| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município, referente ao mês de Novembro de 2011. Conforme nota fiscal em anexo Nº 055514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município, referente ao mês de Novembro de 2011. Conforme nota fiscal em anexo Nº 55401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município, referente ao mês de Novembro de 2011. Conforme nota fiscal em anexo Nº 55518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2012 | 102.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade durante o mês de Outubro/2011, conforme fatura em anexo Nº 95034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2012 | 130.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade durante o mês de Setembro/2011, conforme fatura em anexo Nº 96520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2012 | 101.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade durante o mês de Outubro/2011, conforme fatura em anexo Nº 95035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2012 | 83.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade durante o mês de Novembro/2011, conforme fatura em anexo Nº 95605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 50.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO S10 PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 190.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO D'AGUA E VAZAMENTO DE ÓLEO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL I, PLACA JNJ0169. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2012 | 150.00 | 00022004882468 | FRANCISCA RODRIGUES DE MOURA | Despesa que se empenha referente a uma consulta médica realizada numa pessoa carente do município, a Senhora Irismar Ferreira de Andrade. Conforme termo de doação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 525.76 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao lincenciamento 2011, taxa dos bombeiros, licenciamento atrasado, seguro obrigatório, IPVA 2011 e STTRAN. Placa MOU5530/PB correspondente ao veículo deste município. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 360.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no veículo S10 placa Nº MOU5530, pertencente à Secretaria de Saúde do município, conforme nota fiscal em anexo Nº 2272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 598.00 | 09538127000133 | CENTRAL DA PISCINA - SOLANGE MACHADO A. TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 23 DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 473.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 017, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (12ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 2069.96 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL 39, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente à locação de um veículo DUCATO MINE BUS, placa NQD0488, destinada a Secretaria de Saúde de Quixaba-PB, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme pregão Nº 009/2011 e nota fiscal Nº 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (12ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha referente ao aluguel de uma MOTO: YAMARA/FACTOR 125K, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 09/12/2011 a 09/01/2012, conforme contrato firmado em face do processo de licitação, modalidade Tomada de Preço Nº 0006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2012 | 330.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À PREFEITURA QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO CANUTO DE ARAÚJO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2012 | 594.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo Nº 1242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2012 | 775.00 | 00007606490490 | ITALA CRYSTIANY DANTAS BORJA | Despesa que se empenha referente ao serviço de confecção de um (04) Banners, quatro (04) suporte em armação de ferro para Banneres e (250) adesivos para carros e motocicletas para a campanha a Dengue realizada no dia 20/12/2011 no municipio de Quixaba-PB. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2012 | 130.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO,PLACA MOQ-1941, AMBULÂNCIA DUCATO ,PLACA MNI-0964, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY-1276 E GM/S10, PLACA MOU-5530,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2012 | 100.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | Despesa que se empenha referente aos serviços de técnica em Enfermagem em acompanhamento ao médico plantonista na zona rural do município, durante o mês de Dezembro de 2011 com uma jornada de cinco (05) plantões. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2012 | 400.53 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 44, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2012 | 788.56 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 41, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2012 | 1820.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2012 | 2171.34 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL 40, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2012 | 272.50 | 00007823125439 | AUCILENE LUCENA DE ANDRADE | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hospital Sabina Candeia, durante 15 (quinze) dias no mês de Dezembro de 2011 junto a Secretaria de Saúde do municipio. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2012 | 250.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PRÓTESE DENTÁRIA PARA UMA (01) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2012 | 410.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 720, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2012 | 70.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AS DESCRIÇÕES DA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 904, CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2012 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município, referente ao mês de Janeiro de 2012. Conforme nota fiscal em anexo N° 52181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2012 | 1159.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 5680.44 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2012 | 3047.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2012 | 21206.08 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF,(diversas funções) correpondente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2012 | 180.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha, correpondente a consultas médicas realizadas em pessoas carentes do município. Conforme descrição no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2012 | 1981.08 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde do municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2012 | 14407.01 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do agente administrativo da Secretaria de Saúde desse municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2012 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município, referente ao mês de Janeiro de 2012. Conforme nota fiscal em anexo Nº 52298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2012 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município, referente ao mês de Janeiro de 2012. Conforme nota fiscal em anexo Nº 52294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2012 | 8310.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente a locação de um veículo DUCATO MINI BUS, placa NQD0488, correspondente ao mês de Janeiro de 2012, conforme pregão Nº 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2012 | 9302.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2012 | 5601.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2012 | 7217.01 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF Robson C. Pereira do município de Quixaba-PB, referente ao mês de Dezembro de 2011. Conforme fatura em anexo Nº 042661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2012 | 14.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha referente ao pagamento da Conta Telefônica desta edilidade durante o mês de Dezembro de 2011, conforme fatura em anexo de Nº 95530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do Hospital Municipal Sabina Candeia, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme fatura em anexo de Nº 042774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Quixaba-PB, referente ao mês de Dezembro de 2011. Conforme fatura em anexo de Nº 042778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 112.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Novembro de 2011, conforme fatura em anexo Nº 95604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2012 | 23.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Dezembro de 2011, conforme fatura em anexo Nº 95529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2012 | 110.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital Sabina Candeia do município de Quixaba-PB, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme fatura em anexo Nº 95012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 88.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Janeiro/2012, conforme fatura em anexo Nº 95013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 720.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | Despesa que se empenha referente ao serviço odontológico na paciente: Janaina Figueredo Pinto, conforme consta no recibo e na nota fiscal em anexo de Nº 548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2012 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (UROGRAFIA ESCRETORA) NA PACIENTE WILMA DA SILVA MACÊDO, CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2012 | 589.91 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha referente ao lincenciamento 2012, taxa bombeiros, seguro obrigatório, IPVA e PRF-PB do veículo Saveiro de placa MOQ1941/PB pertencente a Secretaria de Saúde do município de Quixaba-PB. Conforme consta no comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/02/2012 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÂMARA DE AR E PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2012 | 3480.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2012 | 350.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/02/2012 | 1870.98 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 049, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2012 | 5633.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2012 | 1000.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA DE MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME CONSTA EM RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2012 E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2012 E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2360 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2012 | 300.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO GM KADET IPANEMA GL, PLACA MNN7240; AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ1941 E VW GOL DE PLACA JNJ0169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB. CONFORME CONSTA EM RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2012 | 622.00 | 00023694947434 | Francisco Pereira de Lucena | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ MACÊDO DO NASCIMENTO POR MOTIVO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009955154411 | FABIO JUNHO SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE GUARDA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA EM RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO PLANTONISTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, COM UMA JORNADA DE CINDO PLANTÕES. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/02/2012 | 180.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha correpondente a consulta médica realizada em um pessoa carente, Wilma da Silva Macêdo do município de Quixaba-PB. Conforme recibo e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/02/2012 | 11300.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/02/2012 | 1645.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/02/2012 | 85.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS SAVEIRO, PLACA: MOQ1941, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA: MNI0964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/02/2012 | 1220.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/02/2012 | 350.00 | 00005284760417 | VITOR SOUZA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 2362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/02/2012 | 390.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha referente aos serviços de conserto de fechadura e regulagem de portas de veículos da secretaria de saúde do município. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviço em anexo nº 2363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/02/2012 | 6000.00 | 00069790400497 | ADENILZO BARBOSA PLÁCIDO | Despesa que se empenha referente aos serviços executado no veículo D-20 Custon de placa Nº MNG6774, pertencente à Secretaria de Saúde do município, conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo de Nº 2361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/02/2012 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, JOSÉ ANTÔNIO DE LIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/02/2012 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Despesa que se empenha referente a exame realizado na paciente carente desse município, conforme recibo e nota fiscal em anexo de Nº 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/02/2012 | 630.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes Cezar | Despesa que se empenha, referente a procedimentos neurológicos realizados em pessoa carente deste município, conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2012 | 458.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNI0964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2012 | 330.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE BANHO BIG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 346. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2012 | 600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2012 | 520.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2012 | 487.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo, 35505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2012 | 180.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS MULTIPLICADORESNO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE. CONFORMA CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2012 | 180.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues/Outros | Despesa que se empenha, referente a 03 (três) diárias para custear despesas de alimentação e hospedagem, em viagem que realizarei a capital João Pessoa, nos dias 26,27 e 28 de fevereiro de 2012, para participar de uma qualificação para médicos e enfermeiros multiplicadores no manejo clínico e classificação de risco para a Dengue. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2012 | 2123.00 | 09299371000190 | Laboratório de Análises Clínicas Dr. Alcides Ltda | Despesa que se empenha referente a realização de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município. Conforme recibo e nota fiscal em anexo de Nº 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2012 | 378.00 | 00007823125439 | AUCILENE LUCENA DE ANDRADE | Despesa que se empenha referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hospital Sabina Candeia, durante 18 (dezoito) dias no mês de janeiro/2012, junto a secretaria do município. Conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo Nº 2364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/02/2012 | 180.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha correpondente a consultas médicas realizada em pessoa carente do município. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/02/2012 | 50.