de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000014

02/01/2012

0.10

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS 12/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2012

42.83

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2012

21.01

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2012

21.34

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000004

02/01/2012

42.91

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000005

02/01/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000006

02/01/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA ROSA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000007

02/01/2012

307.69

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000008

02/01/2012

344.20

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000009

02/01/2012

681.45

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000010

02/01/2012

37.35

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000011

02/01/2012

242.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000012

02/01/2012

20.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DEZ/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000025

09/01/2012

42.00

00032494173434

EDITE MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 06/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

09/01/2012

15.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIÁGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO TFD TIPO RETORNO (TRANSPLANTE DO RINS) , NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DIA 03 /01/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

09/01/2012

21.50

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 03/01/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

09/01/2012

21.00

00075272040449

LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO, DIA 02/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

09/01/2012

18.00

00004154120484

GERALDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NODIA 02/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

09/01/2012

12.00

00026362058453

JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO 04/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

09/01/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 03/01/2012, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

09/01/2012

12.00

00084002247449

ANALIA SOARES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP, DIA 04/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000033

09/01/2012

27.50

00026258300855

FABIANO LIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR FABIANO LIRA DA SILVA , TEC. DE ENFERMAGEM FRANKLIN F. DE LIMA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 08/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

09/01/2012

20.00

00002789111456

JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR JOSÉ DEVETE DE L. JUNIORE TEC. ENFERMAGEM DAILYDSON FRANK G. RAMALHO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

09/01/2012

57.00

00011629194859

JURACY INÁCIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO ENFERMEIRA REBECA RODRIGO OLIMPIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000037

09/01/2012

757.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REF. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000038

09/01/2012

156.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000039

09/01/2012

55.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000040

09/01/2012

58.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000041

09/01/2012

163.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZ/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000042

09/01/2012

199.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000043

09/01/2012

26.50

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000044

09/01/2012

21.62

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000036

09/01/2012

30.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 18/01/2012 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000047

11/01/2012

104.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000051

13/01/2012

16.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000145

19/01/2012

1290.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

20/01/2012

18.00

00001221986465

EUDENES LOPES PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR EUDENES LOPES PIRES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000072

20/01/2012

13.90

00005167184444

JOAO PAULO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR JOÃO PAULO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/01/2012 HORARIO DIURNO NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000073

20/01/2012

16.50

00005167184444

JOAO PAULO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR JOÃO PAULO MONTEIRO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/01/2012 HORARIO NOTURNO NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000074

20/01/2012

16.50

00004474776410

WENDELL DE ALMEIDA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (TEC. ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DEPLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000075

20/01/2012

32.50

00001221986465

EUDENES LOPES PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR EUDENES LOPES PIRES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19/01/2012 NO HORARIO DIURNO NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000076

20/01/2012

22.96

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO ENFERMEIRA REBECA RODRIGO OLIMPIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 11/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000079

20/01/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 10/01/2012, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000080

20/01/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 17/01/2012, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

20/01/2012

26.00

00009002741405

RODOLFO DE MOURA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ISAS -GC DIA 17/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000082

20/01/2012

15.00

00007710793460

KALIANE MACHADO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA -JP, DIA 11/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000083

20/01/2012

15.00

00004523668442

ERNANE ALEXANDRE DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP, DIA 11/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000084

20/01/2012

36.00

00003913138439

LEONOR ELINA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP, DIA 09/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000085

20/01/2012

11.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000086

20/01/2012

20.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NA CLINICA/HOSPITAL LAUREANO -JP NO 16/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000087

20/01/2012

42.00

00002355518483

FRANCISA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO 13/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000088

20/01/2012

42.00

00003913138439

LEONOR ELINA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO 18/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0000066

20/01/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0000067

20/01/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000068

20/01/2012

1794.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000069

20/01/2012

60.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0265551-65/2008 - MS/BASICA SAÚDE - PARA 01/09/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000070

20/01/2012

360.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 002/2010, CONSIDERADO INAPTO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0265551-65/2008.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000077

20/01/2012

29.00

00006634160864

PEDRO ROCHA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM CÓPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE EM CARACTER DE URGÊNCIA PARA O SETOR FINANCEIRO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000078

