| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 500.00 | 00002190640407 | ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira em favor de Renally Placido Santos Andrade, para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851540 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 500.00 | 00003029025462 | CIENE RAMOS AQUINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851539 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1741 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 800.00 | 00088745180482 | VIVIANE QUEIROZ CLAUDINO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de bioquimica junto a secretaria de saude em carater de urgencia, conforme contrato 0407/2011, referente aos mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente BEATRIZ ANDRADE DINOA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS - C/C 6.999-X - CH 851538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 300.00 | 00079709443453 | SEVERINA AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851538 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 14.40 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2012 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 030/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2012 | 104.40 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, PSF BUCAL E PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 5200.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDÃO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes no NASF, conforme contrato em anexo, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES QUEIROGA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutricionista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 855.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0196 em anexo, contrato 0062/2011 e Licitação 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 5916.98 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 0818 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 2013.69 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0039 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados a Unidade de Saude da Familia, conforme nota fiscal 004640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1648 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 5610.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Dezembro/2011, conforme nota fiscal 1657 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 1053.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0040 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 6800.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente (impresso) para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 5240.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 53 ultrasonografias e 37 Endoscopia Digestiva, no mes de Dezembro/2011, conforme notas fiscais 0102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Dezembro/2011, conforme nota fiscal 0101 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educação Fisica exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 6930.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medica exercendo suas funçoes no PSF (Programa Saude da Familia), junto a secretaria de saude do Municipio, no periodo 21/11 a 31/12/2011, conforme contrato 0101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 10225.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 620.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2012 | 32.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, PSF BUCAL E PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2012 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0834 em anexo, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente aos meses de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao periodo de 13/12 á 12/01/2012, conforme contrato 0102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2012 | 389.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2012 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2012 | 1080.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0098/2011, referente ao periodo 04/12 a 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2012 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2012 | 7720.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente (impresso) para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 1616.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 004639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2012 | 180.00 | 00000845073818 | MANOEL RIBAMAR MESSIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem da unidade de saude da familia do Antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2012 | 120.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (duas) tendas e 06 (seis) cadeiras para serem utilizadas na inauguração do NASF, no dia 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2012 | 324.00 | 00004675315445 | MARIA DA PAZ BEZERRA GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um equipamento de sonorização utilizado na cerimonia de inauguração do NASF, no dia 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2012 | 7901.28 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 009813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2012 | 790.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de DEZEMBRO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2012 | 1484.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empeha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (esportivo) destinado as equipes de educação fisica e fisoteripia do NASF, para trabalharem com os pacientes, conforme nota fiscal 0624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2012 | 213.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851926 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2012 | 216.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som da campanha realizada pela secertaria de saude para coleta de exame do papanicolau, realizado nas unidades do sitio Antas, Varzea de Lagoa e Samambaia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente ELVIRA DE ARAUJO MACEDO MORAIS, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS - C/C 6.999-X - CH 851562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0416/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 71159.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0420/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educação Fisica exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0423/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2012 | 622.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Recepcionista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0421/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/1171674-3), referente aos meses de Out e Dez/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2012 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Dezembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recursodo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente aos meses de Nov e Dez/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF (CDC 5/551124-1), referente ao mes de Dez/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Dezembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de Janeiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2012 | 4000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de uma cirurgia de emergencia, realizados na Paciente JOSEFA FERREIRA DA SILVA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS - C/C 85.021-7 - CH 853624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2012 | 27744.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2012 | 48533.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2012 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2012 | 1288.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2012 | 140.00 | 00004639487428 | JURANICE SANTOS CASTRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851543 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2012 | 191.00 | 00039568792449 | MARIA DE FATIMA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2012 | 191.00 | 00006192216401 | WILSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851550 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0417/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2012 | 130.00 | 00006316796420 | ELIZETE RAMOS COSME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851578 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/02/2012 | 231.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao medico cirurgiao e sua equipe, lotado na secretaria de saude deste Municipio, no mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 001404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2012 | 920.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção na unidade mista de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2012 | 1260.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/02/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2012 | 51.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de Dezembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Dezembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Janeiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Janeiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao periodo de 12/01 á 13/02/2012, conforme contrato 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2012 | 3344.46 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo para equipar a sede do NASF neste Municipio, conforme nota fiscal 0044 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2012 | 116.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, PSF BUCAL E PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme contrato 0025/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2012, contrato 0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2012 | 2400.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 1000x20 LD 35 destinado ao veiculo onibus placa MMV 0230, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2012 | 3375.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, relativo ao mes de Dezembro/2011 e janerio/2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2012 | 5200.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medica exercendo suas funçoes no PSF (Programa Saude da Familia), junto a secretaria de saude do Municipio, no periodo Janeiro/2012, conforme contrato 0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 0007 em anexo, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2012 | 4370.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Janeiro/2012, conforme nota fiscal 0006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0027/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2012 | 841.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 004891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2012 | 1747.09 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, no mes de Janeiro/2012, conforme nota fiscal 0043 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2012 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0884 em anexo, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2012 | 130.00 | 00085349437453 | MARINILDA FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851584 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2012 | 3494.60 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1354 em anexo e carta convite 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2012 | 10719.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2012 | 2201.11 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude para utilização nos postos de saude, vigilancia e secretaria, conforme notas fiscais 0108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/02/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Janeiro/2012, conforme nota fiscal 0001 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/02/2012 | 7620.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 99 ultrasonografias e 21 Endoscopia Digestiva, no mes de Janeiro/2012, conforme notas fiscais 0002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/02/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0004/2012, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/02/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme nota fiscal de serviço 1861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/02/2012 | 744.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JANEIRO/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/02/2012 | 400.00 | 00003452797430 | PAULO AGRIPINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851588 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2012 | 400.00 | 00002780123451 | MARIA DO SOCORRO LUNA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851590 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/02/2012 | 158.00 | 00048696277449 | PEDRO VITORINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851589 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2012 | 389.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2012 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2012 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/02/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0004/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao periodo de 12/02 á 13/03/2012, conforme contrato 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/02/2012 | 622.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0421/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0416/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2012 | 117.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, PSF BUCAL E PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0417/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0424/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0420/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educação Fisica exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0423/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0030/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2012 | 71558.39 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/02/2012 | 28046.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/02/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/02/2012 | 51853.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/02/2012 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/02/2012 | 1288.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2012 | 220.00 | 00048696277449 | PEDRO VITORINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851591 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/03/2012 | 11144.30 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 011340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/03/2012 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2012 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/03/2012 | 100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo destinado a vigilancia ambiental deste Municipio, conforme nota fiscal 0754 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2012 | 600.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Saude, referente ao 1º sementre de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/03/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2012 | 9130.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0013/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/03/2012 | 5200.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medica exercendo suas funçoes no PSF (Programa Saude da Familia), junto a secretaria de saude do Municipio, no periodo Fevereiro/2012, conforme contrato 0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/03/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0030/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/03/2012 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme contrato 0025/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2012, contrato 0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0027/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/03/2012 | 7133.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 0999 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/03/2012 | 200.00 | 00001628029439 | JAQUELINE ALVES SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851592 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/03/2012 | 500.00 | 00070181634473 | ALUIZIO CAVALCANTI IRINEU | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851595 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/03/2012 | 150.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851594 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/03/2012 | 300.00 | 00007644014403 | ADRIANA SANTOS PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851606 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/03/2012 | 115.20 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, PSF BUCAL E PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/03/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente aos meses de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/03/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/03/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 0023 em anexo, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/03/2012 | 5300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal 0026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/03/2012 | 1514.90 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, no mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal 0047 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/03/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Fevereiro/2012, conforme nota fiscal 0003 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/03/2012 | 5120.