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | Despesa que se empenha referente ao serviço de 02 (dois) calso de borracha do amortecedor para veículo Ambulância Fiat Ducato, placa Nº MNI0964, pertencente a da Secretaria de Saúde. Conforme consta no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/02/2012 | 520.00 | 00009557822449 | ADENELZO PLÁCIDO DE LIMA | Despesa que se empenha referente aos serviços executados nos veículos Ambulância Saveiro placa Nº MOQ1941, no Kadet Ipanema GL, placa Nº MNN7240, pertencente à Secretaria de Saúde. Conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo de Nº 2365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2012 | 1561.03 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 53. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000113 | 29/02/2012 | 7325.88 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOP CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO, 1416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/02/2012 | 7872.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/02/2012 | 7094.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/02/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente à locação de uma Ducato Mine bus, placa NQD0488, destinada a Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de fevereiro de 2012, conforme pregão Nº 009/2011 e nota fiscal Nº 014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/02/2012 | 14156.62 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores lotados da Secretaria de Saúde do município em várias funçõesl, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/02/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do Agente Administrativo da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/02/2012 | 653.11 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/02/2012 | 2298.60 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores lotados da Secretaria de Saúde do município em várias funções, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/02/2012 | 5358.51 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/02/2012 | 3132.62 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/02/2012 | 20801.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores lotados da Secretaria de Saúde do município em várias funções, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000114 | 29/02/2012 | 1082.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO, 1415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/02/2012 | 7217.01 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2012 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município, referente ao mês de Fevereiro de 2012. Conforme fatura em anexo de Nº 050393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2012 | 236.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA/JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM HD EXT 500KG DESTINADO A ESSA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/03/2012 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa que se empenha referente a um exame Tc cranio realizado na paciente com matrícula 021231579. Conforme consta recibo e na Nota Fiscal em anexo Nº 1598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/03/2012 | 236.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA/JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM HD EXT 500GB DESTINADO A ESSA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/03/2012 | 250.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINCO (05) LAVAGENS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY1276, AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941, PERTENCENTES À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/03/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MILENA MEDEIROS DOS SANTOS. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/03/2012 | 4640.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, IPANEMA MNN-7240; S10 MOU-5530; AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ-1941 E GOL JNJ-0169. CONFORME CONSTA NO RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/03/2012 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONSTA NO RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO DE Nº 011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/03/2012 | 210.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO PLANTINISTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, COM UMA HJORNADA DE CINCO (05) PLANTÕES. CONFORME CONSTA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/03/2012 | 3710.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/03/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMAHA/FACTOR 125K, ANO 2012, PLACA NQG3439/PB, DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 06/02/2012 A 06/03/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FACE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2012. DE ACORCO COM RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 2406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/03/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2012E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. (2ª PARCELA). DE ACORDO COM O RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO DE Nº 2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000131 | 12/03/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS,PLACA OFB5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/02/2012 A 06/03/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 2409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/03/2012 | 622.00 | 00083975624434 | DINAMARCO NASCIMENTO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPEENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2012. DE ACORDO COM RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/03/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2012 E RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2421, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/03/2012 | 622.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONSTA NO RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO 2395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/03/2012 | 1000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ELBA, PLACA MNA-9637. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/03/2012 | 1380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO, PLACA MNI-0964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/03/2012 | 1330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MOQ-1941, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO 493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/03/2012 | 1207.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL, PLACA JNJ-0169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/03/2012 | 1365.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10, PLACA MOU-5530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/03/2012 | 1130.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S10, placa MOU-5530, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo Nº 214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/03/2012 | 660.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT ELBA deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo 215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/03/2012 | 1210.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo DUCATO, placa MNI-0964 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo 216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/03/2012 | 180.00 | 00011239000430 | Policlínica de Patos (Dr. José Vanderlite Alves) | Despesa que se empenha, referente a consulta médica em paciente deste município. Conforme consta no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/03/2012 | 605.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA, PLACA MNQ1941; GOL, PLACA JNJ0169; S10, PLACA MOU5530; MOTO HONDA, PLACA MNY3309 E IPANEMA, PLACA MNN7240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/03/2012 | 320.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂRAMAS NO VEÍCULO: AMBULÂNCIAS, PLACAS: MNI-0964, MNY-1276 E MOQ-1941, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/03/2012 | 405.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de água. Conforme consta em nota fiscal de serviço em anexo 058. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/03/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados em diagnóstico por imagem aos usuários desta instituição. Conforme consta nota fiscal de serviço em anexo 1654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/03/2012 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MNY-3309; MNN-7240 E MQD-0488, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/03/2012 | 2957.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 19037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/03/2012 | 2603.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda - João Bosco de Araujo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Vigilância ambiental deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2.520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/03/2012 | 89.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao consuno do mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo, 67969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000152 | 21/03/2012 | 559.29 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA. FRUTAS DESTINADAS AS 12 ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA DO RECURSO DO PSE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/03/2012 | 771.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo Nº 1.375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/03/2012 | 86.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF desta edilidade durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo Nº 94361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/03/2012 | 114.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo Nº 94360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/03/2012 | 535.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA MNI0964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/03/2012 | 315.00 | 00007823125439 | AUCILENE LUCENA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA NO RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000158 | 27/03/2012 | 2158.10 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/03/2012 | 268.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recargas de tinta e toner para impressora Jato de tinta laser destinados a edilidade, conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/03/2012 | 380.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATIRA-DR.NILSON NETO DE ARÚJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/03/2012 | 300.00 | 03447663000147 | Protese Dentária Brasileiro | Despesa que se empenha correspondente a prótese dentária a pessoas carentes do municipio, conforme NFS 33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0000164 | 30/03/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINE BUS PLACA: NQD-0488, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME PREGÃO Nº 009/2011 E NOTA FISCAL Nº 017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/03/2012 | 132.81 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do município. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/03/2012 | 843.07 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o Hospital Sabina Candeia desse município. Conforme consta no comprovante em anexo de Nº 045961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/03/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/03/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/03/2012 | 16137.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/03/2012 | 2373.97 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/03/2012 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia do Posto de Saúde desse município, correspondente ao mês de Março de 2012, conforme consta fatura em anexo de Nº 6573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/03/2012 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o PSF desse município. Conforme comprovante em anexo Nº 045851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/03/2012 | 20396.85 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/03/2012 | 3170.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/03/2012 | 6276.51 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000177 | 31/03/2012 | 1434.47 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000176 | 31/03/2012 | 9271.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2012 | 7872.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/03/2012 | 7094.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSAS FUNÇÕES) DESSE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2012 | 7094.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (DIVERSAS FUNÇÕES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2012 | 7872.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/04/2012 | 310.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no conserto de fechaduras e regulagem de portas, serviços de capú dos veículos Ambulância FIAT/DUCATO, placa MNI0964, VW GOL I, placa JNJ0169 Ambulância SAVEIRO, placa MOQ1941 da Secretária deSaúde do Município. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000182 | 02/04/2012 | 1898.90 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000239 | 02/04/2012 | 9271.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000183 | 03/04/2012 | 1066.54 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 059, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/04/2012 | 180.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | Despesa que se empenha, correspondente a consulta médica realizada no paciente carente Diarnou Leandro Candeia. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/04/2012 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Despesa que se empenha referente a despesas hospitalares por serviços prestados ao paciente José Antônio de Lira (Exame Tomografia). Conforme consta recibo e nota fiscal em anexo Nº 336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/04/2012 | 345.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de peças para veículo dessa entidade. Conforme consta recibo e nota fiscal em anexo Nº 028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/04/2012 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/04/2012 | 622.00 | 00083975624434 | DINAMARCO NASCIMENTO DE ANDRADE | Despesa que se empenha referente aos serviços de guarda municipal em substituição ao servidor efetivo João Ribeiro da Silva, por motivo de licença premio, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, durante o mês de Março de 2012. Conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 2485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/04/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha referente ao aluguel de uma MOTO: YAMARA/FACTOR 125 K, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 06/03/2012 a 06/04/2012, conforme contrato firmado entre as partes em face de processo de licitação modalidade pregão presencial Nº 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal em anexo Nº 2484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/04/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2012 E RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2473 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000191 | 10/04/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OFB5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03/2012 A 06/04/2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FACE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0006/2012, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 2458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/04/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2012 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/04/2012 | 150.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TORNO, SOLDA ELÉTRICA E OXIGÊNIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/04/2012 | 2680.