20/01/2012

30.00

00006403976460

EMILSON ARAUJO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 16/01/2012 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

25/01/2012

22.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/01/2012 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

25/01/2012

130.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE NO DIA 15/01/2012 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

25/01/2012

150.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA- CE NO DIA 21/01/2012 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000098

25/01/2012

31.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR JOQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO DR: JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA, ENFERMEIRO YERON DE ARAUJO CARTAXO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000099

25/01/2012

19.75

00004474776410

WENDELL DE ALMEIDA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (TEC. ENFERMAGEM WENDELL DE ALMEIDA LACERDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000100

25/01/2012

19.75

00004907628404

MANASÈS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR MANASÉS FERNANDES DA SILVA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000101

25/01/2012

12.00

00030271010487

MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO 20/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

25/01/2012

9.00

00078931096453

EDMILZA VIEIRA FORMIGA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RADIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 23/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000103

25/01/2012

12.00

00067560709400

AURELIANO ANANIAS FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CIRURGIA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO 20/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000104

25/01/2012

15.00

00025048341449

MAURICIO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 16/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0000105

25/01/2012

1941.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000106

25/01/2012

173.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000107

25/01/2012

115.36

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

25/01/2012

15.00

00003599236402

PAULO BELO LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO NO DIA 11/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000111

25/01/2012

15.00

00001857554450

MARIA FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 20/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000117

26/01/2012

308.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS NOV/2011

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000118

26/01/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 24/01/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000119

26/01/2012

860.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 07 (SETE) CILINDROS DE OXIGÊNIO MED. PP, 03 (TRÊS) CILINDRO DE OXIGÊNIO MED. G. CARGA DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

26/01/2012

128.31

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO 2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000116

26/01/2012

135.85

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

27/01/2012

5736.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000124

27/01/2012

128.48

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS PEVA, EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000126

27/01/2012

5988.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

27/01/2012

78077.21

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REF.AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

27/01/2012

441.11

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF.AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

27/01/2012

30.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 24/01/2012. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000135

27/01/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000136

27/01/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000138

27/01/2012

1025.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000146

27/01/2012

840.00

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000147

27/01/2012

17438.77

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0000150

27/01/2012

1861.42

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000153

27/01/2012

36.50

00006634160864

PEDRO ROCHA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 22/11/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

27/01/2012

35.50

00006634160864

PEDRO ROCHA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 25/01/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

27/01/2012

35.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PATOS -PB. NO DIA 11/01/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000157

27/01/2012

1297.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0000166

27/01/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000180

27/01/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2012. PREGÃO DE Nº 004/2011

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

27/01/2012

44.94

41145541000195

CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000194

27/01/2012

2554.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONT. DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAURICELIA MOREIRA DE ABRANTES) REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

27/01/2012

13693.50

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REF.AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

27/01/2012

53250.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF.AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000130

27/01/2012

105.12

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000132

27/01/2012

15.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO, ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO, DR: PHILIPE OLIVEIRA ALVES) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24/01/2012,NO RORARIO NOTURNO NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000133

27/01/2012

40.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE S. FILHO, ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO DR: PHILIPE OLIVEIRA ALVES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24/01/2012 NO HORARIO DIURNO, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000134

27/01/2012

1315.70

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

27/01/2012

7132.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000139

27/01/2012

29.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000140

27/01/2012

14.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000141

27/01/2012

14.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000142

27/01/2012

129.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000143

27/01/2012

78.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000144

27/01/2012

185.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000148

27/01/2012

2974.85

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0000149

27/01/2012

1325.55

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000151

27/01/2012

23.22

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2383) PERTENCENTE AO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

27/01/2012

30.00

00008073444437

LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO DIA 25/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000156

27/01/2012

2922.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000158

27/01/2012

15.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO COATIBA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000159

27/01/2012

256.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000160

27/01/2012

318.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000161

27/01/2012

14.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000162

27/01/2012

1590.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000163

27/01/2012

14.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000164

27/01/2012

257.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REF. JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000165

27/01/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000167

27/01/2012

1440.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000168

27/01/2012

962.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000169

27/01/2012

107.15

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000170

27/01/2012

87.76

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

27/01/2012

33450.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- MEDICOS REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

