | 1140.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS 185-70/14 E CAMARA DE AR 14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002095 | 13/09/2012 | 4388.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: KIT DE ROLAMENTO, CANO C/BOUJO, CILINDRO MESTRE, JUNTA HOMOCINETICA, RODAS, PARACHOQUE TRASEIRO, MANGUEIRA DO RADIADOR, AMORTECEDOR, ADITIVO DE MOTOR, LANTERNA TRASEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/09/2012 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE MATERIAS, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 31/08/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/09/2012 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/09/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MEDICOS HOSPITALARES, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE FRANCISCA BARROS DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/09/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/09/2012 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, No 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/09/2012 | 389.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO A RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/09/2012 | 400.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/09/2012 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF - XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO MEIRELES, 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/09/2012 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF - VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/09/2012 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO CONJUNTO JOSE FELICIANO PSF - VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/09/2012 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF - XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/09/2012 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/09/2012 | 540.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF - III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/09/2012 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO NA RUA : COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/09/2012 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/09/2012 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/09/2012 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/09/2012 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO NA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/09/2012 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/09/2012 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF - XV, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/09/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIAS DA CIDADE) COM O VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/09/2012 | 1450.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CARRO DE ROUPA SUJA TUBOMED E 01 CARRO DE ROUPA LIMPA TUBOMED, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/09/2012 | 1800.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA (LACAMENTO DE CADOS PCI) PARA 13 TERMINAIS DE TELEFONE, 01 TELEFONE PLENO E CONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA CORP 6000, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/09/2012 | 140.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PNEUS DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/09/2012 | 4000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECOES DE 5000 FORMULARIO DOS MEDICOS, 5000 FORMULARIO DOS TARMS, 5000 FORMULARIO DE PLANTAO DIUMO, 5000 FORMULARIO DE PLANTAO NOTURNO E 5000 FORMULARIO DE RELACAO DOS FUNCIONARIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/09/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/08/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/09/2012 | 1942.50 | 00003369114402 | MARIA TEIXEIRA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA REUNIAO DO CAPS INFANTIL NA RUA: JOAO FELICIANO, No 268, EVENTO DE INAUGURACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/09/2012 | 1649.70 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14.187 COPIAS DIVERSAS E 42 ENCADERNACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/09/2012 | 216.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA, 55, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/09/2012 | 2743.74 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JOGO DE ARGOLAS, QUEBRA CABECA, CACA LETRAS, BINGO, BLOCOS CRIATIVOS, XADREZ, RELOGIO EDUCATIVO, CARRO PLASTICO, CENTOPEIA DIDATICA, LIVRINHO DE PINTAR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/09/2012 | 49.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/09/2012 | 30.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/09/2012 | 3920.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/09/2012 | 613.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA DO SITIO INHAUA, POSTO MEDICO DE SANTA HELENA, CPL DA SUDE, PSF E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/09/2012 | 2140.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002132 | 19/09/2012 | 2351.44 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ATADURA DE CREPE, ESPECULO VAGINAL, FITA ADESIVA, TIRAS REAGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002133 | 19/09/2012 | 546.88 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATICA, ESCOVA CERVICAL E PORTA LAMINA DE PLASTICO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002134 | 19/09/2012 | 1609.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATICA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002135 | 19/09/2012 | 636.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTO G E P, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002136 | 19/09/2012 | 2516.44 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AAS, AMOXACILINA, ENALAPRIL, PARACETAMOL, VITAMINAS C E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/09/2012 | 133.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/09/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/09/2012 | 928.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/09/2012 | 152.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/09/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25/07/2012 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/09/2012 | 1772.88 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE MOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25/07/2012 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002143 | 19/09/2012 | 4051.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS, AMBROXOL XPE, CIPROFLOXACINO, NIFEDIPINA, DIPIRONA SODICA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/09/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS08/ E 18/08/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002145 | 20/09/2012 | 990.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PVC, MANGUEIRA PRETA, S/C CORPO SUCTOR E FILTRO REGULADOR, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/09/2012 | 246.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/09/2012 | 538.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002148 | 20/09/2012 | 754.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO CAPS DE PLACA MOB-9416, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002149 | 20/09/2012 | 3763.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIASCOURIER E STRAD, ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002150 | 20/09/2012 | 8523.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7970, OFD-7650, OFD-7640, OFA-0758 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0002151 | 20/09/2012 | 107.00 | 09037491000110 | Apservice | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 ESTANTE DE ACO, DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0002152 | 20/09/2012 | 214.00 | 09037491000110 | Apservice | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 ESTANTE DE ACO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132012 | 0002153 | 20/09/2012 | 4749.00 | 09037491000110 | Apservice | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 MESA DE REUNIAO SEMI OVAL, 01 RACK PARA COMPUTADOR, 01 GAVETEIRO COM TAMPO EM MADEIRA, 01 ARMARIO PARA COZINHA E 03 MESA PARA REFEITORIO EM MDF, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/09/2012 | 1022.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, PUBLICADA NO DIARIO OFCIAL (EDICOES: 01 E 04/09/12), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002155 | 21/09/2012 | 658.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRALDA NENE BABY PCT REGULAR XG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002156 | 21/09/2012 | 2729.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SIMETICONA, ENALAPRIL E METILDOPA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002157 | 21/09/2012 | 2430.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GLICOSE 5% SF 500 ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002158 | 21/09/2012 | 440.10 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARGIROL, RANITIDINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/09/2012 | 540.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE RECIBO (SISRECIBO), LOCALIZADO NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/09/2012 | 1402.82 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BASTAO, BOLA, MINI TRAMPOLIM, TATAME E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/09/2012 | 1840.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002162 | 21/09/2012 | 655.56 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATICA BASICA E ESCOVA CERVICAL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002163 | 21/09/2012 | 4473.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL, TIRAS REAGENTE E LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/09/2012 | 540.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS(SISRECIBO), LOCALIZADO NO SETOR DE FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/09/2012 | 1500.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPRESSORES, CADEIRAS ODONTOLOGICAS, UNIDADES AUXILIARES, CANETAS DE ALTAS ROTACAO E OUTROS NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, LOCALIZADOSNOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002166 | 24/09/2012 | 1299.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, FEIJAO, CAFE, LEITE EM PO, SARDINHA, ERVILHA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002167 | 24/09/2012 | 1518.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, LEITE EM PO, MACARRAO, MILHO VERDE, FEIJAO, QUEIJO RALADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/09/2012 | 1350.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/09/2012 | 288.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/09/2012 | 353.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/09/2012 | 248.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/09/2012 | 42.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/09/2012 | 148.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/09/2012 | 862.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/09/2012 | 450.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ADICAO DE MODULO EM SISTEMA DO LABORATORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/09/2012 | 180.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 6 HORAS DE DIVULGACAO REFERENTE A INAUGURACAO DO CAPS INFANTIL (CASA DE LORENZO), SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO, No268, NO CONJUNTO JOSE FELICIANO, NOS DIAS 19 E 20 SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002177 | 24/09/2012 | 1939.50 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRA LOBORATORIO: BIOLATEX PCR, TRANSMINASE AST, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/09/2012 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002179 | 25/09/2012 | 1068.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LOSARTANA+HIDROCL 50/12,5MG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/09/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE TODO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO DE SAPE PARA JOAO PESSOA COM PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, DESTINADO A SECRETAREIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002185 | 26/09/2012 | 2160.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 500ML, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002186 | 26/09/2012 | 5535.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91 X 97 E LUVA PROCEDIMENTO G LATEX, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002187 | 26/09/2012 | 6150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL DE 20MG, METILDOPA DE 25MG, METFORMINA 850MG E DICLOF. POTASSIO 50MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002188 | 26/09/2012 | 5644.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMOXICILINA SUSP, CEFALEXINA DE 250MG E DEXCLOFERINAMINA XPE, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/09/2012 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/09/2012 | 1300.00 | 00000022645446 | ADAILMA TORRES VIEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E CURTINADO DO CAPS INFANTIL (CASA DE LORENZO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/09/2012 | 800.00 | 00002756607452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALAO E BUFFET, NO DIA 26/09/2012 PARA EVENTO DO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), COM AS DIRETOURAS E SUPERVISORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/09/2012 | 400.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMOBILIZADOR E CODIFICACAO DE 2 CHAVES DA KOMBI DO CAPS DE PLACA MOB-9264, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002193 | 26/09/2012 | 4246.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATADURA CREPE, ALGODAO HID, ESPARADRAPO E LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/09/2012 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.258-3 - PSE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/09/2012 | 1728.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002196 | 27/09/2012 | 6120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002197 | 27/09/2012 | 516.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALGODAO HID, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/09/2012 | 3000.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS: ELETRICOS, HIDRAULICA E PINTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 26/09/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/09/2012 | 5000.00 | 00067407471487 | EXPEDITO REINALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/09/2012 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA: JULIO RIQUE FERREIRA, 55, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/09/2012 | 923.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/09/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/09/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002203 | 28/09/2012 | 4740.