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 56 ultrasonografias e 22 Endoscopia Digestiva, no mes de Fevereiro/2012, conforme notas fiscais 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/03/2012 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0922 em anexo, referente ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/03/2012 | 180.00 | 00016132661468 | MANOEL DIAS FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de fogos de artificio utilizados na inauguração do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/03/2012 | 180.00 | 00056943008404 | ODETE MISSIAS MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851605 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2012 | 300.00 | 00079704441487 | RAIMUNDO DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851604 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2012 | 5105.86 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 011674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/03/2012 | 1801.82 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2012 | 3582.64 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF (CDC 5/551124-1), referente ao mes de Fev/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/03/2012 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/03/2012 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Março/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/03/2012 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente aos meses de Fev/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2012 | 653.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de FEVEREIRO/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2012 | 200.00 | 00057008019491 | VALDIZA ALMEIDA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851607 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/03/2012 | 500.00 | 00006768668404 | MARIA NAZARE DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851608 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/03/2012 | 612.00 | 62410352000920 | LIVRARIA CULTURA S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 06 (seis) livros CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) para as unidades de saude da familia em nosso Municipio, conforme notas fiscais 233.387 e 123.193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/03/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal 001466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2012 | 350.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de materias de interesse publico da secretaria de saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal de serviço 1989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2012 | 273.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 005249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2012 | 1198.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 005250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme notas fiscais 020137 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/03/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme notas fiscais 021046 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/03/2012 | 131.00 | 00067460747815 | ANTONIO SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851613 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/03/2012 | 280.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos veiculos fiat uno placa MNS 9384, pertencente a esta secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/03/2012 | 120.00 | 00001385974486 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851611 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de març/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2012 | 312.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2012 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/03/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/03/2012 | 620.00 | 00007524955421 | BARTOLOMEU DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo do predio da unidade Ancora do sitio Grotão, no mes de Fevereiro/2012 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/03/2012 | 400.00 | 00005070547410 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851615 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/03/2012 | 220.00 | 00001390364828 | ANTONIO HERCULANO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851616 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/03/2012 | 8500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente (impresso) para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/03/2012 | 3232.83 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude do sitio Jenipapo, material pago com recurso do (CER/2010), conforme nota fiscal 0061, 0062, 0063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2012 | 43.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/03/2012 | 43.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/03/2012 | 5817.64 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 012402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/03/2012 | 500.00 | 00002584390418 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851619 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/03/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente MARIA LUSINETE GOMES MACAMBIRA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS - C/C 6.999-X - CH 851618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/03/2012 | 175.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados em viagens realizadas de puxinana/campina grande/puxinana, devido as necessidades da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2012 | 4160.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0013/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2012 | 71342.42 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educação Fisica exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0423/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de março/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/03/2012 | 622.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0421/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0417/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0420/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Março/2012, conforme contrato 0416/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0424/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2012 | 28056.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2012 | 4837.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2012 | 49966.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2012 | 19699.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2012 | 1288.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao periodo de 14/03 á 13/04/2012, conforme contrato 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/04/2012 | 88.02 | 11735586000159 | FADE - EFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO PESSOAL DA SALA DE RX, NOS MESES DE JAN, FEV E MAR/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/04/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Março/2012, conforme nota fiscal 0005 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/04/2012 | 290.00 | 00070504121200 | IDONEA LEITE RAIOL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851599 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/04/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0004/2012, referente ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0027/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Março/2012, contrato 0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0030/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme contrato 0025/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/04/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Março/2012, conforme nota fiscal 001545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/04/2012 | 700.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Fevereiro e Março/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/04/2012 | 750.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude do sitio malhada de areia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/04/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/04/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Março/2012, conforme nota fiscal de serviço 2110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/04/2012 | 9919.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 001716 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/04/2012 | 369.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, relativo ao mes de Dezembro/2011 e janerio/2012, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/04/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 0037 em anexo, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/04/2012 | 5600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Março/2012, conforme nota fiscal 0038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/04/2012 | 1469.40 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, no mes de Março/2012, conforme nota fiscal 0052 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/04/2012 | 5300.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 55 ultrasonografias e 25 Endoscopia Digestiva, no mes de Março/2012, conforme notas fiscais 0006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/04/2012 | 400.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção na unidade de saude - Materno Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/04/2012 | 400.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude - Materno Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/04/2012 | 1380.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uniformes/fardamento para os funcionarios da secretaria de saude (sede), farmacia basica, laboratorio e unidade mista de saude, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/04/2012 | 2480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material educativo para o Programa Saude na Escola, pago com o recurso do PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/04/2012 | 1642.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material educativo para o Programa Saude na Escola, pago com o recurso do PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2012 | 1126.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2012 | 3475.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 001040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007139255407 | ALOISIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem da area externa da unidade de saude da Familia no distrito de Jenipapo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/04/2012 | 1068.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0971 em anexo, referente ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000282 | 10/04/2012 | 72297.31 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUCAO PELO REGIME DE EMPREITADA, A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMPO D´ANGOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E NOTA FISCAL 0126 EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/04/2012 | 10226.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/04/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/04/2012 | 80.00 | 00080450326420 | CELSO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/04/2012 | 200.00 | 00004010366427 | COSMO DE LIMA ESMEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851625 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2012 | 180.00 | 00056836970425 | FRANCISCA CANDIDA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851623 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2012 | 140.00 | 00001083439448 | CLEITON DE LIMA CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JANEIRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/04/2012 | 1700.00 | 00007751734795 | IRENICE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de uma cirurgia de urgencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851624 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/04/2012 | 150.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/04/2012 | 117.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 65 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, PSF BUCAL E PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/04/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/04/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente MARCIA CRISTINA RUFINO DE MELO, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS - C/C 6.999-X - CH 851627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/04/2012 | 320.00 | 00010595633471 | GERSICA RAIANE SOUZA SOARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851629 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/04/2012 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente MARILENE TOME DA SILVA MARINHO, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS - C/C 6.999-X - CH 851630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/04/2012 | 682.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 26 (vinte e seis) destinados a identificação do NASF, conforme nota fiscal 0043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/04/2012 | 30.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 65 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, PSF BUCAL E PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/04/2012 | 110.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/04/2012 | 704.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MARÇO/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/04/2012 | 313.00 | 00004347216467 | JUSSARA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851631 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/04/2012 | 210.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao medico cirurgiao e sua equipe, lotado na secretaria de saude deste Municipio, no mes de Fev e Mar/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/04/2012 | 998.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 005504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/04/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente EMILY GABRIELLA VIEIRA DA SILVA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS - C/C 6.999-X - CH 851632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/04/2012 | 210.00 | 00005070547410 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851633 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/04/2012 | 1627.85 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para o laboratorio de protese dentaria municipal, conforme nota fiscal 002906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00005562667495 | JULIANO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e reforma do telhado e estrutura fisica, pintura e limpeza da unidade de saude da familia do distrito de Jenipapo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/04/2012 | 7120.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a unidade de saude da familia do sitio campo d´angola (pago com recurso do CER/2011), conforme nota fiscal 0038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/04/2012 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/04/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/04/2012 | 369.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/04/2012 | 50.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/04/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/04/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/04/2012 | 19.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/04/2012 | 59.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/04/2012 | 40.00 | 00045036390482 | JANE MARCIA DOS REIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/04/2012 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente aos meses de Mar/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/04/2012 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/04/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao periodo de 14/04 á 13/05/2012, conforme contrato 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2012 | 4339.85 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude - Materno Infantil, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0064, 0065, 0067, 0069, 0070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2012 | 622.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0421/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/04/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0420/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0424/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educação Fisica exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0423/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/04/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0416/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/04/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/04/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0417/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/04/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/04/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/04/2012 | 1939.