27/01/2012

15200.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- II REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

27/01/2012

12056.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000174

27/01/2012

20.44

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU - I REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000175

27/01/2012

30.66

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU - II E SAMU -MEDICOS REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000176

27/01/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0000177

27/01/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000178

27/01/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000179

27/01/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000181

27/01/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000182

27/01/2012

588.27

00058614435487

JOSEFA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PREGÃO 04/2011

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0000183

27/01/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA. PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000184

27/01/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PREGÃO 04/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000185

27/01/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000186

27/01/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000187

27/01/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000188

27/01/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000190

27/01/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000191

27/01/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000193

27/01/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS 01/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000201

27/01/2012

2935.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000203

30/01/2012

17.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF. JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000204

30/01/2012

47.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 28/01/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

30/01/2012

10.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/01/2012, NO VEÍCULO SAMU DEPLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

30/01/2012

30.00

00014649225434

JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR: JOÃO BOSCO M. VIRGINIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/01/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000207

30/01/2012

30.00

00006739186456

STEFANY MONY LACERDA DE SOUSA DIOGO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ENFERMEIRA STEFANI MONY L. DE SOUSA DIOGO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/01/2012, NO VEÍCULO SAMU USB 05 DE PLACA NQD9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000208

30/01/2012

30.00

00011629194859

JURACY INÁCIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29/01/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000209

30/01/2012

132.50

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000210

30/01/2012

127.42

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE A CAPS DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000211

30/01/2012

48.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

30/01/2012

3192.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS SAMU-II REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000215

30/01/2012

7024.50

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - MEDICOS REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000216

30/01/2012

616.35

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000218

30/01/2012

2875.64

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO TFECD REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000219

30/01/2012

11340.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000220

30/01/2012

2531.76

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU-I REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

30/01/2012

1497.72

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000202

30/01/2012

30.00

00006403976460

EMILSON ARAUJO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/01/2012 NO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ 1612 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000212

30/01/2012

16426.26

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000214

30/01/2012

1740.90

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT.DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000217

30/01/2012

1257.48

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 01/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000222

30/01/2012

32.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000227

31/01/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000228

31/01/2012

462.97

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000229

31/01/2012

2500.00

00047433906487

JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE SOUSA -PB ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

31/01/2012

38.00

00002009268458

GILVANETE FERREIRA DE S. SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO -JP DIA 27/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

31/01/2012

30.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -CG DIA 20/01/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000232

31/01/2012

172.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REF. JAN /2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000233

31/01/2012

953.78

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000234

31/01/2012

426.90

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JAN/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000235

31/01/2012

622.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000236

01/02/2012

1444.25

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000238

01/02/2012

1400.85

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052010

0000239

01/02/2012

48708.28

08766483000141

RCA CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO.

00042010

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000241

01/02/2012

934.05

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000242

01/02/2012

2042.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000243

01/02/2012

1392.98

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000244

01/02/2012

642.44

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXP BROZ 150 DE PLACA NPT 0316 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000245

01/02/2012

696.23

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO XR200 BROZ DE PLACA MNZ 1269 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000246

01/02/2012

2000.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA GESTÃO PLENA, EXERCICIO 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000237

01/02/2012

70.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000240

01/02/2012

1495.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000249

02/02/2012

852.28

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000302012

0000250

02/02/2012

4000.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000251

02/02/2012

3980.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000252

02/02/2012

4341.50

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000253

02/02/2012

900.40

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000254

02/02/2012

8880.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000255

02/02/2012

14179.34

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000256

02/02/2012

939.55

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000257

02/02/2012

6778.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000258

02/02/2012

17404.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000259

02/02/2012

234.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000260

02/02/2012

1185.60

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000261

02/02/2012

502.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000262

02/02/2012

1586.40

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS) DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0000263

02/02/2012

658.80

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP( 12 BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL ( 71 GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0000264

02/02/2012

177.60

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP( 01 BOTIJÃO 13 KG) E ÁGUA MINERAL ( 40 GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS PARA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000268

03/02/2012

2000.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO PAB, EXERCÍCIO 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000267

