| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 157.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 162.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto no mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdância referente ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 6677.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do AUXILIO BENEFICIO referente ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 15223.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 66.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia ( AUXILIO BENEFICIO) referente ao mês de JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 6677.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 16454.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 4863.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do SALARIO MATERNIDADE referente ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 88.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALA´RIO FAMILIA (AUXILIO BENEFICIO) referente ao mês de JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 90626.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 15223.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do AUXILIO BENEFICIO referente ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2012 | 157.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a fatura de energia eletrica do prédio onde funciona o prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 159.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo uso de telefone de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 122.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria jurídica referente ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel onde funciona este instituto referente ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 55.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de reciclagem e recarga de toner de impressora pertencente a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 98.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expediente destinados a este intituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este instituto referente ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública deste instituto referente ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços contábeis prestados na elaboração e envio da PCA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços contábeis prestados na elaboração e envio da PCA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 2137.23 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 99069.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 16454.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 7344.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 16528.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 66.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICOS/AUXILIO referente ao mês de FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 3715.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2012 | 22.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA da folha de SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2012 | 130.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 93.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 2112.24 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2012 | 157.25 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza água mineral e copos descartáveis destinados a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/03/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 194.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdância referente ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 270.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expediente destinados a este intituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/03/2012 | 1030.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um computador e um monitor destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/03/2012 | 104852.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/03/2012 | 16454.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2012 | 6744.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/03/2012 | 18474.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2012 | 44.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICOS/AUXILIO referente ao mês de MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2012 | 110.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICOS/AUXILIO / SALÁRIO MATERNIDADEreferente ao mês de MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/03/2012 | 6441.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS/ SALA´RIO MATERNIDADE referente ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 107.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/04/2012 | 148.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/04/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/04/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/04/2012 | 2151.24 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/04/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados em publicidade de matérias de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/04/2012 | 110216.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/04/2012 | 16639.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/04/2012 | 20527.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS/ referente ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/04/2012 | 132.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICOS/AUXILIO / referente ao mês de ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/04/2012 | 8625.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS/ SALARIO MATERNIDADE referente ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/04/2012 | 110.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICOS/AUXILIO / SALARIO MATERNIDADE referente ao mês de ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/04/2012 | 7844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/04/2012 | 1540.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/04/2012 | 1342.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse referente ao mês de MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/04/2012 | 269.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse referente ao mês de MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/05/2012 | 175.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/05/2012 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados em publicidade de matérias de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/05/2012 | 172.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/05/2012 | 113.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados em publicidade de matérias de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/05/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/05/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/05/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/05/2012 | 150.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de pequeno vulto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/05/2012 | 93.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados em publicidade de matérias de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/05/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/05/2012 | 115900.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/05/2012 | 17292.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/05/2012 | 7110.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/05/2012 | 24843.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 02/05/2012 | 242.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA/BENEFICIOS-AUXILIOS deduzido do repasse referente ao mês de MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/05/2012 | 5751.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do SALÁRIO MATERNIDADE/ BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/05/2012 | 66.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE referente ao mês de MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/05/2012 | 6034.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA/deduzido do repasse de contribuiçõa previdenciária referente ao mês de MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/05/2012 | 269.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA/deduzido do repasse de contribuiçõa previdenciária referente ao mês de ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/05/2012 | 2382.24 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados na elaboração e evio da PCA 2011 ao TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/06/2012 | 160.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/06/2012 | 183.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/06/2012 | 144.