| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2012 | 16829.70 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2012 | 3044.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2012 | 25900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/01/2012 | 8400.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2434.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Conserto do telhado e reposição de tenhas no PSF I, conforme nota fiscal 0104, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 3970.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na pintura e reforma do telhado no PSF I, conforme nota fiscal 0113, emitida em 09/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 540.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto de camas, mesa e macas do PSF I, conforme nota fiscal 0112, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de saúde em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 5264.95 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na area de pediatria em pessoas deste município, conforme nota fiscal 1315, emitida em 10/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 650.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na limpeza das fossas da Secretaria de Saúde e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 3780.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em consultas ginecológicas e procedimentos cirurgicos em pessoas deste município, conforme nota fiscal 0145, emitida em 20/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 480.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de duas grades de proteção para janelas da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal 0111, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 900.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção no veículo FIAT DUCATO(AMBULÂNCIA), placa HXL-6426/PB, conforme nota fiscal 0042, emitida em 20/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 1778.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados como psicológa no PSF I deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 5200.00 | 00073245267487 | GILBERTO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário Municipal de Saúde, durante os meses de novembro e dezembro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 2/5 (duas e meia) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20, placa BJP-2092-PB, a serviço da Sec. de Saúde, transportando equipe de saúde(médico e enfermeiros), em visitas domiciliares na zona rural do municipio, período de setembro a dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 4875.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a pacientes deste municipio "ortopedia e traumatologia", conforme Nota Fiscal de Serviços, Série "A" de nº 1806, datada de 10/01/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a várias pessoas do municipio na realização de exame radiológico: ressonância magnética da coluna lombar, sem constraste, conforme nota fiscal de serviço de nº 3376, datada de 17/01/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 3400.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames (ultrassonográfico, citologia e endoscopia), conforme nota fiscal de serviços de nº 000129, datada de 26/01/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 305.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio,na realização de exames laboratoriais, durante o mes de janeiro do corrente ano, coforme nota fiscal de serviços de nº 0034, datada de 27/01/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 2100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde na confecção de cartões de gestantes, fichas de referências, receituários e talões de notificação, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 00369, datada de 25/01/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000019 | 02/01/2012 | 5160.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus, destinados aos Veículos Saveiro Ambulancia, placa MOQ-2043-PB, Ducato Fiat Ambulância, Placa HXL-6426-PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 008, datada de 24/01/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 180.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a paciente deste municipio, na realização de consulta médica, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 0144, Séria A, datada de 13/01/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 965.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em consulta em pacientes deste municipio, encaminhado através da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços, Série "A" em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 150.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERV PREV. DIAG.E TERAP. EMCIR.VASCULAR S/S LT | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços na consulta de paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço de nº 00190, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 100.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de consulta médica em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de nº 00194, datada de 17/01/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 150.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames oftalmológico em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de nº 00993, datada de 18/01/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 280.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de consulta oftalmológica em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de nº 00006821, datada de 26/01/2012em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 180.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de endoscopia digestiva alta, realizada em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00006483609469 | FLAVIA CAVALCANTE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na organização do arquivo do Fundo Municipal de Saúde deste município, exercícios de 2010 e 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conduzindo médicos e enfermeiras, em visita a zona rural do municipio, durante omes de janeiro de 2011, no veículo D-20, Placa KBL-1631, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados, na tiragem de xérox, digitação e encadernação de vários documentos pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do Município, período de janeiro a dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 3300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como revisora do COCAV da Secretaria Municipal de Saúde, exercício de 2010, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 840.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como aux. de serviço no PSF II deste município, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 3200.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como revisora do COCAV da Secretaria Municipal de Saúde, exercício de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00002495018483 | INEIDE CARNEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde do Município, na substituição de servidora, por motivo de licença de saúde, meses de novembroe dezembro de 2011, ocupando o cargo/função de recepcionista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 780.00 | 00049110713468 | ANTONIO D GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Município, em viagem no veículo D-20, Plac BJC-1490, durante o mês de dezembro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 1545.00 | 00003031790405 | MARCONE FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como moto-táxi, placa JKQ-2403-PE, conduzindo profissionais da saúde em visita domiciliar na zona urbana do municipio, meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1/2(meia) diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, mês de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2012 | 570.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo KKW-2355-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo a Secretária de Finanças a cidade de Campina Grande, junto a Receita Federal, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2012 | 900.00 | 00008336399437 | PATRICIA GRACIENE HENRIQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como recepcionista do PSF I, em substituição a servidore que tirou licença, mes de Janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2012 | 520.00 | 00010026941406 | MARCIO GLEYSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens a cidade de Princesa Isabel(PB), conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, meses de novembro e dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2012 | 660.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens a cidade de Princesa Isabel(PB), conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, meses de novembro e dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2012 | 520.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportanto a coordenadora do PSF(Programa Saúde da Familia) em duas viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2012 | 6280.00 | 09062265000199 | PRODUTOS BRYNNA / SPOOMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinado aos PSFs deste município, conforme nota fiscal nº 000.001.307, emitida em 01/02/2012 e documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2012 | 500.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2012 | 2020.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados realizados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 2053, datada de 28/02/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2012 | 420.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Município mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidades de internet, correspondente ao mês de janeiro/2012, conforme nota fiscal nº 000.000.067 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2012 | 3014.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na área de odontologia a pessoas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2012 | 250.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de uma tomografia do crânio sem constrate em pacientes deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 741 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2012 | 142.50 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos hospitalares, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 232 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOS S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de uma eletroneuromiografia MMII em pacientes deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 416 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000079 | 01/02/2012 | 200.14 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica deste município, conforme Notas Fiscais de nº. 209423, 209408 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados ao PSF I transportando vacinas, no veículo D-20, Placa CPH-6372, mês de janeiro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB e João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, mês de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2012 | 500.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Serra Talhada/PE e Patos/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2012 | 1264.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fatura telefonica, pertencente a esta Secretaria, mês de janeiro de 2012, com vencimento em 15/02/2012, confome anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2012 | 28700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2012 | 4688.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2012 | 16523.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00008606479438 | ADRICIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na rede elétrica interna da Secretaria de Saúde do Municipio, mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia e cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2012 | 890.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viangens no Veículo de Placa MNZ-9689,condindo o Secretário de Saúde a cidade de Joao Pessoa-PB, mes de Janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2012 | 230.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto do telhado da Secretaria de Saúde do Municipio, mes de Janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2012 | 590.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados, no apoio durante as campanhas de vacinas realizada pela Secretaria de Saúde do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de Santa Cruz da Baixa Verde-PE, Triunfo-PE, e Serra Talhada-PE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2012 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4(quatro) diárias, por viagem a cidade de João Pessao-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2012 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 2 (duas) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2012 | 1560.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, neste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de odontologo a esta secretaria, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2012 | 9600.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo placa MNZ9689, em 03 viagens a cidade de João Pessoa/PB, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2012 | 1320.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na area de pediatria em pessoas deste município, conforme nota fiscal 1334, emitida em 23/02/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2012 | 3023.