03/02/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000277

08/02/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000280

09/02/2012

32.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000283

10/02/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/02/2012 NO VEICULO DE PLACA NOQ 2438 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000284

10/02/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/02/2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000285

10/02/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/02/2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000286

10/02/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/02/2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000294

10/02/2012

100.00

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS HP 60C E HP 60P (CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000295

10/02/2012

30.00

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 08/02/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000296

10/02/2012

29.00

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COPIAS TIRADAS NO DIA 09/02/2012 DE FICHAS DE REGULAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000308

10/02/2012

31.05

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SHAMPOO DERMATOLOGICO (NEDAX PLUS) DESTINADO PARA PACIENTE ALDINETE DA SILVA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000309

10/02/2012

48.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000287

10/02/2012

9.25

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO, ENFERMEIRA REBECA R. OLIMPIO, DR. NILSON SHIZUE SUASSUNA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 06/02/2012, NO VEÍCULO SAMU USB-UTI DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000288

10/02/2012

20.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO, ENFERMEIRA REBECA R. OLIMPIO, DR. NILSON SHIZUE SUASSUNA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 06/02/2012, NO VEÍCULO SAMU USB-UTI DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000289

10/02/2012

28.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO, ENFERMEIRA REBECA R. OLIMPIO, DR. ALISSON BARRETO FERNANDES) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 09/02/2012, NO VEÍCULO SAMU USB-UTI DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000290

10/02/2012

22.00

00002789111456

JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR, TECNICO EM ENFERMAGEM DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 01/02/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000291

10/02/2012

55.00

00002789111456

JOSE DEVET DE LIMA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR, TECNICO EM ENFERMAGEM DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 01/02/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000292

10/02/2012

77.50

00011629194859

JURACY INÁCIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA, DR. PHILIPE OLIVEIRA ALVES E ENFERMEIRA REBECA R. OLIMPIODAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO ) QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 02/02/2012, NO VEÍCULO SAMU USB-UTI DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000293

10/02/2012

48.50

00001221986465

EUDENES LOPES PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR EUDENES LOPES PIRES E TECNICA EM ENFERMAGEM ELISANGELA ARAUJO CARDOSO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PBNO DIA 08/02/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000297

10/02/2012

20.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-CG NO DIA 31/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000298

10/02/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 07/02/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000299

10/02/2012

15.00

00005556494401

JOSE URTIGA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 06/02/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000300

10/02/2012

19.00

00008642410469

CLERIANE DIAS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL TRAUMA-JP NO DIA 31/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000301

10/02/2012

20.00

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO (SAS)-CG NO DIA 31/01/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000302

10/02/2012

18.00

00007796996454

MARIA VICENCIA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL TAUMA-CG NO DIA 02/02/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000303

10/02/2012

27.00

00004864342490

GILVANETE FERREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAURIANO-JP NO DIA 10/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

10/02/2012

12.00

00078931096453

EDMILZA VIEIRA FORMIGA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RADIOTERAPIA NO HOSPITAL LAURIANO-JP NO DIA 07/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000305

10/02/2012

36.00

00082639809415

CICERO ALVES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-JP NO DIA 03/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000306

10/02/2012

42.00

00082639809415

CICERO ALVES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL ANCOVIDA-JP NO DIA 08/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000307

10/02/2012

7940.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

10/02/2012

12.00

00007670719486

FRANCISCO SERAFIM DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAURIANO-JP NO DIA 06/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000312

10/02/2012

18.00

00045265828400

JOSE CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL LAURIANO-JP NO DIA 30/01/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000313

11/02/2012

4000.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO FUS/ SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0000339

14/02/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0000340

14/02/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, LICITAÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000341

14/02/2012

146.35

41145541000195

CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000325

14/02/2012

2346.05

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000326

14/02/2012

2093.40

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000327

14/02/2012

368.04

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000328

14/02/2012

1161.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000329

14/02/2012

300.36

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000330

14/02/2012

1368.58

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000331

14/02/2012

683.05

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000332

14/02/2012

812.52

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000333

14/02/2012

894.40

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000334

14/02/2012

1594.50

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000335

14/02/2012

2728.78

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000336

14/02/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 07/02/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000337

14/02/2012

445.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO TQ PP, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO G. CARGA , DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000351