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude - UBSF Jenipapo, material pago com recurso do (PMAC), conforme nota fiscal 0071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/04/2012 | 180.00 | 00049597159449 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nano transporte de materiais da sede da secretaria de saude para a unidade de saude da familia no sitio Jenipapo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/04/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Abril/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/04/2012 | 350.00 | 00007440805410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851637 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/04/2012 | 43.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Novemmbro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/04/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/04/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, referente ao mes de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/04/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/04/2012 | 5806.55 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 014027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2012 | 28309.11 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2012 | 47533.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2012 | 18933.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2012 | 1288.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2012 | 68729.53 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/05/2012 | 300.00 | 00054963141434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851626 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0027/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0030/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/05/2012 | 10168.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 001338 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2012, contrato 0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme contrato 0025/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/05/2012 | 180.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da unidade movel de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/05/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Março/2012, conforme notas fiscais 022012 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/05/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/05/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/05/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0004/2012, referente ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/05/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/05/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/05/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/05/2012 | 300.00 | 00004794032447 | SOLANEIDE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851642 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/05/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/05/2012 | 840.00 | 00020478976453 | EVALDO JUSTINO DE MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do telhado e estrutura fisica, pintura e limpeza da unidade de saude da familia do Varzea de Lagoa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/05/2012 | 614.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e retelhamento das unidades de saude dos sitios Samambaia, Varzea de Lagoa e Grotão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/05/2012 | 4960.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 55 ultrasonografias e 25 Endoscopia Digestiva, no mes de Abril/2012, conforme notas fiscais 0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/05/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Abril/2012, conforme nota fiscal 0007 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/05/2012 | 100.00 | 00008522434484 | ANTONIO PEDRO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851643 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/05/2012 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF (CDC 5/551124-1), referente ao mes de Mar/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/05/2012 | 2240.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 1000x20 LD 35 destinado ao veiculo onibus placa MMV 0230, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/05/2012 | 221.94 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2012 do veiculo MOP 5053, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/05/2012 | 302.56 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2012 do veiculo MNS 9384, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/05/2012 | 368.74 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2012 do veiculo MMV 0231, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente JOSEFA ISABEL FERREIRA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados no Paciente PLINIO ALVES GAMA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2012 | 11625.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/05/2012 | 180.00 | 00004471613421 | EVARRIAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851648 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/05/2012 | 890.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 1021 em anexo, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0013/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/05/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Abril/2012, conforme nota fiscal de serviço 2218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/05/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/05/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/05/2012 | 900.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude - Materno Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/05/2012 | 800.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção na unidade de saude - Materno Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2012 | 500.00 | 00004290022464 | MARIA DA CONCEICAO ADBON | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851649 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/05/2012 | 1650.10 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, no mes de Março/2012, conforme nota fiscal 0055 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/05/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 0052 em anexo, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/05/2012 | 5470.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Abril/2012, conforme nota fiscal 0055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2012 | 1009.25 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para o laboratorio de protese dentaria municipal, conforme nota fiscal 002944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/05/2012 | 720.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços no fornecimento de 06 caixas de sugestoes destinados as unidades de saude do Municipio, conforme nota fiscal 0436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/05/2012 | 8200.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 014698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/05/2012 | 1155.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas aos computadores pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/05/2012 | 6220.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material permantente destinado as unidades basicas de saude da familia, conforme nota fiscal 0003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/05/2012 | 2760.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material permantente destinado as unidades basicas de saude da familia, conforme nota fiscal 0123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/05/2012 | 60.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/05/2012 | 742.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de ABRIL/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/05/2012 | 2921.38 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/05/2012 | 2703.84 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/05/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/05/2012 | 383.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/05/2012 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados no Paciente LUIS DA SILVA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/05/2012 | 500.00 | 00006496522405 | LUCIENE DE ANDRADE CORREIA NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851657 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/05/2012 | 125.00 | 00057588430400 | FRANCISCO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851654 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/05/2012 | 840.00 | 00020478976453 | EVALDO JUSTINO DE MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do telhado e estrutura fisica, pintura e limpeza da unidade de saude da familia do Sitio Antas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/05/2012 | 500.00 | 00070065235401 | JOSE MIGUEL MELO CORREIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851650 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/05/2012 | 158.00 | 00099647036434 | IVANILDO DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851656 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/05/2012 | 100.00 | 00003824555417 | GERMANA ELIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851655 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/05/2012 | 15.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, referente ao mes de Abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/05/2012 | 3936.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para o laboratorio de protese dentaria municipal, conforme nota fiscal 002955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/05/2012 | 7163.71 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para destinado as unidade de saude da familia, conforme nota fiscal 002954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00005562667495 | JULIANO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e reforma do telhado e estrutura fisica, pintura e limpeza da unidade de saude da familia do sitio Campo D´angola, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/05/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Abril/2012, conforme notas fiscais 023089 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/05/2012 | 48.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/05/2012 | 8700.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente (impresso) para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 0028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/05/2012 | 6239.75 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude - UBSF Antas e Varzea de Lagoa, material pago com recurso do (PMAC), conforme nota fiscal 0078, 0079, 0080, 0081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/05/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/05/2012 | 622.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0421/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/05/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0416/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0420/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educação Fisica exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0423/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Maio/2012, conforme contrato 0417/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao periodo de 15/05 á 14/06/2012, conforme contrato 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0424/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/05/2012 | 8812.60 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 015251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/05/2012 | 3500.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de coordenadora do programa de atenção basica, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/05/2012 | 6900.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a unidade de saude da familia do sitio Antas (pago com recurso do PMAQ), conforme nota fiscal 0039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/05/2012 | 4224.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços no fornecimento placas, banner´s e adesivos destinados as unidades de saude do Municipio, conforme nota fiscal 0439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/05/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF (CDC 5/551124-1), referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/05/2012 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente aos meses de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/05/2012 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/05/2012 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2012 | 8806.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 001163 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2012 | 1786.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material permantente destinado as unidades basicas de saude da familia, conforme nota fiscal 002812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/05/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/05/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente ZILDA MARIA DO NASCIMENTO, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/05/2012 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/05/2012 | 800.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude - Materno Infantil deste Municipio, realizados no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/05/2012 | 550.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção na unidade de saude - Materno Infantil, neste municipio, realizado no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0013/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/05/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0004/2012, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/05/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/05/2012 | 67224.07 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/05/2012 | 740.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de materias de interesse publico da secretaria de saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/05/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/05/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de MARÇO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/05/2012 | 16467.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para destinado ao programa de vigilancia alimentar e nutricional, conforme nota fiscal 002981 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/05/2012 | 312.00 | 00072704128472 | MARIA ITALMAR VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de prateleiras em vidro destinados as unidades basicas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/05/2012 | 878.00 | 00072704128472 | MARIA ITALMAR VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de quadro em vidro destinados as unidades basicas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/05/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/05/2012 | 28337.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/05/2012 | 49533.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/05/2012 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/05/2012 | 1288.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/05/2012 | 15700.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 015.626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2012 | 420.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para confecção de 04 (quatro ), faixas em impressão digital medindo 3,0X0,70m, para evento realizado no dia 16/05/2012, conforme nota fiscal de nº 74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessora técnica da atenção básica , conforme contrato, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/06/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0052/2012 e convite 09/2012,referente ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/06/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0050/2012, convite 08/2012 referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/06/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato 00080/2012, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/06/2012 | 3850.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | Serviços medicos no Programa de Saúde da Familia, em substituição ao recesso dos médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/06/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/06/2012 | 3800.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Maio/2012, conforme nota fiscal 0009 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/06/2012 | 7880.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 82 ultrasonografias e 37 Endoscopia Digestiva, no mes de maio/2012, conforme notas fiscais 0010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/06/2012 | 5620.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Serviço de Conserto de 03 equipoodontologico, duas cuspideira e um refletor, duas canetas, dois compressores, um autoclave, dois fotopolimerizador odontologico com reposição de peças, conforme nota fiscal de serviço nº 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000537 | 06/06/2012 | 58195.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUCAO PELO REGIME DE EMPREITADA, A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMPO D´ANGOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E NOTA FISCAL 0150 EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/06/2012 | 13147.