| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2800.00 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUZA | Importe relativo aos serviços médicos prestado neste Municipio no hospital de Pilar-Pb, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2012 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a serviço de digitalização e envio para o sagres que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 174.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 168.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 466.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo débito em conta da Energisa que ora contabilidamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2012 | 330.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Importe relativo a aquisição de oxigênio cli 1 mt tipo G medicinal e oxigenio gas cili wite med carga, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2012 | 53.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NETO | Importe relativo a serviço prestado de substituição de vigilante que se encontra de férias, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2012 | 4642.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2012 | 1419.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2012 | 1123.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2012 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ITABAIANA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2012 | 3684.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2012 | 16211.56 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2012 | 443.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2012 | 9501.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2012 | 2090.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2012 | 3770.58 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2012 | 1672.67 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 550.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2012 | 2413.53 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 7603.05 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2012 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2012 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA EMILIA AUGUSTA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2012 | 818.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2012 | 645.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2012 | 2016.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2012 | 1840.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | Importe relativo a material de expediente para Secretaria de Saúde que ora contabilizasmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2012 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2012 | 824.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2012 | 1548.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2012 | 86.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/02/2012 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Valor referente ao serviço prestado pela atividades operacional de agendamento de pacientes, junto a secretaria de saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/02/2012 | 993.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, AMBULÂNCIA DUCATO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/02/2012 | 3148.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2012 | 1060.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2012 | 500.00 | 08041657000109 | KLK - IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | Importe relativo a aquiição de camisetas personalizadas para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/02/2012 | 474.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2012 | 405.37 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2012 | 100.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/02/2012 | 4255.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/02/2012 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/02/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/02/2012 | 455.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de 65 almoços no valor unitário de R$ 7,00 (sete reais), que ora contabilizamos para Equipe do PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/02/2012 | 2450.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/02/2012 | 2783.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao pagametno pelas viagens realizadas no tranporte de funcionarios da secretaria de saúde em um veículo FIAT UNO Fire de placa CYL-8953/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/02/2012 | 2525.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/02/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/02/2012 | 609.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/02/2012 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/02/2012 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/02/2012 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/02/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/02/2012 | 93.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de almoços, que ora contabilizamos para Equipe do PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/02/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/02/2012 | 360.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/02/2012 | 2400.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestados de serviços referente a 60 (sessenta) ultrossonografia realizada no Municipio, ao valor unitário de R$ 40,00 (quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2012 | 1231.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/02/2012 | 720.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/02/2012 | 320.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/02/2012 | 1430.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/02/2012 | 714.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/02/2012 | 420.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestados de plantões de Efermagem na Unidade de Saúde Móvel - Ambulância, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/02/2012 | 150.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/02/2012 | 550.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NOS PLANTÕES NA UNIDADE MÓVEL DE SAUDE QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/02/2012 | 960.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2012 | 300.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2012 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2012 | 360.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2012 | 360.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2012 | 480.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/02/2012 | 3500.00 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUZA | Importe relativo aos serviços médicos prestado no montante de de plantões de 24 horas (05) neste Municipio no hospital de Pilar-Pb, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/02/2012 | 406.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2012 | 3605.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2012 | 383.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2012 | 5320.70 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquiição de material médico hospitalar para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2012 | 272.50 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.450 FOTOCÓPIAS DE MATERIAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/02/2012 | 5825.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VERIEDADES LTDA | Importe relativo a material de expediente e limpeza destinado a Secretaria de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/02/2012 | 2339.65 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/02/2012 | 545.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/02/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/02/2012 | 2016.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/02/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/02/2012 | 9501.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/02/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/02/2012 | 16745.07 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/02/2012 | 7396.10 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/02/2012 | 1882.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/02/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/02/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/02/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/02/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/02/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/02/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/02/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/02/2012 | 443.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/02/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/02/2012 | 2090.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/02/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/02/2012 | 3683.91 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/02/2012 | 1627.13 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/02/2012 | 550.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/02/2012 | 119.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/02/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ITABAIANA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2012 | 4542.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao fornecimento de Material Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2012 | 1568.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA. | Importe relativo a Aquisição de uma Balança Digital GTEDH 150 kg, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2012 | 410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2012 | 390.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2012 | 3266.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2012 | 400.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas para Zona Rural do Municipio em moto Honda CG/125 Titan - Placa KKP-5232 no transporte de agente do PEVA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/03/2012 | 3200.00 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUZA | Importe relativo aos serviços médicos prestado no montante de (04) plantões de 24 horas neste Municipio no hospital de Pilar-Pb, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/03/2012 | 631.16 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa de Saúde mental, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/03/2012 | 120.00 | 00067402119491 | JOSE SOARES DA COSTA | Importe relativo a realização de exame terapêutico e conduta médica para paciente portador sintomatologia de angina pectoris, em pessoa comprovadamente carente, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/03/2012 | 245.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/03/2012 | 666.70 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | Importe relativo a aquisição de peças um veículo FIESTA HATCH para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/03/2012 | 285.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | Importe relativo ao serviço de revisão do veículo FIESTA HATCH pertencente a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/03/2012 | 3558.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/03/2012 | 867.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/03/2012 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Valor referente ao serviço prestado pela atividades operacional de agendamento de pacientes, junto a secretaria de saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/03/2012 | 2100.00 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a viagens realizadas em um ônibus de Placa KGS-3775, no transporte de pacientes para tratamento de saúde no CAIS de Jaguaribe no Municipio de João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/03/2012 | 139.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia nos veículos da Sercretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/03/2012 | 360.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestados de plantões de Efermagem na Unidade de Saúde Móvel - Ambulância, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/03/2012 | 622.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NETO | Importe relativo a serviço prestado de substituição de vigilante que se encontra de férias, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/03/2012 | 480.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/03/2012 | 82.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/03/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/03/2012 | 200.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DA ATIVIDADE DE PREVENÇÃOE PROMOÇÃO A SAUDE NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/03/2012 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde, referente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/03/2012 | 200.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DA ATIVIDADE DE PREVENÇÃOE PROMOÇÃO A SAUDE NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/03/2012 | 200.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DA ATIVIDADE DE PREVENÇÃOE PROMOÇÃO A SAUDE NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/03/2012 | 200.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DA ATIVIDADE DE PREVENÇÃOE PROMOÇÃO A SAUDE NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/03/2012 | 1180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/03/2012 | 250.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Importe relativo a aquisição de oxigênio cli 2 mt tipo PP medicinal e oxigenio gas cili wite med carga, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/03/2012 | 787.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/03/2012 | 1090.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/03/2012 | 1010.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/03/2012 | 550.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NOS PLANTÕES NA UNIDADE MÓVEL DE SAUDE QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/03/2012 | 300.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/03/2012 | 300.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/03/2012 | 420.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/03/2012 | 360.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/03/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/03/2012 | 200.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PERÍODO CARNAVALESCOS DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO A AIDS E DST´S, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2012 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/03/2012 | 1680.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNZ-1554/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/03/2012 | 2930.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/03/2012 | 225.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CALDAS BRANDÃO/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/03/2012 | 355.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/03/2012 | 270.