16/02/2012

3175.44

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0000356

16/02/2012

780.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA: KGA-6014, MODELO DOBLO BRANCA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000349

16/02/2012

115.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULANCIA NQD 9465, UNO NPU 0188, JUMPER NQG 1865 E DOBLO KGA 6014, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

16/02/2012

1439.18

00013158287404

INEZ DA SILVA ALMEIDA

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (ACLASTA 5MG 100 ML) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000352

16/02/2012

1154.00

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000353

16/02/2012

15453.94

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000354

16/02/2012

44.94

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0000355

16/02/2012

780.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE COR PRATA ,PLACA KHU4914. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0000369

19/02/2012

1010.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000092012

0000370

19/02/2012

3987.01

05694099000192

MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000374

20/02/2012

45.00

00031299873472

GERALDA BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO NO HOSPITAL 13 DE MAIO -JP NO DIA 17/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000377

20/02/2012

27.00

00039679284468

MARIA DO SOCORRO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL FRANCISCO PINTO -CG NO DIA 15/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000379

20/02/2012

15.00

00003624044451

EDNEIDE ALMEIDA MENDES RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC. DE COL. CORVICAL, NO HOSPITAL DOM RODRIGO -JP, NO DIA 23/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000382

20/02/2012

45.00

00004470084476

GEUZIENE GERALDA DE LIMA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO -JP, NO DIA 15/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000383

20/02/2012

27.00

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO- TRANSPLANTE DE RINS, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO -JP, NO DIA 15/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

20/02/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 13/02/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

20/02/2012

24.00

00026360497468

ANGELITA DE SOUSA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL INSTITUTO DE HEMATOLOGIA -JP, NO DIA 13/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000387

20/02/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 8/02/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000388

20/02/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 14/02/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000389

20/02/2012

75.00

00084006706472

ERNESTA SEVERO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL CENDIP, NO DIA 14/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000390

20/02/2012

75.00

00003415647455

FRANCILENE SEVERO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ACOMPANHANTE DA SENHORA ERNESTA SEVERO DOS SANTOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL CENDIP, NO DIA 14/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000391

20/02/2012

278.48

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000392

20/02/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000393

20/02/2012

40.92

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000394

20/02/2012

43.25

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000395

20/02/2012

26.76

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000396

20/02/2012

21.06

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000397

20/02/2012

21.55

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000398

20/02/2012

26.46

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000399

20/02/2012

21.06

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000400

20/02/2012

228.44

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000401

20/02/2012

209.00

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000402

20/02/2012

52.39

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000403

20/02/2012

574.36

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000404

20/02/2012

21.34

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000405

20/02/2012

57.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000406

20/02/2012

104.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000407

20/02/2012

280.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000408

20/02/2012

104.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000409

20/02/2012

12.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000410

20/02/2012

226.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000411

20/02/2012

12.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000412

20/02/2012

57.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000413

20/02/2012

718.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000414

20/02/2012

216.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000415

20/02/2012

14.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000416

20/02/2012

13.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000417

20/02/2012

14.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000418

20/02/2012

168.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000419

20/02/2012

143.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000420

20/02/2012

93.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000421

20/02/2012

1813.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000423

20/02/2012

639.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000424

20/02/2012

331.33

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000458

20/02/2012

394.84

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000422

20/02/2012

1125.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000425

20/02/2012

335.75

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

20/02/2012

150.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14,17 E 22 DE FEVEREIRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

20/02/2012

26.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO -RN. NO DIA 16/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000428

20/02/2012

26.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO -RN. NO DIA 16/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000430

20/02/2012

37.50

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO -RN. NO DIA 16/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000431

20/02/2012

24.25

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB. NO DIA 17/02/2012. NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000432

20/02/2012

24.25

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB. NO DIA 17/02/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000433

20/02/2012

42.75

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 31/01/2012. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000434

20/02/2012

42.75

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 31/01/2012. NO VEICULO DE PLACA NPU 0188, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

20/02/2012

30.00

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 10 DE FEVEREIRO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000436

20/02/2012

30.00

00005979611401

FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 11 DE FEVEREIRO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000437