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de consulta médica e exames, conforme nota fiscal de serviços de nº 000131, datada de 28/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2012 | 449.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio,na realização de exames laboratoriais, durante o mes de fevereiro/2012, coforme nota fiscal deserviços de nº 0036, datada de 28/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2012 | 7200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em procedimentos cirurgicos em pessoas deste município, conforme nota fiscal 087, emitida em 29/02/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2012 | 120.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária concedida para funcionária desta secretaria em viagens a zona rural deste município, na realização da Campanha Canina realizada neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária concedida para funcionário desta secretaria em viagens a zona rural deste município, na realização da Campanha Canina realizada neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2012 | 350.00 | 00002166467407 | MARIA APARECIDA B BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária concedida para funcionária desta secretaria em viagens a zona rural deste município, na realização da Campanha Canina realizada neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2012 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a várias pessoas do municipio na realização de exames radiológicos, realizados em pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviço de nº 3604, datada de 15/02/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2012 | 250.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames de ultrasonografia transvaginal, realizado em paciente deste municipio, encaminhado através da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 1113, datada de 17/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2012 | 450.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERV PREV. DIAG.E TERAP. EMCIR.VASCULAR S/S LT | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a pacientes deste municipio, em consulta com angiologista, durante o mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 206, datada de 15/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2012 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a pacientes deste municipio, em consulta médica realizada, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 584, datada de 15/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2012 | 130.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a pacientes deste municipio, em consulta médica realizada, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 213, datada de 13/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2012 | 4890.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em consultas médicas especializadas, cirurgia e obstetricia, realizado em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 0148, datada de 17/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2012 | 5072.49 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados (ortopedia e traumatologia), em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 1848, datada de 05/03/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2012 | 11148.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, Parte da Empresa, competência: janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 3021.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-pb, Parati Ambulância, PlacaMOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, Nota Fiscal de nº 000.065, datada de 08/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2012 | 4364.82 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saúde do município, conforme Nota Fiscal de nº 000.001.223, datada de 15/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em 12(doze) viagens no Veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MOG-9037-PB, como moto-táxi, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, para o Escritório Contábil desta Edilidade(ECOPLAN), localizado na cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidades de internet, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal nº 000.000.070 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2012 | 5630.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados (ortopedia e traumatologia), em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 1865, datada de 27/03/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2012 | 5390.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, mês de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2012 | 3177.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de consulta com realização exames laboratoriais, confomre Nota Fiscal de Serviços de nº 000136, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2012 | 257.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio,na realização de exames laboratoriais, durante o mes de março do corrente ano, coforme nota fiscal de serviços de nº 0038, datada de 29/03/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2012 | 2.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade, mês de março de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2/5(duas e meia) diárias, por viagem a cidade de João Pessao-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2012 | 23793.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2012 | 5788.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2012 | 9600.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2012 | 200.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na manutenção ortodôntica, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 34, datada de 22/03/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2012 | 2150.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) viagens no veículo KLK-4631-PE, conduzindo o Secretário de Saúde deste Municipio, a cidade de João Pessoa - PB, meses de fevereiro e março de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2012 | 5950.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinado a Farmácia Básica do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2012 | 1203.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais médico hospitalar, destinado aos postos de saude deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/03/2012 | 100.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em consulta médica de paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde no veiculo de placa MNZ9689, conduzindo o Secretário de Saúde a cidade de Serra Talhada-PE, mês de março de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/03/2012 | 520.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde no veiculo de placa MNZ9689, conduzindo o Secretário de Saúde a cidade de Campina Grande-PB, mês de março de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo a várias pessoas do município, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo a várias pessoas do município, mês de fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo a várias pessoas do município, mês de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2/5(duas e meia) diárias, por viagem as cidade de João Pessao-PB e Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006756785443 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na limpeza do PSF I e retirada de entulhos, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2012 | 220.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na limpeza do PSF II, mês de março de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2012 | 365.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na limpeza do PSF I, mês de março, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2012 | 2300.00 | 00002940010420 | RIVONALDO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto do telhado da Secretaria Municipal de Saúde, mês de março de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2012 | 210.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em 02 (duas)viagens no Veículo D-20, placa BHD-8710-PE, conduzindo pessoas carentes para tratamento de médico na cidade de Serra Talhada-PE, mês de fevereiro de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2012 | 80.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no teste de lente de contato em ambos os olhos para pacientes deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 00007348, datada de 13/03/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veiculo de Placa BHD-8710, conduzindo médicos e enfermaeiros, para atendimento na zona rural do municipio, mês de Fevereirode 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2012 | 1245.00 | 00007762581413 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, nos PSF I e II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2012 | 940.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, meses Janeiro e Feveriro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1/5(uma e meia) diária, por viagem as cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2012 | 730.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no Setor de Vigilancia Sanitaria, mês de marõ de 2012, Recursos do FMS, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2012 | 1090.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na pintura de paredes dos PSF`s I e II deste municipio, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2012 | 4500.00 | 00047291125472 | LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo de Placa JQV-4247-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Saude, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2012 | 845.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico a pacientes deste municipio, encaminhado através da Secretaria Municipal de Saúde, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2012 | 250.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarciemento de despesas do Secretário de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2012 | 200.00 | 05979841000106 | NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de consulta médica em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de nº 0552, datada de 28/03/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2012 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a pacientes deste municipio, em consulta médica realizada, durante o mês de MARÇO de 2012, conforme nota fiscal de serviços denº 599, datada de 01/03/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2012 | 210.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a paciente deste municipio, em consulta médica realizada, conforme nota fiscal de serviços de nº 1443, datada de 28/03/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2012 | 137.13 | 00009801962488 | CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 00003093, emitida em 15/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2012 | 1000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em tomografias em pacientes deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 787, emitidas 01/03/2012 e documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2012 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em topografias em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 109, emitidas 01/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2012 | 2790.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a várias pessoas do municipio na realização de exame radiológico: ressonância magnética da coluna lombar, sem constraste, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio, na digitação, envio e listagem da GEFIP, meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) diárias, por viagem as cidade de João Pessao-PB e Patos, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2012 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 04 (quagtro) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2012 | 1140.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem como Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2012 | 1500.00 | 13380801000171 | A.M. DA SILVA CARUARU | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lixeiras plasticas destinadas a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de nº. 000.000.062 emitida em 02/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2012 | 2632.00 | 00062311905449 | ANTONIA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2012 | 6540.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa BFE-2149-PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Campina Grandee Joao Pessoa-PB, Recurso do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2012 | 2840.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de Patos e Campina Grande, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2012 | 1560.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IImportância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa MXL-6891 PE, transportando pessoas carentes a fim de tratamento de saúde especializado,do Sítio Serra Branca neste município, para cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e Patos/PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000114 | 08/03/2012 | 3973.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-pb, Parati Ambulância, PlacaMOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, Nota Fiscal de nº 000.072, datada de 13/03/2012, mês de fevereiro de 2012,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/03/2012 | 625.