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia nos veículos da Sercretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/03/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/03/2012 | 2820.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte de servidores do Municipio, no veiculo Uno Fire, Placa CYL-8953/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/03/2012 | 750.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte Zona Rural, Sítio Antonio Conselheiro para hospitais, no veiculo Fiat Palio HWR-5875/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/03/2012 | 2400.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestados de 60 exames de Ultrassonografia realizadas aos nossso municípes no valor unitário de 40,00 (quarenta reais), que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/03/2012 | 750.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/03/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/03/2012 | 19996.52 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Importe relativo a 1ª medição dos serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no assentamento Antonio Conselheiro, neste Municipio, que ora contabilizamos. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/03/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2012 | 750.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/03/2012 | 90.00 | 00008451076408 | ELISANGELA MARREIRA NUNES | Importe relativo a elaboração de exame médicos em pessoa carente e risco social, conforme laudo do serviço social, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/03/2012 | 352.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/03/2012 | 1348.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa de Saúde mental, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/03/2012 | 7732.85 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa de Saúde mental, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/03/2012 | 7992.46 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa de Saúde mental, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/03/2012 | 3403.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/03/2012 | 240.00 | 00067402119491 | JOSE SOARES DA COSTA | Importe relativo a realização de exame terapêutico e conduta médica para paciente portador sintomatologia de angina pectoris, em pessoa comprovadamente carente, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Importe relativo a realização de exame eletroneuromiografia, em pessoa comprovadamente carente, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/03/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a março/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/03/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a fevereiro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/03/2012 | 445.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/03/2012 | 548.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/03/2012 | 545.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/03/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/03/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/03/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/03/2012 | 2016.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/03/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/03/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/03/2012 | 9501.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/03/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/03/2012 | 7062.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/03/2012 | 16751.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2012 | 7396.10 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2012 | 1802.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2012 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2012 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2012 | 43.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos do Sr. Douglas Alverga,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/04/2012 | 170.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Importe relativo a aquisição de Ortese Fixa Infantil que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/04/2012 | 885.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | Importe relativo a aquisição de moveis e utensílios que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/04/2012 | 679.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/04/2012 | 4393.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível Gasolina Comum que ora contabilizamos para os veículos lotados na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/04/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/04/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/04/2012 | 2150.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/04/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/04/2012 | 2082.50 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | Importe relativo a aplicação de forro de PVC no Posto de Saúde Manoel Inácio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/04/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/04/2012 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/04/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/04/2012 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/04/2012 | 3784.25 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/04/2012 | 443.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/04/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/04/2012 | 2090.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/04/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/04/2012 | 3685.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/04/2012 | 1627.13 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/04/2012 | 396.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/04/2012 | 2400.00 | 00007035867422 | CYNTIA RAMOS TEJO | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no Hospital de Emergência de Saúde, de pilar referente a março/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00006583787407 | VINICIUS DANTAS DA NOBREGA | Importe relativo aos serviços técnicos profissionais de plantão médico no Hospital de Emergência de Pilar-PB, referente a março de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/04/2012 | 1160.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/04/2012 | 520.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/04/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/04/2012 | 2830.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/04/2012 | 1305.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/04/2012 | 1490.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/04/2012 | 3150.00 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Importe relativo a viagens realizadas em um ônibus de Placa KGS-3775, no transporte de pacientes para tratamento de saúde no CAIS de Jaguaribe no Municipio de João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/04/2012 | 98.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/04/2012 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/04/2012 | 478.25 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa de Saúde mental, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/04/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2012 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/04/2012 | 7357.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquiição de material médico hospitalar para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias Doc/Ted Eletrônico que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/04/2012 | 3461.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/04/2012 | 682.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/04/2012 | 280.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento almoços, que ora contabilizamos para Equipe do PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/04/2012 | 147.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de almoços, que ora contabilizamos para Equipe do PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/04/2012 | 685.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, organização e classificação das despesas junto ao setor de contabilidade, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/04/2012 | 1473.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/04/2012 | 400.00 | 00007720655435 | JOSE OSCAR DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como ajudante de pedreiro nos PSF's da Zona Rural, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/04/2012 | 720.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/04/2012 | 1135.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Saúde Preventiva | Programa Saude na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/04/2012 | 1008.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | Importe relativo a confecção de 06 faixas com impressão digital que ora contabilizamos para semana da Saúde na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/04/2012 | 420.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/04/2012 | 400.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/04/2012 | 300.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como Pintor na Unidade do PSF de mocóis, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/04/2012 | 548.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/04/2012 | 316.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Ref. aos serviços prestados como Pintor na Unidade do PSF de mocóis, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/04/2012 | 274.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de Pintor do PSF dos Mocois, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/04/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/04/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/04/2012 | 316.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados ajudante de pedreiro no PSF de mocóis, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/04/2012 | 316.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SORAS DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de Pintor no PSF de Mocóis, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/04/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados como ajudante de pedreiro no PSF de Mocóis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/04/2012 | 360.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestados de plantões de Efermagem na Unidade de Saúde Móvel - Ambulância, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/04/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/04/2012 | 7455.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTE CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO CG 125 FAN KS VERMELHA ANO 2012, NESTE MES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/04/2012 | 445.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/04/2012 | 350.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas para Zona Rural do Municipio em moto Honda CG/125 Titan - Placa KKP-5232 no transporte de agente do PEVA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/04/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/04/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/04/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/04/2012 | 420.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/04/2012 | 420.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/04/2012 | 360.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/04/2012 | 276.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/04/2012 | 3940.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/04/2012 | 833.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/04/2012 | 360.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/04/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/04/2012 | 345.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados ajudante de pedreiro no PSF de mocóis, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/04/2012 | 635.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/04/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2012 | 545.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2012 | 2016.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2012 | 9501.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2012 | 17201.20 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2012 | 7396.10 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2012 | 4290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2012 | 443.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2012 | 2090.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2012 | 1627.13 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2012 | 943.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2012 | 96.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS, SAUDE BUCAL E PAB DEBITADA AUTOMATICAMENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2012 | 496.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11510, FMS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/05/2012 | 2370.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/05/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/05/2012 | 3740.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao fornecimento de Material Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/05/2012 | 7531.90 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa de Saúde mental, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/05/2012 | 1976.90 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa de Saúde mental, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/05/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/05/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/05/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/05/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE a ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/05/2012 | 3585.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2012 | 1153.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIEESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/05/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/05/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/05/2012 | 685.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, organização e classificação das despesas junto ao setor de contabilidade, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/05/2012 | 750.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação, conforme comprovante, referente a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/05/2012 | 750.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação, conforme comprovante, referente a maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/05/2012 | 2400.