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 9F TIPO 91 X 97, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002204 | 28/09/2012 | 1172.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002205 | 28/09/2012 | 894.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002206 | 28/09/2012 | 1173.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURA, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002207 | 28/09/2012 | 1131.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2012 | 940.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNU 1707/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2012 | 600.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE SAPE A RECIFE TRANSPORTANDOPESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO IDA E VOLTA, NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNU-1707, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002210 | 28/09/2012 | 2780.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO RINGER C/LACTATO DE 500 ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS ELETRONICOS, MIDIA VOLANTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2012 | 820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO E APLICACAO DE CORRIMAO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002215 | 28/09/2012 | 967.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO CAPS DE PLACA MOB-9416, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002216 | 28/09/2012 | 3865.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E AS AMBULANCIAS COURIER E STRADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002217 | 28/09/2012 | 4480.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 1000 TESTE HEMATOLOGICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2012 | 174382.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2012 | 49375.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2012 | 96278.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2012 | 776.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2012 | 14306.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2012 | 26036.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2012 | 15293.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL CONTRATADOS CAPS INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2012 | 51262.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2012 | 1611.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - FERIAS E 13 PROPORCIONAL (FUNCIONARIOS - ELISSANDRA BARRETO E MARCOS AURELIO ALMEIDA), CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2012 | 15032.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CASA DO ACOLHIMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2012 | 28852.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2012 | 22988.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2012 | 25148.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2012 | 20682.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2012 | 14157.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/09/2012 | 12763.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2012 | 27188.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2012 | 60914.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2012 | 120833.59 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002238 | 29/09/2012 | 456.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002239 | 29/09/2012 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2012 | 3150.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 BIOMBO TRIPLO S/RODIZIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002241 | 01/10/2012 | 600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500 ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002242 | 01/10/2012 | 800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE IBUPROFENO DE 300MG C/500 CPR, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002243 | 01/10/2012 | 255.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIAZEPAM DE 10MG E FENITOINA DE 50MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002244 | 01/10/2012 | 1438.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIAZEPAM DE 10MG, CLORPROMAZINA DE 25MG, BIPERIDENO DE 5MG, FENOBARBITAL DE 200MG E HALOPERIDOL 5MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002245 | 01/10/2012 | 2902.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALBENDAZOL, DIPIRONA, MELOXICAM, PREDINISONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002246 | 01/10/2012 | 3000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL DE 25MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002247 | 01/10/2012 | 3260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALENDRONATO SODICO E CAPTOPRIL 25MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002248 | 01/10/2012 | 1628.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZINA, CAFE, LEITE EM PO, MARGARINA, FEIJAO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2012 | 418.85 | 00023576995749 | SILVIO CAMACHO BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE T F D (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), DESTINDO AO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2012 | 1160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2012 | 450.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2012 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS, DURANTE TODO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2012 | 1058.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002255 | 01/10/2012 | 1724.82 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACO P/LIXO, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, SABONETE, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA, VASOURA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002256 | 01/10/2012 | 4884.69 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FILE DE MERLUZA, MORTADELA, QUEIJO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002257 | 01/10/2012 | 1537.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CORREIA DENTADA, HIDROVACUO, BARRA DE DIRECAO, ROLAMENTO DE RODA, KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DA CORREIA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DO CAPS DE PLACA - MOB-9264, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002258 | 01/10/2012 | 1180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: PINO INFERIOR DIANTEIRO, FECHADURA, BUCHA DA BANDEIJA, JG DE EMBUCHAMENTO, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2012 | 4777.50 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDO SARJA, TECIDO PERCAL, TECIDO ARAUTA, TECIDO CINTHYA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2012 | 2131.29 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CENTRAL TELEFONICA CORP 6000 INTELBRAS, DESTINADA AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2012 | 2101.97 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 BASE DISCADORA ANALOGICA + HEADSET HSB 20 INTELBRAS, 01 TERMINAL INTELIGENTE TI 730I INTELBRAS, CABO MULTICORES 4 VIAS 50 OHM, 13 TELEFONE PLENO, CANELETAS P/ INSTALACAO E 14 CAIXA EXTERNA P/ TELEFONIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2012 | 9000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20.000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE, 20.000 FICHA DE AMBULATORIAL AVEIANM, 20.000 FICHA PARA MARCACAO DE CONSULTAS FMC E 20.000 FICHA LAUDO MEDICOPARA EMISSAO DE APAC, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2012 | 15950.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 5000 ENVELOPES SACO BRANCO, 5000 ENVELOPE OFICIO BRANCO, 10.000 FICHA CLINICA, 500 CARTAZES EDUCATIVOS, 1500 CARTAZES TESTE DE AIDS E OUTROS, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002264 | 01/10/2012 | 5843.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: ROLAMENTO DA CORREIA, DISCO DE FREIO, AMORTECEDOR, CILINDRO MESTRE, MOLA ASPIRAL, BATERIA 90HMP, TAMBO DE FREIO, TRAVA DA PASTILHA, LAMPADA DO FAROL, JUNTA DESLIZANTE, JOGO DE LONADE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2012 | 7000.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002266 | 01/10/2012 | 2627.50 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SORO ANTI-A, LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA, PONTEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002267 | 01/10/2012 | 1416.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, CAFE, FEIJAO, SARDINHA, VINAGRE, ARROZ, LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2012 | 15584.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE HOSPITAL DR SA ANDRADE-NIVEL BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2012 | 7394.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL DR SA ANDRADE-NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2012 | 2156.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2012 | 186900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2012 | 3304.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE PAM DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002273 | 01/10/2012 | 10140.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA - 0758, OFD - 7970, OFD - 7650, OFD - 7640 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002274 | 01/10/2012 | 840.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BIOLISA RUBEOLA IGM P/96 E IGG P/96 TESTE, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2012 | 820.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO EMPENHO No2214 ANULADO E REFEITO PARA COLOCACAO CORRETA DO CREDOR QUE FOI REGISTRADO DE FORMA EQUIVOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM ANESTOLOGIA PRESTADOS NO PACIENTE JONATAS DE CASTRO SILVA PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO OMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2012 | 6800.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 40.000 UNID. DE FICHA PARA MARCACAO DE CONSULTAS FMC E 20.000 UNID. FICHA LAUDO MEDICO PARA EMISSAO DE APAC, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322012 | 0002278 | 02/10/2012 | 750.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PORTA-AGULHA, PORTA MATRIZ, POTE DAPEN DE VIDRO E TESOURA, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0002279 | 02/10/2012 | 76.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO 02 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/10/2012 | 4500.00 | 00001678120332 | BIANCA MELO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PARA O CAPS INFANTIL, SOBRE O FUNCIONAMENTO E CONCEITOS DE SAUDE MENTAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/10/2012 | 2100.00 | 00089179099734 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 7.50 METROS DE MARMORE TRAVERTINO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/10/2012 | 12706.60 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200 BLOCOS LAUDO MEDICO PARA EMISSAO DE AIH, 30 BLOCOS MAPA DE RX, 100 BLOCOS DE RECEITUARIO DE INTORPECENTES, 50 BLOCOS DE SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA, 70 BLOCOS DE MAPA DE PROGRAMACAO CIRURGICA E OUTROS, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002283 | 02/10/2012 | 10290.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 294 CONSULTAS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002284 | 02/10/2012 | 33436.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 52 CIRURGIA DE CATARATA DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2012 | 1920.00 | 00069051950497 | KALINA CICERA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO/2012 E 13 E 14 DE SETEMBRO/2012, REALIZADO NO ATHENAS PARA OS PROFICIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2012 | 1920.00 | 00024527246968 | ANA VIGARANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE OFICINA NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO/2012 E 13 E 14 DE SETEMBRO/2012, REALIZADO NO ATHENAS PARA OS PROFICIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2012 | 484.80 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE: 359 LENCOIS, 22 CONJUNTO DE CALCAS E BATAS, 21 ROUPAS E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002288 | 03/10/2012 | 3706.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ARAME LISO, LAMPADA, TRENA, TUBO DE ESGOTO, VEDACIT, FERROLHO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322012 | 0002289 | 03/10/2012 | 1366.20 | 66818360000103 | DentFlex Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 SIGMA AIR 3S (SPRAYS - COM SACA BROCA), DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2012 | 850.00 | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO TECNICA NA AREA DE SAUDE BUCAL, DESTINADO AO PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2012 | 10000.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2012 | 279.47 | 08945925000117 | José de Souza Ramos Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2012 | 233.73 | 08945925000117 | José de Souza Ramos Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/10/2012 | 2300.00 | 00002913727409 | MONICA JANINE ANDRADE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/10/2012 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUTORIA, ASSESSORIA E PROJET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, FATURAMENTO HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/10/2012 | 2300.00 | 00002913727409 | MONICA JANINE ANDRADE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/10/2012 | 2300.00 | 00002913727409 | MONICA JANINE ANDRADE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE UTRASSONOGRAFIA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2012 | 600.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DE JOAO PESSOA PARA A REFORMA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/10/2012 | 800.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF XII - MARAU, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/10/2012 | 1280.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 16 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PRA TRATAMENTO MEDICO E ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOK- 3395, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/10/2012 | 200.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE SAPE A RECIFE PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 14/09/12, PARA TRATAMENTO MEDICO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOK -3395, IDA E VOLTA, COM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/10/2012 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MESALIDADE DE SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002303 | 04/10/2012 | 6336.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BROCA, CUBA INOX, CAIXA LUZ, CADEADO, DISJUNTOR, TORNEIRA, VARETA P/SOLDA, TINTA E OUTROS, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002304 | 04/10/2012 | 99.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOCAL PEND S/CHAVE, BROCA E PINO, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/10/2012 | 250.00 | 00007693988475 | JEYMERSON LEONARDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS E VIDEOS, PARA O CAPS INFANTIL SITUADO A RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322012 | 0002306 | 04/10/2012 | 6302.