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/06/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/06/2012 | 150.00 | 00002447701403 | SIMONE DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851674 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDÃO NETO | valor referente aos serviços prestados como médico otorrinolaringologista, no mutirão da saúde, realizado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/06/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/06/2012 | 96.00 | 00006340508421 | ENIO DO NASCIMENTO SILVA | valor que se empenha referente a confecção dos certificados do 5º multirão da Saúde, realizado no dia 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/06/2012 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 1072 em anexo, referente ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/06/2012 | 1440.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70/13, 02 (dois) tambor de freio, jogo de sapata traseira,02 (dois cilindro de freio), e 01 (hum) kit de embreagem sachs destinados ao veiculo ambulãncia pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nº 00260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/06/2012 | 1356.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 04 (quatro) tendas grandes e 15 (quinze), tendas pequenas e 48 jogos de mesas destinados ao 5º mutirão da Saúde, realizados no dia 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/06/2012 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material agua destilada, triglicerides, glicose e outros, conforme nota fiscal 005813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/06/2012 | 184.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratório de analise clinicas, conforme notas fiscais de nº 005158 e 005159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/06/2012 | 880.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70/13, destinados ao veiculo fiat uno de placa MNS 9384 pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nº 00258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/06/2012 | 1631.71 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinados as unidades de saude, vigilancia em saúde, unidade mista, unidades âncoras, e sede da secretaria,no mes de Março/2012, conforme nota fiscal 0057 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/06/2012 | 1002.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças de 03 (três), motos que prestam serviço a secretaria de saúde conforme notas fiscais 0269 e 0270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/06/2012 | 680.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uniformes/fardamento para os agentes de vigilancia ambiental deste Municipio, conforme nota fiscal de nº 00067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/06/2012 | 200.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente, para custear exame de usg abdominal total, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/06/2012 | 3000.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 500 camisetas emm malha fio 30, destinados aos participantes do 5º mutirão da saúde realizado no dia 16/05/2012, conforme nota fiscal de nº 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/06/2012 | 240.00 | 00002552219837 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para auxilio financeiro para pagamento de uma biopsia de fragmentos de prostatas, procedimentos este que não esta pactuado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/06/2012 | 520.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao conserto e troca de peças no veiuculo fiat uno e ambulancia pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, referente ao mes de maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/06/2012 | 900.00 | 00017679125449 | JOÃO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de show pirotecnico, no 5º mutirão da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/06/2012 | 208.00 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de girandola destinadas a 5º mutirão da saúde realizado na dia 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/06/2012 | 525.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 5 (cinco) diarias afim de custear as despesas com locomoção e estadia de uma capacitação realizada na cidade de Maceio - AL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/06/2012 | 588.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/06/2012 | 250.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 02 bota 1501/03 ferraco e 03 tennis lona randall fs alfa, destinados aos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, conforme nota fisca de nº 01.893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/06/2012 | 540.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (duas) impressoras HP deskjet 3050 destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/06/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/06/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados no Paciente CARMITA DA COSTA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/06/2012 | 325.73 | 09646827001890 | NEX DIS|TRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamento de uso continuo do paciente João Gabriel de A. Souza, medicamento esse nao licitado, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/06/2012 | 200.00 | 00004290042490 | JADSON RAMILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851680 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/06/2012 | 200.00 | 00006441436493 | DAMIANA VITAL DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851681 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/06/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado ao FMS, onde funciona o prédio da vigilancia sanitaria, referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/06/2012 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio do NASF, referente ao mes de maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/06/2012 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona vigilância sanitaria , referente ao mes de maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/06/2012 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado ao Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Farmacia Basica (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/06/2012 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a farmacia basica da secretaria de saude ( cdc 5/551598-6 ), referente ao mes de maio de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/06/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/06/2012 | 329.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/06/2012 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/06/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Maio/2012, conforme nota fiscal 00129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/06/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Junho/2012, conforme nota fiscal 00209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/06/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Abril/2012, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/06/2012 | 720.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Saude, referente ao 2º sementre de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/06/2012 | 126.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/06/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0416/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0424/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/06/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/06/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educação Fisica exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0423/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/06/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/06/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0417/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0091/2012, TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/06/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/06/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/06/2012 | 622.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0421/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/06/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Junho/2012, conforme contrato 0420/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/06/2012 | 8.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/06/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de ABRIL/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA SAUDE OU AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/06/2012 | 23500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de um veiculo fiat uno mille way econ 1.0 - 4P - 0 Km, destinado ao PSE - programa saude na escola deste Municipio, conforme nota fiscal 052721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/06/2012 | 90.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material veterinario farmaceutico destinado a secretaria de saude (Vigilancia Ambiental), conforme nota fiscal 0214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/06/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/06/2012 | 65414.47 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/06/2012 | 28315.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/06/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/06/2012 | 70587.76 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/06/2012 | 19800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/06/2012 | 1598.99 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/06/2012 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/06/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/07/2012 | 8545.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 001606 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/07/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/07/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de MAIO/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/07/2012 | 8586.35 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 017.154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/07/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0058/2012, referente ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/07/2012 | 600.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de programa para emissão dos exames laboratoriais durante os meses de abril, maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de nº 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/07/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a contrate de exames para tomografia conforme nota fiscal de nº 1109 e documento em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/07/2012 | 331.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente CASSIA SONALY CANDIDO DOS SANTOS, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/07/2012 | 800.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de nº 0031, pago com recursos do fus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/07/2012 | 922.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratório de analise clinicas, conforme notas fiscais de nº 006041, pagos com rucurso do fus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/07/2012 | 720.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de caixas de sugestões em pvc e banners indicadores 1.25x0,66, destinados as unidades de familia do Municipio, conforme nota fiscal 000447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/07/2012 | 100.00 | 00004094404422 | ROGERIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza do terreno e podagem da unidade de saúde da familia do Sitío Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/07/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de Maio/2012, conforme notas fiscais 023793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/07/2012 | 100.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração da secretaria de ação social, pagamento efetuado com recursos do fus, cheque de nº851686 c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/07/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/07/2012 | 250.00 | 00000806143452 | JULIO HUMBERTO AMANCIO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de material para as unidades de saúde da familia, para organização e manutenção das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditoria, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/07/2012 | 1050.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude - Materno Infantil deste Municipio, realizados no mes de maio e 15 dias do mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/07/2012 | 240.00 | 00052676757415 | ROGÉRIO SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo camionete para busca e distribuição de material para as unidades de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/07/2012 | 300.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura da fachada de frente da secretaria de saúde, farmácia básica e laboratório de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/07/2012 | 550.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na unidade de saude - Materno Infantil, neste municipio, realizado no mês de Maio/2012 e 15 (quinze dias), no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/07/2012 | 426.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. Em conformidade com a Lei Municipal de nº 411 de 03 de Maio de 2002. Efetuado com recurso FUS, cheque nº 851688 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851693 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/07/2012 | 1800.50 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinados as unidades de saude, vigilancia em saúde, unidade mista, unidades âncoras, e sede da secretaria,no mes de Abril/2012, conforme nota fiscal 0061,em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/07/2012 | 6520.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 86 ultrasonografias e 17 Endoscopia Digestiva, no mes de Junho/2012, conforme notas fiscais 0012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/07/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Junho/2012, conforme nota fiscal 00011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/07/2012 | 3330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha referente a compra cadeiras esmaltada e mesa para exame ginecologico alcochoado, marca tubomed, comprada pelo pacto desenvolvimento social do governo do estado, sendo pago como contrapartida municipal conforme nota fiscal de nº5959. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/07/2012 | 400.00 | 00006441540479 | IREIDE ANA GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados e tortas para coffe-break, para os profissionais da atenção básica para avaliação interna do PMAQ, nos dias 23 e 24 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/07/2012 | 13711.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/07/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/07/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/07/2012 | 1274.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 001.186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/07/2012 | 700.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de escova dental destinados ao programa saúde bucal , conforme nota fiscal n° 001.187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/07/2012 | 2.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/07/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/07/2012 | 43.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado ao FMS, onde funciona o prédio da vigilancia sanitaria, referente ao mes de Junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/07/2012 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona vigilância ambiental , referente ao mes de maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/07/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/07/2012 | 4971.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha referente de instalação e montagem de dois gabinetes odontologicos, conserto com reposição de peças de um aparelho distribuidor de agulhas, amalgamador de capsula, dez tensiometro, um micro motor e outros conforme n.f de nº 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/07/2012 | 1902.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinados as unidades de saude da familia do municipio, conforme nota fiscal 0056,em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/07/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato 00080/2012, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/07/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0050/2012, convite 08/2012 referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/07/2012 | 3500.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessora técnica da atenção básica , conforme contrato, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/07/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0052/2012 e convite 09/2012,referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00072757949420 | GERMANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na função de assessora técnica no programa saúde bucal, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00072757949420 | GERMANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessória técnica do programa de saúde bucal referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/07/2012 | 500.