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestados de 60 exames de Ultrassonografia realizadas aos nossso municípes no valor unitário de 40,00 (quarenta reais), que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/05/2012 | 350.00 | 00002217512463 | FRANCISCO VITORINO | Importe relativo elaboração de exame de sangue para pessoa comprovadamente carente, conforme laudo do serviço Social, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/05/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/05/2012 | 2819.10 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/05/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2012 | 378.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2012 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/05/2012 | 360.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/05/2012 | 300.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/05/2012 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/05/2012 | 2450.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/05/2012 | 240.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia nos veículos da Sercretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/05/2012 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/05/2012 | 1740.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/05/2012 | 1270.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/05/2012 | 1270.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/05/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/05/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/05/2012 | 148.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/05/2012 | 29870.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/05/2012 | 94.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/05/2012 | 360.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestados de plantões de Efermagem na Unidade de Saúde Móvel - Ambulância, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/05/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/05/2012 | 612.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/05/2012 | 635.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/05/2012 | 370.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/05/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/05/2012 | 3295.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/05/2012 | 1210.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/05/2012 | 872.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/05/2012 | 652.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/05/2012 | 310.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/05/2012 | 370.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/05/2012 | 72.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/05/2012 | 675.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA PIAS DO PSF, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/05/2012 | 439.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/05/2012 | 1100.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MARAJO A SERVICO DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/05/2012 | 3250.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/05/2012 | 104.00 | 00001034788418 | BRUNO PICASSO DO NASCIMENTO SOUZA | Importe relativo a serviços prestado no fornecimento de refeições para equipe do PSF, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/05/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/05/2012 | 150.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/05/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/05/2012 | 970.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/05/2012 | 1065.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/05/2012 | 800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/05/2012 | 1117.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/05/2012 | 3675.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/05/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a abril/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/05/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/05/2012 | 750.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Importe relativo a prestação de serviço verificação documental, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/05/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a maio/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/05/2012 | 316.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de ajudante de pedreiro na reforma do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/05/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/05/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/05/2012 | 550.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/05/2012 | 550.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/05/2012 | 370.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/05/2012 | 400.00 | 00006876612422 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO LIRA | Importe relativo a exame de ressonância magnética a pessoa comprovadamente carente conforme Laudo do Serviço Social, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/05/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/05/2012 | 443.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/05/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/05/2012 | 2090.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/05/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/05/2012 | 4098.27 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/05/2012 | 1686.85 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/05/2012 | 943.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/05/2012 | 50.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NETO | Importe relativo a serviço prestado de substituição de vigilante conforme atestado, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/05/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE a MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/05/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/05/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/05/2012 | 2016.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/05/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/05/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/05/2012 | 9501.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/05/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/05/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/05/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/05/2012 | 18628.53 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/05/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/05/2012 | 7667.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/05/2012 | 4290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/05/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/06/2012 | 3865.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/06/2012 | 1257.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/06/2012 | 545.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/06/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/06/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/06/2012 | 2200.00 | 00007035867422 | CYNTIA RAMOS TEJO | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no Hospital de Emergência de Saúde, de pilar referente a maio/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/06/2012 | 2200.00 | 00006583787407 | VINICIUS DANTAS DA NOBREGA | Importe relativo aos serviços técnicos profissionais de plantão médico no Hospital de Emergência de Pilar-PB, referente a junho de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/06/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a abril de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/06/2012 | 685.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, organização e classificação das despesas junto ao setor de contabilidade, referente a abril de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/06/2012 | 550.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias de emissão de DOC que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2012 | 345.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de ajudante de pedreiro na reforma do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/06/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/06/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/06/2012 | 370.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/06/2012 | 210.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia nos veículos da Sercretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/06/2012 | 550.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/06/2012 | 1750.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/06/2012 | 1320.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/06/2012 | 3150.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/06/2012 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/06/2012 | 81.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/06/2012 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/06/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/06/2012 | 360.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Importe relativo a aquisição de oxigênio cli 2 mt tipo PP medicinal e oxigenio gas cili wite med carga, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/06/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/06/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a junho/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/06/2012 | 1440.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/06/2012 | 1690.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/06/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/06/2012 | 1600.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/06/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/06/2012 | 977.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/06/2012 | 2949.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/06/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/06/2012 | 750.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Importe relativo a prestação de serviço verificação documental, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/06/2012 | 740.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/06/2012 | 784.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de almoços, que ora contabilizamos para Equipe do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/06/2012 | 42.37 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de lanches para médico plantonista, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/06/2012 | 805.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de almoços, que ora contabilizamos para Equipe do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/06/2012 | 1635.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VERIEDADES LTDA | Importe relativo a aquisição de 03(três) armários em aço tipo arquivo, destinado ao fundo municipal de saúde deste município, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/06/2012 | 8836.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/06/2012 | 481.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) DETECTOR FETAL E 06(SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/06/2012 | 255.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/06/2012 | 248.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/06/2012 | 250.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/06/2012 | 6641.89 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/06/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/06/2012 | 414.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/06/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/06/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/06/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/06/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/06/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/06/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/06/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/06/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/06/2012 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/06/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/06/2012 | 3190.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/06/2012 | 1085.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/06/2012 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIALÉRGICAS DESTINADAS À BENEFICIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/06/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/06/2012 | 2016.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/06/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/06/2012 | 7301.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/06/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/06/2012 | 18876.60 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/06/2012 | 7956.61 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/06/2012 | 4290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/06/2012 | 264.00 | 00027640101840 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de Pintor do PSF dos Mocois, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/06/2012 | 316.00 | 00076828930444 | ELIAS BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/06/2012 | 264.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados ajudante de pedreiro no PSF de mocóis, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/06/2012 | 264.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Ref. aos serviços prestados como Pintor na Unidade do PSF de mocóis, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/06/2012 | 343.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/06/2012 | 545.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/06/2012 | 550.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/06/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/06/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/06/2012 | 550.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/06/2012 | 316.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de ajudante de pedreiro na reforma do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE a JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias de TED que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/06/2012 | 752.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGE DE MORAIS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SRº JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/06/2012 | 752.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº MILTON JOSÉ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/06/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a maio de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/06/2012 | 86.45 | 00079741533420 | ROLSILDA BULHÕES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13KG(TREZE QUILOS) DE BOLO DESTINADOS A CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A COMUNIDADE EM GERAL, DURANTE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/06/2012 | 142.50 | 00001180918401 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) PAMONHAS DESTINADAS A CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO À POPULAÇÃO DURANTE CERIMÔNIA DE ENTRGA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/06/2012 | 443.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/06/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/06/2012 | 1606.