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SELADOR, SACA BROCA, PINCA, PORTA AMALGADOR, JOGO DE PAIVA E OUTROS, DESTINADOS O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO NO DIA 01/09/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/10/2012 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO NO DIA 15/09/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/10/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO NO DIA 01/09/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/10/2012 | 312.50 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADINHO CONXITOS, PIPOCAS GURY E PIRULITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002311 | 05/10/2012 | 1416.20 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AAS, AGUA P/INJECAO, AMBROXOL XPE, DIPIRONA SODICA, PARACETAMOL, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/09/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/10/2012 | 144.00 | 00004782638485 | GLAUCIA THAIS JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS NA SECRETARIA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/10/2012 | 2004.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DE 400G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002315 | 08/10/2012 | 4216.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, BISCOITO, FEIJAO, MILHO VERDE, LEITE EM PO, CREMOGEMA, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002316 | 09/10/2012 | 1138.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 220 KG DE INHAME E 24 KG DE COENTRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002317 | 09/10/2012 | 1130.64 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002318 | 09/10/2012 | 340.92 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002319 | 09/10/2012 | 4913.24 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2012 | 140.91 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTAS/JUROS, RELATIVO AO ATRASO DO DEVIDO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2012 | 59.94 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA/JUROS RELATIVO AO ATRASO DO DEVIDO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002322 | 09/10/2012 | 1220.69 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002323 | 09/10/2012 | 748.23 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JERIMUM, PEPINO, QUIABO E RUCULA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002324 | 09/10/2012 | 1200.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURA, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002325 | 09/10/2012 | 7609.74 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, SALSICHA BOVINA, PEIXE, FIGADO BOVINO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002326 | 09/10/2012 | 3077.46 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NAUSEDRON, TRILEPTAL DE 300MG, LOTAR, KLIMATER, BENICARANILO, ACCUVIT E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2012 | 120.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO RELATIVO A COMEMORACAO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AOS SERVICOS EM PROL DA POPULACAO NO DIA 04 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002328 | 09/10/2012 | 4453.36 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ALPHAGAN P 5ML, VENALOT, ALENIA, COMBIGAN, PROLOPA 250MG, VARICEL, DUO-TRAVATAN SOL OFTAL, ARTICO E OUTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002329 | 10/10/2012 | 548.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 137 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002330 | 10/10/2012 | 955.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9416 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2012 | 61.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 44, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002332 | 10/10/2012 | 4400.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 880 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002333 | 10/10/2012 | 464.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 116 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002334 | 10/10/2012 | 936.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 234 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002335 | 10/10/2012 | 724.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 181 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002336 | 10/10/2012 | 128.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 32 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002337 | 10/10/2012 | 1050.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 210 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002338 | 10/10/2012 | 3817.80 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO DE ENSAIO, PONTEIRA, SORO ANTI-A, TAMPA P/ TUBO E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2012 | 2960.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES G COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2012, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2012 | 192.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2012 | 36.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2012 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002343 | 10/10/2012 | 8337.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD - 7970, OFD-7650, OFD - 7640, OFA - 0758 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002344 | 10/10/2012 | 3671.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULOS AMBULANCIAS STRADA E COURIER DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2012 | 550.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA OFD - 7970, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2012 | 34.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2012 | 37378.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002348 | 11/10/2012 | 2260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL DE 25MG, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002349 | 11/10/2012 | 1850.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALBENDAZOL DIPIRONA, MELOXICAM, LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA, PRENIDISONA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002350 | 11/10/2012 | 1910.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALEDRONATO SODICO E CAPTOPRIL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/10/2012 | 2960.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES G COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTRO/2012, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/10/2012 | 2440.00 | 06117800000173 | Christiane Ferreira Comércio e Serviços LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAR ELETRODOS DESCARTAVEL P/DESFILIBRILADORES E JG DE BATERIA P/DESFILIBRILADORES, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2012 | 17500.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 07 AUTOCLAVE, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2012 | 360.00 | 00002507070471 | MARCIA CRISTINA DE JESUS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM JOAO PESSOA-PB E SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/10/2012 | 666.49 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO PLACA- DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 5(QUINTA PARCELA), CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/10/2012 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS PSF - XV, SITUADO NA RUA PROJETADA, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/10/2012 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/10/2012 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/10/2012 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INAHUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/10/2012 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/10/2012 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF - XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELE, 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/10/2012 | 389.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AGROVILA - PSF - XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/10/2012 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF - II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/10/2012 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/10/2012 | 450.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF - III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/10/2012 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF - VIII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/10/2012 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/10/2012 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA: PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/10/2012 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF - XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/10/2012 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/10/2012 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF XII - MARAU, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/10/2012 | 2600.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, 101, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/10/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/10/2012 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/10/2012 | 400.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PGTO DE PESSOAL DA FOLHA E MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/10/2012 | 1428.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDO 100% ALGODAO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002378 | 16/10/2012 | 6100.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, PROMETAZINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/10/2012 | 1825.00 | 00002943276499 | GERSON SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA TIRA COURO PARA ATENDIMENTO E REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DESTA CIDADE E POLICLINICA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNP - 4446/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/10/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002381 | 16/10/2012 | 2012.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, LEITE EM PO, MARGARINA, CAFE, ERVILHA, MILHO VERDE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/10/2012 | 261.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/10/2012 | 86.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/10/2012 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/10/2012 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/10/2012 | 21.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/10/2012 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/10/2012 | 22.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/10/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA DE PLACA KGF-5591 - PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/10/2012 | 2160.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), LOCALIZADO NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/10/2012 | 550.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0002393 | 18/10/2012 | 3000.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/10/2012 | 1980.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTUCHO JATO DE TINTA E CARTUCHO DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0002395 | 18/10/2012 | 1800.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 INCUBADORA PARA DUAS PLACAS DE ELIZA MOD IT, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/10/2012 | 22.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/10/2012 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOT. RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO NA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/10/2012 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/10/2012 | 10000.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002400 | 19/10/2012 | 522.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9416 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/10/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM ANESTOLOGIA NO PACIENTE MANOEL VITOR SANTOS DE S.CASTRO PARA O PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002402 | 19/10/2012 | 8330.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD - 7640, OFD - 7650, OFD - 7970, OFA - 0758 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002403 | 19/10/2012 | 3415.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS COURIER E STRADA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002404 | 22/10/2012 | 1424.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, ACUCAR, ARROZ, OLEO DE SOJA, BISCOITO, ERVILHA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002405 | 22/10/2012 | 2030.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, SARDINHA, VINAGRE, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/10/2012 | 331.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 184 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/10/2012 | 471.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 262 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/10/2012 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/10/2012 | 400.00 | 04883753000143 | ALERGOMED CLINICA DE VACINACAO E IMUNIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DUAS DOSES DA VACINA HPV BIVALENTE (CERVARIX), PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/10/2012 | 6000.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA FRENTE DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E COBERTURA, REFESTIMENTO DE CERAMICA, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002411 | 22/10/2012 | 1241.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARROZ, CAFE, COLORAL, LEITE EM PO, MUNGUZA, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/10/2012 | 133.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002413 | 22/10/2012 | 5233.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CABO DE FREIO DE MAO, MOLA DIANTEIRA, RADIADOR, BATERIA 60 HAMPERES, CANO INTERMEDIARIO, TERMINAL DE DIRECAO, CX DE DIRECAO, CILINDRO MESTRE, CILINDRO DO PEDAL DE EMBREAGEM, JG DE VELA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/10/2012 | 932.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL), SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002415 | 23/10/2012 | 7448.90 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM - 3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 75 OBSTETRA, 08 PROSTATA, 21 PELVICA, 114 ABDOMEN TOTAL, 14 ABDOMEN SUPERIOR, 02 BOLSA ESCROTAL, 10 TIREOIDE, 33 MAMAS E 13 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO A 1a PARCELA DO VALOR TOTAL DE 10.448,90 DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002416 | 23/10/2012 | 11105.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/10/2012 | 427.