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, na instalação de sistema de Monitoramento através de Câmaras, mês de março de 2012, Recursos do FMS, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/04/2012 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços radiológicos prestados a pacientes deste municipio, mês de abril de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000385, datada de 18/04/2012, conforme documentao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/04/2012 | 1790.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços na area de otorrinolarinologia, prestados em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 1520, datada de 04/04/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/04/2012 | 4130.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames (ultrassonográfico, usg abdome total, consultas cardiológicas e eletrocardiogramas), conforme nota fiscal de serviços de nº 000141, datada de 30/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2012 | 6360.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, mês de abril de 2012, conformeNota Fiscal e Serviço - Série A, datada de 13/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2012 | 5200.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico a pacientes deste municipio, Conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 4326, datada de 24/04/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/04/2012 | 1900.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no no veículo D-20, placa BLN-0766-PE, transportando médicos, enfermeiros e profissionais da saude, do PSF II, em visitas domiciliares na zona rural deste municipio, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/04/2012 | 2867.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo Fiart Ducato, Placa HXL-6426-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Seviços de nº0059, datada de 19/04/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/04/2012 | 11116.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, Parte da Empresa, competência: FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2012 | 2000.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico a pacientes deste municipio, Conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 4326, datada de 24/04/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/04/2012 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços radiológicos prestados a paciente deste municipio, mês de abril de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000383, datada de 18/04/2012, conforme documentao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/04/2012 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços radiológicos prestados a paciente deste municipio, mês de abril de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000384, datada de 18/04/2012, conforme documentao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/04/2012 | 3283.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-pb, Parati Ambulância, PlacaMOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, Nota Fiscal de nº 000.085, datada de 04/04/2012, mês de MARÇO de 2012,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/04/2012 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em consulta oftalmológica em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 1156, datada de 02/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/04/2012 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias por viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, mês de abril de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/04/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000174 | 01/04/2012 | 10708.37 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica deste município, conforme Nota Fiscal de nº 216980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000175 | 01/04/2012 | 2678.46 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material medico-hospitalar, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 217024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/04/2012 | 326.20 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarciemento de despesas do Secretário de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2012 | 200.00 | 03506602000103 | NEUROSERVICE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de eletroencefalograma, realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2012 | 2700.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto e reposição de ceramica do banheiro e salas do médico e dentista, do PSF I deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2012 | 415.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da Secretaria de Saúde, no Veículo Moto Honda CG MQK-8556-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde para diversos Órgaos do Estado, mês de Março de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2012 | 500.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2012 | 4000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em procedimentos cirurgicos em pessoas deste município, conforme nota fiscal 089, emitida em 30/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/04/2012 | 460.00 | 14147186000110 | PAULIRAN ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto do compressor e conserto do ar condicionado, conforme nota fiscal de nº 0012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/04/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/04/2012 | 1570.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento a pessoas carentes encaminhadas para hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, mês de março de 2012, Recurso do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/04/2012 | 14183.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/04/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/04/2012 | 4000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação de imóvel, onde funciona o depósito e garagem da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, meses de janeiro a abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/04/2012 | 9600.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/04/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/04/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/04/2012 | 5788.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/04/2012 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente atendimento hospitalar a paciente deste municipio, encaminhado através da Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/04/2012 | 320.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em consulta em pacientes deste municipio, encaminhado através da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/04/2012 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em consulta realizada pacientes deste municipio, encaminhado através da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/04/2012 | 210.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/04/2012 | 120.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de uma consulta em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/04/2012 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) diárias, por viagem as cidade de João Pessao-PB e Patos, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/04/2012 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04(quatro) diárias do Secretário de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/04/2012 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços oftalmológicos prestados em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/04/2012 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde doMunicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/04/2012 | 95.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em recarga de dois cartuchos toner, pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/05/2012 | 6539.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, Parte da Empresa, competência: MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/05/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias do Secretário de Saúde em viagem a cidade de Patos, Campina Grande e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, meses de abril e maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/05/2012 | 500.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril de 2012, na digitação e listagem de documentos da Secretaria, conforme cópia e cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/05/2012 | 1145.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) viagens no veiculo placa MNZ9689, a cidade de Campina Grande/PB, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/05/2012 | 6790.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, mês de maio de 2012, conforme Nota Fiscal e Serviço - Série A e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2012 | 2800.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados (ortopedia e traumatologia), em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012012 | 0000236 | 02/05/2012 | 27170.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de equipamentos e material permanente, destinados as UBS/PSFs I e II, deste município, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.465, datada de 31/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2012 | 888.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames laboratoriais, durante o mes de maio de 2012, coforme nota fiscal de serviços de nº 0041, datada de 31/05/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, como Moto-Taxi, conduzindo documentos da Secretaria, para órgãos do Estado, na cidade de Princesa Isabel, no Veículo Moto de Placa NQH-2163-PB, mes de maio de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/05/2012 | 180.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagem conduzindo pacientes para tratamento de saúde, em hospital da cidade de Serra Talhada-PE, mês de maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/05/2012 | 156.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, na organização das fichas, durante o mês de maio de 2012, Recursos do FMS, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/05/2012 | 1116.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fatura telefonica, pertencente a esta Secretaria, com vencimento em 15/05/2012, confome anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/05/2012 | 2530.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada, para os serviços de manutenção geral na rede elética dos PSF`s I e II e Secretaria Municipal de Saúde, mes e Maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00005509336463 | MESSIAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como pedreiro, no conserto do esgotamento da Secretaria de Saúde, do PSF I e II deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/05/2012 | 220.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como aux. de serviço no PSF II deste município, correspondente ao perído de 02/05/2012 a 11/05/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/05/2012 | 5638.15 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 230873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/05/2012 | 342.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material médico-hospitalar, destinado aos postos municipais de saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 230587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/05/2012 | 1528.13 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material médico-hospitalar, destinado aos postos municipais de saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 230270, datada de 30/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/05/2012 | 2110.00 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Farmácia Básica do Municipio, período de janeiro a abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conduzindo médicos e enfermeiras, em visita a zona rural do municipio, durante omes de abril de 2011, no veículo D-20, Placa KBL-1631, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/05/2012 | 200.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na manutenção ortodôntica, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 82, datada de 25/05/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IImportância que se empenha para atender o pagamento referente locação de um imóvel, na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, períodode janeiro a junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/05/2012 | 520.00 | 00030262763400 | MARIA FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, acompanhando médicos e enfermeiros em visitas a familias da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/05/2012 | 500.00 | 00005621238494 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como moto-táxi, no veículo moto honda/cg 150 titan ks, ano/modelo 2008, a serviço do PSF II deste municipio, mês de maio de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/05/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/05/2012 | 5788.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/05/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/05/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/05/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/05/2012 | 9600.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços extraordinários prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio,durante os meses de fevereiro, março e abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/05/2012 | 3750.00 | 00005519819467 | KARLA L. ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Farmácia Básica do Municipio, como balconista,em substituição a servidora municipal desta Secretaria, durante os meses janeiro a maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo D-20, placa BJP-2092-PB, a serviço da Sec. de Saúde, transportando equipe de saúde(médico e enfermeiros), em visitas domiciliares na zona rural do municipio, período de janeiro e fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/05/2012 | 2300.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em recarga de 30 cartuchos toner e matutenção dos computadores pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação de imóvel, onde funciona o depósito e garagem da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, mes de maio 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no no veículo D-20, placa BLN-0766-PE, transportando médicos, enfermeiros e profissionais da saude, do PSF II, em visitas domiciliares na zona rural deste municipio, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/05/2012 | 1540.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, neste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/05/2012 | 1010.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa ABE-9853 PE, de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento de saúde do Povoado Saco dosCaçulas, neste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/05/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000208 | 02/05/2012 | 3212.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-pb, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº 000.092, datada de 02/05/2012, mês de ABRIL de 2012,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/05/2012 | 7980.00 | 04148319000110 | DENTAL SERRA - KATIA DE MENEZES BRAYNER FERNANDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material médico hospitalar, destinado aos Postos Municipais de Saúde do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.044, datada de15/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/05/2012 | 3046.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 227567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/05/2012 | 3169.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 227566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/05/2012 | 1954.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 227580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/05/2012 | 636.84 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 227585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/05/2012 | 3046.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 227567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/05/2012 | 1954.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 227580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/05/2012 | 160.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados na realização de exame (USG MAMAS E MAMOGRAFIA), realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de 443, datada 14/05/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/05/2012 | 2030.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 2091, datada de 11/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/05/2012 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3/5(treis e meia) diárias, por viagem as cidade de João Pessao-PB e Patos, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/05/2012 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias por viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, mês de maio de 2012,Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/05/2012 | 260.00 | 00058210741420 | NOMINANDO PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como vigia no periodo de 01/05/2012 a 15/05/2012, no Posto Municipal de Saúde desta cidade, conforme cópai de cheque, recibo enota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/05/2012 | 700.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo moto honda CG 150, de placa NQB-1190/PB, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Saúde, para 11ª Gerencia de Saúde, na cidade de Princesa Isabel-PB, meses de Abril e Maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/05/2012 | 315.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como auxiliar odontóloga, no PSF da zona urbana da cidade, mês de abril de 2012, conforme cópai de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/05/2012 | 250.00 | 14147186000110 | PAULIRAN ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto do compressor e conserto do ar condicionado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/05/2012 | 210.00 | 00006902702403 | EDNALDO SATES CRESCENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Secretaria, para os serviço de limpeza geral no PSF II, localizado no Pov. Patos de Irerê deste municipio, mes de abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, no acompanhamento de pacientes e marcação de exames, durante os meses de janeiro a abril de 2012, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza geral no PSF I e Posto de Saúde, mês de ABRIL de 2012, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/05/2012 | 696.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde deste município, relativo aos meses de janeiro a junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma)diária, por viagema a cidade Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/06/2012 | 7800.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de ar condicionado, destinado aos Postos Municipais de Saúde deste Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.107, datada de 19/06/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/06/2012 | 1570.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no no veículo D-20, placa BLN-0766-PE, transportando médicos, enfermeiros e profissionais da saude, do PSF II, em visitas domiciliares na zona rural deste municipio, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento a 02 (duas) viagens no veículo D-20, Placa BMy-8586, conduzindo pacientes para tratamento médico especiliado na cidade de Campina Grande-PB, mês de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas)diárias, por viagem a cidade Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00070844704415 | RISELDA R. MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio, na Prestação de Contas de Convênios desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/06/2012 | 8890.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, mês de JUNHO de 2012, conformeNota Fiscal e Serviço - Série A e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/06/2012 | 3700.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo a várias pessoas do município, meses de abril e maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/06/2012 | 1137.24 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, com realização de exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio, conforme Nota Fiscal deServiços, Série A, datada de 05/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/06/2012 | 5635.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames (ultrassonográfico, usg abdome total, consultas cardiológicas e eletrocardiogramas), conforme nota fiscal de serviços de nº 000155, datada de 28/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/06/2012 | 41.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado aos Postos Municipais de Saúde do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 233138, datada de 14/06/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/06/2012 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de tomografia de crânio s/contraste, realizada em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 2753, datada de 08/06/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/06/2012 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/06/2012 | 108.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais, realizado em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços de nº 269, datada de 21/06/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/06/2012 | 400.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de aplicação e adaptação de lentes de contato ceratogel da solótica em ambos os olhos de pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENÉICA MOLECULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente realização de exames laboratoriais realizado em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/06/2012 | 3300.00 | 00007254438470 | VINICIUS G B FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo a várias pessoas do município, meses de abril e maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/06/2012 | 1820.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços extraordinários prestados em campanhas de vacinas, realizado pela Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/06/2012 | 29.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/06/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/06/2012 | 3244.94 | 08824129000126 | INFOLEO.NET GRAFICA E INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material, destinado ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/06/2012 | 100.00 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material elétrico, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/06/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames rm de ossos temporais realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 2247, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/06/2012 | 465.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diária, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a Secretaria Estadual da Saúde, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/06/2012 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de consulta médica prestados a pacientes deste municipio, conforme Nota Fiscal de nºs 763 e 764, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/06/2012 | 3689.65 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-pb, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº 000.101, datada de 02/06/2012, mês de MAIO de 2012,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/06/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/06/2012 | 5788.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/06/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/06/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/06/2012 | 9600.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/06/2012 | 3642.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, de servidores efetivos, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/06/2012 | 1273.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS de servidores comissionados, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/06/2012 | 6578.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos médicos e enfermeiros, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/06/2012 | 2112.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos odontólogos, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/06/2012 | 448.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes do Peva, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/06/2012 | 2662.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes Comunitários de Saúde, Parte da Empresa, competência: JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/06/2012 | 6872.00 | 09354143000176 | JC CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Posto de Saúde desta cidade, na recuperação do muro, recuperação da caixa dàgua, serviços de cerca com estaca premoldada, confecção de porões, serviços de pintura, com reposição de fechaduras de portas, seriços de solda e recuperação do telhado, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/06/2012 | 5519.65 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na area de pediatria em pessoas deste município, conforme nota fiscal 1411, emitida em 29/06/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação de imóvel, onde funciona o depósito e garagem da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, mes de junho 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00005507776440 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos PSFs e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/06/2012 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 (quatro)diárias, por viagem a cidade Patos-PB e João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/06/2012 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4 diárias do Secretário de Saúde em viagem a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a coordenadora dos PSFs, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, neste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/06/2012 | 1170.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na instalação de soft especifico com treinamento para pessoal da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/07/2012 | 2999.70 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saúde do município, conforme Nota Fiscal de nº 000.001.359, datada de 12/07/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/07/2012 | 3130.87 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saúde do município, conforme Nota Fiscal de nº 000.001.360, datada de 12/07/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/07/2012 | 3650.