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAÚDE BUCAL, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/06/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/06/2012 | 4152.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/06/2012 | 1750.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/06/2012 | 943.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/06/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/06/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/06/2012 | 60.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/06/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/07/2012 | 213.00 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/07/2012 | 8067.30 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/07/2012 | 633.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | Importe relativo a aquisição de moveis e utensílios que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/07/2012 | 7770.34 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/07/2012 | 3407.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/07/2012 | 1292.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/07/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/07/2012 | 100.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo ao pagamento de diárias para participar de uma capacitação em BCG e atenção básica na Cidade de Itabaiana, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/07/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/07/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/07/2012 | 4303.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/07/2012 | 5051.75 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/07/2012 | 60.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/07/2012 | 506.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/07/2012 | 316.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/07/2012 | 506.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde na reforma do PSF da omunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/07/2012 | 390.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de ajudante de pedreiro na reforma do PSF I, comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/07/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/07/2012 | 685.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, organização e classificação das despesas junto ao setor de contabilidade, referente a maio de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias de emissão de DOc, que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/07/2012 | 2160.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 7000 BTUS, TIPO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/07/2012 | 4320.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 7000 BTUS, TIPO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/07/2012 | 2328.50 | 11417186000103 | EMILIO ARAUJO CHAVES NETO | Importe relativo a aquisição de material hospitalar e médico, destinado Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/07/2012 | 3690.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA - ME | Importe relativo a aquisição de uniformes para das Equipes de saúde da Familia, Saude Bucal e Agente Comunitários de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/07/2012 | 45.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia nos veículos da Sercretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/07/2012 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/07/2012 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/07/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/07/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/07/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/07/2012 | 3150.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/07/2012 | 595.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/07/2012 | 2100.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/07/2012 | 3200.00 | 00006583787407 | VINICIUS DANTAS DA NOBREGA | Importe relativo aos serviços técnicos profissionais de plantão médico no Hospital de Emergência de Pilar-PB, referente a junho de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/07/2012 | 300.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a maio de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/07/2012 | 39.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA CONFORME LAUDO DO SERVIÇO SOCIAL, DESTINADA A PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS À BENEFICIÁRIA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/07/2012 | 186.23 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LAUDO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/07/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/07/2012 | 300.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/07/2012 | 300.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/07/2012 | 300.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/07/2012 | 300.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/07/2012 | 760.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/07/2012 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestados de plantões de Auxiliar de Efermagem na Unidade de Saúde Móvel - Ambulância, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/07/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/07/2012 | 72292.33 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Importe relativo a 2ª medição dos serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no assentamento Antonio Conselheiro, neste Municipio, que ora contabilizamos. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/07/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/07/2012 | 1650.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/07/2012 | 1410.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/07/2012 | 1650.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/07/2012 | 1520.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/07/2012 | 2082.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/07/2012 | 2506.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/07/2012 | 397.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/07/2012 | 23500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DEISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. | Importe relativo a aquisição de Fiat Uno Way Economic 4 portas, destinado a atenção básica do Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/07/2012 | 978.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, AMBULÂNCIA DUCATO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/07/2012 | 2422.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/07/2012 | 390.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de pedreiro na reforma do PSF I, comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/07/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de pedreiro na reforma do PSF 1, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/07/2012 | 370.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados Pintor no PSF 1 de mocóis, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/07/2012 | 395.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Ref. aos serviços prestados como Pintor na Unidade do PSF 1de mocóis, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/07/2012 | 422.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF 1, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/07/2012 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF 1, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/07/2012 | 1680.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de 240 refeições, para profissionais da atenção básica, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/07/2012 | 112.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de 16 refeições para equipe de vacinação na campanha anti-polio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/07/2012 | 750.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Importe relativo a prestação de serviço verificação documental, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/07/2012 | 752.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº MILTON JOSÉ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/07/2012 | 752.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGE DE MORAIS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº MILTON JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/07/2012 | 545.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/07/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/07/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a julho/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/07/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/07/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/07/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/07/2012 | 2016.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/07/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/07/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/07/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/07/2012 | 7301.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/07/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/07/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/07/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/07/2012 | 19890.60 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/07/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/07/2012 | 7667.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/07/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/07/2012 | 4290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/07/2012 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/07/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/07/2012 | 443.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/07/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/07/2012 | 1606.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAÚDE BUCAL, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/07/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/07/2012 | 4375.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/07/2012 | 1686.85 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/07/2012 | 943.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/07/2012 | 124.51 | 00008269863408 | MARIA MARREIRA NUNES | Importe relativo a ajuda de custo, conforme laudo social para compra de remédios, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/08/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMS DO DATASUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/08/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/08/2012 | 181.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/08/2012 | 827.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/08/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/08/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/08/2012 | 529.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/08/2012 | 622.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas para Zona Rural do Municipio em moto Honda CG/125 Titan - Placa KKP-5232 no transporte de Agentes Técnicos, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/08/2012 | 622.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NETO | Importe relativo a serviço prestado de substituição de vigilante conforme atestado, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/08/2012 | 622.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/08/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/08/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/08/2012 | 1055.45 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VERIEDADES LTDA | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinado ao fundo municipal de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/08/2012 | 1834.24 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VERIEDADES LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinado ao fundo municipal de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/08/2012 | 1014.04 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA UNIDADES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/08/2012 | 717.69 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA UNIDADES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/08/2012 | 1492.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/08/2012 | 4372.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/08/2012 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF 1, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/08/2012 | 265.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Ref. aos serviços prestados como Pintor na Unidade do PSF 1 de mocóis, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/08/2012 | 480.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/08/2012 | 422.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/08/2012 | 390.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de Pintor na Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/08/2012 | 7259.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/08/2012 | 685.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, organização e classificação das despesas junto ao setor de contabilidade, referente a maio de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/08/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/08/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a maio de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/08/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Importe relativo a realização de RESSONACIA MAGNÉTICA, conforme LAUDO DO SERVIÇO SOCIAL, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/08/2012 | 759.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/08/2012 | 2980.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/08/2012 | 6935.10 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/08/2012 | 2100.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/08/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/08/2012 | 350.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/08/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/08/2012 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE julho DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/08/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/08/2012 | 300.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/08/2012 | 300.00 | 00013226282468 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/08/2012 | 300.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/08/2012 | 300.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/08/2012 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/08/2012 | 70.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/08/2012 | 70.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/08/2012 | 80.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/08/2012 | 80.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/08/2012 | 300.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/08/2012 | 506.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/08/2012 | 475.