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/04/2012 | 3750.00 | 08895789000106 | CLIVASC | DFESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (ARTERIOGRAFIA) E ACOMPANHAMENTO DO SR. ESMERINO LUCAS DA COSTA, CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO N° 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/04/2012 | 300.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM QUE REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE ABRIL DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/04/2012 | 500.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PSF E POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXABA. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/04/2012 | 7721.50 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/04/2012 | 1820.66 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/04/2012 | 250.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DAS DUAS PINÇAS DE FREIOS E TORNEAMENTO DE 04 (QUATRO) PINOS DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXABA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/04/2012 | 350.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 07 (SETE) VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY1276, AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/04/2012 | 360.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10, PLACA MOU5530 E AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 2494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/04/2012 | 510.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE (PREVENÇÃO DE CANCER). CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/04/2012 | 1400.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | Despesa que se empenha, referente a realização de histeroscopia diagnóstica por imagem realizada em pessoa carente desse município. Conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/04/2012 | 160.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RISCO CIRÚRGICO PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE QUIXABA. CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000206 | 19/04/2012 | 3221.44 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000207 | 19/04/2012 | 3363.58 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000208 | 19/04/2012 | 3380.77 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/04/2012 | 4240.00 | 08895789000106 | CLIVASC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIANO NO PACIENTE CARENTE O SR. ESMERINO LUCAS DA COSTA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/04/2012 | 310.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO E TROCA DE CABEÇOTE E REGULAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO GOL PLACA, JNJ0169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/04/2012 | 1760.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT. DE ENFERMAGEM ESP. EM CURATIVOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE CARENTE ESMERINO LUCAS DA COSTA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/04/2012 | 3045.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/04/2012 | 470.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/04/2012 | 3500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/04/2012 | 687.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA, PLACA Mnq1941; GOL, PLACA JNJ 0169; GM/S10, PLACA MOU5530 E FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS, PLACA MQD0488, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/04/2012 | 948.00 | 09299371000190 | Laboratório de Análises Clínicas Dr. Alcides Ltda | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município. Conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/04/2012 | 180.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO ORTOPEDISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/04/2012 | 640.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/04/2012 | 2071.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/04/2012 | 2010.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto Peças - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Camioneta D-20, placa MNG6774, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo Nº 099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/04/2012 | 372.45 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recargas de toner e tinta para impressoras desta edilidade, conforme recibo e nota fiscal nº 044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000226 | 30/04/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINI BUS, PLACA NQD0488, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL Nº 019 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/04/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DIVERSAS FUNÇÕES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/04/2012 | 15944.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/04/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/04/2012 | 935.04 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do agente administrativo desta Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2012 | 7872.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/04/2012 | 7094.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/04/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO PLANTINISTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, COM UMA HJORNADA DE SEIS (06) PLANTÕES. CONFORME CONSTA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000224 | 30/04/2012 | 1375.58 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 661,33 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS ASOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000225 | 30/04/2012 | 10144.83 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/04/2012 | 160.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a 01 (uma) recarga de toner e 06 (seis) recargas de tinta, destinadas a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal em nº 051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/04/2012 | 6033.29 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2012 | 19526.05 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2012 | 3419.57 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000250 | 01/05/2012 | 3234.21 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/05/2012 | 106.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Abril/2012, conforme fatura Nº 92466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/05/2012 | 97.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF desta entidade durante o mês de Março/2012, conforme fatura em Nº 94164 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/05/2012 | 1161.04 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Auxiliar de Consultorio, junto ao PSF deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/05/2012 | 319.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital Sabina Candeia pertencentes a esta Edilidade. Conforme consta faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/05/2012 | 684.58 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do Hospital Municipal Sabina Candeia, referente ao mês de Fevereiro/2012. Conforme fatura nº 050504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/05/2012 | 154.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefônica da Secretaria de Saúde desta entidade, durante o mês de Abril/2012, conforme fatura Nº 92465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/05/2012 | 155.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta entidade durante o mês de Março/2012, conforme fatura Nº 94163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/05/2012 | 850.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSÉ JAMIL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM O VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA HQD0488, EM 24/04/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/05/2012 | 830.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGRENAGEM DA QUARTA MARCHA TROCA DOA ARAMES DA CAIXA, TROCA DE 01 (UM) COXINHO E SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964, PERTENCENTE À SECRATARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2514 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008737012401 | DANIELLE PRISCILA DE ARAÚJO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA RAIMUNDA DE ARAÚJO GUEDES, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2562 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/05/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2012 (4ª PARCELA) E RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2559 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/05/2012 | 622.00 | 00083975624434 | DINAMARCO NASCIMENTO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPEENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUARDA, EM SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDOR EFETIVO JOÃO RIBEIRO DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/05/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR 125K, ANO 2010, PLACA NQG3439, DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 09/04/2012 A 07/05/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FAC DE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000264 | 10/05/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ANO 2011, PLACA OFB5558, DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 09/04/2012 A 07/05/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FAC DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0006/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/05/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2012(4ª PARCELA), RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2527 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/05/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO MÉDICO PLANTONISTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 COM UMA JORNADA DE CINCO (05) PLANTÕES. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/05/2012 | 350.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LONA PRETA 4X100 150 M LONAX, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/05/2012 | 7684.92 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000270 | 10/05/2012 | 2732.80 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/05/2012 | 300.00 | 00000121230481 | FLAVIO FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE CAPINAGEM NA AMURADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/05/2012 | 595.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) LAVAGENS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY1276, AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941, PERTENCENTES À PREFEITURA QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/05/2012 | 3850.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOAÇÕES DE LENTES E ARMAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NOTA FISCAL Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/05/2012 | 107.00 | 09293267000199 | PROMEDICA - CLÍNICA DE ANALISES MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRª MARIA DA GUIA DA SILVA ALEXANDRE (HEMOGRAMA, GLICOSE, CREATININA, TSH, T4 LIVRE, SUMARIO E UROCULTURA). CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/05/2012 | 50.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA- ICCP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA ALEXANDRE. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/05/2012 | 265.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/05/2012 | 150.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS AMBULACIAS FIAT DUCATO PLACA MNI0964 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA MNY1276, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇO Nº 2573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/05/2012 | 260.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT SAVEIRO PLACA: MOQ1941, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2572 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/05/2012 | 150.00 | 00022004882468 | FRANCISCA RODRIGUES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE, JULIANA ARAUJO DE OLIVEIRA. CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000281 | 17/05/2012 | 931.88 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/05/2012 | 409.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/05/2012 | 1167.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY - JG DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) POLTRONA DO PAPAI PARA USO DA PSF DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/05/2012 | 291.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/05/2012 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/05/2012 | 80.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS-SAMU 192. CONFORME CONSTA RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/05/2012 | 220.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 154 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/05/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Despesa que se empenha correspondente a uma endoscopia digestiva alta em paciente do municipio. Conforme consta nota fiscal Nº 015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/05/2012 | 80.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMORTECEDOR TRAZEIRO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/05/2012 | 1000.00 | 11859153000105 | CAPOTARIA EL-SHADAI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BANCADA COMPLETA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA COMPLETO, SERVIÇO DE TRANSFORMAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM CARRO DE PASSEIO, NO VEÍCULO ELBA, PLACA MNA9637. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/05/2012 | 900.00 | 11859153000105 | CAPOTARIA EL-SHADAI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE REFORMA DA BANCADA (ESPUMA E TECIDO), SERVIÇO DE TAPEÇARIA COMPLETO NO INTERIOR DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNG7664 PERTENCENTE A ESSA ENTIDADE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/05/2012 | 900.00 | 11859153000105 | CAPOTARIA EL-SHADAI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA BANCADA COM TROCA DE ESPUMA E TECIDO, SERVIÇO DE TAPEÇARIA COMPLETO NO INTERIOR DO VEÍCULO COM REFORMA DA MACA E CONFECÇÃO DO COCHÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ1941, PERTENCENTE A ESSA ENTIDADE. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/05/2012 | 2022.89 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/05/2012 | 150.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recargas de toner para impressoras a laser desta entidade, conforme recibo e noat fiscal Nº 057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/05/2012 | 250.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados nas portas dianteiras e trazeiras e mala da Ambulância Saveiro de placa nº MOQ1941, pertencente a Secretaria de Saúde do municipio. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº 2588 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/05/2012 | 425.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT ELBA de placa: MNA-9637 pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº 261 de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/05/2012 | 1005.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo DUCATO de placa: MNI-0964 pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº 262 de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/05/2012 | 934.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo deste municipio DUCATO de placa: MNY-1276 pertencente a Secretaria de Saúde desse municipio, conforme nota fiscal Nº 263 de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/05/2012 | 475.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo SAVEIRO de placa: MOQ-1941 pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº 264 de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/05/2012 | 435.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo IPANEMA de placa: MNN-7240 pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº 265 de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/05/2012 | 812.