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-PB, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº 000.111, datada de 03/07/2012, mês de JUNHO de 2012,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/07/2012 | 4850.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em procedimentos cirurgicos em pessoas deste município, conforme nota fiscal 091, emitida em 31/07/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/07/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/07/2012 | 450.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames (ultrassonográfico e consultas ginecológicas), conforme nota fiscal de serviços de nº 000160, datada de 31/07/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/07/2012 | 411.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames laboratoriais, durante o mes de julho de 2012, coforme nota fiscal deserviços de nº 0046, datada de 30/07/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/07/2012 | 1320.00 | 10937635000173 | MJ DE SALES LIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de fardamento pra os Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000,002, datada de 24/07/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/07/2012 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (treis)diárias, por viagem a cidade Patos-PB e João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/07/2012 | 450.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a coordenadora dos PSFs, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/07/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/07/2012 | 7000.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, na instalação de sistema de Monitoramento através de Câmaras, Recursos do FMS, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/07/2012 | 1170.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como aux. de serviço no PSF II deste município, correspondente aos meses de junho e julho de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/07/2012 | 755.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de raio X do tórax PA teste engométrico e exames laboratoriais, realizado em paciente deste municipio,conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2821, datada de 27/07/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/07/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de ressonância magnética de paciente deste deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 4949, datada de 26/07/2012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/07/2012 | 4960.00 | 00013142704434 | DR GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no tratamento cirúrgico em pacientes deste municipio, encaminhados pela Secretaria de SAúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/07/2012 | 560.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/07/2012 | 9600.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/07/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/07/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/07/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/07/2012 | 5788.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/07/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/07/2012 | 6000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, mês de JULHO de 2012, conformeNota Fiscal e Serviço - Série A e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/07/2012 | 4000.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos de cirurgião em cirurgia de transplante de córnea em olho direito do paciente JOARISON LUCENA CAMPOS LEANDRO, nascido em 25/05/2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/07/2012 | 2500.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos especializado durante a cirurgia de transplante de córnea em olho direito do paciente JOARISON LUCENA CAMPOS LEANDRO, nascido em25/05/2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/07/2012 | 750.00 | 00002739848455 | JULIANA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços especializados de anestesia para realização da cirurgia de transplante de córnea em olho direito do paciente JOARISON LUCENA CAMPOS LEANDRO, nascido em 25/05/2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/07/2012 | 2856.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados (ortopedia e traumatologia), em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/07/2012 | 32.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade, mês de julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05 (cinco) diárias a coordenadora dos PSFs, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/07/2012 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) diárias, por viagem as cidade de Patos e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/07/2012 | 2500.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, neste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2012 | 3500.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veiculo de Placa BHD-8710, conduzindo médicos e enfermaeiros, para atendimento na zona rural do municipio, meses de abril, maio e junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2012 | 2100.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 03 (treis) viagens no veículo D-20, placa BJP-2092-PB, a serviço da Sec. de Saúde, transportando pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/07/2012 | 945.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conduzindo médicos e enfermeiras, em visita a zona rural do municipio, durante omes de junho de 2011, no veículo D-20, Placa KBL-1631, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no no veículo D-20, placa BLN-0766-PE, transportando médicos, enfermeiros e profissionais da saude, do PSF II, em visitas domiciliares na zona rural deste municipio, meses de maio e junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/07/2012 | 1648.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na instalação de condicionador de ar-split yane e tomadas eletricas 20a(amperes), no Posto deSaúde desta cidade, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 000043, datada de 18 de julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/08/2012 | 329.45 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material médico-hospitalar, destinado aos postos municipais de saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 241809, datada de 21/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/08/2012 | 19586.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MED.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente quisição de materiais permanentes, destinados aos Postos Municipais de Saúde do Municipio, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/08/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/08/2012 | 6770.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, mês de agosto de 2012, conforme Nota Fiscal e Serviço - Série A nº 0165, datada de 27/07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/08/2012 | 21499.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MED.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material permanente(cadeira volta a zero e posição de trabalho automático, eletrocardiografo-ecafix, cadeira odontológica completa, balde, aço inoxidavel 20 litros), destinados aos PSF´s deste municipio, conf. nota fical de nº 2.300, datada de 10/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/08/2012 | 2080.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames, consultas ginecológicas e consultas cardiológicas, realizado em várias pessoas do municipio, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviço de nº 000165, datada de 31/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000357 | 01/08/2012 | 2448.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de óleo lubrificante, filtro de óleo e bateria, destinado ao veículo ducato 2.8 jtd, placa HXL-6426-PE, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal de nº 000.021, datada de 09/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/08/2012 | 955.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços, Série A de nº 4639, datada de 08/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/08/2012 | 90.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinado aos postos municipais de saúde deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 241633, datada de 20/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/08/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/08/2012 | 7000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de procedimentos cirúrgicos realizados em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de nºs 839, datada de 31/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/08/2012 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames de eletroencefalogra em paciente deste municipio, confome Nota Fiscal de Serviços de nº 508, datada de 31/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/08/2012 | 730.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames de ressonancia magnética, realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 4388, datada de 21/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/08/2012 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de tomografia computadorizada do abdome superior, sem contraste, realizado em paciente deste municipio, conformeNota Fiscal de Serviços de nº 5188, datada de 31/08/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/08/2012 | 200.00 | 00023855665168 | DR. FRANCISCO JOSE SANTIAGO DE BRITO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de consulta médica com cardiologista e eletrocardiograma, realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária, por viagem a cidade Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005708539402 | PATRICIA MARQUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Posto Municipal de Saúde do Municipio, como atendente, em substituição a servidora que se afastou por motivo de licença para tratamento de saúde, mês de julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/08/2012 | 2180.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) viagens no veículo KLK-4631, conduzindo o Secretário de Saúde deste Municipio, a cidade de João Pessoa - PB, meses de junho e julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/08/2012 | 2800.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saúde do município, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/08/2012 | 180.00 | 00043547397472 | FRANCISCO BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens no Veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MOG-9037-PB, como moto-táxi, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, para diversos órgao do estado, localizado na cidade de Princesa Isabel-Pb, meses de junho e julho de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/08/2012 | 150.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagem conduzindo pacientes para tratamento de saúde, em hospital da cidade de Serra Talhada-PE, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/08/2012 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias por viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, mês de julho de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/08/2012 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 2 (duas) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/08/2012 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01(uma) diária, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05(cinco) diárias, por viagem as cidade de Patos e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/08/2012 | 2300.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa KGL-0220-PE, transportando pessoas carentes da Comunidade do St. Livramento, para consultas médicas no PSF II, localizado no Povoado de Irerê, deste municipio, meses de junho e julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/08/2012 | 2080.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em 03(treis)viagens no veículo D-20, Placa CPH-6372, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, mês de julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento a pessoas carentes encaminhadas para hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, mês de abril de 2012, Recurso do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma e meia diária a coordenadora dos PSFs, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05(cinco) diárias, por viagens as cidades Campina Grande e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006825061410 | RUTE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, no período de 01 a 15/08/2012, como auxiliar de serviços gerais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/08/2012 | 540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa CPH-6372, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Serra Talhada-PE e Patos-PB, mês de Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/08/2012 | 210.00 | 00006534969408 | VILMA MOISES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, no período de 01/08/2012 a 10/08/2012, no PSF I, como auxiliar de serviços gerais, em substituição a servidora que se afastou por motivo de doença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/08/2012 | 600.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto de portões e pintura da Secretaria Muncipal de Saúde e PSF I, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/08/2012 | 5788.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/08/2012 | 580.