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE APTAMIL SOJA LT DE 400G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002418 | 23/10/2012 | 3175.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: DISCO DE FREIO, CILINDRO DE RODA, CANO DO MOTOR, FEIXE DE MOLA, CORREIA DENTADA, PALHETA DO LIMPADOR, MOLA DIANTEIRA, COXIM C/ROLAMENTO, DISCO DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758 DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/10/2012 | 247.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/10/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002421 | 23/10/2012 | 2328.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: TERMINAL DE DIRECAO, OLEO DE FREIO, AMORTECEDOR, ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA, BARRA DE DIRECAO, MOLA DIANTEIRA, RETENTOR DE RODA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-6120 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/10/2012 | 12950.10 | 14450896000115 | ALFAMED COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GEL HIDRL. DESBRIDANTE E CURATIVO BIOLOGICO NATURAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/10/2012 | 14.80 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/10/2012 | 1302.63 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 25/08/2012 A 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/10/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/2012 A 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002426 | 24/10/2012 | 356.50 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ABBOTT - COLAGENASE 0,6UI+CLORANFENICOL E MULTILAB-IBUPROFENO 50MG/ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/10/2012 | 216.00 | 00091847559468 | JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS-AD NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/10/2012 | 216.00 | 00004547087423 | REGINALDO GOMES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/10/2012 | 1199.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002430 | 24/10/2012 | 4368.51 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: XALATAN, COSOPT, ARAVA, ARTICO, HINOX, CRONOBE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES CARETES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/10/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM ANESTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE GABRIELE VITORIA FELIPE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/10/2012 | 137.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAT, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/10/2012 | 211.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/10/2012 | 197.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/10/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/10/2012 | 1104.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/10/2012 | 48.97 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF DA RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, SN- TERRA NOVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0002438 | 25/10/2012 | 12300.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 COAGULANTE MAX CLOT DE 4 CANAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/10/2012 | 628.08 | 00020357486404 | NELSON ANTONIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIAMENTO DE 01 PASSAGEN AERIA, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/10/2012 | 25300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DO MATERIAL DE ORTESE E PROTESE UTILIZADO NA CIRURGIA DE ANGIOPASTIA DA PACIENTE MARLENE FRANCISCA B. DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/10/2012 | 200.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002442 | 26/10/2012 | 1361.33 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PONDERA 20 MG, LAMITOR DE 100 MG, PYLORIPAC, LYEICA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/10/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/10/2012 | 540.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), LOCALIZADO NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/10/2012 | 950.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) IM 2ML 300MCG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB - 1229 - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002448 | 30/10/2012 | 1080.75 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002449 | 30/10/2012 | 1202.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002450 | 30/10/2012 | 1189.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002451 | 30/10/2012 | 998.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002452 | 30/10/2012 | 925.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2012 | 200.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002454 | 30/10/2012 | 4073.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULACIAS COURIER E STRADA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002455 | 30/10/2012 | 7203.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD - 7970, OFD - 7650, OFD - 7640, OFA - 0758 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2012 | 1500.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002457 | 31/10/2012 | 988.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 26 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002458 | 31/10/2012 | 380.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS TM, CAPS INFANTIL, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2012 | 47361.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2012 | 94106.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2012 | 776.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2012 | 2713.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2012 | 168983.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2012 | 3133.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2012 | 24208.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO PEVA-PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2012 | 25445.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2012 | 33326.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2012 | 14534.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2012 | 1800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIV AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2012 | 39500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2012 | 113786.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE OUTBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2012 | 13431.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2012 | 29219.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2012 | 10447.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUCE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2012 | 26188.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2012 | 24342.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2012 | 46524.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2012 | 21660.53 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2012 | 12531.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CASA DO ACOLHIMENTO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SALARIOS ATRASADOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002482 | 01/11/2012 | 559.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA TUB PLANA C/FIME, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002483 | 01/11/2012 | 8604.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, GAZE 11 FIOS E ATADURA CREPE, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2012 | 800.00 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002486 | 01/11/2012 | 5372.98 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2012 | 1184.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO E SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2012 | 2394.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DETERGENTE ENZIMATICO, INTEGRADOR QUIMICO, INDICADOR BIOLOGICO E TESTE BOWIER E DICK FOLHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2012 | 990.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BALDE ESPREMEDOR DUPLO C/KIT MOP, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2012 | 1808.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EQUIPO MACRO FLEXIVEL, EXTENCAO ASPIRACAO ESTERIL E COMP. HERIKA 7,5X7,5, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002491 | 01/11/2012 | 525.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DETERGENTE ENZYMATICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002492 | 01/11/2012 | 6200.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, DIMETICONA, SORO RINGER E AGUA DESTILADA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2012 | 3206.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL E DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2012 | 5084.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM INOX C/ TAMPA E PEDAL GRANDE E ESTRADO EM PLASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2012 | 974.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA MESA P/ AMBULATORIO, ESTRUTURA EM METAL/ACRILICO, C/RODAS, DESTINADA AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUTORIA, ASSESSORIA E PROJET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, FATURAMENTO E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2012 | 945.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 CADEIRA PLASTICA BRANCA, 01 MESA RETANGULAR BRANCA, 02 LIXEIRA INOX PEQUENA E 02 LIXEIRA GRANDE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2012 | 171.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO, 02 DISPENSER P/ PAPEL TOALHA E 01 RELOGIO DE PAREDE APROX, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2012 | 6835.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS - EXTRA SALARIOS ATRASADOS OUTUBRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2012 | 3350.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2012 | 9168.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2012 | 17664.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.S ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2012 | 2366.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2012 | 400.00 | 00075980347453 | LUCY S. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE- AOS COORDENADORES PEDAGOGICOS, SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLARES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2012 | 203800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002506 | 05/11/2012 | 4224.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: TAMBO DE FREIO, CILINDRO DO PEDAL DE EMBREAGEM, FAROL DIANTEIRO, BOMBA D AGUA, CORREIA DENTADA, FEIXE DE MOLA TRASEIRO, PIVO, CANO INTERMEDIARIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/11/2012 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/11/2012 | 1220.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002509 | 05/11/2012 | 4113.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO MESTRE, FECHADURA, DISCO DE FREIO, CORREIA DENTADA, TAMBOR DE FREIO, FEIXE DE MOLA, CUBO DE RODA, BARRA DE DIRECAO, LAMPADA, HIDROVACUO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002510 | 06/11/2012 | 167.75 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACULAR LS 10ML, CARBIDOPA+LEVODOPA E ZYPRED, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/11/2012 | 232.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO DUBLOU DE PLACA OFA-0758 DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/11/2012 | 10000.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POLICLINICA MUNICIPAL E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/11/2012 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS DE SAPE A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO VEICULO MERIVCA PLACA MOK-3395 IDA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/11/2012 | 1440.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS, NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOK-3395, IDA EVOLTA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/11/2012 | 1500.00 | 07223007000111 | INTENSIVEMED SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO INTENSIVISTA NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ERIKA ANDRADE, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUE SOFREU UM AVC HEMORRAGICO E SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/11/2012 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYF 0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002517 | 08/11/2012 | 1009.58 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002518 | 08/11/2012 | 9240.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE 264 CONSULTAS, REALIZADAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002519 | 08/11/2012 | 12860.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 CIRURGIAS DE CATARATA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/11/2012 | 22.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTES E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2012 | 1080.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), LOCALIZADO NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CR - 2165 - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB - 1229 - PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002525 | 09/11/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002526 | 09/11/2012 | 121.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002527 | 09/11/2012 | 238.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002528 | 09/11/2012 | 995.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002529 | 09/11/2012 | 7171.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCAS OFD-7970, OFD-7640, OFD-7650, OFA-0758 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002530 | 09/11/2012 | 4039.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-0865 E MOQ-2324 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2012 | 360.00 | 00025082922491 | CLAUDETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24/10/2012, 05, 06 E 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2012 | 21.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/11/2012 | 82.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2012 | 33.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2012 | 237.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2012 | 82.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2012 | 23382.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002538 | 12/11/2012 | 2640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2012 | 600.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE SAPE PARA RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2012 | 666.55 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO PLACA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 6(SEXTA) PARCELA, DEBITADO EM CONTA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/11/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA DE PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, SITIO INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/11/2012 | 1020.