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/08/2012 | 390.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de Ajudante de Pedreiro na Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/08/2012 | 475.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/08/2012 | 4053.73 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | Importe relativo a peças para revisão do FORD/FIESTA placa- OEU-9167/PB, que ora contabilizamos, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/08/2012 | 1460.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | Importe relativo ao serviço de revisão do veículo FIESTA HATCH - placa OEU-9167 pertencente a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/08/2012 | 1143.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/08/2012 | 3313.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/08/2012 | 347.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/08/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/08/2012 | 61593.12 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Importe relativo a 3ª medição dos serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no assentamento Antonio Conselheiro, neste Municipio, que ora contabilizamos. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/08/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/08/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/08/2012 | 1344.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/08/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/08/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/08/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/08/2012 | 9501.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/08/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/08/2012 | 7667.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/08/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/08/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/08/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/08/2012 | 19302.02 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/08/2012 | 4290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/08/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/08/2012 | 15.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/08/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/08/2012 | 295.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/08/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/08/2012 | 2090.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/08/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/08/2012 | 4246.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/08/2012 | 1686.85 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/08/2012 | 943.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/08/2012 | 752.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº ADILSON ABILIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/08/2012 | 622.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/08/2012 | 752.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGE DE MORAIS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº JOSÉ PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/08/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/08/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/08/2012 | 500.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/08/2012 | 527.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/08/2012 | 500.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/08/2012 | 963.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, AMBULÂNCIA DUCATO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/08/2012 | 4306.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/09/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/09/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/09/2012 | 2718.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/09/2012 | 13984.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/09/2012 | 1269.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao fornecimento de Material Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/09/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/09/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMS DO DATASUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/09/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/09/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/09/2012 | 963.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, AMBULÂNCIA DUCATO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/09/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a julho de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/09/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, classificação e fechamento junto ao setor de contabilidade, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/09/2012 | 622.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas para Zona Rural do Municipio em moto Honda CG/125 Titan - Placa KKP-5232 no transporte de Agentes Técnicos, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/09/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/09/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/09/2012 | 78.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA CONFORME LAUDO DO SERVIÇO SOCIAL, DESTINADA A PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS À BENEFICIÁRIA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/09/2012 | 129.50 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LAUDO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/09/2012 | 684.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no fornecimento de refeições para PACS, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/09/2012 | 3495.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/09/2012 | 6779.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/09/2012 | 340.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Importe relativo a aquisição de Ortese Fixa Infantil que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/09/2012 | 750.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Importe relativo a prestação de serviço verificação documental, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/09/2012 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIALÉRGICAS DESTINADAS À BENEFICIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/09/2012 | 1650.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/09/2012 | 1545.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/09/2012 | 1650.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/09/2012 | 650.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/09/2012 | 1460.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/09/2012 | 550.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/09/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/09/2012 | 650.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/09/2012 | 2800.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, referente a agosto, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/09/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/09/2012 | 535.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais em julho de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENET A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENET A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/09/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/09/2012 | 350.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/09/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/09/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/09/2012 | 600.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/09/2012 | 1600.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/09/2012 | 1366.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/09/2012 | 3194.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/09/2012 | 210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/09/2012 | 210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/09/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a agosto/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/09/2012 | 2200.00 | 00006583787407 | VINICIUS DANTAS DA NOBREGA | Importe relativo aos serviços técnicos profissionais de plantão médico no Hospital de Emergência de Pilar-PB, referente a agosto de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Importe relativo a plantões médicos realizados aos sábados nos Hospital de Pilar, referente ao mês de julho/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/09/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/09/2012 | 1535.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/09/2012 | 1874.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/09/2012 | 422.00 | 00054170826434 | AGUINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/09/2012 | 527.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/09/2012 | 506.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/09/2012 | 474.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/09/2012 | 235.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/09/2012 | 212.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/09/2012 | 672.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de refeições, para profissionais da atenção básica, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/09/2012 | 798.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de refeições, para profissionais da atenção básica, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/09/2012 | 2150.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/09/2012 | 452.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/09/2012 | 2200.00 | 00007035867422 | CYNTIA RAMOS TEJO | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no Hospital de Emergência de Saúde, de pilar referente a setembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/09/2012 | 2942.00 | 00006583787407 | VINICIUS DANTAS DA NOBREGA | Importe relativo aos serviços técnicos profissionais de plantão médico no Hospital de Emergência de Pilar-PB, referente a setembro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/09/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a agosto/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/09/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a julho/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/09/2012 | 300.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde , que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/09/2012 | 300.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a julho/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/09/2012 | 300.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente julho/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/09/2012 | 300.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente agosto/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/09/2012 | 300.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente setembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/09/2012 | 300.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente julho/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/09/2012 | 300.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/09/2012 | 300.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como vacinador na campanha de imunização realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/09/2012 | 300.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/09/2012 | 300.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, referente a julho de 2012, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/09/2012 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes,referente a agosto de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/09/2012 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes,referente a julho e agosto de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Programa de Capacitação de Pessoal | Capacitação de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/09/2012 | 1800.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANPORTE | Importe relativo a curso de capacitação de condutor de Emergência para 12 servidores, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/09/2012 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagem nos Plantões na UNIDADE DE SAUDE MÓVEL - AMBULÂNCIA, refernete a julho de 2012, no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/09/2012 | 3282.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/09/2012 | 571.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/09/2012 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagem nos Plantões na UNIDADE DE SAUDE MÓVEL - AMBULÂNCIA, refernete a setembro de 2012, no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/09/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/09/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMS DO DATASUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/09/2012 | 1120.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de refeições, para profissionais da atenção básica, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/09/2012 | 1148.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de refeições, para profissionais da atenção básica, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/09/2012 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/09/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/09/2012 | 527.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/09/2012 | 474.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/09/2012 | 475.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/09/2012 | 370.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/09/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/09/2012 | 1344.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/09/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/09/2012 | 9501.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/09/2012 | 5862.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/09/2012 | 18995.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/09/2012 | 4290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/09/2012 | 7667.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/09/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/09/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/09/2012 | 15.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/09/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/09/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/09/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/09/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/09/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/10/2012 | 622.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/10/2012 | 2718.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/10/2012 | 5185.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/10/2012 | 5196.30 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/10/2012 | 752.