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA: JNJ-0169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/05/2012 | 924.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ELBA DE PLACA: MNA-9637 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/05/2012 | 709.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA: MNN-7240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/05/2012 | 860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-141 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/05/2012 | 1494.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: MNY-1276, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/05/2012 | 1015.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: MNI-0964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/05/2012 | 577.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S-10 de placa: MOU-5530 pertencente a Secretaria de Saúde desse municipio, conforme nota fiscal de serviço Nº 260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/05/2012 | 498.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo GOL de placa: JN-0169 pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº 266 de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/05/2012 | 1149.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 DE PLACA: MOU-5530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/05/2012 | 342.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF de desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/05/2012 | 460.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMIS SILVA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE PERIFOCAL 100% NA ZONA URBANA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE (03) TRÊS DIAS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/05/2012 | 180.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE, MARIA DAS GRAÇAS LUCENA DA SILVA. CONFORME CONSTA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/05/2012 | 225.14 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao licenciamento, taxa dos bombeiros, licenciamnto atrasado, seguro obrigado e IPVA do veículo Ambulância FIAT Ducato de placa MNI0964 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Conforme consta em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/05/2012 | 325.00 | 00075318318487 | RENIO PEREIRA QUEIROZ/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REVESTIR TODAS AS CISTERNAS E TANQUES COM LONA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 2592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/05/2012 | 325.00 | 00008160908407 | ADEMIR DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REVESTIR TODAS AS CISTERNAS E TANQUES COM LONA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/05/2012 | 380.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMNTO DE REFEIÇÃO PARA 38 (TRINTA E OITO) PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/05/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do agente administrativo da Secretaria de Saúde desse municipio. Relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/05/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/05/2012 | 16980.96 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários da Secretaria de Saúde em diversas funções, neste município, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/05/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0000312 | 30/05/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINE BUS PLACA: NQD0488, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 009/11. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/05/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Despesa que se empenha correspondente a uma endoscopia digestiva em pessoa carente do municipio, conforme consta nota fiscal nº 028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/05/2012 | 5384.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/05/2012 | 20336.41 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/05/2012 | 3225.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/05/2012 | 170.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de encadernações e recargas de tinta para as impressoras da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviço em anexo, 59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000314 | 31/05/2012 | 1219.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO D-20 PLACA: MNG7464 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000315 | 31/05/2012 | 9771.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/05/2012 | 7094.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS FUNÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/05/2012 | 7872.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/06/2012 | 48.27 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº. 032905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/06/2012 | 400.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964 E NO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ÔNIBUS, PLACA NDQ0488, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.2606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/06/2012 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PSF DESSE MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº.032790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/06/2012 | 329.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PSF DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº. 81976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/06/2012 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº. 57997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/06/2012 | 147.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº. 58015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/06/2012 | 139.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº. 58017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/06/2012 | 3350.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 0145 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/06/2012 | 70.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, A SENHORA ANA LÚCIA SOARES CANDEIA. CONFORME CONSTA RECIBO, NOTA FISCAL Nº. 0179 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/06/2012 | 2444.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S10 PLACA: MOU-5530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/06/2012 | 7912.22 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE COMPETÊNCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/06/2012 | 4130.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 026 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/06/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO PLANTONISTA NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. COM UMA JORNADA DE CINCO (05) PLANTÕES. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº. 2653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/06/2012 | 370.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA 37 (TRINTA E SETE) PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA DE GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONSTACONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.2652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/06/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2012 (5ª PARCELA) E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 2651 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/06/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2012 (5ª PARCELA) E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2647 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/06/2012 | 622.00 | 00083975624434 | DINAMARCO NASCIMENTO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUARDA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOÃO RIBEIRO DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº.2645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000348 | 11/06/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ANO 2011, PLACA OFB5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2012 A 07/06/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FACE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0006/2012 E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/06/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO YAMARA/FACTOR 125K, ANO 2010, PLACA NQG3439/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2012 A 07/06/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FACE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2012 E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000351 | 13/06/2012 | 14000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA DA USF - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROBSON CARNEIRO PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PÁRTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 000115. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/06/2012 | 8137.88 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/06/2012 | 600.00 | 03447663000147 | Protese Dentária Brasileiro | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA 02 (DUAS) PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000354 | 19/06/2012 | 3837.63 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000355 | 19/06/2012 | 3612.41 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/06/2012 | 400.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 0129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000356 | 20/06/2012 | 8000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA DA USF - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROBSON CARNEIRO PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PÁRTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 000118. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/06/2012 | 415.00 | 00069169608415 | IVETE DE ARAÚJO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHO, CANJIQUINHAS E PAMONHA, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM UM ARRAIAL QUE TEM COMO TEMA: ARRAIAL CONTRA A DENGUE, COM SAÚDE NÃO SE BRINCA, REALIZADO NO DIA 22/06/2012 NO MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/06/2012 | 245.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS GM KADET IPANEMA, PLACA: MNN7240 E GM S10, PLACA: MOU5530, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/06/2012 | 550.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT SAVEIRO, PLACA: MOQ1941, VEÍCULO GM KADET IPANEMA GL, PLACA: MNN7240, VEÍCULO GOL, PLACA: JNJ0169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/06/2012 | 300.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: JNJ0169, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/06/2012 | 100.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (CALÇO) DE BORRACHA PARA VEÍCULO SAVEIRO, PLACA: MOQ1941 E 02 (CALÇO) DE BORRACHA PARA VEÍCULO D20 PLACA: MNG7464, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000362 | 21/06/2012 | 2514.40 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 000.408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/06/2012 | 455.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/06/2012 | 5700.00 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 016.752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/06/2012 | 200.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa DOC/TED eletrônico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/06/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/06/2012 | 16508.83 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DIVERSAS FUNÇÕES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/06/2012 | 870.78 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DESSA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/06/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/06/2012 | 5384.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/06/2012 | 3145.34 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/06/2012 | 20396.85 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/06/2012 | 207.80 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E 678 (SEISENTOS E SETENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº. 065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/06/2012 | 7094.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/06/2012 | 6112.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000381 | 30/06/2012 | 1435.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 690,126 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000382 | 30/06/2012 | 10008.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000383 | 30/06/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINE BUS PLACA: NQD0488, DESTINADO AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 009/11 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/06/2012 | 933.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vigilância Ambiental deste municipio, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável ao PSF desse município, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme consta fatura em anexo Nº. 011322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF desse município, relativo ao mês de Maio/2012. Conforme consta fatura Nº. 027290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de água potável ao prédio da Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme consta fatura Nº. 011435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio da Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de Maio/2012. Conforme consta fatura Nº. 027405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/07/2012 | 544.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável ao prédio do Hospital-Maternidade Sabina Candeia, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme consta fatura Nº. 011432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/07/2012 | 1131.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável ao prédio do Hospital-Maternidade Sabina Candeia, relativo ao mês de Abril/2012. Conforme consta fatura em Nº. 032901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000396 | 10/07/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel de uma Moto: Honda/CG 125 FAN KS, ano 2011, placa OFB5558/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde desse município, durante o peíodo de 08/06/2012 a 06/07/2012, conforme contrato firmado entreas partes em face do processo de licitação Nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2708 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/07/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel de uma Moto: Yamara/Factor 125k, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde desse município, durante o período de 08/06/2012 a 06/07/2012, conforme contrato firmado entreas partes em face de processo de licitação modalidade pregão presencial Nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003716654426 | PEDRO ARAÚJO FERREIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de Guarda, em substituição ao servidor efetivo João Ribeiro da Silva, por motivo de licença premio, junto a Secretaria de Saúde durante o mês de Junho/2012. (1/2 pagamento). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/07/2012 | 370.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de fornecimento de refeição para 37 (trinta e sete) passoas de vulnerabilidade social que se deslocaram a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde durante o mês de Junho/2012, conforme contratofirmado entre as partes. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/07/2012 | 622.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Agente de Serviços Gerais em substituição a servidora Maria das Dores dos Santos Costa, por motivo de licença premio. Junto a Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de Junho/2012 (5/6). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/07/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na capital do Estado da Paraíba, durante o mês de Junho/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 02/01/2012 (6ª parcela). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/07/2012 | 622.00 | 00023694947434 | Francisco Pereira de Lucena | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de Agente de Vigilância Ambiental em substituição ao servidor efetivo José Renato Medeiros L. Filho, por motivo de férias junto a Secretaria de Saúde, durante o mês de Junho/2012. Conforme consta reciboe nota fiscal de serviço Nº. 2735 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/07/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de Técnica em Enfermagem em acompanhamento ao médico plantonista na zona rural do município, durante o mês de Junho/2012 com uma jornada de seis (06) plantões. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/07/2012 | 600.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados de funilaria nos veículos GM/S10, placa MOU5530, VW GOL I, placa JNJ0169, pertencentes a Secretaria de Saúde desse município, no mês de Junho/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº.010 ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/07/2012 | 1950.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | Despesa que se empenha, correspondente a realização de exames médicos em pacientes carentes desse município, conforme consta termos de doações, recibos e nota fiscal Nº. 0165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/07/2012 | 1993.00 | 09299371000190 | Laboratório de Análises Clínicas Dr. Alcides Ltda | Despesa que se empenha, correspondente a realização de exames laboratoriais diversos em pessoas carentes desse município. Conforme consta em termos de doações, recibos e nota fiscal Nº. 052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/07/2012 | 800.00 | 00051107295491 | JAIRO LEITE NUNES | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de elaboração de próteses dentárias para pessoas carentes desse município, ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) cada. Conforme consta termos de doações, recibo e nota fiscal Nº. 08 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/07/2012 | 1800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de materiais gráficos destinados a Vigilância Ambiental deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço Nº. 0901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/07/2012 | 1201.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda - João Bosco de Araujo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Vigilância Ambiental deste municipio, conforme nota fiscal Nº. 3.250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/07/2012 | 1302.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda - João Bosco de Araujo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº. 3.257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/07/2012 | 180.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Despesa que se empenha, correspondente a uma consulta médica para filho de uma beneficiada, a Srª Marileide da Silva Cardoso. Conforme consta termo de doação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/07/2012 | 165.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de borracheiro nos consertos de pneus de vários veículos que se encontram a disposição da Secretaria de Saúde do município, durante os meses de maio e junho de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscalNº 2744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/07/2012 | 1390.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a realização de exames médicos em pessoas carentes desse município. Conforme consta termos de doações, recibo e nota fiscal Nº. 0171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/07/2012 | 690.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | Despesa que se empenha, correspondente a realização de ultrassonografias em pessoas carentes desse município, conforme consta termos de doações, recibo e nota fiscal Nº. 0247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/07/2012 | 2300.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de duas Evaporadora Int, 9000 LG TSNC092 c/condensadora externa TSUC092 (SPLIT) para a sede da Vigilância Ambiental desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000418 | 20/07/2012 | 4500.67 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | Despesa que se empenha, corresponddente ao fornecimento de medicamentos destinados a doação a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal eletronica Nº. 156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/07/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na cidade de Campina Grande, referente ao mes de junho de 2012. Conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo 13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000420 | 24/07/2012 | 5400.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a parte do pagamento da 3ª medição dos serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde ma sede do município de Quixaba/PB. Conforme carta convite Nº. 004/2012 e conforme medição em anexo e nota fiscal Nº. 000.125. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/07/2012 | 697.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº. 72899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/07/2012 | 250.00 | 00046711767420 | NA PAULA CRISPIM REMIGIO | Despesa que se empenha. correspondente ao tratamento médico realizado em pessoa carente desse município, conforme termo de doação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/07/2012 | 6050.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | Despesa que se empenha, correspodente aos fornecimento de lentes e armações para pessoas carentes desse município, conforme consta nota fiscal Nº. 029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/07/2012 | 350.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de pneus e câmaras de ar realizados no veículos: D20 Custon, placa MNG-7464, Ambulância Fiat Ducato, placa MNI-0964, GM Kadet Ipanema, MNN-7240, VW GOL, placa JNJ-0169 e GM gol, placa MOU-5530 pertencentes a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta nota fiscal Nº. 042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/07/2012 | 132.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha, correspondente a recargas de toner, gravação de cd e impressões coloridas destinadas a esta edilidade, conforme recibo e nota fiscal Nº. 077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/07/2012 | 200.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | Despesa que se empenha, correspondente a realização de uma consulta médica com um especialista, na Srª Clemilda Gonçalves de Gouveia Alves. Conforme consta em termo de doação, recibo e nota fiscal Nº. 0269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000425 | 31/07/2012 | 10803.74 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina e oleo diesel, para os veículos próprios e locados a serviço da Secretaria de Saúde deste município, referente ao consumo do mes de julho de 2012, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal Nº.1954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000426 | 31/07/2012 | 1447.19 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de oleo diesel para os veículos próprios e locados a serviço do PSF da Secretaria de Saúde deste município, referente ao consumo do mes de julho de 2012, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal Nº.1953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000427 | 31/07/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação do veículo Ducato Mine Bus, placa NQD-0488, destinados as atividades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de Julho de 2012, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/07/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/07/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Agente de Serviços Gerais da Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/07/2012 | 17494.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde em diversas funções, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/07/2012 | 2396.77 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde em diversas funções, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/07/2012 | 7250.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Médico e Fisiorapeuta contratado para à Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/07/2012 | 6264.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, em várias funções, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/07/2012 | 4336.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Assistente Social e dos Psicólogos lotados na Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/07/2012 | 5384.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/07/2012 | 3141.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/07/2012 | 20396.85 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores profissionais lotados no Programa Saúde da Família (PSF) da Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/07/2012 | 933.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora da Vigilante Ambiental da Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/08/2012 | 238.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia elétrica do PSF desse município, relativo ao consumo do mês de Julho/2012. Conforme consta fatura Nº. 83682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/08/2012 | 113.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefônica do Centro de Saúde desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2012, conforme fatura Nº. 92469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/08/2012 | 123.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefônica do Centro de Saúde desta edilidade, durante o mês de Junho/2012, conforme fatura Nº. 91887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/08/2012 | 1445.55 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Assitente Social dessa edilidade, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Julho/2012. Conforme consta fatura Nº. 59802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/08/2012 | 175.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia elétrica do Hospital Matrenidade Sabina Candeia deste município, relativo ao consumo do mês de Julho/2012. Conforme consta fatura Nº. 59820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/08/2012 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia elétrica da Maternidade Sabina Candeia deste município, relativo ao consumo do mês de Julho/2012. Conforme consta fatura Nº. 59821 ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/08/2012 | 476.74 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o Hospital Maternidade Sabina Candeia desse município. Relativo ao consumo do mês de Maio/2012. Conforme consta fatura Nº. 027401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/08/2012 | 152.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefônica do Centro de Saúde desta edilidade, durante o mês de Junho/2012, conforme fatura Nº. 91886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/08/2012 | 143.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefônica do Centro de Saúde desta edilidade, durante o mês de Maio/2012, conforme fatura Nº. 92468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/08/2012 | 717.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal Nº. 1.582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/08/2012 | 980.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha, correspondente a compra de purificador de água (cloro) para os agentes da vigilância sanitária desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/08/2012 | 340.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - Ortopédia Técnica Ltda. | Depesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de material ortopédico a pessoas carentes deste município, conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000456 | 07/08/2012 | 3027.20 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material hospitalar a Secretaria de Saúde desse município, conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/08/2012 | 780.00 | 02252784000170 | LABGENE - Laboratório de Genética | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimneto de um exame análise molecular para velocardiofacial, realizado no paciente carente: Andrey Kayo Alves da Silva. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/08/2012 | 390.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | Despesa que se empenha, correspondente a lavagens e lubrificações nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº 000.138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/08/2012 | 630.00 | 04489715000100 | NOVA Diagnóstico por Imagem LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de exame de ressonancia magnética do crânio realizado no paciente carente: José Antônio de Andrade. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 4266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000468 | 10/08/2012 | 4858.62 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de medicamentos para a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/08/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente no aluguel de uma Moto: Yamara/Factor 125K, ano 2012, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 09/07/2012 a 07/08/2012, conforme contrato firmado entre as partes em face de processo de licitação modalidade pregão presencial Nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000461 | 10/08/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | Despesa que se empenha, correspondente no aluguel de uma Moto: Honda/CG 125 FAN KS, ano 2011, placa OFB5558/PB, destinada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 09/07/2012 a 07/08/2012, conforme contrato firmado entre as partes em face de processo de licitação modalidade pregão presencial Nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/08/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na cidade de Campina Grande no mês de Julho de 2012, conforme contrato firmado entre as partes em 03/01/2012. (7ª parcela). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviços Nº 2812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/08/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de técnica em enfermagem em acompanhamento ao médico plantonista na zona rural do município, durante o mês de Julho/2012 com uma jornada de seis (06) plantões. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como agente de serviços gerais em substituição a servidora efetiva Maria das Dores dos Santos Costa, por motivo de licença premio. Junto a Secretaria de Saúde do município, referente ao mês deJulho de 2012. (6ª/6). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003716654426 | PEDRO ARAÚJO FERREIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de guarda, em substituição ao servidor efetivo João Ribeiro da Silva, por motivo de licença premio, junto a Secretaria de Saúde durante o mês de Julho de 2012. (2ª/2). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/08/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na capital do Estado da Paraíba, durante o mês de Julho/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 02/01/2012. (7ª parcela). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/08/2012 | 390.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de fornecimento de refeição para 38 (trinta e oito) pessoas de vulnerabilidade social que se deslocaram a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde, durante o mês de Julho/2012, conforme contrato firmado entre as partes. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/08/2012 | 1000.00 | 11392794000100 | Nunes e Brito LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de 10 (dez) próteses dentárias ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) cada, destinadas a doações a pessoas carentes desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal N° 014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/08/2012 | 260.