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/11/2012 | 2400.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 24 PROTESES DENTARIAS CONFECCIONADAS, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/11/2012 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, No 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002546 | 12/11/2012 | 1360.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 272 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002547 | 12/11/2012 | 4530.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 906 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/11/2012 | 1200.00 | 07223007000111 | INTENSIVEMED SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO INTENSIVISTA NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ERIKA ANDRADE, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUE SOFREU UM AVC HEMORRAGICA E SE ENCONTRA INTERNADA EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/11/2012 | 200.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFORMA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002550 | 13/11/2012 | 2149.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: JUNTA DESLIZANTE, LONA DE FREIO, FITRO DE AR, PARABRISA, BUZINA, LANTERNA TRASEIRA, LENTE DO FAROL DIANTEIRO, ESPELHO RETROVISOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURIER DE PLACA MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002551 | 13/11/2012 | 5122.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE OLEO, FAROL, PASTILHA DE FREIO, CABO DE FREIO DE MAO, BATERIA, PINCE DE FREIO COMPLETO, TAMBOR DE FREIO E OUTRO, DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACAMOK-5160, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/11/2012 | 1080.00 | 00082713766400 | SERGIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS CAMAS HOSPITALARES, CADEIRA, ESTANTES E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002553 | 13/11/2012 | 1500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEFALEXINA DE 250MG/5ML SUSP, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/11/2012 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/11/2012 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF - IV, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/11/2012 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: COM. R. R. COUTINHO, 779, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/11/2012 | 450.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF- III, SITUADO NA RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/11/2012 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/11/2012 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/11/2012 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF- XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/11/2012 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/11/2012 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PSF XII - MARAUA, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/11/2012 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF - VII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/11/2012 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF - XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: AUGUSTO MEIRELES, No 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/11/2012 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF - XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/11/2012 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/11/2012 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF - IV, SITUADO A RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002569 | 13/11/2012 | 4944.79 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, SALSICHA E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/11/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, No 101, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/11/2012 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/11/2012 | 466.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL), SITUADO A RUA: JOSE CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/11/2012 | 389.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF - XIV, SITUADO A RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/11/2012 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF - II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/11/2012 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF - XV, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/11/2012 | 37.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2012 | 3759.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 700 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO 100X2 VIAS, 2X0 CORES, 16X24CM, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/11/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002579 | 14/11/2012 | 2262.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACUCAR, ERVILHA, LEITE EM PO, FEIJAO, CAFE, SARDINHA, COLORAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/11/2012 | 100.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOMRE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/11/2012 | 9666.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 1800 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/11/2012 | 3402.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO 10X4,5, COMP. HERIKA, EQUIPO MACRO FLEXIVEL E PAPEL GRAU CIRURGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/11/2012 | 200.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO PRESTADO DE TRATAMENTO DE HPV, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/11/2012 | 608.67 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002586 | 14/11/2012 | 4062.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AAS, AMOXACILINA, SIMETICONA, ENALAPRIL, VITAMINA C, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/11/2012 | 7290.30 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE GUIA ENCAM. E REFERENCIA AMBULATORIO, 200 BLOCOS BACILOSCOPIA, 30 BLOCOS PLANILHA PARA ANOTACAO DA HOSPITALIZACOES, 30 BLOCOS DE CONTROLE DE FARMACIA E HOSP. DOSE UNITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/11/2012 | 85.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002589 | 14/11/2012 | 9906.45 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AMBROXOL XPE, DIPIRONA, ESPIRONOLACTONA, NEULEPTIL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002590 | 14/11/2012 | 1078.96 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIRACETAM, AMBROXOL XPE, DIPIRONA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/11/2012 | 900.00 | 07223007000111 | INTENSIVEMED SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO INTENSIVISTA NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ERICKA ANDRADE, FUNCIONARIA, DESTE MUNICIPIO, QUE SOFREU UM AVC HEMORRAGICO E SE ENCONTRA INTERNADA EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002592 | 16/11/2012 | 6800.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALBENDAZOL, DIPIRONA, LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA, PRENIDISONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002593 | 16/11/2012 | 4953.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZE 11 FIOS, LUVA DE PROCEDIMENTO E ATADURA CREPE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192012 | 0002594 | 16/11/2012 | 4781.96 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPE, FITA ADESIVA HOSPITALAR, LAMINA FOSCA, TERMOMENTRO CLINICO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002595 | 16/11/2012 | 4000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL DE 25MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/11/2012 | 9895.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 500O UNIDADES DE CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO, 10.000 UNIDADES DE FICHA DE CARTAO DE ACOMPANHAMENTO, 10.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTUARIO DA FAMILIA, 5000 UNIDADES DE FICHA DE CONTROLE DA HIPERTENCAO ARTERIAL E OUTROS, DESTINADOS AO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/11/2012 | 10050.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10.000 UND. DE CARTAO DA CRIANCA (MASCULINO E FEMININO), 10.000 FICHAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, 10.000 UND. DE FICHAS CARTAO DA MULHER, 10.000 UND. DE CARTAODE ATRAZAMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/11/2012 | 504.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 280 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/11/2012 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/11/2012 | 439.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 244 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002601 | 19/11/2012 | 2003.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FEIJAO, LEITE EM PO, ARROZ, CAFE, FARINHA DE TRIGO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/11/2012 | 11540.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE 10.000 FOLDERS HEPATILE, 10.000 FOLDERS DIABETES E 6000 FOLDERS IPERTENCAO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002603 | 19/11/2012 | 10020.00 | 12540565000140 | CEMO Centro Espec em Microcirurgia Ocular Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 06 APLICACAO DE ANTI-ANGIOGENIO INTRAVITEO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/11/2012 | 1200.00 | 07223007000111 | INTENSIVEMED SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO INTENSIVISTA NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ERICKA ANDRADE, FUNCIONARIA, DESTE MUNICIPIO, QUE SOFREU UM AVC HEMORRAGICO E SE ENCONTRA INTERNADA EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002605 | 20/11/2012 | 2672.98 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESCOVA DE LAVAR, POLIDOR DE ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, PENEIRA DE SUCO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002606 | 20/11/2012 | 1890.76 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACO P/LIXO, PANO DE CHAO, CREME DENTAL, SABONETE, APARELHO DE BARBEAR, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002607 | 20/11/2012 | 1768.87 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAS: SACO P/LIXO, LUVAS LATEX, COPO DESCATAVEL, SABONETE, RODO DE PLASTICO, PATILHA SANITARIA, FLANELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002608 | 20/11/2012 | 5223.80 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACO P/ LIXO, PANO DE CHAO, DETERGENTE, SABAO EM BARRA, AGUA SANITARIA, FLANELA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002609 | 20/11/2012 | 777.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BATERIA N. 3V, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2012 | 1150.00 | 00007356620456 | LIDIANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2012 | 156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002612 | 20/11/2012 | 6260.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7970, NMG-2211, OFA-0758, OFD-7650, OFD-7640 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002613 | 20/11/2012 | 4480.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-0865 E MOQ-2324 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/11/2012 | 210.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES DESSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00002943276499 | GERSON SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002617 | 21/11/2012 | 4890.34 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL, SELOZOK, PILOCARPINA, ACIDOS GRAXOS, CLICERINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/11/2012 | 636.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/11/2012 | 1820.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/11/2012 | 429.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, ANEL BUJAO, KIT DE PROTECAO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/11/2012 | 59.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB-8938, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/11/2012 | 53.90 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/11/2012 | 850.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO ATHENA RECEPCOES PARA O EVENTO CUIDANDO DO CUIDADOR COM OS PROFICIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE NA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2012, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/11/2012 | 1840.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/11/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO) LOCALIZADO A RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2012 | 1800.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI DE PLACA MMX-8024, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CARNAUBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002627 | 22/11/2012 | 6540.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACIDO ACETILSALICILICO, AMOXACILINA, CIMETICONA, ENALAPRIL, SULFATO FERROSO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002628 | 22/11/2012 | 1560.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PARACETAMOL DE 200MG GOTAS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/11/2012 | 311.58 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PEFORMACE 3D FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ANEL BUJAO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/11/2012 | 177.42 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/11/2012 | 192.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/11/2012 | 2434.68 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DE 400 G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/11/2012 | 34.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00002943276499 | GERSON SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO PALIO, PARA TRANSPORTA PACIENTES CARENTES DE INHAUA A SAPE IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002635 | 26/11/2012 | 4507.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, CETOCONAZOL, PARACETAMOL, METILDOPA, DICLOFENACO POTASSIO, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/11/2012 | 450.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 HORAS DE DIVULGACAO REFERENTE A CAMPALHA DE VACINA ANTI-RABICA DO DIA 20 AO 24 DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/11/2012 | 2850.00 | 00005510930489 | WALESKA NATASHA RABELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NO PERIODO DE 04/02/2009 A 21/01/11, CONTRATADA PARA A FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/11/2012 | 216.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTE SETOR FINANCEIRO NO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 19, 20 E 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/11/2012 | 1330.00 | 00085501883449 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/11/2012 | 700.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/11/2012 | 1800.