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença, para tratamento de saúde, como auxiliar de serviços, mês de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/08/2012 | 1150.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo a várias pessoas do município, meses de junho e julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/08/2012 | 210.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa CPH-6372, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Serra Talhada-PE, julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a viagens no veiculo placa MNZ9689, a cidade de Campina Grande/PB, e Patos-PB, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/08/2012 | 5635.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames (ultrassonográfico, usg abdome total, consultas cardiológicas e eletrocardiogramas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/08/2012 | 2300.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo D-20, Placa kgl-0220-pe, transportando pessoas carentes do Quilombo do Livramento, para consulta médicas no PSF II,localizado no Pov. Irerê, neste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/08/2012 | 1580.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho de 2012, na digitação e listagem de documentos da Secretaria, conforme cópia e cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/08/2012 | 380.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames de tomografia computadoriza em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de nº 11892 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/08/2012 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames em pacente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço de nº 4948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/08/2012 | 540.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de eletroneuromiografia dos quatro membros, realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 75, datada de 10/08/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/08/2012 | 500.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de comsultas médicas em pacientes deste municipio, conforme notas fiscais de nºos 786 e 807, datadas de 02 e 08/08/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/08/2012 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em tomografias em pacientes deste municipio, conforme Notas Fiscais de Serviços de nºs 1091 e 1092, datadas de 02/08/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/08/2012 | 1580.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Municipio, conforme Notas Fiscais de nºs 2417 e 2354, datadas de 02 e 14/08/2012, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/08/2012 | 404.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/08/2012 | 11.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/08/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/08/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/08/2012 | 12100.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/08/2012 | 9600.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/08/2012 | 3719.40 | 05692550000132 | IVANILDO JOSE XAVIER FEITOSA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de material destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 001.098, datado de 17/08/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/08/2012 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/08/2012 | 415.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em 04(quatro) viagens no Veículo D-20, Placa kgl-0220-PE, transportando pessoas carentes do Quilombo do Livramento, para consulta médicas na cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/08/2012 | 3548.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-PB, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº000.118, datada de 01/08/2012, mês de JULHO de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/08/2012 | 3397.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-PB, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº000.135, datada de 30/08/2012, mês de AGOSTO de 2012,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/09/2012 | 1850.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na área de otorrinolaringologia, conforme nota fiscal de serviço de nº 1632, datada de 11/9/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/09/2012 | 4000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços cirúrgicos hospitalar cesariana, realizado em pessoas do municipio, conforme nota fiscal 094, emitida em 20/09/2012 e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/09/2012 | 6350.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, conforme Nota Fiscal de Serviço - Série A nº 0176, datada de 10/09+/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/09/2012 | 1850.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços na area de otorrinolarinologia, prestados em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 1632, datada de 11/09/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/09/2012 | 630.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames laboratoriais, durante o mes de Agosto de 2012, coforme nota fiscal de serviços de nº 0052, datada de 28/09/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/09/2012 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames em pacente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço de nº 5784, datada de 26/09/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/09/2012 | 680.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Municipio, conforme Notas Fiscais de nº 2595, datada de 18/09/2012, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/09/2012 | 5861.38 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços hospitalares prestados a pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, datada de 27/09/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/09/2012 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exame em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde do Municipio, conforme Notas Fiscais de nº 2532, datada de 05/09/2012, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/09/2012 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de consulta médica prestados a pacientes deste municipio, conforme Nota Fiscal de nºs 842, datada de 05/09/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/09/2012 | 2610.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no no veículo D-20, placa BLN-0766-PE, transportando médicos, enfermeiros e profissionais da saude, do PSF II, em visitas domiciliares na zona rural deste municipio, meses de julho e agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/09/2012 | 3390.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, neste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, meses de junho, julho e agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/09/2012 | 158.00 | 00043547397472 | FRANCISCO BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens no Veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MOG-9037-PB, como moto-táxi, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, para diversos órgao do estado, localizado na cidade de Princesa Isabel-PB, mes de agosto de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/09/2012 | 315.00 | 00047291125472 | LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no conserto da caixa d`água do Posto de Saúde deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/09/2012 | 935.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2012, na digitação e listagem de documentos da Secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a viagens no veiculo placa MNZ9689, a cidade de Campina Grande/PB, e Patos-PB, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, mês de agosto de2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação de imóvel, onde funciona o depósito e garagem da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, mes de julho e agosto 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/09/2012 | 210.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento a pessoas carentes encaminhadas para hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, Recurso do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/09/2012 | 50.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1/5(meia) diária, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/09/2012 | 210.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa CPH-6372, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Serra Talhada-PE, agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/09/2012 | 55.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços extraordinários prestados em campanhas de vacinas, realizado pela Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/09/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa ABE-9853 PE, de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento de saúde do Povoado Saco dosCaçulas, deste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/09/2012 | 710.00 | 00006553891486 | MANOEL ANTONIO PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de terrenos dos PSF`s I e II deste município, durante o mês de agosto de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/09/2012 | 5276.04 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na area de pediatria em pessoas deste município, conforme nota fiscal de nº 1453, emitida em 17/09/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/09/2012 | 50.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diária, por viagem a cidade de Princesa Isabel(PB), afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, mês de setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/09/2012 | 1170.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde, no transporte de pessoas para tratamento médico especializado nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, no veículo D-20, Placa BVQ-1060-SP, durante os meses de julho e agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, no transporte de pessoas para tratamento médico especializado nas Campina Grande e JoãoPessoa-PB, no veículo D-20, Placa CIJ-8698-PE, durante o mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, no transporte de pessoas para tratamento médico especializado nas cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, no veículo D-20, Placa ABX-9443-PB, durante o mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGERIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, no transporte de pessoas para tratamento médico especializado nas cidade de Serra Talhada-PE e Campina Grande-PB, no veículo D-20, Placa BMN-6666-PB, durante o mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/09/2012 | 2990.00 | 00055186599468 | JOSÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, no transporte de pessoas para tratamento médico especializado nas cidade de Recife-PE eJoao Pessoa-PB, no veículo D-20, Placa BKK-5006-PE, durante o mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/09/2012 | 1460.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no transporte de equipe da Secretaria de Saúde deste município, para atendimento na zona rural do municino, no veículo D-20, Placa CIC-6266-PE, durante o mês de julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/09/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na locação do Veículo Veraneio, afim de conduzir pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Patos, Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IImportância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa MXL-6891 PE, transportando pessoas carentes, deste município, para tratamento de saúde especializado, nas cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e Patos/PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSÉ LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo Placa KLK-4631, conduzindo o Secretário de Saúde em viagens as cidades de Patos e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mes de Agosto de 2012, conforme Nota Fiscal e Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/09/2012 | 3780.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no Veiculo Gol, conduzindo o Secretário de Saúde, a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos da Secretaria, junto a Secretaria de Saúde do Estado, mês de Julho de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/09/2012 | 4766.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/09/2012 | 594.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na digitação e listagem de documentos pertencnetes a Secretaria Municipal de Saúde, período de 03 a 20/09/2012, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/09/2012 | 730.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em conserto de portas dos PSF`s I e II deste município, mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/09/2012 | 210.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa CPH-6372, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo equipe da saúde, para visitas na zona rural do municipio, mes de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/09/2012 | 520.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como instrutor de Educação Física, para pessoas hipertensas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/09/2012 | 3200.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/09/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/09/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/09/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/09/2012 | 11088.