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº ADILSON ABILIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas para Zona Rural do Municipio em moto Honda CG/125 Titan - Placa KKP-5232 no transporte de Agentes Técnicos, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/10/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/10/2012 | 752.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGE DE MORAIS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº ROBERTO TIAGO VIEIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/10/2012 | 750.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Importe relativo a prestação de serviço verificação documental, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/10/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/10/2012 | 870.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/10/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a agosto de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/10/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/10/2012 | 4004.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/10/2012 | 1264.00 | 11417186000103 | EMILIO ARAUJO CHAVES NETO | Importe relativo a aquisição de material hospitalar e médico, destinado Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/10/2012 | 1240.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/10/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, classificação e fechamento junto ao setor de contabilidade, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/10/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/10/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/10/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/10/2012 | 3200.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a agosto/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/10/2012 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/10/2012 | 1278.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/10/2012 | 3882.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/10/2012 | 316.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Ajudante Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/10/2012 | 475.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/10/2012 | 475.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/10/2012 | 474.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/10/2012 | 459.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/10/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/10/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/10/2012 | 378.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagemm na Unidade Movel de Saúde realizada no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/10/2012 | 360.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/10/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a setembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/10/2012 | 420.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente agosto/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/10/2012 | 300.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo aos serviços prestados de enfermagem, referente a setembro de 2012, nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/10/2012 | 300.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente setembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/10/2012 | 3200.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a setembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/10/2012 | 1799.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Importe relativo a aquisição de um Scanner Fujitsu que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/10/2012 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/10/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/10/2012 | 2080.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/10/2012 | 1060.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, referente a setembro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/10/2012 | 2050.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/10/2012 | 2000.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/10/2012 | 2000.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/10/2012 | 1535.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais em setembro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/10/2012 | 44.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/10/2012 | 97.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/10/2012 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagem nos Plantões na UNIDADE DE SAUDE MÓVEL - AMBULÂNCIA, refernete a setembro de 2012, no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/10/2012 | 65.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/10/2012 | 975.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/10/2012 | 6113.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/10/2012 | 2277.70 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/10/2012 | 620.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/10/2012 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes,referente a agosto de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/10/2012 | 5772.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de mateiral médico hospitalar que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/10/2012 | 3256.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/10/2012 | 1259.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIEESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/10/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/10/2012 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/10/2012 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/10/2012 | 622.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NETO | Importe relativo a serviço prestado de substituição de vigilante conforme atestado, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/10/2012 | 684.00 | 00007295320466 | DENISE DIANNE DE OLIVEIRA DIAS | Importe relativo ao fornecimento de alimentação para curso de capacitação dos agentes de saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/10/2012 | 70.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/10/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/10/2012 | 350.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/10/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/10/2012 | 527.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Importe relativo aos serviços prestados de Pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/10/2012 | 527.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/10/2012 | 370.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIOR DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF da comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/10/2012 | 474.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/10/2012 | 475.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/10/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados como ajudante de pedreiro no PSF de Mocóis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/10/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/10/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMS DO DATASUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/10/2012 | 155.10 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/10/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/10/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/10/2012 | 752.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ANDRE MAX DE SOUZA, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/10/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/10/2012 | 622.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/10/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/10/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/10/2012 | 295.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/10/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/10/2012 | 2090.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/10/2012 | 1289.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/10/2012 | 4246.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/10/2012 | 1686.85 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/10/2012 | 943.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/10/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/10/2012 | 1344.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/10/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/10/2012 | 9666.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/10/2012 | 7411.10 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/10/2012 | 6362.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/10/2012 | 20589.72 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/10/2012 | 3868.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/10/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/10/2012 | 295.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/10/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/10/2012 | 2126.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/10/2012 | 1399.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/10/2012 | 4529.72 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/10/2012 | 1630.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/10/2012 | 850.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/10/2012 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/10/2012 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/10/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/10/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/10/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/10/2012 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/10/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/10/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/10/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/10/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/10/2012 | 32.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/10/2012 | 26.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MÊS NO DIA 30/10/2012 E 21/10/2012, QUE ORA CONTABILIZAMOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/11/2012 | 2065.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/11/2012 | 26.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/11/2012 | 180.50 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LAUDO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/11/2012 | 110.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/11/2012 | 282.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/11/2012 | 103.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/11/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/11/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/11/2012 | 6867.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/11/2012 | 209.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A POSTO DE SAÚDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 27082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/11/2012 | 283.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PSF JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/11/2012 | 2726.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/11/2012 | 306.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PSF I, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/11/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a setembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/11/2012 | 1350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/11/2012 | 3696.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/11/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a outubro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/11/2012 | 168.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa OEU-9167 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/11/2012 | 174.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a seguro de veículo placa MOK-9486 , pertencente a Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/11/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/11/2012 | 750.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Importe relativo a prestação de serviço verificação documental, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/11/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/11/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a setembro de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/11/2012 | 110.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA CONFORME LAUDO DO SERVIÇO SOCIAL, DESTINADA A PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS À BENEFICIÁRIA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/11/2012 | 422.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO | Importe relativo a serviços de Pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/11/2012 | 350.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de Ajudante de Pedreiro na Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/11/2012 | 475.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/11/2012 | 527.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/11/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados como ajudante de pedreiro no PSF II de Mocóis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/11/2012 | 474.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/11/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF II da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/11/2012 | 527.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Importe relativo aos serviços prestados de Pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/11/2012 | 300.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/11/2012 | 1299.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, AMBULÂNCIA DUCATO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/11/2012 | 3557.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/11/2012 | 3787.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/11/2012 | 2250.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | Importe relativo a realização de viagens em um ônibus de placa KGS-3775/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/11/2012 | 116.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/11/2012 | 1270.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais em outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/11/2012 | 360.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a prestação de servciços técnicos especializados de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/11/2012 | 300.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a setembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/11/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a outubro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/11/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a outubro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/11/2012 | 96.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/11/2012 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/11/2012 | 350.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/11/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/11/2012 | 1350.