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI PLACA MMX - 8024 - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO CARNAUBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE - VERSA, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/11/2012 | 12067.60 | 14450896000115 | ALFAMED COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GEL HIDROL. DESBRIDANTE E CURATIVO BIOLOGICO NATURAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/11/2012 | 5000.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DA REFORMA GERAL DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/11/2012 | 12500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO: PINTURA GERAL, SUBSTITUICAO DO SINALIZADOR OTICO, RESTRUTURACAO COMPLETA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE GERALDO OLIVEIRA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/11/2012 | 106.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/11/2012 | 10000.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002648 | 28/11/2012 | 924.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 231 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002649 | 28/11/2012 | 536.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 134 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002650 | 28/11/2012 | 348.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 87 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/11/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/11/2012 | 1489.85 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 TELEFONE MOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09/2012 A 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/11/2012 | 300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-171123-MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002654 | 29/11/2012 | 5746.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, AMOXACILINA, CETOCONAZOL, DIMETICONA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/11/2012 | 4576.00 | 00075251639449 | JULIO ADOLFO B DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM(COORDENADORES,VACINADORES E O PESSOAL DE APOIO)NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002656 | 29/11/2012 | 931.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO CAPS DE PLACA MOB-9264, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002657 | 29/11/2012 | 4335.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-0865 E MOQ-2524 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002658 | 29/11/2012 | 6612.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7970, MNG-2211, OFD-0758, OFD-7650, OFD-7640 E OUTROS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/11/2012 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE INHAUA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/11/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE JOAO VITOR SILVA, PROCEDIMENTO DE RESSONACIA MAGNETICA NO CRANIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/11/2012 | 216.00 | 00004547087423 | REGINALDO GOMES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 12, 13, 20, 21, 26, E 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/11/2012 | 216.00 | 00091847559468 | JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 05, 06, 13, 14, 20 E 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/11/2012 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 19, 20, 21, 23, 26 E 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/11/2012 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 19, 20, 23, 26, 27 E 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/11/2012 | 216.00 | 00037424483404 | MARIA IZABEL MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 20, 21, 22, 26, 27 E 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/11/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2012 | 453.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2012 | 385.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 11 SUPORTE PARA TV LCD UNIVERSAL, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2012 | 1500.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E ASSITENCIA TECNICA REALIZADOS EM COMPRESSORES, CADEIRAS ODOTOLOGICAS, REFLETORES, CANETAS DE ALTA ROTACAO, MICROMOTORES E OUTROS, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2012 | 1400.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DO ANO DE 2010, 2011 E 2012 DO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2012 | 9123.80 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE GRANITO, APLICACAO DE FORRO DE GESSO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, INSTALACAO DE TV E SERVICOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2012 | 8520.78 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INC. 10MM, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2012 | 173314.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2012 | 3733.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS-COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2012 | 45911.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2012 | 46656.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2012 | 91007.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2012 | 776.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2012 | 2643.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS-SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2012 | 3044.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2012 | 23785.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2012 | 26640.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2012 | 14306.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR SA ANDRADE, MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2012 | 11196.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2012 | 122296.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2012 | 13431.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF-SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2012 | 28658.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOA CONTRATADOS DO CAPS, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS RESIDENCIA TERAPEUTICA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2012 | 10243.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2012 | 26810.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO NASF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2012 | 24742.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2012 | 49804.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAMU, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2012 | 25287.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CAPS INFANTIL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2012 | 12042.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2012 | 8026.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS-PSF SALDO DE SALARIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002696 | 03/12/2012 | 2507.96 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA DE 500MG, CETOCONAZOL CREME, DICLOFENACO DE POTASSIO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002697 | 03/12/2012 | 3404.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA DE 500MG, PARACETAMOL DE 250MG, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002698 | 03/12/2012 | 1217.89 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CASP TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/12/2012 | 14.80 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002700 | 03/12/2012 | 1204.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002701 | 03/12/2012 | 785.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/12/2012 | 1389.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002703 | 03/12/2012 | 418.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 11 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS TM, CAPS AD E CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002704 | 03/12/2012 | 950.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002705 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 270 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/12/2012 | 37722.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/12/2012 | 90459.11 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/12/2012 | 466.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/12/2012 | 126589.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13 SALARIO EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/12/2012 | 2698.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/12/2012 | 23466.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/12/2012 | 19439.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/12/2012 | 2309.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002715 | 03/12/2012 | 944.02 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002716 | 03/12/2012 | 6582.11 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, PEIXE CURVINA, FIGADO BOVINO, CARNE BOVINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002717 | 03/12/2012 | 1412.33 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CRANE DE CHARQUE E CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002718 | 03/12/2012 | 2925.80 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, PEIXE FILE DE MERLUZA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/12/2012 | 2960.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO, POR PARTE DO CONTRATADO EM PATROCINIO DE ADMNISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 BEM COMO A CONFECCAO DAFOLHA DO 13ø SALARIO DE 2012 E GERACAO DO ARQUIVO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002720 | 03/12/2012 | 1318.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITO, MACARRAO, ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/12/2012 | 1866.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - SALDO DE SALARIOS, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/12/2012 | 1160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002723 | 03/12/2012 | 790.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002724 | 03/12/2012 | 608.04 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002725 | 03/12/2012 | 328.77 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002726 | 03/12/2012 | 275.61 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/12/2012 | 6148.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 SALARIO - EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/12/2012 | 25210.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13 SALARIO - EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/12/2012 | 850.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO ATHENA RECEPCOES PARA O EVENTO CUIDANDO DO CUIDADOR COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 13 E 14 SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002730 | 03/12/2012 | 919.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, CAFE, FEIJAO, LEITE EM PO, MUNGUZA, SARDINHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002731 | 03/12/2012 | 861.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ERVILHA, LITE EM PO, MARGARINA, MACARRAO, FEIJAO, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002732 | 03/12/2012 | 1911.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, CAFE, ACUCAR, MACARRAO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002733 | 03/12/2012 | 3900.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 780 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/12/2012 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUTORIA, ASSESSORIA E PROJET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E FATURAMENTO HOSPITALAR E OUTROS. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002735 | 03/12/2012 | 3230.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, SORO FISIOLOGICO, SORO RINGER E DIMETICONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/12/2012 | 18966.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/12/2012 | 8838.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/12/2012 | 2456.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/12/2012 | 2896.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/12/2012 | 308.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2012 | 164700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2012 | 1741.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS - EXTRA - SALDO DE SALARIOS E 1/3 FERIAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2012 | 4528.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 16 EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002744 | 03/12/2012 | 3480.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS TESTES DE HEMOGRAMA E SOROLOGIA DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002745 | 03/12/2012 | 977.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB 9416 DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2012 | 785.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULOS EM RADIO, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS ELETRONICO E MIDIA VOLANTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULOS EM RADIO, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS ELETRONICO E MIDIA VOLANTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2012 | 783.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULOS EM RADIO, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS ELETRONICO E MIDIA VOLANTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002752 | 03/12/2012 | 3007.20 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MATERIAIS: CIMENTO, COMPENSADO, BRITA, AREIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002753 | 03/12/2012 | 3695.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MATERIAIS: CIMENTO E REVESTIMENTO DE CERAMICA ESMALTADA 32X32, DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002754 | 03/12/2012 | 616.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002755 | 03/12/2012 | 2447.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CIMENTO, FERRO E TIJOLO, DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002756 | 03/12/2012 | 1003.50 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TINTA LATEX E MASSA ACRILICA DE 18LTS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002757 | 03/12/2012 | 2734.90 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESMALTE SINTETICO, SOLVENTE, VERNIZ E FIO RIGIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002758 | 03/12/2012 | 3899.50 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TIJOLO, BRITA, CIMENTO E TUBO PVC DE ESGOTO, DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002759 | 03/12/2012 | 1646.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TELHA BRASILIT E TINTA LATEX, DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002760 | 03/12/2012 | 274.82 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DUAS CUBA EMB OVAL INOX, DESTINADO AO DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002761 | 03/12/2012 | 1461.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA LATEX, MASSA CORRIDA, RESINA VERNIZ, REMOVEDOR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002762 | 03/12/2012 | 770.