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851697 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/07/2012 | 300.00 | 00003301194435 | MARCIA FILOMENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira s pessoa carente deste municipio, conforme declaração em anexo, para custear exame médico, pago com o cheque de nº851698, conta Fus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/07/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/07/2012 | 337.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/07/2012 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/07/2012 | 130.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS PSF, PACS, PEVA,VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/07/2012 | 7800.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | Valor que se empenha referente aos Serviços prestados como medico na Unidade de Saúde da Familia, conforme contrato em 0111/2012, referente ao mês de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/07/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/07/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, referente ao Mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/07/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/07/2012 | 8900.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material graficos para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 0037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/07/2012 | 13706.03 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 018.192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/07/2012 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a farmacia basica da secretaria de saude ( cdc 5/551598-6 ), referente ao mes de Junho de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/07/2012 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a farmacia basica da secretaria de saude ( cdc 5/551599-4 ), referente ao mes de Junho de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/07/2012 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona vigilância sanitaria cdc 5/1171674-3, referente ao mes de Junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/07/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/07/2012 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica cdc 5/1186180-4, referente ao mês de Junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/07/2012 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 1128 em anexo, referente ao mes de Julho/2012, e determinação judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/07/2012 | 622.00 | 00005852185442 | Maria Aparecida Morais Souto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de recepcionista do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia ), conforme contrato 0486/2012, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 0078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do NASF ( Núcleo de Apoio á Saúde da Família ), conforme contrato 0080/2012, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0091/2012, TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/07/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/07/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educadora Fisica exercendo seus serviços no NASF,( Núcleo fr Apoio á Saúde da Família ) referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 0086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/07/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Julho/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/07/2012 | 988.68 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a secretaria de saude e todas unidades de saúde, conforme nota fiscal de nº 001.936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/07/2012 | 468.86 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a secretaria de saude e todas unidades de saúde, conforme nota fiscal de nº 001.935 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande e vice-versa para tratar assuntos relacionados á saúde, conforme contrato 00072/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mês de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/07/2012 | 446.08 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal eletrônica 1.934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/07/2012 | 1435.74 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de Limpeza destinado a secretaria de saude e todas unidades de saúde, conforme nota fiscal de nº 001.937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/07/2012 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo camioneta/gm/veraneio custom `s`, ano modelo 1991/1992, placas BVZ 3375-PB, Destinados ao transporte de crianças excepcioniais do municipio para Associação de Portadores Excepcionais á cidade de Campina Grande, conforme contrato 0064/2012,TP 02/2012, relativo ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/07/2012 | 578.36 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Coordenação dos profissionais atuantes na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/07/2012 | 380.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenhq referente ao pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação contra Influenza e Multivacinação, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/07/2012 | 380.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de vacinação contra influensa e multivacinação, neste municipio conforme autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/07/2012 | 380.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/07/2012 | 380.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/07/2012 | 487.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao medico cirurgiao e sua equipe, lotado na secretaria de saude deste Municipio, relativo ao s mès de Abril, Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/07/2012 | 5509.91 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinados secretaria de saúde, conforme nota fiscal eletrônica de nº018.567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/07/2012 | 377.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de Junho/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/07/2012 | 7518.63 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 001979 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/07/2012 | 3975.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 002728 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/07/2012 | 3825.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 77 camisas polo, 33 calças e 34 bolsas em lona,destinados aos agentes comunitarios de saúde conforme nota fiscal de nº 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/07/2012 | 410.98 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao 1º emplacamento ano 2012, do veiculo FIAT UNO WAY ECON 04 PORTAS, COR PRETO RENAVAM 102632, CHASSI- 9BD15844AD6725334-MARCA FIAT, pertencente a Secretaria de saúde,Adquirido com recursos do PSE/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/07/2012 | 165.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som da campanha de vacinação contra poliommielite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/07/2012 | 180.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha para atender os serviços de montagem e instalação de 06 (seis), suporte em aluminio para o coletor perfuro cortante ( descartex ),destinados as unidades de saude conforme nota fiscal de nº 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/07/2012 | 336.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 03 (três) tendas pequenas e 10 jogos de mesas, para serem usados como stand dos festejos juninos da secretaria de saúde na entrega de contraceptivos, e assistência médicas de urgência, realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/07/2012 | 380.00 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/07/2012 | 380.00 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/07/2012 | 380.00 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/07/2012 | 380.00 | 00030278473415 | MARIA LUCIA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/07/2012 | 380.00 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/07/2012 | 380.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/07/2012 | 140.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/07/2012 | 5679.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Pintura prédio e tomada destinados a UBSF Materno infantil, conforme nota fiscal 0084, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/07/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/07/2012 | 68964.62 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/07/2012 | 35277.11 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/07/2012 | 5417.72 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/07/2012 | 71560.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/07/2012 | 21300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/07/2012 | 1619.72 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/08/2012 | 180.00 | 00018148239487 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para auxilio financeiro para pagamento de de exames, procedimentos este que não esta pactuado neste municipio, pois o mesmo é portador de glaucoma, confome Lei Municipal de nº 411 de 03 de Maio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/08/2012 | 180.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme. Em conformidade com a Lei Municipal de nº 411 de 03 de Maio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/08/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de JUNHO/2012, conforme nota fiscal de serviço 2432, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/08/2012 | 350.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha referente a recarga de 02 Toner para impressora HP E Recarga de 03 toner impressora samsung, conforme nota fiscal de nº 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/08/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de MAIO/2012, conforme nota fiscal de serviço 2323, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/08/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de JULHO/2012, conforme nota fiscal de serviço 2540, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/08/2012 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para Laboratório de analise clinica, conforme nota fiscal 00 e 006.384 e 006.385, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/08/2012 | 40.00 | 00045036390482 | JANE MARCIA DOS REIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/08/2012 | 8754.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha referente ao conserto de um refletor cirugico, um bisturi eletrico, dois auto clave, um sugador cirugico, dois microscopio, uma centrifuga laboratorial e um aparelho de bioplus com reposicão de peças, pertencentes a Unidade Mista de Saúde, deste municipio conforme nota fiscal de nº 0090, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/08/2012 | 380.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra Influensa e Multivacinação, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a sede dos agente de saúde, referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/08/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de Junho/2012, conforme notas fiscais 024371, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/08/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de Julho/2012, conforme notas fiscais 025130, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/08/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Julho/2012, conforme nota fiscal 00011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/08/2012 | 2850.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 38 consultas de eletrocardiograma dos pacientes que estão em acompanhamento e que não estão tendo acesso ao cardiologists do Municipio que pediu exoneração. relativo ao mes de Julho/2012, conforme notas fiscais 0016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/08/2012 | 6740.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 87 ultrasonografias e 19 Endoscopia Digestiva, no mes de Julho/2012, conforme notas fiscais 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/08/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de nº 114, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/08/2012 | 400.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DO 5º MUTIRÃO DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/08/2012 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF (CDC 5/551124-1), referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/08/2012 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado ao Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Farmacia Basica (CDC 5/551599-4), referente ao mes de JULHO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/08/2012 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Proter Dentaria ( cdc 5/551599-4 ), referente ao mes de Julho de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/08/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de JULHO/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/08/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de JULHO/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/08/2012 | 11325.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/08/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/08/2012 | 4060.53 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados a reforma do Posto Malhada de Areia, sendo este pagos com recursos do CER/2012, conforme notas fiscais 0085,0086,0088,0089,0090,0091,0092, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/08/2012 | 582.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 1184 em anexo, referente ao mes de Agosto/2012, e determinação judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/08/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de MAIO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/08/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de JULHO/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/08/2012 | 180.00 | 00050399241434 | MARIA AMADEU FERREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/08/2012 | 550.00 | 00081011679868 | PAULO JOSE DA SILVA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do FUS ch 851703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/08/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0450/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00002552219837 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para auxilio financeiro para pagamento de uma cirugia de prosta, por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme Lei Municipal de nº 411 de 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/08/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditoria, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de Julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/08/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0052/2012 e convite 09/2012,referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/08/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato 00080/2012, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/08/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0050/2012, convite 08/2012 referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/08/2012 | 3500.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessora técnica da atenção básica , conforme contrato, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/08/2012 | 1200.00 | 00072757949420 | GERMANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessória técnica do programa de saúde bucal referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/08/2012 | 158.00 | 00002552219837 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para auxilio financeiro , por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme Lei Municipal de nº 411 de 03/05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/08/2012 | 130.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS PSF, PACS, PEVA,VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/08/2012 | 2400.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha referente a compra de 01 micro-computador, 01 impressora laser samsung mono Ml 2165 e Uma Câmera Digital 12.M.pixel, destinados a vigilancia sanitaria deste municipio conforme nota fiscal de nº000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/08/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/08/2012 | 389.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/08/2012 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de Contrate de tomografia , conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/08/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/08/2012 | 457.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de Julho/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/08/2012 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de programa para emissão dos exames laboratoriais durante o mês Julho de 2012, conforme nota fiscal de nº 0002.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/08/2012 | 8200.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 019.711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/08/2012 | 7800.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | Valor que se empenha referente aos Serviços prestados como medico na Unidade de Saúde da Familia, conforme contrato em 00111/2012, referente ao mês de Julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/08/2012 | 600.