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a 01 (uma) ultrasonografia mamária - biopsia de 01 (um) nódulo, realizada em paciente carente desse município. Conforme consta nota fiscal N°. 1846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/08/2012 | 115.00 | 14909952000137 | Cammila Auto Peças | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças e acessórios para carro pertencente a Secretaria de Saúde. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 054493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/08/2012 | 280.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/08/2012 | 90.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços executados no veículo GM S10,placa MOU5530, pertencente à Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço N°. 2826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/08/2012 | 90.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços mecânicos no sistema de freio e vazamento no motor, realizado no veículo GOL I, placa JNJ0169. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/08/2012 | 300.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de conserto dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/08/2012 | 1363.31 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/08/2012 | 130.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços executados no veículo Ambulância Saveiro, placa MOQ1941, pertencente à Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/08/2012 | 840.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de 24 (vinte e quatro) lavagens nos veículos Ambulância Fiat Ducato, placa: MNI0964; Ambulância Saveiro, placa: MOQ1941; Fiat Ducato Mini Ônibus, placa: MQD0488; VW GOL, placa: JNJ0169, pertencentes à Prefeitura que estão à disposição da Secretaria de Saúde do município, durante o mês de Maio, Junho e Julho de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço Nº. 2837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/08/2012 | 500.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços mecânicos para conserto dos veículos GM Kadet Ipanema GL, placa MNN7240 e Ambulância Saveiro, placa MOQ1941 e veículo GOL, placa JNJ0169, pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme constarecibo e nota fiscal Nº. 2838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/08/2012 | 350.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de veneno para a vigilância sanitária. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000481 | 28/08/2012 | 3508.17 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de medicamentos para a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/08/2012 | 20396.85 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos funcionários do programa PSF (Programa Saúde da Família) deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/08/2012 | 5384.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/08/2012 | 3145.34 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos funcionários lotados da Vigilância Ambiental desse município. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/08/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Saúde desse município. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/08/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Agente de Serviços Gerais da Secretaria de Saúde desse município. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/08/2012 | 16428.41 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde desse município em várias funções. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/08/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde desse município em diversas funções. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/08/2012 | 5782.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde desse município em diversas funções. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0000490 | 30/08/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de uma Ducato Mine Bus, placa: NQD0488, relativo ao mês de Agosto de 2012. Conforme consta nota fiscal Nº. 030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/08/2012 | 220.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recargas de toner e tinta para impressoras pertencentes a desta edilidade, conforme recibo e nota fiscal Nº. 085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000493 | 31/08/2012 | 1539.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000494 | 31/08/2012 | 5658.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000495 | 31/08/2012 | 5758.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/08/2012 | 7250.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/08/2012 | 6264.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/08/2012 | 933.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vigilância deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/09/2012 | 1680.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização de 07 (sete) exames de tomografia computadorizada em pacientes carentes desse município. Conforme consta recibo, termos de doações e nota fiscal de serviço nº.038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/09/2012 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Despesa que se empenha, correspondente as despesas médico-hospitalar por serviços prestados ao paciente, Kenedy Kauã Araújo da Sila Guedes. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/09/2012 | 150.00 | 00001117684466 | Francisco da Silva Vieira | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de montagem de cadeira odontológica e manutenção dos equipamentos de uso do dentista na unidade de saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/09/2012 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAÚJO CARTAXO ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a uma espirometria realizada em pessoa carente desse município. Conforme consta recibo e termo de doarção em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/09/2012 | 640.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/09/2012 | 5590.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de lentes e armações para pessoas carentes desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/09/2012 | 180.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | Despesa que se empenha, referente a consulta médica realizada em paciente carente desse município. Conforme consta nota fiscal de serviço nº. 325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/09/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Moto: Yamara/Factor 125k, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 08/08/2012 a 06/09/2012, conforme contrato firmado entre as partes em face de processo de licitação modalidade pregão presencial nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000507 | 10/09/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Moto: Honda/CG 125 FAN KS, ano 2011, placa OFB5558/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 08/08/2012 a 06/09/2012, conforme contrato firmado entre as partes em face de processo de licitação modalidade pregão presencial nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/09/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na cidade de Campina Grande, durante o mês de Agosto/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 03/01/2012. (8ª parcela). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/09/2012 | 400.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de fornecimento de refeições para 40 (quarenta) pessoas de vulnerabilidade social que se deslocaram a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde, durante o mês de Agosto/2012, conforme contrato firmado entre as partes. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/09/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na capital do estado da Paraíba, durante o mês de Agosto/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 02/01/2012. (8ª parcela). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/09/2012 | 311.00 | 00007823125439 | AUCILENE LUCENA DE ANDRADE | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hospital Sabina Candeia, durante 15 (quinze) dias no mês de Agosto/2012, junto a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/09/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de técnica em enfermagem em acompanhamento ao médico plantonista na zona rural do município, durante o mês de Agosto/2012 com uma jornada de 06 (seis) plantões. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/09/2012 | 310.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | Despesa que se empenha, correspondente a lavagens e lubrificações dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta nota fiscal nº. 142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/09/2012 | 6600.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimento do Médico contratado para à Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/09/2012 | 180.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de tratamento odontológico em pessoa carente desse município. Conforme consta recibo, termo de doação e nota fiscal nº. 1226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000515 | 13/09/2012 | 1947.35 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/09/2012 | 1400.00 | 11392794000100 | Nunes e Brito LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a 14 (quartoze) próteses dentárias, ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) cada, destinadas a doações a pessoas carentes desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000517 | 17/09/2012 | 13022.20 | 10831701000126 | LARMED | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Básica junto a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 020.794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/09/2012 | 2500.00 | 00064928080459 | Eliseu José de Melo neto | Despesa que se empenha, correspondente a realização de um procedimento cirurgico em pessoa carente do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 7020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/09/2012 | 180.00 | 00085340820491 | Marcos Wagner de Sousa Porto | Despesa que se empenha, correspondente a realização de uma consulta médica. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000520 | 19/09/2012 | 5487.30 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/09/2012 | 191.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Agosto/2012. Conforme consta fatura nº. 90014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/09/2012 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Agosto/2012. Conforme consta fatura nº. 68498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/09/2012 | 480.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital Matrenidade Sabina Candeia deste município, relativo ao consumo do mês de Agostol/2012. Conforme consta fatura nº. 68516/68517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/09/2012 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE - Laboratório de Genética | Despesa que se empenha, correspondente a exame de Cariótipo com Bandas realizando no paciente carente, Andrey Kayo Alves da Silva. Conforme consta nota fiscal nº. 031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/09/2012 | 150.00 | 00003961548404 | Dra. Felícia Crispim | Despesa que se empenha, correspondente a uma consulta endocrinológica, realizada em pessoa carente do município. Conforme consta recibo e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/09/2012 | 100.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | Despesa que se empenha, correspondenteao fornecimento de veneno pra uso exclusivo da vigilância sanitária do município. Conforme consta nota fiscal nº. 0417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/09/2012 | 5384.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/09/2012 | 3918.07 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes da Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/09/2012 | 20698.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do PSF deste município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/09/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do auxiliar administrativo da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/09/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da agente de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/09/2012 | 16319.87 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde deste município em diversas funções, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/09/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde deste município em diversas funções, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/09/2012 | 5782.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos das funcionárias da Secretaria de Saúde deste município em diversas funções, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000534 | 29/09/2012 | 10782.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000535 | 29/09/2012 | 1559.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/09/2012 | 7850.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/09/2012 | 6264.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários da Secretaria de Saúde I deste Municipio em diversas funções. Referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/10/2012 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia elétrica do PSF do município de Quixaba/PB, relativo ao consumo do mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 107048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/10/2012 | 451.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital Maternidade Sabina Candeia do município de Quixaba/PB, relativo ao consumo do mês de Setembrol/2012. Conforme consta fatura nº. 86302;86303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/10/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 86285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/10/2012 | 180.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | Despesa que se empenha, correspondente a consulta médica realizada em paciente carente do município, Maria Simone Macedo do Nascimento. Conforme consta recibo e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000546 | 03/10/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de um veículo DUCATO MINE BUS, destinada a Secretaria de Saúde do município, placa: NQD0488. Relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/10/2012 | 70.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | Despesa que se empenha, correspondente a realização de exame de Pocoscopia em pessoa carente do município, Letícia Candeia Fortunato. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/10/2012 | 2480.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a realização de exames médicos em pessoas carentes do município de Quixaba/PB. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000549 | 10/10/2012 | 1906.80 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material médico-hospitalar para Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados como agente de serviços gerais em substituição a servidora efetiva Maria das Dores dos Santos Costa, por motivo de férias junto a Secretaria de Saúde do município, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/10/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na capital do Estado da Paraíba durante o mês de Setembro/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 02/10/2012. (9ª parcela). Como consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/10/2012 | 370.