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO E TINTA LATEX DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002763 | 03/12/2012 | 8868.80 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FERRO VARAO, TELHA BRASILIT, PORTA DE MADEIRA, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/12/2012 | 350.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, DESEMPENAMENTO DE CORTE DO SIMULADOR DE REMO STNDART DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/12/2012 | 22.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002766 | 04/12/2012 | 608.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 16 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/12/2012 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/12/2012 | 350.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONES E CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/12/2012 | 15.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/12/2012 | 950.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO VEICULO CORSA CEDAN DE PLACA MNU-1707, COM RETORNO A SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE SAPE A RECIFE, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNU-1707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/12/2012 | 100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/12/2012 | 324.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/12/2012 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA: SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/12/2012 | 640.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E CLONAGEM DE DISCO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/12/2012 | 450.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE SAPE A CAMPINA GRANDE, SENDO DUAS TRANPORTANDO A MEDICA DR. CATARINA E UMA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOK-9533, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/12/2012 | 597.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/12/2012 | 597.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP DO SETOR DE LICITACAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/12/2012 | 1200.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO MERIVA MOK9533, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002781 | 07/12/2012 | 2961.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTINA, BIPERIDEMO, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, RISPERIDONA, FENOBARBITAL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002782 | 07/12/2012 | 1178.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 31 GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002783 | 07/12/2012 | 3402.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA, CAPTOPRIL E ALENDORNATO SODICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002784 | 07/12/2012 | 6324.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 7970, NMG 2211, OFA 0758, OFD 7650, OFD 7640 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002785 | 07/12/2012 | 4482.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU 0865 E MOQ 2524, DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002786 | 07/12/2012 | 995.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB 9416, DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2012 | 1080.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), LOCALIZADO NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002788 | 10/12/2012 | 758.88 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002789 | 10/12/2012 | 1157.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002790 | 10/12/2012 | 1303.02 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002791 | 10/12/2012 | 384.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 96 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA DE PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002793 | 10/12/2012 | 52.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 13 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002794 | 10/12/2012 | 364.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 91 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2012 | 200.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MOB-9416 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 01 VIAGEM PARA RECIFE NO DIA 07/12/2012 TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA PRISCILA MARTINS PINHEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002796 | 10/12/2012 | 1331.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SARDINHA, ACUCAR, ARROZ, CAFE, MILHO VERDE, LEITE EM PO, MUNGUZA, OLEO DE SOJA, ERVILHA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2012 | 511.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 284 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2012 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2012 | 489.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 272 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002800 | 10/12/2012 | 742.24 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002801 | 10/12/2012 | 3995.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, ERVILHA, FEIJAO, LEITE EM PO, MUNGUZA, QUEIJO RALADO, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002802 | 10/12/2012 | 1772.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, LEITE EM PO, MACARRAO, CAFE, OLEO DE SOJA, MILHO VERDE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2012 | 4477.27 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS: SORO GLICOSADO, DIPIRONA, DICLOFENACO SODICO, CAPTOPRIL, POLTAX E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2012 | 432.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2012 | 1500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTENTNER, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2012 | 1500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO TSM 715 GESTETNER, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2012 | 1500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO TSM 715 GESTETNER, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/12/2012 | 1500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO TSM 715 GESTETNER, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/12/2012 | 597.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP DO SETOR DE LICITACAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/12/2012 | 597.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP DO SETOR DE LICITACAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/12/2012 | 16567.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E PINTURA DE ENTRADA DE EMERGENCIA DE AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002812 | 10/12/2012 | 460.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 115 GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002813 | 10/12/2012 | 408.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 102 GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2012 | 52568.37 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NOMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/12/2012 | 14.80 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, No 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002818 | 11/12/2012 | 1750.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA BOVINA, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002819 | 11/12/2012 | 1650.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHAQUE, SALSICHA, CARNE BOVINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002820 | 11/12/2012 | 3500.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, QUEIJO MUSSARELA, PEIXE CURVINA, FIGADO BOVINO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002821 | 11/12/2012 | 3500.60 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA BOVINA, PEIXE CURVINA, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/12/2012 | 6500.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUCAO DA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/12/2012 | 980.00 | 00082713766400 | SERGIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS: BERAUX, CADEIRAS, CAMAS E ARMARIOS DOS PSFs CASTRO PINTO I E II, PORTAL E RENATO RIBEIRO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/12/2012 | 9000.00 | 00005333418411 | MARQUILEIDY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ELABORACAO DE UMA PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA E PROJETO PARA A CONSTRUCAO DE TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/12/2012 | 140.00 | 00003637482452 | LINDEMBERG JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO HOSPITAL SA ANDRADE PARA O HOSPITAL CANDIDA VARGAS E ARLINDA MARQUES, NOS DIAS 02 E 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/12/2012 | 241.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/12/2012 | 3600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTROS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/12/2012 | 5400.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB - 1229-PB, JUNTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/12/2012 | 10000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/12/2012 | 1820.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYF - 0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002832 | 12/12/2012 | 15095.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, CARGA DE OXIGENIO PPO 2,5, CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E CARGA DE AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/12/2012 | 1820.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NMG 2211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/12/2012 | 14.80 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/12/2012 | 7500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, LOC. NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2012 A 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/12/2012 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/12/2012 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/12/2012 | 12.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/12/2012 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2012 | 31.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002841 | 13/12/2012 | 15895.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, CARGA DE OXIGENIO PPO 2,5, REGULADOR DE OXIGENIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/12/2012 | 400.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002843 | 13/12/2012 | 4590.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, CORREIA DENTADA, BATERIA, TRAVA DA PASTILHA, BARRA DE DIRECAO, JUNTA DESLIZANTE, BUCHA DA MANGA DE EIXO, ROLAMENTO DA CORREIA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLAVA MOB 9264 DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002844 | 13/12/2012 | 3859.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: RETENTOR DA BOMBA DE OLEO, CAMBIO INTERMEDIARIO, DISCO DE FREIO, FEIXE DE MOLA TRASEIRO, BUCHA DA BANDEIJA, TAMBOR DE FREIO, SENSOR DE ROTACAO, CILINDRO DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MON 2966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002845 | 13/12/2012 | 3012.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO DE RODAS, LAMPADA DO FAROL, CANO DO MOTOR, DISCO DE FREIO, FEIXE DE MOLA, PARAFUSO, MOLA DIANTEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFA 0758 DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0002846 | 13/12/2012 | 880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 0758 DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002847 | 13/12/2012 | 3625.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: COXIM DO AMORTECEDOR, PIVO INFERIOR, JOGO DE CANO DE VELA, PARABRISA, JUNTA HOMOCINETICA, ADITIVO DO MOTOR, LANTERNA TRASEIRA, JUNTA DESLIZANTE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURIER DE PLACA MOU 0865, DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/12/2012 | 31.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/12/2012 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/12/2012 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, LOCALIZADO NA AV: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/12/2012 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA: IZABEL TRAJANO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/12/2012 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO PSF XII - MARAU, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/12/2012 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/12/2012 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/12/2012 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/12/2012 | 450.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF - III, SITUADO A RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/12/2012 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/12/2012 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/12/2012 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/12/2012 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF -VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/12/2012 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF - XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/12/2012 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF - VIII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/12/2012 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF - XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/12/2012 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF - IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/12/2012 | 533.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF - XIV, SITUADO A RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/12/2012 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/12/2012 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF - XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/12/2012 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, No 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/12/2012 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/12/2012 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002872 | 14/12/2012 | 7450.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS: METFORMINA, OMEPRAZOL, DEXCLORFENIRAMINA, CEFALEXINA E AMOXILINA SUSP., DESTINADOS AO POSTOS DE ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/12/2012 | 425.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/12/2012 | 3100.00 | 00052712672453 | JOSE HELDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM RALIZANDO TRABALHO DE ESTERILIZACAO, NO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002875 | 17/12/2012 | 1025.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 205 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002876 | 17/12/2012 | 1580.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002877 | 17/12/2012 | 450.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002878 | 17/12/2012 | 2900.