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA NESTE MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mês de JULHO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/08/2012 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona vigilância sanitaria cdc 5/1171674-3, referente ao mes de Julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/08/2012 | 43.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Agosto/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande e vice-versa para tratar assuntos relacionados á saúde, conforme contrato 00072/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/08/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0058/2012, referente ao mes de Julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/08/2012 | 100.00 | 00002885798440 | MARIA DO CARMO ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha referente auxilio financeiro concedido a pesoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei Municipal de Nº 411 de 03 de Maio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/08/2012 | 25.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/08/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, referente ao Mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Agosto/2012, conforme contrato 084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Agosto/2012, conforme contrato 083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Agostoo/2012, conforme contrato 0078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/08/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/08/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/08/2012 | 622.00 | 00005852185442 | Maria Aparecida Morais Souto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de recepcionista do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia ), conforme contrato 0486/2012, relativo ao mês de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0091/2012, TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/08/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do NASF ( Núcleo de Apoio á Saúde da Família ), conforme contrato 0080/2012, referente ao mês de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/08/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educadora Fisica exercendo seus serviços no NASF,( Núcleo fr Apoio á Saúde da Família ) referente aos mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/08/2012 | 40.00 | 00056837305468 | LUIZ TOME DO NASCIMENTO | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, conforme Lei Municipal de Nº 411 de 03 de Maio de 2002, Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/08/2012 | 64958.72 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/08/2012 | 81.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/08/2012 | 29932.53 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/08/2012 | 4795.73 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/08/2012 | 71560.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/08/2012 | 21966.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/08/2012 | 852.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/08/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/09/2012 | 300.00 | 00013372575830 | MARIA JOSE DA COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo e Lei Municipal de nº 411 de 03 de maio de 2012, pago com o cheque de nº 851711 e conta 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.pagamento este efetuado com cheque de nº 851710, conta 6999-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/09/2012 | 70.00 | 00010951264400 | ADRIANA CELIA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com o cheque de nº 851713, conta 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/09/2012 | 6588.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 002732 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/09/2012 | 350.00 | 00008388635409 | GEOVANY FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura e limpeza da Unidade Âncora da Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/09/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato 00080/2012, referente ao mês de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003678958460 | MARIA CELEIDE GARCIA ALVES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente, para custear exame de retinografia fluorescente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/09/2012 | 500.00 | 00012133498850 | MARIA DE LIMA AMÂNCIO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo e lei municipal de nº411 de 03/05/2002.Pagamento este efetuado com recurso do Fus cheque 851712 - C/C 6999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001609978447 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pesso carente deste municipio conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagos com recursos do fus cheque de nº 851708.Pagamento este efetuado com conta fus cheque 851708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/09/2012 | 70.00 | 00071449507468 | MARIA DA GUIA GONÇALVES RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com o cheque de nº 851707, conta 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/09/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação do Laboratorio de Protese Dentaria do Municipio,referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/09/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0050/2012, convite 08/2012 referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/09/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0052/2012 e convite 09/2012,referente ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/09/2012 | 7800.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | Valor que se empenha referente aos Serviços prestados como medico na Unidade de Saúde da Familia, conforme contrato em 0111/2012, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/09/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/09/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditoria, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/09/2012 | 3500.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessora técnica da atenção básica , conforme contrato, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/09/2012 | 1200.00 | 00072757949420 | GERMANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessória técnica do programa de saúde bucal referente ao mês de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma motociclete para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/09/2012 | 7880.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 94 ultrasonografias e 28 Endoscopia Digestiva, no mes de AGOSTO/2012, conforme notas fiscais 0020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/09/2012 | 3075.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 41 consultas de eletrocardiograma dos pacientes que estão em acompanhamento e que não estão tendo acesso ao cardiologists do Municipio que pediu exoneração. relativo ao mes de agosto/2012, conforme nota fiscal 0021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/09/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Agosto/2012, conforme nota fiscal 00019 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/09/2012 | 13354.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/09/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/09/2012 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 1228 em anexo, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme determinação judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/09/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/09/2012 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a farmacia basica da secretaria de saude ( cdc 5/551599-4 ), referente ao mes de AGOSTO de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/09/2012 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona O Prédio de Protesi Dentaria ( cdc 5/551598-6 ), referente ao mes de AGOSTO de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/09/2012 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF (CDC 5/551124-1), referente ao mes de AGOSTO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/09/2012 | 43.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de AGOSTO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/09/2012 | 126.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/09/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/09/2012 | 9116.20 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 020.805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/09/2012 | 635.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças de motos que prestam serviço a secretaria de saúde conforme notas fiscais 000287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/09/2012 | 235.00 | 00021998540430 | EDSON CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem de Unidade de Saúde Materno Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/09/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/09/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/09/2012 | 375.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/09/2012 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/09/2012 | 12500.64 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinados secretaria de saúde, conforme nota fiscal eletrônica de nº020.925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/09/2012 | 567.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de AGOSTO/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/09/2012 | 940.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 67 craxás e 18 placas de sinalização interna das portas da Unidade Saúde de Antas e Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/09/2012 | 5670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de três gabinetes odontológicos, duas estufas, quatro motores de alta rotação e dois compressores com reposição de peças conforme nota fiscal 135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/09/2012 | 4527.31 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 003048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/09/2012 | 5820.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS AUTOCLAVES, DOIS REFLETORES, TRÊS COMPRESSORES, TRÊS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO E UM MICRO MOTOR ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0091/2012, TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/09/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do NASF ( Núcleo de Apoio á Saúde da Família ), conforme contrato 0080/2012, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005852185442 | Maria Aparecida Morais Souto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de recepcionista do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia ), conforme contrato 0486/2012, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educadora Fisica exercendo seus serviços no NASF,( Núcleo fr Apoio á Saúde da Família ) referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 0086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 0078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços diversos no veiculo de placa MNP-7165, pertencente a secretaria de saúde, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/09/2012 | 200.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços diversos no veiculo ambulãncia de placa MOP 5053, pertencente a secretaria de saúde, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/09/2012 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Setembro/2012, conforme contrato 083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/09/2012 | 64522.06 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/09/2012 | 29724.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/09/2012 | 4795.73 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/09/2012 | 74360.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/09/2012 | 21966.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/09/2012 | 852.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/10/2012 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona vigilância sanitaria cdc 5/1171674-3, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/10/2012 | 17.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/10/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saúde da Familia 6 , referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/10/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0050/2012, convite 08/2012 referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/10/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0052/2012 e convite 09/2012,referente ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/10/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato 00080/2012, referente ao mês de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/10/2012 | 7800.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | Valor que se empenha referente aos Serviços prestados como medico na Unidade de Saúde da Familia, conforme contrato em 0111/2012, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/10/2012 | 3500.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessora técnica da Coordenação da atenção básica , conforme contrato, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/10/2012 | 1200.00 | 00072757949420 | GERMANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessória técnica do programa de saúde bucal referente ao mês de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/10/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/10/2012 | 2605.17 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 003.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/10/2012 | 5755.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS AMALGAMADORES, DOIS FOTOPOLIMERIZADORES, TRÊS MICRO MOTORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE UMA CADEIRA, DUAS CUSPIDEIRA, TRÊS EQUIPO, QUINZE TENSIOMENTROS E UMA MACRO CENTRIFUGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/10/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal de nº 132, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/10/2012 | 2088.80 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção , sendo este pagos com recursos do CER/2012, conforme notas fiscais 00094,00095 e 00096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/10/2012 | 3225.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 43 consultas de eletrocardiograma dos pacientes que estão em acompanhamento e que não estão tendo acesso ao cardiologists do Municipio que pediu exoneração. relativo ao mes de Setembro/2012, conforme nota fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/10/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a setembro/2012, conforme nota fiscal 0028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/10/2012 | 8140.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 97 ultrasonografias e 29 Endoscopia Digestiva, no mes de Setembro/2012, conforme nota fiscal 0026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de SETEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/10/2012 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de SETEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/10/2012 | 495.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de nº 0032, pago com recursos do fus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/10/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JUNHO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/10/2012 | 3010.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a Vigilãncia Sanitária , conforme nota fiscal 000.003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma motociclete para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/10/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0058/2012, referente ao mes de AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, referente ao Mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/10/2012 | 14265.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/10/2012 | 543.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinados a unidade de saúde da familia, conforme nota fiscal 000.0034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/10/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/10/2012 | 150.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 411 DE 03 DE MAIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/10/2012 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona O Prédio de Protesi Dentaria ( cdc 5/551598-6 ), referente ao mes de SETEMBRO de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/10/2012 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF (CDC 5/551124-1), referente ao mês de SETEMBRO /2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/10/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/10/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme notas fiscais 026423, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/10/2012 | 5200.93 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 021.916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/10/2012 | 1858.53 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 1526 em anexo, conforme determinação judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/10/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/10/2012 | 374.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/10/2012 | 54.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/10/2012 | 5750.