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de refeição para 37 (trinta e sete) pessoas de vulnerabilidade social, que se deslocaram a cidade de Campina Grande/PB para tratamento de saúde, durante o mês de Setembro/2012, conforme contrato firmado entre as partes. Como consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000553 | 10/10/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados no aluguel de uma moto: Honda/CG 125 FAN KS, ano 2011, placa OFB5558/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 10/09/2012 a 09/10/2012, conforme contrato firmadoentre as partes em face de processo de licitação nº. 0006/2012. Como consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2941 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/10/2012 | 150.00 | 00054149614415 | Maria José de Oliveira Izidro | Despesa que se empenha, correspondente ao serviço de confecção de cinco (05) batas para os profissionais da Unidade de Saúde da Família (PSF) do município de Quixaba/PB. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 2933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/10/2012 | 1000.00 | 11392794000100 | Nunes e Brito LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a 10 (dez) próteses dentárias, ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) para doações a pessoas carentes desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000556 | 15/10/2012 | 2127.46 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/10/2012 | 8870.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | Despea que se empenha, correspondente ao fornecimento de lentes e armações para pessoas carentes do município de Quixaba/PB. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/10/2012 | 350.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | Despesa que se empenha, correspondonte a realização de consulta odontológica em paciente carente do município. Conforme nota fiscal em anexo 1333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/10/2012 | 1050.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | Despesa que se empenha, correspondente a realização de ultrassonografias em pessoas carentes do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/10/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de apoio, assistência e acompanhemento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na cidade de Campina Grande/PB, durante o mês de Setembro/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 03/01/2012. (9ª parcela). Como conta recibo e nota fiscal nº. 2964 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000578 | 20/10/2012 | 3251.97 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/10/2012 | 3136.86 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do grupo da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/10/2012 | 27585.73 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde da Família da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/10/2012 | 5384.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000579 | 30/10/2012 | 1291.50 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/10/2012 | 33.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de capas para as encardernações dos processos, conforme nota de serviço em anexo, 110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/10/2012 | 16425.37 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde do município em diversas funções, relativo oa mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/10/2012 | 653.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Agente de Serviços Gerais dessa entidade, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/10/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde do município em diversa funções, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/10/2012 | 2891.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos das Psicólogas da Secretaria de Saúde do município. Relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/10/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente Administrativo dessa entidade, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/10/2012 | 6264.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde I em diversas funções, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/10/2012 | 7850.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Saúde do município, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000574 | 31/10/2012 | 855.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de oleo e fluidos de freios para carros locados ou pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB, referente ao consumo do mes de outubro de 2012, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 2266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000575 | 31/10/2012 | 8723.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de Gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos locados ou pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB, referente ao consumo do mes de outubro de 2012, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 2265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000577 | 31/10/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de um veículo DUCATO MINE BUS, destinada a Secretaria de Saúde do município, placa: NQD0488. Relativo ao mês de outubro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000576 | 31/10/2012 | 1404.77 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de oleo diesel, destinados aos veículos do PSF da Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB, referente ao consumo do mes de outubro de 2012, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 2264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/11/2012 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio do PSF desse município, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº. 84480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/11/2012 | 2440.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | Despesa que se empenha, correspondente a realização de exames em pacientes carentes desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 6090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio do Centro de Saúde desse município, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº. 65345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/11/2012 | 570.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio do Hospital Maternidade Sabina Candeia desse município, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº. 65363 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/11/2012 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio da Maternidade Sabina Candeia desse município, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº. 65364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/11/2012 | 524.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa que se empenha, correspondente ao serviços de pneus e câmaras prestados nos veículos: D20, placa: MNG-7464; Saveiro, placa: MOQ-1941; Ipanema, placa: MNN-7240; Gol, placa: JNJ-0169; Ducato, MNI-0964 e GM S10, placa: MOU-5530. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/11/2012 | 1000.00 | 11392794000100 | Nunes e Brito LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a doação de 10 (dez) próteses dentárias ao preço de R$ 100,00 (cem reais) cada, destinadas a pessoas carentes do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/11/2012 | 300.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DESPESAS REALZIADAS ATRAVES DE CONSULTA NA PACIENTE ZIONEIDE MEDEIROS ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/11/2012 | 275.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de lavagens e lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000590 | 07/11/2012 | 1953.55 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material médico odontológico a Secretaria de Saúde do município, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/11/2012 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados na manuntenção das instalações hidráulicas nos prédios da Secretaria de Saúde e no Hospital no município, relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/11/2012 | 600.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de funilaria nos veículos: GM Kadet Ipanema, placa: MNN7240 e no veículo Ambulância FIAT/ELBA, placa: MNA9637. Pertencentes a Secretaria de Saúde do município, relativo ao mês de Setembro/2012. Conformeconsta recibo e nota fiscal nº. 000.013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/11/2012 | 8174.36 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS Empresa, relativo a competência 10/2012, conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/11/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de Técnica em Enfermagem em acompanhamento ao médico palntonista na zona rural do município, durante o mês de Setembro/2012 com uma jornada de seis (06) palntões. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/11/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel de uma Moto: YAMARA/FACTOR 125K, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 10/09/2012 a 09/10/2012, conforme contrato firmado entre as partes em face do processo de licitação modalidade pregão presencial nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal d serviço nº. 2985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/11/2012 | 2500.24 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda - João Bosco de Araujo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 003.890 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/11/2012 | 1800.64 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda - João Bosco de Araujo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saúde do municipio, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 003.891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/11/2012 | 622.00 | 00007823125439 | AUCILENE LUCENA DE ANDRADE | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Betânia Maria Candeia, em virtude de afastamento por motivo de doença por um período de 30 dias, junto à Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 2995 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/11/2012 | 450.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços mecânicos no carborador, freios suspenção, tripoides, cabeçote e válvulas nos veículos Ambulância FIAT Saveiro, placa: MOQ1941, veículo GM Kadet Ipanema GL, placa: MNN7240, veículo Ambulância FIAT/ELBA,placa: MNA9637, pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviços nº. 2997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/11/2012 | 1225.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de 35 (trinat e cinco) lavagens nos veículos Ambulância Fiat Ducato, placa: MNI0964, Ambulância Fiat Ducato Mini ônibus, placa: MQD0488, Ambulância Fiat Ducato, placa: MNY1276 e D20 Custon, placa: MNJ7464, pertencentes à Prefeitura que estão à disposição da Secretaria de Saúde do município, durante os meses de Agosto/Setembro e Outubro de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 2999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/11/2012 | 679.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados na manutenção dos veículos da Sec. de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/11/2012 | 474.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de serviços mecânicos nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/11/2012 | 370.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de GLP Envasado em botijão de 13kg destinada a Secretaria de Saúde desse município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 002.972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/11/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | Despesa que se empenha, correspondente as despesas para publicação no diário oficial da união. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000603 | 19/11/2012 | 5328.45 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de medicação para Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/11/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na cidade de Campina Grande, durante o mês de Outubro de 2012, conforme contrato firmado entre as partes em 03/01/2012. (10ª parcela). Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/11/2012 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Despesa que se empenha, correspondente a serviço hospitalar prestados na paciente: Cecília Candeia de Sousa (Tomografia). Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/11/2012 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | Despesa que se empenha, correspondente a uma consulta médica em pessoa carente do município. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/11/2012 | 150.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | Despesa que se empenha, correspondente a uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/11/2012 | 510.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pastilhas, purificadores, sulfatos de alumínios e tabletes para funcionários da vigilância sanitária deste município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/11/2012 | 150.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA - ME | Despesa que se empenha, correspondente a manutenção de 02 (dois) ventiladores de coluna das marcas: ARGE e TUFÃO, com troca de 01 (um) motor, 02 (dois) capacitores, 01 (um) suporte com revisão geral em ambos. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/11/2012 | 390.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | Despesa que se empenha, correspondente de serviços de fornecimento de refeição para 39 (trinta e nove) pessoas de vulnerabilidade social que se deslocaram a cidade de Campina Grande/PB para tretamento de saúde, durante o mês de outubro/2012. Conforme contrato firmado entre as partes. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 3020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/11/2012 | 150.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Despesa que se empenha, correspondente a realização de consulta médica em pessoa carente desse município. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000615 | 29/11/2012 | 1468.81 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veiculos do PSF deste município, referente ao consumo do mes de novembro de 2012, conforme contrato firmdo entre as partes e nota fiscal nº. 2338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000616 | 29/11/2012 | 9826.42 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de óleo diesel, gasolina comum e derivados destinados aos veículos proprios e locados a serviços da Secretaria de Saúde desse município, referente ao consumo do mes de novembro de 2012, conforme contrato firmdo entre as partes e nota fiscal nº. 2339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/11/2012 | 180.00 | 00008411216489 | MARIA AUXILIADORA LUCENA DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de fornecimento de lanche para os participantes da palestra sobre prevenção de câncer de mama, realizada pela Secretaria de Saúde do município, no dia 26 de outubro de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 3022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/11/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Saúde desse município. Referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/11/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde em diversas funções desse município. Referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/11/2012 | 19308.49 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde em diversas funções desse município. Referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/11/2012 | 2891.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos das Psicólogas da Secretaria de Saúde desse município. Referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/11/2012 | 7850.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Saúde desse município. Referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/11/2012 | 2074.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Secretário de Saúde deste município, referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/11/2012 | 5384.