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de pequeno vulto/publicação de matérias de interesse deste Instituto no jornal a UNIÂO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/06/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/06/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/06/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/06/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/06/2012 | 2363.23 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/06/2012 | 112680.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/06/2012 | 17292.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/06/2012 | 6844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/06/2012 | 25430.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/06/2012 | 198.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICIO/AUXILIO do mês de junho/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/06/2012 | 5517.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS- SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/06/2012 | 88.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICIO/AUXILIO-SALÁRIO MATERNIDADE do mês de junho/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/06/2012 | 269.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse do Poder Legislativo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/06/2012 | 3865.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse do Poder Executivo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/06/2012 | 3793.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse do Poder Executivo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/06/2012 | 132.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse do Poder Executivo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/07/2012 | 137.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/07/2012 | 128.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/07/2012 | 206.26 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza água mineral e copos descartáveis destinados a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/07/2012 | 257.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados em publicidade de matérias de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/07/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados em publicidade de matérias de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/07/2012 | 350.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expediente destinados a este intituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/07/2012 | 2172.24 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/07/2012 | 114979.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/07/2012 | 17798.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/07/2012 | 8255.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/07/2012 | 110.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da FOLHA DE BENEFICIOS referente ao mês de JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/07/2012 | 22219.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS- referente ao mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/07/2012 | 2488.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do SALÁRIO MATERNIDADE- referente ao mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/07/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/07/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001384 | 02/07/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001392 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/07/2012 | 10188.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse de contribuição previdenciária.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/07/2012 | 5141.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse de contribuição previdenciária.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/07/2012 | 269.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido do repasse de contribuição previdenciária.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/08/2012 | 158.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/08/2012 | 131.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/08/2012 | 2603.55 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/08/2012 | 120.00 | 00007871462423 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutençao do sistema eletrico da sede deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/08/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/08/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/08/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/08/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/08/2012 | 115776.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/08/2012 | 17417.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/08/2012 | 6844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/08/2012 | 24332.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do AUXILIO BENEFICIO - referente ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/08/2012 | 110.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA dos BENEFICIOS/AUXILIOS do mês de AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/08/2012 | 88.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA do SALÁRIO MATERNIDADE do mês de AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/08/2012 | 2921.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do SALÁRIO MATERNIDADE - referente ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/08/2012 | 21.50 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária debitado na C/C 8287-2 no mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/09/2012 | 137.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/09/2012 | 120.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/09/2012 | 277.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expediente destinados a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/09/2012 | 277.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expediente destinados a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/09/2012 | 2307.24 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/09/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de SETEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/09/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/09/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a despesas de pequeno vulto de interesse desse instituto de previdência, quando por ocasiao de viagem a capital do estado para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/09/2012 | 109196.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/09/2012 | 17417.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/09/2012 | 6844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 03/09/2012 | 22.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICIOS/AUXILIOdo mês de SETEMBROO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/09/2012 | 21475.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do AUXILIO/BENEFICIOS - referente ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/09/2012 | 88.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha do SALÁRIO MATERNIDADE do mês de SETEMBROO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/09/2012 | 3708.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do SALÁRIO MATERNIDADE - referente ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/09/2012 | 88.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA conforme dedução de repasse da contribuição previdenciaria. Ag. Endemias – AGO/2012 Ag. Endemias – SET/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/09/2012 | 88.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA conforme dedução de repasse da contribuição previdenciaria. Ag. Endemias – AGO/2012 Ag. Endemias – SET/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/10/2012 | 151.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/10/2012 | 137.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/10/2012 | 2389.74 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/10/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/10/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/10/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/10/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/10/2012 | 630.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/10/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/10/2012 | 131.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de pequeno vulto/postagem de diversas correspondências de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/10/2012 | 0.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de pequeno vulto/postagem de diversas correspondências de interesse deste Instituto- REFORÇO DO EMPENHO 191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/10/2012 | 1188.18 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA DE EXRECICIOS ANTERIORES, APÓS VERIFICAÇÃO POR PARTE DA AUDITORIA EXTERNA - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/10/2012 | 1934.57 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA DE EXRECICIOS ANTERIORES, APÓS VERIFICAÇÃO POR PARTE DA AUDITORIA EXTERNA - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/10/2012 | 10957.17 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA DE EXRECICIOS ANTERIORES, APÓS VERIFICAÇÃO POR PARTE DA AUDITORIA EXTERNA - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/10/2012 | 6844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/10/2012 | 17417.