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de ouubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/11/2012 | 550.00 | 11417186000103 | EMILIO ARAUJO CHAVES NETO | Importe relativo a aquisição de material hospitalar e médico, destinado Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/11/2012 | 300.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a agosto/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/11/2012 | 420.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente agosto/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/11/2012 | 300.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/11/2012 | 300.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente julho/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/11/2012 | 360.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/11/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/11/2012 | 785.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA MNF-9447 NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/11/2012 | 350.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CONDUTORES, OFERECIDO AOS MOTORISTAS DA REDE OFICIAL, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/11/2012 | 350.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes,referente a outubro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/11/2012 | 350.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes,referente a setembro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/11/2012 | 1048.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/11/2012 | 752.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/11/2012 | 930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/11/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, classificação e fechamento junto ao setor de contabilidade, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/11/2012 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/11/2012 | 464.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/11/2012 | 1650.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/11/2012 | 1353.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/11/2012 | 4184.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/11/2012 | 527.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/11/2012 | 475.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Importe relativo aos serviços prestados de Pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/11/2012 | 530.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/11/2012 | 316.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF II da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/11/2012 | 422.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO | Importe relativo a serviços de Pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/11/2012 | 474.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/11/2012 | 316.00 | 00004546307438 | JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados como ajudante de pedreiro no PSF II de Mocóis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/11/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/11/2012 | 26.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/11/2012 | 4000.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a outubro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/11/2012 | 1550.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/11/2012 | 2265.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/11/2012 | 3150.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/11/2012 | 550.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE a NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/11/2012 | 752.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ANDRE MAX DE SOUZA, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/11/2012 | 622.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/11/2012 | 700.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/11/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/11/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/11/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/11/2012 | 1564.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/11/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/11/2012 | 9666.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/11/2012 | 6362.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/11/2012 | 21441.73 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/11/2012 | 7633.88 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/11/2012 | 3868.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/11/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/11/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/11/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/11/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/11/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/11/2012 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/11/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/11/2012 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/11/2012 | 6719.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA DO PSF, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/11/2012 | 344.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA PEVA, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/11/2012 | 2464.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" AGENTE DE SAÚDE, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/11/2012 | 2126.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" SAUDE BUCAL, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/11/2012 | 1399.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" FOLHA COMISSIONADOS DA SAUDE, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/11/2012 | 4717.17 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DA SAÚDE, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/11/2012 | 1679.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" EFETIVOS DO PAB, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/11/2012 | 850.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" CONTRATADOS DA SAÚDE, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/12/2012 | 3076.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/12/2012 | 170.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Importe relativo a aquisição de oxigênio cli 2 mt tipo PP medicinal e oxigenio gas cili wite med carga, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/12/2012 | 290.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Importe relativo a serviço de manutenção de equipamentos odontológico que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/12/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/12/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/12/2012 | 540.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Importe relativo a coleta, tranporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/12/2012 | 540.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Importe relativo a coleta, tranporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/12/2012 | 540.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Importe relativo a coleta, tranporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/12/2012 | 540.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Importe relativo a coleta, tranporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/12/2012 | 23560.00 | 01602072000171 | CAPITAL DEISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. | Importe relativo a aquisição de Fiat Uno Way Economic 4 portas, mod. 2012/2013, destinado a Secretaria de Saúde do Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/12/2012 | 5980.00 | 10529810000193 | CIRUGICA SANTA BÁRBARA | Importe relativo a aquisição de equipamentos para Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/12/2012 | 1249.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA UNIDADES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/12/2012 | 540.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Importe relativo a coleta, tranporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/12/2012 | 3669.07 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a dezembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/12/2012 | 1293.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, AMBULÂNCIA DUCATO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/12/2012 | 4335.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/12/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/12/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a outubro de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/12/2012 | 847.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe relativo ao serviço de fornecimento de alimentação para equipe do PSF II que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/12/2012 | 1386.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe relativo ao serviço de fornecimento de alimentação para equipe do PSF II que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/12/2012 | 750.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/12/2012 | 22597.00 | 10529810000193 | CIRUGICA SANTA BÁRBARA | Importe relativo a aquisição de equipamentos para Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/12/2012 | 8888.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de mateiral médico hospitalar que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/12/2012 | 2837.65 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VERIEDADES LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinado ao fundo municipal de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/12/2012 | 6786.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de mateiral médico hospitalar que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/12/2012 | 462.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe relativo ao serviço de fornecimento de alimentação para equipe do PSF I e III que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/12/2012 | 658.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe relativo ao serviço de fornecimento de alimentação para equipe do PSF II que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/12/2012 | 275.78 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Saúde Preventiva | Programa Saude na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/12/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importe relativo a aquisição de livros para o Programa de Saúde na Escola - PSE, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/12/2012 | 335.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | Importe relativo a aquisição de moveis e utensílios que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/12/2012 | 700.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | Importe relativo a aquisição de moveis e utensílios que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/12/2012 | 1368.00 | 00007295320466 | DENISE DIANNE DE OLIVEIRA DIAS | Importe relativo ao fornecimento de alimentação para curso de capacitação dos agentes de saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/12/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, classificação e fechamento junto ao setor de contabilidade, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/12/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/12/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/12/2012 | 3489.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/12/2012 | 1378.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, AMBULÂNCIA DUCATO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/12/2012 | 3032.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/12/2012 | 1260.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | Importe relativo a aplicação de forro de PVC no PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/12/2012 | 270.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Importe relativo a serviço de manutenção de equipamentos odontológico que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/12/2012 | 685.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/12/2012 | 640.00 | 00003507932474 | RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO | Importe relativo a serviços de Pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/12/2012 | 740.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Importe relativo aos serviços prestados de Pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/12/2012 | 475.00 | 00043780113449 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF da Comunidade de João Pedro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/12/2012 | 395.00 | 00004546307438 | JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados como ajudante de pedreiro no PSF II de Mocóis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/12/2012 | 640.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JOÃO PEDRO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/12/2012 | 685.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/12/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/12/2012 | 530.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/12/2012 | 1365.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe relativo ao serviço de fornecimento de alimentação para equipe do PSF II que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/12/2012 | 420.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/12/2012 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/12/2012 | 450.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Importe relativo a aquisição de oxigênio cli 2 mt tipo PP medicinal e oxigenio gas cili wite med carga, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/12/2012 | 762.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos para distribuição para o Programa da Farmácia Básica e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/12/2012 | 1610.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/12/2012 | 3200.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a novembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/12/2012 | 3200.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a dezembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/12/2012 | 950.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/12/2012 | 405.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/12/2012 | 1376.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/12/2012 | 875.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/12/2012 | 740.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importe relativo a viagens realizadas no veículo celta placa MNT-3096, para transporte de pacientes oas hospitais em novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/12/2012 | 1350.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas num veiculo Corsa Wind placa MXH-8947, a serviço da Secretaria de Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/12/2012 | 1650.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa CYL-8953, junto a secretaria de educação no mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/12/2012 | 200.00 | 00076809676449 | JOSE FRANCISCO CASTRO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados na confecção de portão para unidade do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/12/2012 | 116.