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/09/2012 | 3830.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 227602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/09/2012 | 2031.19 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem as cidades de Serra Talhada-PE, Itaporanga, Campina Grande e Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/09/2012 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) diárias, por viagem as cidade de João Pessao-PB e Patos, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/09/2012 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde doMunicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/09/2012 | 230.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/09/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/10/2012 | 660.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/10/2012 | 680.00 | 04689460000120 | UNICLIM - SAM-SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de cirurgia(cesariana) realizado em paciente deste municipio, confome Nota Fiscal de Serviços, Série A de nº 1273, datadas de 04/10/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/10/2012 | 330.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de serviços prestados no atendimento médico a pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/10/2012 | 4595.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo Ducato de Placa HXL-6426-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 0088, datada de 22/10/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/10/2012 | 8000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços cirúrgicos hospitalar cesariana, realizado em pessoas do municipio, conforme nota fiscal 096, emitida em 20/10/2012 e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/10/2012 | 499.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de exames laboratoriais, coforme nota fiscal de serviços de nº 0043, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/10/2012 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 2 (duas) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de setembro de 2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas)diárias, por viagem a cidade Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/10/2012 | 200.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens as cidade de Serra Talhada-PE e Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, mes de outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/10/2012 | 600.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias por viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/10/2012 | 4152.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-PB, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº000.139, datada de 01/10/2012, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/10/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/10/2012 | 472.85 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços de nº 00261, datada de 02/10/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000479 | 01/10/2012 | 1687.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de óleo lubrificante, filtro de óleo lubrificante e pneus, para o Veículo Ducato, placa HXL-6426-PB, pertencente a Secretaria Municipalde Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 030, datada de 22/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e realização de exames laboratoriais, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/10/2012 | 624.00 | 00006948280412 | CLAUDIO ROBERTO ARRUDA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Município, como moto-táxi, no veículo Honda XR Placa KIE-4388-PE, ano Fabricação/Modelo 2001/2002, mês Setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde doMunicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/10/2012 | 624.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA G SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na organização dos arquivos e fichas dos PSF`S deste municipio, durante o mês de setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/10/2012 | 43.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifas bancárias cobrada na conta de nº 8.424-7, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/10/2012 | 4680.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 0181, datada de 23/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/10/2012 | 4320.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados (ortopedia e traumatologia), em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A de nº 2000, datada de 29/10/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/10/2012 | 6000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de cirurgias, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 389,datada de 23/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/10/2012 | 4355.94 | 10502824000113 | J.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saúde, constantes na nota fiscal de nº 000.000.044, datada de 11/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/10/2012 | 300.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(treis) diárias, por viagem a cidade de João Pessao-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/10/2012 | 778.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados, no veículo D-20, Placa MMT-2129-PB, transportando médico e enfermeiros, para atendimento na zona rural do municipio, mês de Julho de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/10/2012 | 5334.75 | 02971925000105 | CACULA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de material constante na nota fiscal de nº 000.000.047, datada de 22.10.2012, destinado a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/10/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/10/2012 | 4766.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/10/2012 | 3900.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens no Veículo S-10, conduzindo o Secretário de Saúde, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/10/2012 | 950.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos e interesse da Secretaria, mês de outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/10/2012 | 2656.35 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 251142, datada de 29/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/10/2012 | 1741.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material médico-hospitalar, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 251143, datada de 29/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/10/2012 | 2475.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição demedicamentos, destinados aos postos municipais de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 251132, datada de 29/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a viagens no veiculo placa MNZ9689, a cidade de Patos e Joao Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, mês de Setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde doMunicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/10/2012 | 350.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/10/2012 | 7000.00 | 00005507776440 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na recuperação do muro e na caixa d`água do PSF I deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens no Veículo D-20, placa BHD-8710-PE, conduzindo pessoas carentes para tratamento de médico nas cidades de Serra Talhada-PE, Trinfo-PE e Arco Verde-PE, meses de junho a setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa KGL-0220-PE, transportando pessoas para tratamento médico especializado, nas cidades de Serra Talhada-Pe, Triunfo, e ArcoVerde-PE, meses de junho, julho e Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo Fiat Uno, de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento médico especializado, nas cidades de Patos e Campina Grande-PB, meses de julho e Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa MMT-2129-PB, transportando pessoas para tratamento médico especializado, nas cidades de Patos e CampinaGrande-PB, meses de Agosto e Setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa HQP-5416-PE, transportando equipe médica, para atendimento na zona rural do municipio, meses de agosto e setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00005093728640 | GEOVÁ FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa KQR 5005-PE, transportando pacienes para atendimento médico especializado para hospitais das cidades deCampina Grande e Joao Pessoa-PB, meses de agosto e setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/10/2012 | 5000.00 | 12595564000101 | SCRITA CONTABILIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de prestação de contas, conforme nota fiscal nº 000277, emitida em 31/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/10/2012 | 3200.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/10/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/10/2012 | 11088.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/10/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/10/2012 | 10202.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes Comunitários de Saúde, Parte da Empresa, competências: JULHO A OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/10/2012 | 14568.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, de servidores efetivos, Parte da Empresa, competência: JULHO A OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/10/2012 | 4643.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS de servidores comissionados, Parte da Empresa, competência: JULHO A OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/10/2012 | 26312.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos médicos e enfermeiros, Parte da Empresa, competência: JULHO A OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/10/2012 | 1795.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes do Peva, Parte da Empresa, competência: JULHO A OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/10/2012 | 5632.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos odontólogos, Parte da Empresa, competência: JULHO A OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/10/2012 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em extintores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 827, datada de 30/10/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/10/2012 | 4115.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-PB, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº000.154, datada de 31/10/2012, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/11/2012 | 11088.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º sálario dos Agentes Comunitários de Saúde, exercício de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/11/2012 | 3566.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, exercício de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/11/2012 | 13514.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário, exercício de 2012 de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/11/2012 | 7812.00 | 11137930000108 | CONSTRUTORA PRISMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na recuperação do telhado da Secretaria de Saúde e do PSF I, com pintura e retoques, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/11/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/11/2012 | 230.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames de ultrasonografia, realizado em paciente deste municipio, encaminhado através da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 1282, datada de 01/11/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/11/2012 | 1560.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exame RM do cranio e orbita, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde do Municipio, conforme Notas Fiscais de nº 2847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/11/2012 | 250.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente realização de exames (endoscopia digestiva), realizado em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/11/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/11/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/11/2012 | 120.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames de ultrasonografia da tireóide, realizado em paciente deste municipio, encaminhado através da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 0798, datada de 30/11/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/11/2012 | 800.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente realização de exames do abdomem total, realizado em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço de nº 1084, datada de 06/11/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/11/2012 | 270.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/11/2012 | 100.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIL ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia mamaria, realizado em paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/11/2012 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em consulta oftalmológica em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/11/2012 | 120.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNÓST. IMAGEM DA PARAÍBA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de exame de ultrasonografia mamaria, realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/11/2012 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de exame de ultra sonografia em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/11/2012 | 520.