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000.022.135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/10/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0091/2012, TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/10/2012 | 40.00 | 00056837305468 | LUIZ TOME DO NASCIMENTO | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, conforme Lei Municipal de Nº 411 de 03 de Maio de 2002, Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/10/2012 | 320.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha referente a recarga de 02 Toner para impressora HP E Recarga de 01 toner impressora RICOH 1140D, conforme nota fiscal de nº 000833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do NASF ( Núcleo de Apoio á Saúde da Família ), conforme contrato 0080/2012, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/10/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educadora Fisica exercendo seus serviços no NASF,( Núcleo fr Apoio á Saúde da Família ) referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 0086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/10/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 0078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/10/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/10/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/10/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/10/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/10/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Outubro/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005852185442 | Maria Aparecida Morais Souto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de recepcionista do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia ), conforme contrato 0486/2012, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/10/2012 | 126.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS PSF, PACS, PSF, SAUDE BUCAL, PEVA E VIG. AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/10/2012 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de OUTUBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a vigilãncia ambiental, referente ao mes de SETEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/10/2012 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona O Prédio da Farmacia Basica ( cdc 5/551599-4 ), referente ao mes de SETEMBRO de 2012.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/10/2012 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona vigilância sanitaria cdc 5/1171674-3, referente ao mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/10/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação do Laboratorio de Protese Dentaria do Municipio,referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/10/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme notas fiscais 027356, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/10/2012 | 4397.84 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de nº 002.126, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/10/2012 | 2922.44 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de material de limpeza destinados a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de nº 002.125, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/10/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/10/2012 | 475.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de SETEMBRO/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/10/2012 | 2981.72 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 2368, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/10/2012 | 150.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços diversos no veiculo ambulancia de placa MOP 5053, pertencente a secretaria de saúde, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/10/2012 | 23950.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000.022.382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/10/2012 | 2264.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de nº 002.401, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/10/2012 | 1788.06 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de nº 002.400, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/10/2012 | 8500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material graficos para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 000174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Outubro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/10/2012 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de outubro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/10/2012 | 1457.84 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo,(agua mineral, café, açucar) destinados as unidades de saude da familia do municipio, conforme nota fiscal 0066,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/10/2012 | 957.12 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, para a organização (caldeirão, lanterna, suporte e outros) destinados para a organização das unidades de saude da familia do municipio, conforme nota fiscal 0074,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/10/2012 | 1702.67 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo,(agua mineral, café, açucar) destinados as unidades de saude da familia do municipio, conforme nota fiscal 0073,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/10/2012 | 550.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na unidade de saude - Materno Infantil, no mês de Agosto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade mista de saúde deste Municipio, realizados no mes de Junho 15 dias e 15 dias do mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/10/2012 | 1400.71 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo,(agua mineral, café, açucar) destinados as unidades de saude da familia do municipio, conforme nota fiscal 0078, no mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/10/2012 | 818.94 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo,(balde, garrafa termica, sacos plasticos) destinados as unidades de saude da familia e Secretaria de Saúde , conforme nota fiscal 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/10/2012 | 3316.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 002.983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de AGOSTO/2012, conforme nota fiscal de serviço 2656, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal de serviço 2768, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/10/2012 | 838.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha referente a compra de 04 mouse, 01 nobreak, 04 teclado e 06 pendrive, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio conforme nota fiscal de nº 00167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditoria, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/10/2012 | 2489.02 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de material de limpeza destinados a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de nº 002.369, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/10/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme nota fiscal de nº 149, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/10/2012 | 5807.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material graficos para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 0089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/10/2012 | 500.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de ajudante de pedreiro na Unidade Mista de Saúde, no mês de Julho de 2012, pago com recurso do fus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/10/2012 | 624.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças de 03 motos que prestam serviço a secretaria de saúde conforme notas fiscais 000286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/10/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/10/2012 | 79.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/10/2012 | 29724.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/10/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/10/2012 | 76113.27 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/10/2012 | 66374.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/10/2012 | 21833.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/10/2012 | 852.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/11/2012 | 5700.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 67 ultrasonografias e 21 Endoscopia Digestiva, no mes de Outubro/2012, conforme nota fiscal 0033, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/11/2012 | 4000.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Outubro/2012, conforme nota fiscal 0034, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/11/2012 | 2775.00 | 14741783000179 | CLESS – CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. DE SAÚDE LTDA – ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 37 consultas de eletrocardiograma dos pacientes que estão em acompanhamento e que não estão tendo acesso ao cardiologists do Municipio que pediu exoneração. relativo ao mes de Outubro/2012, conforme nota fiscal 0035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/11/2012 | 100.00 | 00049597159449 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais da sede da secretaria de saude para a unidade Ancora de Catitina, sendo este pagos com recursos do Fus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/11/2012 | 2184.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para organização das seis unidades de saúde da familia do municipio, sendo este pagos com recursos do PMAQ ou Fus, conforme nota fiscal de nº 0065, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/11/2012 | 14931.78 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção para as unidades de Saúde da Familia de Jenipapo, Antas, Varzea, de Lagoa e Malhada de Areia, sendo estes pagos com recursos do PMAQ e CER/2012,Conforme nota fiscal 000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/11/2012 | 150.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas destinados a reunião com as equipes da secretaria de saúde, nos dias 23 e 24 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/11/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/11/2012 | 63.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, não contemplado na licitação, pagos com recursos do fus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/11/2012 | 240.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de JULHO E AGOSTO/2012, conforme nota fiscal 265 E 376, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/11/2012 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha referente a recarga de 03 Toner para impressora HP E Recarga de conforme nota fiscal de nº 000835, desinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/11/2012 | 400.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha referente a locação de programa para emissão dos exames laboratoriais durante os mêses Agosto e Setembro de 2012, conforme notas fiscais de nº 0006 e 0008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/11/2012 | 466.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para sala de colposcopia,sendo pagos com recursos do MAC OU FUS, conforme notas fiscais de nº 6.893 e 6.864, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/11/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Setembro/2012, conforme nota fiscal 001059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/11/2012 | 930.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao geral com aliamento e balanciamento no veiculo MOL 5053 Fiat ambulância, conforme nota fiscal de nº 0040, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/11/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal de nº 174, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/11/2012 | 3500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material graficos cartilhas e folders para uso das equipes de saúde da familia na educação continuada, conforme nota fiscal 000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/11/2012 | 7255.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material graficos para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/11/2012 | 234.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao medico cirurgiao e sua equipe, lotado na secretaria de saude deste Municipio, relativo aos mêses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/11/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de AGOSTO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0050/2012, convite 08/2012 referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/11/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0052/2012 e convite 09/2012,referente ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato 00080/2012, referente ao mês de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/11/2012 | 7800.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | Valor que se empenha referente aos Serviços prestados como medico na Unidade de Saúde da Familia, conforme contrato em 0111/2012, referente ao mês de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/11/2012 | 3500.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessora técnica da Coordenação da atenção básica , conforme contrato, referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00072757949420 | GERMANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessória técnica do programa de saúde bucal referente ao mês de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00071447342453 | MARIA DO CARMO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias do Municipio do Puxinana, referente ao Mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma motociclete para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/11/2012 | 5700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS EQUIPO ODONTOLÓGICOS, TRÊS COMPRESSORES, DOIS FOTOPOLIMERIZADORES, DOIS AUTO CLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, UM AMALGAMADOR E UMA CENTRIFUGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/11/2012 | 4082.38 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 003125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/11/2012 | 12321.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/11/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/11/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/11/2012 | 150.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 411 DE 03 DE MAIO DE 2002, PAGOS COM O CHEQUE DE Nº 850155. C/C 8.474-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/11/2012 | 304.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de OUTUBRO/2012, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/11/2012 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saúde da Familia 6 , referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/11/2012 | 213.00 | 00005167726433 | SELMA DE OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo e lei municipal de nº411 de 03/05/2002.Pagamento este efetuado com recurso do Fus cheque 851712 - C/C 6999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/11/2012 | 540.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na revisão geral na suspensão do fiat uno de placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande e vice-versa para tratar assuntos relacionados á saúde, conforme contrato 00072/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/11/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0058/2012, referente ao mes de SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mês de JuLho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/11/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/11/2012 | 342.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/11/2012 | 52.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/11/2012 | 600.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA NESTE MES DE OUT E NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio do NASF, referente ao mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/11/2012 | 50.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/11/2012 | 4600.00 | 00003581286416 | JOSE ADRIANO PEREIRA PINTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de grades, portões e corrimões das unidades de saúde da familia ( antas, jenipapo, materno-infantil, várzea de lagoa e campo dángola, conforme nota fiscal de nº 00501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/11/2012 | 130.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS PSF, PACS, FOLHA EXTRA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA SAUDE OU AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/11/2012 | 11115.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS, SENDO ESTE PAGOS COM RECURSOS QUALIFARSUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/11/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0058/2012, referente ao mes de OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/11/2012 | 35622.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao incentivo financeiro PMAQ, relativo aos meses de abril a setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/11/2012 | 40995.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente ao , incentivo financeiro PMAQ, relativo aos meses de abril a setembro de 2012, aos funcionários do Programa saude da familia psf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/11/2012 | 21964.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados ,Programa Saude Bucal, referente ao incentivo financeiro PMAQ, relativo aos meses de abril a setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/11/2012 | 3724.80 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000.023.919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/11/2012 | 1555.20 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000.023.918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/11/2012 | 1781.