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos Agente Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde desse município. Referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/11/2012 | 3201.04 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio,em diversas funções,durante o mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/11/2012 | 21121.05 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do PSF da Secretaria de Saúde em diversas funções desse município. Referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/12/2012 | 953.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de água potável pra prédio sede do Hospital Maternidade Sabina Candeia. Relativo ao mês de Julho/2012. Conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/12/2012 | 43.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de água potável para prédio sede do PSF do município, relativo ao mês de Julho/2012. Conforme consta fatura em anexo nº.050292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/12/2012 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimneto de água potável para prédio sede da Secretaria de Saúde do município, relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta fatura em anexo nº. 023337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000634 | 01/12/2012 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação de uma Ducato Mine Bus, placa: NQD0488, relativo ao mês de Novembro de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000663 | 04/12/2012 | 2480.90 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | Despesa que se empenha, correspondente a material de expediente destinado para a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000665 | 05/12/2012 | 297.50 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | Despesa que se empenha, correspondente a material de expediente hospitalar destinado para a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/12/2012 | 170.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | Despesa que se empenha, correspondente à realização de 01 (um) Ecodopplercardiograma Color para paciente carente, Paloma Oliveira Santos. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000666 | 07/12/2012 | 6208.02 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de medicamentos para a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/12/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Técnica em Enfermagem em acompanhamento ao médico plantonista na zona rural do município, durante o mês de Outubro/2012 com uma jornada de seis (06) plantões. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a viagens realizadas de Quixaba/PB à Recife/PE para tratamento de saúde dos beneficiários, Rodrigo Araújo de Oliveira Macário, Renato Araújo de Oliveira Macário e Maykon Wanderley Candeia, ao hospital fundação Altino Ventura, nos dias 02 e 23 de Outubro e 06 e 27 de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 3034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/12/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na capital do Estado da Paraíba, durante o mês de Outubro/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 02/01/2012. (10ª parcela). Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 3036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/12/2012 | 660.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de apoio e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na cidade de Campina Grande, durante o mês de Novembro/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 03/01/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 3037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/12/2012 | 360.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de fornecimento de refeição para 36 (trinta e seis) pessoas de vulnerabilidade social que se deslocaram a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde, durante o mês de Novembro/2012, conforme contrato firmado entre as partes. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 3038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000640 | 10/12/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados no aluguel de uma Moto: Honda/CG 125 FAN KS, ano 2011, placa OFB5558/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 10/10/2012 a 08/11/2012, conforme contrato firmadoentre as partes em face de processo de licitação nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 3047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/12/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente no aluguel de uma Moto: Yamara/Factor 125K, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 10/10/2012 a 08/11/2012, conforme contrato firmado entre as partes em face de processo de licitação modalidade pregão presencial nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 3049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/12/2012 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de cheques, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Aquisição de veículo para o PSF Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000654 | 10/12/2012 | 34800.00 | 08111613000108 | MAIS CAR VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO VW/VOYAGE 1.0, VERMELHO, ANO/MODELO: 2012/2013, RENAVAN: 11774215, CHASSI: 9BWDA05U5DT131784, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/12/2012 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | Despesa que se empenha, correspondente a uma consulta médica, realizada na paciente, Anni Luzia Almeida. Conforme consta recibo e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/12/2012 | 520.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | Despesa que se empenha, correspondente a serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal de nº. 000.263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/12/2012 | 474.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | Despesa que se empenha, correspondente a serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/12/2012 | 386.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças para carros, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/12/2012 | 632.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças automotivas, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/12/2012 | 411.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças automotivas, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/12/2012 | 300.00 | 00002130565425 | JOSÉ LUIZ PEDRO DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente a 10 (dez) diárias para ressarcir despesas de alimentação, em viagem realizada a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 05,07,08,13,16,20,21,23,37 e 30, para condução de veículo da Secretaria de Saúde com pacientes do município para realização de consultas e exames médicos. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/12/2012 | 1720.52 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente a indenização rescisória pelo período trabalhado na função de motorista, duranteo período de 19/025/2011 a 09/11/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000650 | 12/12/2012 | 37693.00 | 13115819000146 | ECF Automatiza LTDA - ME | Despesa que se empenha, correspodente a compra de equipamentos para a Secretaria de Saúde, referente ao pregão presencial nº. 22/2012. Acegurado pelo convênio Fundo Municipal de Saúde/Emenda Parlamentar nº. 12335.016000/1120-01 EP nº.27120011. Conformeconsta recibo e nota fiscal nº. 000.044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000652 | 13/12/2012 | 15811.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamento ortontológico para a Secretaria de Saúde. Acegurado pelo convênio Fundo Municipal de Saúde/Emenda Parlamentar nº. 12335.016000/1120-01 EP nº.27120011. conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000653 | 13/12/2012 | 4129.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamento ordontológico para a Secretaria de Saúde. Acegurado pelo convênio Fundo Municipal de Saúde/Emenda Parlamentar nº. 12335.016000/1120-01 EP nº.27120011. conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/12/2012 | 95.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/12/2012 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio da Secretaria de Saúde desse município, relativo ao mês de agosto/2012. Conforme consta fatura Nº. 023337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/12/2012 | 366.88 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, correspondente ao emplacamento do veículo VW/Novo Voyage 1.0, ano 2012/2013, placa OFY3720, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do município. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/12/2012 | 622.00 | 00023694947434 | Francisco Pereira de Lucena | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de Agente de Vigilância Ambiental em substituição ao servidor efetivo José Macedo do Nascimento, por motivo de férias junto a Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/12/2012 | 2860.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de lentes e armações para pessoa carentes do município. Conforme consta recibo, termo de doação e nota fiscal de serviço nº. 000.037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio dese do centro de saúde do município. Relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 134628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/12/2012 | 608.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio dese do Hospital Maternidade Sabina Candeia do município. Relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 134632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/12/2012 | 101.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio sede da Maternidade Sabina Candia do município. Relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 134633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio dese do PSF do município. Relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 136061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/12/2012 | 130.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de uma balança digital, destinada aos agentes de saúde do município. Conforem consta recibo e nota fiscal nº. 000.338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/12/2012 | 20698.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário dos funcionários do PSF do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/12/2012 | 5336.76 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário dos Agentes de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/12/2012 | 2183.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário dos funcionários da Vigilância Ambiental do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/12/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário do Auxiliar Administrativo da Secretaria de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/12/2012 | 16793.03 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário dos funcionários da Secretaria de Saúde do município em diversas funções. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/12/2012 | 1445.56 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário das Psicólogas da Secretaria de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/12/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário dos funcionários da Secretaria de saúde do município em diversas funções. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta etilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/12/2012 | 150.00 | 00022004882468 | FRANCISCA RODRIGUES DE MOURA | Despesa que se empenha, correspondente a consulta médica realizada em paciente carente do município, Joelma Araujo Oliveira. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/12/2012 | 910.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de 26 (vinte e seis) lavagens em veículos pertencentes a Prefeitura que estão à disposição da Secretaria de Saúde do município, durante os meses de Agosto/Setembro e Outubro de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 3097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/12/2012 | 364.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças automotivas para veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº.000.056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/12/2012 | 340.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de fornecimento de refeição para 34 (trinta e quatro) pessoas vulnerabilidade social que se deslocaram a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde durante o mês de Dezembro/2012, conforme contratofirmado entre as partes. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 3099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/12/2012 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel de uma Moto: Yamara/Factor 125K, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 09/11/2012 a 07/12/2012, conforme contrato firmado entre as parets em face de processo de licitação modalidade pregão presencial nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 3100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000680 | 27/12/2012 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel de uma Moto: Honda/CG 125 FAN KS, ano 2011, placa OFB5558/PB, destinada às necessidades da Secretaria de Saúde, durante o período de 09/11/2012 a 07/12/2012, conforme contrato firmado entre as parets em face de processo de licitação modalidade pregão presencial nº. 0006/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 3101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/12/2012 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de apoio, assistência e acompanhamento de pacientes da Secretaria de Saúde, encaminhados para consultas e exames médicos na capital do Estado da Paraíba, durante o mês de Novembro/2012, conforme contrato firmado entre as partes em 02/01/2012. (11ª parcela). Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 3108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/12/2012 | 180.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de técnica em enfermagem em acompanhamento ao médico plantonista na zona rural do município, durante o mês de Novembro/2012 com uma jornada de seis (06) seis plantões. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/12/2012 | 4189.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/12/2012 | 2891.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/12/2012 | 2074.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/12/2012 | 19564.81 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DDE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/12/2012 | 684.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do AGENTE ADMINISTRATIVO da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/12/2012 | 2145.93 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000684 | 28/12/2012 | 4964.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Saúde do município. Acegurado pelo convênio Fundo Municipal de Saúde/Emenda Parlamentar nº. 12335.016000/1120-01 EP nº.27120011. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 50 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/12/2012 | 3500.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | Despesa que se empenha, correspondente a consultas e exames médicos para pessoas carentes do município. Conforme consta recibo, termos de doações e nota fiscal nº. 000.228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/12/2012 | 2000.00 | 09299371000190 | Laboratório de Análises Clínicas Dr. Alcides Ltda | Despesa que se empenha, correspondente a realização de exames laboratoriais diversos em pacientes carentes do municipio. Conforme consta recibo, termos de doações e nota fiscal nº. 000.086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/12/2012 | 3345.28 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, em diversas funções, durante o mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/12/2012 | 20698.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/12/2012 | 7711.19 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000683 | 28/12/2012 | 4088.76 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de medicamentos para a Secretaria de Saúde do município. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024