20/02/2012

47.61

00069244219468

DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000438

20/02/2012

68.53

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000440

20/02/2012

111.31

00003541190442

WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

20/02/2012

30.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 15 DE FEVEREIRO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000443

20/02/2012

20.00

00027676390400

FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16/02/2012. NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000445

20/02/2012

76.00

00006403976460

EMILSON ARAUJO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS : EREMILTON ARAUJO, E DAILADSON FRANK, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 20/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9435, CONDUZINDO PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000447

20/02/2012

95.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS ALUIZIO, YERON E WANDERLAY, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 11/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

20/02/2012

46.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DR.ALLISON , ALUISIO E DR. DIWVSON, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 19/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000452

20/02/2012

65.85

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DR.JOAO BOSCO, ESTEFANI E ALUISIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 16/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000453

20/02/2012

32.00

00005223390423

DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DAILYDSON E MANASES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 18/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

20/02/2012

31.50

00005223390423

DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DAILYDSON E MANASES FERNANDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 18/02/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

20/02/2012

67.00

00001221986465

EUDENES LOPES PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DAILYDSON E EUDENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000459

21/02/2012

2015.68

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AOS PSFS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000463

22/02/2012

85.94

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000468

24/02/2012

95.40

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000469

24/02/2012

123.81

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE A CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000470

24/02/2012

327.50

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000471

24/02/2012

34.51

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITLAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000472

24/02/2012

184.00

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITLAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000473

24/02/2012

7908.74

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0000475

24/02/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000476

24/02/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0000477

24/02/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000478

24/02/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000479

24/02/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000480

24/02/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000481

24/02/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000482

24/02/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000483

24/02/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000484

24/02/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000485

24/02/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000486

24/02/2012

588.27

00058614435487

JOSEFA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0000487

24/02/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172012

0000488

24/02/2012

1329.50

09405952000160

FRANCISCO GOMES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000489

24/02/2012

1600.00

10992146000114

MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARCONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MQD 9465.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000474

24/02/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000092012

0000491

25/02/2012

3413.15

05694099000192

MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0000495

26/02/2012

2201.15

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000493

26/02/2012

517.22

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0000494

26/02/2012

2049.05

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000496

26/02/2012

7132.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000499

27/02/2012

6522.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000500

27/02/2012

10436.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF. REF.AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000501

27/02/2012

16516.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000502

27/02/2012

6422.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000504

27/02/2012

9980.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000505

27/02/2012

30077.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000506

27/02/2012

38812.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE MEDICOS ESPECIALISTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

27/02/2012

8833.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000508

27/02/2012

81658.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000510

27/02/2012

3850.00

00056764022453

NELSON CALZAVARA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE SAÚDE PARA GERENCIAR E COORDENAR PROJETOS, PROGRAMAS E ACOES DE ORIENTACOES DESTINADOS A GARANTIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE POMBAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000497

27/02/2012

29903.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000498

27/02/2012

684.21

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000509

27/02/2012

1963.50

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE VÁRIOS RAMAIS DO POSTO CENTRAL, TROCA DE PLACAS DOS RAMAIS, INSTALAÇÃO DE TELEFONES DA FINAÇAS, SECRETARIA, SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E SALA DE ATENÇÃ BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000511

27/02/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000525

29/02/2012

80.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000529

29/02/2012

10.00

00006634160864

PEDRO ROCHA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB. NO DIA 28/02/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000530

29/02/2012

60.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000532

29/02/2012

5.60

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COPIAS TIRADAS NO DIA 23/02/2012 DE FICHAS DE REGULAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000534

29/02/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000536

29/02/2012

26.28

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF-SAUDE BUCAL. REFERENTE AO MES 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000537

29/02/2012

1.46

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DE CONTRATADO DO NASF-SAUDE BUCAL. REFERENTE AO MES 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000541

29/02/2012

9098.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000545

29/02/2012

80511.74

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REF.AO MÊS 02 /2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000546

29/02/2012

178.83

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF.AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0000550

29/02/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000555

29/02/2012

132.86

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE E TFECD, REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000556

29/02/2012

16504.73

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000557

29/02/2012

6423.31

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT.DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