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/10/2012 | 114305.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/10/2012 | 4392.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do SALÁRIO MATERNIDADE - referente ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/10/2012 | 110.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA conforme folha de pagamento do SALÁRIO MATERNIDADE - mês de outubro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/10/2012 | 22.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA conforme folha de pagamento do BENEFICIO/AUXILIO - mês de outubro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/11/2012 | 125.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/11/2012 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados em publicidade de matérias de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/11/2012 | 142.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/11/2012 | 195.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expediente destinados a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 08/11/2012 | 179.40 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e água mineral destinados a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 08/11/2012 | 121.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 08/11/2012 | 102645.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 08/11/2012 | 17417.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/11/2012 | 6844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 08/11/2012 | 29709.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 08/11/2012 | 29687.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 08/11/2012 | 22.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA conforme folha de pagamento do BENEFICIO/AUXILIO - mês de NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 08/11/2012 | 5237.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS/SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 08/11/2012 | 110.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA conforme folha de pagamento do BENEFICIO/AUXILIO/SALÁRIO MATERNIDADE - mês de NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 08/11/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 08/11/2012 | 7136.72 | 14702084000110 | WAGNER MATOS BACELAR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na identificação, levantamento, qualificação e recuperação da compensação financeira entre o RPPS e o RGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/11/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 08/11/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 08/11/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 08/11/2012 | 2900.70 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 08/11/2012 | 7.40 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária debitado na C/C 10041-2 no mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/11/2012 | 0.54 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 196 DO MÊS 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 08/11/2012 | 565.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria - parte patronal FUNDEB 40% comp 08/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/11/2012 | 20926.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/11/2012 | 968.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria - parte patronal FUNDEB 40% comp 08/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/12/2012 | 127.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372 de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/12/2012 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública relativo ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/12/2012 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002321 | 03/12/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002330 | 03/12/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica durante o mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/12/2012 | 102645.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao 13º salário/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/12/2012 | 17199.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente 13º salário/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/12/2012 | 5844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao 13º salário/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/12/2012 | 149.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do prédio onde funciona este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | CONSTRUÇÃO DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 03/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -PB | Valor que se empenha para fazer face ataxas do CREA - referente a construção da sede do IMPRESB | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/12/2012 | 184.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a a aquisição de material de limpeza destinados a conservação do prédioonde funciona este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/12/2012 | 750.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria tecnica de Gestao Investimento, no mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 03/12/2012 | 170.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de pequeno vulto/postagem de diversas correspondências de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/12/2012 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona o Instituto de Previdência referente ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/12/2012 | 22610.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/12/2012 | 104044.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS referente ao mês de DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/12/2012 | 6844.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/12/2012 | 1227.24 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/12/2012 | 1631.28 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/12/2012 | 2766.28 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria juridica referente ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados a este instituto referente a eleboração e envio da PCA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 11/12/2012 | 4572.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS ( Salário Maternidade) referente ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 11/12/2012 | 22.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de IMPRESB Salario maternidade, relativo ao mês de dezembro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 11/12/2012 | 9802.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao 13 salário/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 13/12/2012 | 24114.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 13/12/2012 | 44.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA da folha de IMPRESB Beneficios/auxilios, relativo ao mês de dezembro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | CONSTRUÇÃO DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 13/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -PB | Valor que se empenha para fazer face ataxas do CREA - referente a construção da sede do IMPRESB | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | CONSTRUÇÃO DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 13/12/2012 | 33481.62 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de construção da sede do IMPRESB, (apropriação no codigo devido) | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | CONSTRUÇÃO DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/12/2012 | 27641.34 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de construção da sede do IMPRESB, (apropriação no codigo devido) | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 13/12/2012 | 248.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria do PL no mês de março/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 13/12/2012 | 269.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria do PL no mês de agosto/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 13/12/2012 | 269.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria do PL no mês de setembro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 13/12/2012 | 269.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria do PL no mês de outubro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 13/12/2012 | 269.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria do PL no mês de novembro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/12/2012 | 269.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO FAMILIA deduzido da contribuição previdenciaria do PL no mês de dezembro/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024