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/12/2012 | 425.00 | 00001041052405 | JOSE RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/12/2012 | 350.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/12/2012 | 350.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a aluguel para funcionamento do PSF III, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/12/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/12/2012 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/12/2012 | 750.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Palio Fire de placa HWR-5875, junto a secretaria de educação no mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/12/2012 | 115.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | Importe relativo aos serviços prestados de borracharia que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/12/2012 | 89.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/12/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a contabilização da Energia do FMS - Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/12/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, referente a dezembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENET A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENET A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENET A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENET A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/12/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/12/2012 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/12/2012 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/12/2012 | 907.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/12/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a dezembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados como atendente do Consultório Odontológico, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/12/2012 | 180.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente outubro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/12/2012 | 840.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a dezembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/12/2012 | 430.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na digitalização dos documentos do Fundo de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/12/2012 | 2100.00 | 00083967826449 | VALDERLUCIA DE SOUZA SANTOS | Importe relativo ao pagamento de gratificação natalina aos proficionais pertencentes ao Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/12/2012 | 2100.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALÉRIO | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/12/2012 | 2100.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/12/2012 | 840.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, referente a novembro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/12/2012 | 840.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente dezembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/12/2012 | 760.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente novembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/12/2012 | 2100.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/12/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a novembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/12/2012 | 2100.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/12/2012 | 2557.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/12/2012 | 350.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes,referente a novembro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/12/2012 | 350.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Importe relativo aos serviços prestados na unidade básica de Saúde no horário noturno nos dias de atendimento médico e no agendamento de pacientes,referente a dezembro de 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/12/2012 | 880.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de auxiliar de enfermagem nos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a dezembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/12/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, classificação e fechamento junto ao setor de contabilidade, referente a dezembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/12/2012 | 2100.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo a fornecimento de refeições, para profissionais da atenção básica, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/12/2012 | 4849.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/12/2012 | 300.00 | 00001269360485 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados de enfermagem nos plantões na UNIDADE DE SAUDE MOVEL - AMBULÃNCIA,referente outubro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/12/2012 | 1188.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/12/2012 | 900.00 | 00006680783402 | THALES MACHADO SILVESTRE | Importe relativo a gratificação natalina dos profissionais pertencentes ao PMAQ, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/12/2012 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/12/2012 | 685.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de digitação, classificação e fechamento junto ao setor de contabilidade, referente a novembro/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/12/2012 | 4863.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/12/2012 | 760.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Importe relativo a serviço de comunicação multimídia de 512 kbps, que ora ocntabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/12/2012 | 1709.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/12/2012 | 470.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/12/2012 | 622.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/12/2012 | 750.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Importe relativo aos serviços prestados junto ao setor contábil na elaboração e oraganização de documentos da Secretaria da Saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/12/2012 | 750.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Importe relativo aos serviços prestados junto ao setor contábil na elaboração e oraganização de documentos da Secretaria da Saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/12/2012 | 480.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestados de plantões de Efermagem na Unidade de Saúde Móvel - Ambulância, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/12/2012 | 240.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado como auxiliar de enfermagem nos Plantões na UNIDADE DE SAUDE MÓVEL - AMBULÂNCIA, refernete a outubro de 2012, no Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/12/2012 | 600.00 | 00003501478410 | ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados na organização e limpeza da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/12/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a dezembro de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/12/2012 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na execução e análise da execução de despesas, classificação e lançamentos das receitas e despesas, referente a novembro de 2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ANDRE MAX DE SOUZA, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/12/2012 | 1802.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VERIEDADES LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinado ao fundo municipal de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/12/2012 | 999.88 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA UNIDADES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/12/2012 | 300.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/12/2012 | 1700.05 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA UNIDADES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/12/2012 | 960.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/12/2012 | 700.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Importe relativo aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem responsável pelos plantões na Unidade Móvel de Saúde, referente a dezembro/2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/12/2012 | 900.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | Importe relativo a serviços prestados de elaboração e organização da Folha de Pagamento do 13º salario que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/12/2012 | 150.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Pollo GM MMI-8157/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/12/2012 | 350.00 | 00009676269433 | LUAN YAGO DE SOUZA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de entrega do PSF de refeiçoes que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/12/2012 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PSF II, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/12/2012 | 780.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/12/2012 | 3677.76 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.450 FOTOCÓPIAS DE MATERIAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/12/2012 | 2751.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/12/2012 | 265.00 | 00002602522473 | Manoel Francisco de França | Importe relativo ao serviço prestado de limpeza da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/12/2012 | 265.00 | 00003508957403 | Valdeci Francisco de França | Importe relativo a conservação e limpeza da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/12/2012 | 530.00 | 00008925890437 | HELTON CORREIA BATISTA | Importe relativo a elaboração, planejamento e digitação de relatorio de gestão e plano municipal de saúde de 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/12/2012 | 933.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE a DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/12/2012 | 265.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Ref. aos serviços prestados como Pintor na Unidade do PSF II de mocóis, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/12/2012 | 422.00 | 00008338717495 | Rodrigo Felix da Silva | Importe reltivo aos serviços prestados de Pintor na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/12/2012 | 933.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/12/2012 | 1050.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | Importe relativo a servciço prestado de Agente de Saúde em substituição a Sra. Maria Lucia da Silva, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/12/2012 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/12/2012 | 212.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | Importe realtivo aos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do PSF II, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/12/2012 | 422.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro no PSF II, junto a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/12/2012 | 343.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados Pintor no PSF 1 de mocóis, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006362262476 | JAKELINE DE VASCONCELOS DA SILVA | Importe relativo as serviços prestados de Limpeza da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006362262476 | JAKELINE DE VASCONCELOS DA SILVA | Importe relativo as serviços prestados de Limpeza da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/12/2012 | 1128.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSITUINDO O SRº ADILSON ABILIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/12/2012 | 30544.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/12/2012 | 1344.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/12/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/12/2012 | 9666.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do SAÚDE BUCAL, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/12/2012 | 6362.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/12/2012 | 19987.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/12/2012 | 7411.10 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/12/2012 | 3868.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do CONTRATADO DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/12/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/12/2012 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/12/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/12/2012 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/12/2012 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/12/2012 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/12/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/12/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/12/2012 | 16413.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" sobre as folhasdo PSF, CONTRATADOS DA SAUDE, EFETIVOS DA SAUDE, COMISSIONADOS DA SAUDE, PEVA, SAUDE BUCAL, AGENTES DE SAUDE E PAB, referente ao dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/12/2012 | 11872.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" sobre as folhasdo PSF, CONTRATADOS DA SAUDE, EFETIVOS DA SAUDE, COMISSIONADOS DA SAUDE, PEVA, SAUDE BUCAL, AGENTES DE SAUDE E PAB, referente ao 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/12/2012 | 58.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA EMISSAO DE DOC'S, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/12/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/12/2012 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter a Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/12/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/12/2012 | 5048.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DO PAB, que ora contabilizamos, referente ao mês de 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/12/2012 | 1700.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/12/2012 | 1464.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente ao mês de 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/12/2012 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do AGENTES DE SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/12/2012 | 6362.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/12/2012 | 16905.96 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do EFETIVOS DA SAUDE, que ora contabilizamos, referente ao mês de 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/12/2012 | 3351.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos COMISSIONADOS DA SAÚDE, que ora contabilizamos, referente folha de 13º salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/12/2012 | 430.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Importe relativo aos serviços técnicos de acompanhamento dos processos administrativos, junto a secretaria de saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/12/2012 | 3040.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/12/2012 | 540.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1266
Última atualização: 11/06/2024