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento a pessoas carentes encaminhadas para hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, mês de setembro de 2012, Recurso do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/11/2012 | 624.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo KKW-2355-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo a Secretária de Finanças a cidade de Campina Grande, junto a Receita Federal, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/11/2012 | 295.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio, na digitação, envio e listagem da GEFIP, mês de agosto de 2012, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/11/2012 | 1195.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fatura telefonica, pertencente a esta Secretaria, com vencimento em 15/10/2012, confome anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/11/2012 | 520.00 | 00087315130420 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de fardamento para profissionais da Saúde deste municipio, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens no veículo D-20, Placa CPH-6372, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, mês de setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00013142704434 | DR GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no tratamento cirúrgico em pacientes deste municipio, encaminhados pela Secretaria de SAúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/11/2012 | 6540.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 0182, datada de 23/11/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/11/2012 | 690.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/11/2012 | 11088.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000549 | 01/11/2012 | 3645.41 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível(gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos Ducato Ambulância, Placa HXL-6426-PB, Ambulância, Placa MOQ-2043-PB, Motos de Placa MOU-3912-PB E MOU-4102-PB, Nota Fiscal de nº000.160, de 30/11/2012, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/11/2012 | 850.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços pretados no veículo de placa OFG-6236-PB, conduzindo médicos e enfermeiros para atendimento na zona rural do municipio, mês de outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/11/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/11/2012 | 4766.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/11/2012 | 29900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/11/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/11/2012 | 3200.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/11/2012 | 3220.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na área de odontologia a pessoas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias em viagens da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, mês de novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas)diárias, por viagem a cidade Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00090190262400 | FRANCISCO GONÇALVES DO S. NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo gol de sua propriedade, placa KGQ-8328 PE, transportando o secretário de saúde em 02 viagens a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/11/2012 | 1650.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus e bateria, para veículos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme nota fiscal de nº 000.000.034, datada de 23/11/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/11/2012 | 1410.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo Fiart Ducato, Placa HXL-6426-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Seviços de nº0093, datada de 22/11/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/11/2012 | 2590.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo saveiro, Placa MOQ-2043-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Seviços de nº 0095, datada de 23/11/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/11/2012 | 1730.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como servente nos PSF`s do municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2012, Recursos do FMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/11/2012 | 810.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados, na tiragem de xérox, digitação e encadernação de vários documentos pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do Município, mês de setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/11/2012 | 704.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos odontólogos, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/11/2012 | 448.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes do Peva, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/11/2012 | 2439.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes do Peva, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/11/2012 | 6578.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos médicos e enfermeiros, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/11/2012 | 1048.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS de servidores comissionados, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/11/2012 | 3642.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, de servidores efetivos, Parte da Empresa, competência: NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/11/2012 | 2973.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, de servidores efetivos, Parte da Empresa, competência: 13º/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/11/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS de servidores comissionados, Parte da Empresa, competência: 13º/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/11/2012 | 2439.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes do Peva, Parte da Empresa, competência: 13º/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/11/2012 | 570.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de refeições, para encontro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos meses de Agosto a Novembro de 2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/12/2012 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Odontólogos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/12/2012 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de Agentes do Peva, lotados na Secretaria de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/12/2012 | 16554.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/12/2012 | 1695.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e realização de exames laboratoriais, conforme Nota Fiscal de Serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/12/2012 | 1660.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços na area de otorrinolarinologia, prestados em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 1703, datada de 06/12/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/12/2012 | 4731.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Guia de GPS, pelo parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o INSS - PARCELAMENTO: 60.805.678-2, PARCELA: 0003, COM VENCIMENTO EM 30/12/2012 - IDENTIFICADOR: 038501949-0003/0, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/12/2012 | 1090.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2012, na digitação e listagem de documentos da Secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/12/2012 | 3540.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, no veículo Gol de Placa KGU-0365-PE, conduzindo médicos e enfermeiros para atendimento na zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IImportância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa MXL-6891 PE, transportando pessoas carentes a fim de tratamento de saúde especializado,do Sítio Serra Branca neste município, para cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e Patos/PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/12/2012 | 630.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados ao PSF I transportando vacinas, no veículo D-20, Placa CPH-6372, mês de Novembro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/12/2012 | 3500.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados como moto-táxi, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, durante os meses de junho a dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas)diárias, por viagem a cidade Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório Contábil desta Edilidade, mês de novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/12/2012 | 960.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, neste município, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, meses de setembro e outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGERIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, no transporte de pessoas para tratamento médico especializado nas cidade de Serra Talhada-PE e Campina Grande-PB, no veículo D-20, Placa BMN-6666-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGERIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, no transporte de pessoas para tratamento médico especializado nas cidade de Serra Talhada-PE e Campina Grande-PB, no veículo D-20, Placa BMN-6666-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/12/2012 | 210.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em 02 (duas) viagens no veiculo D-20, placa BQV-1060 SP, de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento de saúde na cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/12/2012 | 1245.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo Moto Honda CG MQK-8556-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, durante os meses de setembro a dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/12/2012 | 3255.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a várias pessoas do municipio, no atendimento odontológico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/12/2012 | 1040.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio, na digitação, envio e listagem da GEFIP, meses de maio, junho e julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/12/2012 | 1560.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio, no conserto de parte elétrica dos PSF I e II deste municipio, mes de novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/12/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias por viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, mês de dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/12/2012 | 2040.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento médico em diversas pessoas do municipio, na realização de consultas e cirurgias, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/12/2012 | 1970.00 | 00010877320420 | MARICLEIDE B DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados ocupando o cargo/função de atendente no PSF I deste município, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em viagens, no Veículo Moto Honda CG MQK-8556-PB, conduzindo documentos dos PSF`S I e II deste municipio, para a Secretaria Municipal de Saúde, durante os meses de novembro e dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/12/2012 | 155.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como atendene no PSF I deste municipio, período de 01 a 15/12/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/12/2012 | 1320.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos odontólogos, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/12/2012 | 448.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes do Peva, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/12/2012 | 2439.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos Agentes Comunitarios de Saúde, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/12/2012 | 7194.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS dos médicos e enfermeiros, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/12/2012 | 1048.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS de servidores comissionados, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/12/2012 | 3642.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, de servidores efetivos, Parte da Empresa, competência: DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/12/2012 | 454.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de refeições, para encontro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de Dezembro de 2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/12/2012 | 4766.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/12/2012 | 32700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores-contratados(médicos e enfermeiros), lotados na Secretaria de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/12/2012 | 11088.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de agentes comunitário de saúde, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/12/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimento de link de sinal de internet via rádio, destinado a esta Edilidade correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/12/2012 | 832.00 | 00008499654460 | FABIANA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no PSF II, localizado no Pov. Patos de Irerê, como auxiliar de serviços gerais, mês de novembro de 2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/12/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024