29/02/2012

1910.58

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000519

29/02/2012

15.00

00059611502400

MARIA VILMA NUNES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL DOM RODRIGUES-JP NO DIA 23/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

29/02/2012

9.00

00003584092418

VALDIRENE MARIA DA COSTA NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL 13 DE MAIO-JP NO DIA 29/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000521

29/02/2012

20.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO - TANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-CG NO DIA 29/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000522

29/02/2012

15.00

00004105163418

ARIANA TELES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME NO HOSPITAL DOM RODRIGUES-JP NO DIA 23/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000523

29/02/2012

30.00

00007332855461

JANAINA LOURENCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NA DRª. FERNANDA WANDERLEY EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000524

29/02/2012

15.00

00049933035487

VICENTE DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 27/02/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000526

29/02/2012

67.00

00003183196409

FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA DR. VANDERLEI E ENFERMEIRA FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03/03/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000527

29/02/2012

126.00

00068344368472

JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JOAQUIM GALDINO DE S. FILHO, ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO e DR: ALISSON BARRETO FERNANDES) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21/02/2012 , NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000528

29/02/2012

78.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA, ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO DR: PHILIPE OLIVEIRA ALVES ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23/02/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000531

29/02/2012

57.50

00003183196409

FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA, DR. VANDERLEI E ENFERMEIRA FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 24/02/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000533

29/02/2012

50.00

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 29/02/2012 PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000535

29/02/2012

135.00

11187606000102

ATEPE- ASSOCIAÇÃO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR (DOSIMETROS), DESTINADOS PARA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000538

29/02/2012

36700.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO MEDICOS DO SAMU- II REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000539

29/02/2012

12056.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000540

29/02/2012

874.92

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000542

29/02/2012

45.26

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DO CEO, CTRMAC, CAPS I E CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000543

29/02/2012

14338.50

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REF.AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000544

29/02/2012

266.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOPAG DO TFECD REF.AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000547

29/02/2012

55250.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF.AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000548

29/02/2012

450.72

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DO SAMU- II REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000549

29/02/2012

15200.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- II REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000551

29/02/2012

1816.10

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000552

29/02/2012

6199.53

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000553

29/02/2012

81.25

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000554

29/02/2012

12.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (JANDUY CARNEIRO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000559

29/02/2012

11340.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000560

29/02/2012

1369.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000561

29/02/2012

1497.72

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000562

29/02/2012

8150.52

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000563

29/02/2012

3286.65

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS SAMU-II REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000564

29/02/2012

7707.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - MEDICOS REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000565

29/02/2012

2715.49

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU-I REF. A COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000566

29/02/2012

1348.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000567

29/02/2012

2095.80

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000568

29/02/2012

6316.17

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CAPS I, COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000569

29/02/2012

17148.18

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PSF, COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000570

29/02/2012

2931.51

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO TFECD, COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000571

29/02/2012

3468.36

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO SAÚDE BUCAL, COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000572

29/02/2012

1854.93

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CAPS INFANTIL , COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000573

29/02/2012

2191.56

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO NASF, COMP. 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000574

29/02/2012

7190.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000575

29/02/2012

3481.34

07548130000102

FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000576

29/02/2012

1795.89

05121007000185

IVANILSON MENEZES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000577

29/02/2012

105.12

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PACS. REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000042012

0000578

01/03/2012

2160.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MQD-9465. PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0000579

01/03/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0000580

01/03/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000581

01/03/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000582

01/03/2012

408.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF A 48 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000583

01/03/2012

204.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADOS PERTENCENTE AO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REF A 24 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000584

01/03/2012

677.52

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000585

01/03/2012

591.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000586

01/03/2012

1631.82

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000587

01/03/2012

1278.20

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0000588

01/03/2012

1961.01

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000589

01/03/2012

3786.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000590

01/03/2012

866.32

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000591

01/03/2012

301.31

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000592

01/03/2012

988.35

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000593

01/03/2012

1637.47

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000594

01/03/2012

269.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000595

01/03/2012

1058.45

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000596

01/03/2012

1317.88

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000597

01/03/2012

2009.04

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000598

01/03/2012

2270.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000599

01/03/2012

356.84

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0000602

01/03/2012

598.50

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0000600

01/03/2012

823.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0000601

01/03/2012

370.85

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000603

01/03/2012

45.26

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000614

02/03/2012

80.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: JUMPER NQG 1865, DOBLO KGA 6014 E SAMU UTI PLACA NQD- 9465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092012