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratório de analise clinicas, conforme nota fiscal de nº006.553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/11/2012 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Vigilancia Ambiental, referente ao mes de NOVEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente ao mes de nOVEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de Novembro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Farmacia Municipal, referente ao mes de NOVEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/11/2012 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratório de analise clinicas, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/11/2012 | 100.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS EXTRA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/11/2012 | 1950.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/11/2012 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de SETEMBRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/11/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do NASF ( Núcleo de Apoio á Saúde da Família ), conforme contrato 0080/2012, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/11/2012 | 622.00 | 00005852185442 | Maria Aparecida Morais Souto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de recepcionista do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia ), conforme contrato 0486/2012, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 0078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no contrato de locação de um veiculo placa CXH 2570, para atender as necessidades de locomoção do NASF, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0091/2012, TP 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educadora Fisica exercendo seus serviços no NASF,( Núcleo fr Apoio á Saúde da Família ) referente aos mes de Novembro/2012, conforme contrato 0086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/11/2012 | 64069.81 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/11/2012 | 29724.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/11/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/11/2012 | 70056.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/11/2012 | 65295.36 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/11/2012 | 21300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/11/2012 | 852.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/11/2012 | 27514.51 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/11/2012 | 4478.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente aO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/11/2012 | 45507.76 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/11/2012 | 16166.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/11/2012 | 962.37 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/12/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme nota fiscal de nº 193, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/12/2012 | 5700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS EQUIPO ODONTOLÓGICOS, DOIS AUTO CLAVES E DOIS FOTOPOLIMERIZADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TRÊS CONTRA ANGULOS E DOIS AMALGAMADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/12/2012 | 5200.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000.023.656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/12/2012 | 180.00 | 00088491536434 | JOSE INACIO LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de na limpeza, carpinagem na unidade de saude da familia de Varzea Salgada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/12/2012 | 84.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na revisão geral na suspensão do fiat uno de placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/12/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0058/2012, referente ao mes de NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/12/2012 | 130.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS PSF, PACS, PEVA E VIG. SANITARIA E BUCAL REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/12/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de exames anatomopatologico, conforme nota fiscal de nº 851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/12/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de exames anatomopatologico, conforme nota fiscal de nº 478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/12/2012 | 1200.00 | 00072757949420 | GERMANA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessória técnica do programa de saúde bucal referente ao mês de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/12/2012 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato 00080/2012, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/12/2012 | 3500.00 | 00057000603453 | LUCIA DE FATIMA LEITE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessora técnica da Coordenação da atenção básica , conforme contrato, referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/12/2012 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0050/2012, convite 08/2012 referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/12/2012 | 2100.00 | 00002157700480 | CRHISTNEY RENAN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de aparelho de fisioterapia, para a unidade mista de saude, conforme contrato 0052/2012 e convite 09/2012,referente ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/12/2012 | 7800.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | Valor que se empenha referente aos Serviços prestados como medico na Unidade de Saúde da Familia, conforme contrato em 0111/2012, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/12/2012 | 612.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças de 03 motos que prestam serviço a secretaria de saúde conforme notas fiscais 000288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/12/2012 | 650.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças de 03 motos que prestam serviço a secretaria de saúde conforme notas fiscais 000310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/12/2012 | 517.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças de 03 motos que prestam serviço a secretaria de saúde conforme notas fiscais 000311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/12/2012 | 595.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, conserto e troca de peças de 03 motos que prestam serviço a secretaria de saúde conforme notas fiscais 000309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/12/2012 | 1351.18 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo,(agua mineral, café, açucar ) destinados as unidades de saude da familia do municipio, conforme nota fiscal 0078, no mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal de nº 0083, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/12/2012 | 1375.51 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo,(agua mineral, café, açucar ) destinados as unidades Mista âncoras e sede da secretaria de saude da familia do municipio, conforme nota fiscal 0078, no mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal de nº 0084, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/12/2012 | 410.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha referente a manutenção de micro computadores com substituição de peças, sendo estes pagos, com recursos do Fus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/12/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de OUTUBBRO/2012, conforme notas fiscais 028034, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/12/2012 | 853.30 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção para para melhoramento da casa da vigilância em saúde, pagos com recurso do Fus, conforme nota cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/12/2012 | 5555.82 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de medicamentos para diabéticos conforme decisão judicial em anexo, a nota fiscal de nº1841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/12/2012 | 1521.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 674 e determinação judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditoria, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/12/2012 | 40081.70 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinados secretaria de saúde, conforme nota fiscal eletrônica de nº022.695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mês de AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/12/2012 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo camioneta/gm/veraneio custom `s`, ano modelo 1991/1992, placas BVZ 3375-PB, Destinados ao transporte de crianças excepcioniais do municipio para Associação de Portadores Excepcionais á cidade de Campina Grande, conforme contrato 0064/2012,TP 02/2012, relativo ao mês de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma motociclete para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande e vice-versa para tratar assuntos relacionados á saúde, conforme contrato 00072/2012, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditoria, controle, monitoramento e avaliação do Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/12/2012 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/12/2012 | 288.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som da campanha de Multivacinação realizada no mês e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/12/2012 | 1038.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para sala de colposcopia,sendo pagos com recursos do MAC OU FUS, conforme notas fiscais de nº 6831 e 6833, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/12/2012 | 418.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra contra Raiva Animal, vacina anti-rábica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/12/2012 | 418.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra contra Raiva Animal, vacina anti-rábica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/12/2012 | 418.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra contra Raiva Animal, vacina anti-rábica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/12/2012 | 418.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha Nacional de Vacinação Contra contra Raiva Animal, vacina anti-rábica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/12/2012 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Outubro/2012, conforme nota fiscal 000584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/12/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme notas fiscais 029003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/12/2012 | 10420.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de NOVEMBRRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/12/2012 | 920.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo fiat uno de placa MNS 9384 pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nº 0312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/12/2012 | 1790.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo onibus placa MMV 0230, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/12/2012 | 400.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no coserto e manutenção realizado no veiculo fiat uno de placa MNS 9384 pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nº 0012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/12/2012 | 1226.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo fiat uno de placa MNS 9384 pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/12/2012 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/12/2012 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente aos meses de OUTUBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/12/2012 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de OUTUBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/12/2012 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente aos meses de NOVEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/12/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio do NASF, referente ao mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/12/2012 | 6999.12 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 003158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/12/2012 | 651.50 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo,(galões de agua mineral 20lt, butijão de agua mineral de 20litros, café, açucar) destinados as unidades de saude da familia, unidade mixta, unidades ãncoras e sede da secretaria, no mes de outubro conforme n.f 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/12/2012 | 5200.00 | 00004762777447 | ANA LUISA LOPES GAMA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Medica Ginecologista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de DEZEMBO/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/12/2012 | 2500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do NASF ( Núcleo de Apoio á Saúde da Família ), conforme contrato 0080/2012, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00003552035451 | TATIELMA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Profissional de educadora Fisica exercendo seus serviços no NASF,( Núcleo fr Apoio á Saúde da Família ) referente aos mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Psicologo exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2012, conforme contrato 084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2012, conforme contrato 083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00003246977402 | ELIANE PORTO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Nutriconista exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/12/2012 | 622.00 | 00006631670438 | TANIA BARBOSA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/12/2012 | 622.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0419/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/12/2012 | 622.00 | 00005852185442 | Maria Aparecida Morais Souto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de recepcionista do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia ), conforme contrato 0486/2012, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/12/2012 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNR 8726/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 0058/2012, referente ao mes de DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/12/2012 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude e 01 (hum) ponto para farmacia popular referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme notas fiscais 029146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/12/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação do Laboratorio de Protese Dentaria do Municipio,referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/12/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação do Laboratorio de Protese Dentaria do Municipio,referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/12/2012 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação do Laboratorio de Protese Dentaria do Municipio,referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/12/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/12/2012 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/12/2012 | 622.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma motociclete para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/12/2012 | 112.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS PSF, PACS, PEVA E VIG. SANITARIA E BUCAL REF. AO NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/12/2012 | 5830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS EQUIPO ODONTOLÓGICOS, TRÊS COMPRESSORES, DOIS FOTOPOLIMERIZADORES, TRES AUTO CLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, DOIS COMPRESSORES, DUAS CADEIRAS HIDRAULICAS, TRES FOTOPOLIMERIZADORES E DESTENCIOMETROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/12/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Locação de dois gabinetes odontologicos composto de cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, fotopolimerizador e amalgamador, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme nota fiscal de nº 0211, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/12/2012 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/12/2012 | 310.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/12/2012 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/12/2012 | 4588.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/12/2012 | 852.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/12/2012 | 74734.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/12/2012 | 27016.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/12/2012 | 33153.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/12/2012 | 83937.28 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/12/2012 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/12/2012 | 7221.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de DEZEMBRRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mês de SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00037977008491 | JOSE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa GTP 6823/PB, destinado ao transporte de pacientes do sitio Jenipapo para Puxinanã e Campina Grande,pela secretaria de saude, conforme contrato 0074/2012, referente ao mês de OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024