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 580 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/12/2012 | 16000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30.000UN DE FOLHA AVEIANM, 40.000UN DE FOLHAS DE MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO, 20.000UND DE FOLHAS DE RESULTADOS DE EXAMES, 10.000UND DE RESUMOS DE INTERNACAOE AUTORIZACAO DE SAIDA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/12/2012 | 12070.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000UND DE FOLHAS FICHA D, 8.000 UND DE REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO COLO UTERO, 8.000 UND FOLHAS PRENATAL, 8.000 UND DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA,20.000UND DE FOLHAS DE FICHA A E OUTROS, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/12/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFH 4946, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/12/2012 | 192.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/12/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO A RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/12/2012 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO A RUA: JOAO FELICIAONO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/12/2012 | 62.80 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/12/2012 | 864.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 (TRES) DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/12/2012 | 900.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CARIMBOS DE ASSINATURAS AUTOMATICO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/12/2012 | 1160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SONORIZACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DR JOAO URSULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/12/2012 | 180.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA EQUIPAMENTO DE BORRACHARIA DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS OFA-0758, MOU-0865, OFD-7650, OFD-7640 E MOB-9264, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/12/2012 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/12/2012 | 1646.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE RAMPA E MURO LATERAL ESQUERDO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002893 | 19/12/2012 | 1500.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SALSICHA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002894 | 19/12/2012 | 2000.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SALSICHA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002895 | 19/12/2012 | 1448.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002896 | 19/12/2012 | 352.74 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0002897 | 19/12/2012 | 9444.49 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DA POLICLINICA MUNICIPAL, POSTOS PSF E HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/12/2012 | 5500.00 | 00098083481491 | JOSE BENTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLOCACAO DE CERAMICA, PINTURA E MASSA NA FRENTE E LADO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/12/2012 | 10.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/12/2012 | 3733.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/12/2012 | 43493.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002902 | 19/12/2012 | 5709.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 7970, NMG 2211, OFA 0758, OFD 7650, OFD 7640 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002903 | 19/12/2012 | 962.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB9416 DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002904 | 19/12/2012 | 4360.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU 0865 E MOQ 2524, DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/12/2012 | 2470.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE: UNIDADE SANITARIA, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, CENTRO DE SAUDE, CPL DA SAUDE E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2012 | 765.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS: RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE + RAIO X DA COLUNA LOMBAR EM APARELHO E PERFIL, REALIZADO NO PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/12/2012 | 192.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2012 | 121.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2012 | 222.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/12/2012 | 250.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INJECAO ELETRICA, DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2524 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002911 | 20/12/2012 | 745.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DIPIRONA, BUSCOPAN E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2012 | 200.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2012 | 630.00 | 00088592260400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAPE A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO PLACA MHY 1348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002914 | 20/12/2012 | 4482.36 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COSOPT 5ML, ELIDEL 15G, LOTAR 5/100MG, URSACOL, ARTICO 1,51 2G, XARELTON 20MG E OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2012 | 5442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/12/2012 | 216.00 | 00046716530444 | GINALDO TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 20, 22 E 27/11/2012, 12, 13 E 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00007356620456 | LIDIANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIGITACAO DA VIGENCIA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/12/2012 | 2200.00 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR SA ANDRADE EM 24 HORAS NO DIA 24/12/2012, SENDO UNICO PLANTONISTA NAQUELA UNIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2012 | 216.00 | 00091847559468 | JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/12/2012 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/12/2012 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA OAD-1229-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/12/2012 | 59.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/12/2012 | 42.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/12/2012 | 4.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/12/2012 | 973.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/12/2012 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA KGF5591 PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/12/2012 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002928 | 26/12/2012 | 6331.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 7970, NMG 2211, OFA 0758, OFD 7650, OFD 7640 E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002929 | 26/12/2012 | 4658.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU 0865 E MOQ 2524, DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002930 | 26/12/2012 | 937.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB 2416 DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002931 | 26/12/2012 | 181.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002932 | 26/12/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0002933 | 26/12/2012 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/12/2012 | 76.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/12/2012 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/12/2012 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/12/2012 | 811.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/12/2012 | 138.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002939 | 27/12/2012 | 7242.75 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SORO RINGER, DIPIRONA SODICA, BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL, DIMETICONA, VITAMINA K E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/12/2012 | 200.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2524, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO PLACA OFD 7970 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2012 | 3600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINETE E AS NOMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2012 | 30.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2012 | 76352.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2012 | 2783.80 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SAMU, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2012 | 5041.36 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO E ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, SERINGAS DESCARTAVEL, AGUA BORICADA, FITA MICROPOROSA E OUTROS, DESTINADOS AO DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2012 | 608.67 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 3 (TRES) LATAS DE 400G DE PEPTAMEN JUNIOR DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2012 | 66.60 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2012 | 4423.20 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DIVERSAS TAM OFICIO EM PAPEL 75GR E ENCADERNACAO ACIMA DE 200 FOLHAS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO E FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2012 | 12.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6240102 - MAC DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2012 | 1450.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE FORRO DE GESSO E APLICACAO DE GRANITO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2012 | 34.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/12/2012 | 47203.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/12/2012 | 776.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/12/2012 | 3044.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/12/2012 | 172906.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/12/2012 | 99009.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/12/2012 | 24907.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/12/2012 | 25236.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/12/2012 | 14306.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/12/2012 | 11196.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/12/2012 | 86530.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/12/2012 | 13431.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/12/2012 | 28036.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/12/2012 | 4976.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/12/2012 | 9713.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/12/2012 | 26810.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/12/2012 | 24742.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS AD, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/12/2012 | 35686.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Implantação e MaNutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/12/2012 | 12176.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/12/2012 | 15868.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/12/2012 | 8062.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/12/2012 | 2306.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL SUPERIOR HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/12/2012 | 109400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/12/2012 | 3004.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002976 | 31/12/2012 | 1575.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS: JOGO DE LONA DE FREIO, CILINDRO DE RODA, DISCO DE FREIO KOMBI, LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MOB9264, PERTECENTE AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0002977 | 31/12/2012 | 9356.82 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DA POLICLINICA MUNICIPAL, POSTOS PSF E HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, No 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/12/2012 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/12/2012 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF - XVIII, SITUADO A RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/12/2012 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/12/2012 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/12/2012 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/12/2012 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/12/2012 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/12/2012 | 932.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL), SITUADO A RUA: JOSE CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/12/2012 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF - VIII, SITUADO NA RUA: MARIA FELICIANO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/12/2012 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF - XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/12/2012 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF -VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/12/2012 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/12/2012 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF - IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/12/2012 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF - XIV, SITUADO A RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/12/2012 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, No 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/12/2012 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/12/2012 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/12/2012 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF - XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/12/2012 | 1340.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SITUADO NA RUA JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/12/2012 | 450.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF - III, SITUADO A RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/12/2012 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO PSF XII - MARAU, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003001 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM - 3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 75 OBSTETRA, 08 PROSTATA, 21 PELVICA, 114 ABDOMEN TOTAL, 14 ABDOMEN SUPERIOR, 02 BOLSA ESCROTAL, 10 TIREOIDE, 33 MAMAS E 13 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO A 2a(ULTIMA) PARCELA DO VALOR TOTAL DE 10.448,90 DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003002 | 31/12/2012 | 8452.95 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM - 3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 71 TRANSVAGINAL, 58 OBSTETRA, 11 PROSTATA, 17 PELVICA, 85 ABDOMENTOTAL, 05 ABDOMEN SUPERIOR, 14 TIREOIDE, 34 MAMAS E 06 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003003 | 31/12/2012 | 2851.20 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 94 OBSTETRAS, 01 PELVICAS, 04 TRANSVAGINAL E 12 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003004 | 31/12/2012 | 1081.85 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 39 OBSTETRAS, 01 PELVICAS E 03 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024