0000619

02/03/2012

897.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000620

02/03/2012

210.64

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000605

02/03/2012

83.09

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000606

02/03/2012

25.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000607

02/03/2012

72.52

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000608

02/03/2012

262.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000609

02/03/2012

322.20

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000610

02/03/2012

296.87

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000611

02/03/2012

206.65

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0000612

02/03/2012

451.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000613

02/03/2012

222.69

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000618

02/03/2012

51.10

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO SAMU I,SAMU II E MEDICOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000621

03/03/2012

38.06

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0000622

03/03/2012

553.04

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0000623

03/03/2012

453.18

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000624

03/03/2012

727.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000322012

0000625

03/03/2012

4000.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000627

03/03/2012

299.59

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE MODELO CHEVROLET PRISMA 1.4L ANO FAB/MOD. 2011/2012 DE PLACA MOQ 1612 PERTENCENTE À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052010

0000628

03/03/2012

64877.20

08766483000141

RCA CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO.

00042010

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000629

03/03/2012

23085.34

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000630

03/03/2012

5088.27

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0000631

03/03/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000632

03/03/2012

11580.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000633

03/03/2012

6037.66

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000634

03/03/2012

240.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000635

03/03/2012

3259.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000636

03/03/2012

1608.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0000637

03/03/2012

3105.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0000638

03/03/2012

279.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000639

03/03/2012

267.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000644

03/03/2012

255.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000626

03/03/2012

290.02

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (COMBIVENT AER 10ML,.01 CAIXA E ESPIRIVA RESPIMAT 25 MCG 4ML, 01 CAIXA). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO A PACIENTE MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0000640

03/03/2012

48.90

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000641

03/03/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000648

05/03/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000649

05/03/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF, REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000651

06/03/2012

468.48

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000652

06/03/2012

369.94

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000653

06/03/2012

122.76

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000654

06/03/2012

516.20

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000655

06/03/2012

37.35

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000656

06/03/2012

26.33

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000657

06/03/2012

576.42

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000658

06/03/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA I, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000659

06/03/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000660

06/03/2012

88.47

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000661

06/03/2012

26.33

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000662

06/03/2012

26.76

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000663

06/03/2012

124.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000664

06/03/2012

238.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000392012

0000665

06/03/2012

6150.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000667

06/03/2012

209.21

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000668

07/03/2012

209.21

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO- DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000670

07/03/2012

16.06

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS, REF AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000671

08/03/2012

265.69

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000032012

0000673

08/03/2012

5150.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000674

09/03/2012

218.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-I DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001632011

0000677

09/03/2012

2400.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL RADIOLOGICO: REVELADOR AUT RX P/38LTS, FIXADOR AUT RX E FILME MMHTRA/1, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000675

09/03/2012

44.94

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000676

09/03/2012

40.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000689

10/03/2012

67.00

07350797000104

REPECAL PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQD 9465- AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000052012

0000690

13/03/2012

2360.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA TV LCD, 01 TV LCD 32" CONVERSOR DIGITAL E 03 ARMARIOS DE AÇO 2 PORTAS, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000052012

0000691

13/03/2012

769.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 ( AR CONDICIONADO SPLINT 09000 BTUS) DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000052012

0000692

13/03/2012

1518.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES DOMESTICOS 01 PORTA, DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000693

13/03/2012

1735.37

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000694

13/03/2012

1163.83

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000695

13/03/2012

2373.78

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000696

13/03/2012

1505.20

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000697

13/03/2012

3341.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000092012

0000698

13/03/2012

1442.35

05694099000192

MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

150002012

0000699

13/03/2012

2568.58

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000703

13/03/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 06/03/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000706

13/03/2012

40.88

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF, REF. AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000678

13/03/2012

30.00

00004154120484

GERALDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO-PBL NO DIA 09/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

13/03/2012

45.00

00005556494401

JOSE URTIGA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 05/03/2011. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

13/03/2012

27.00

00085408204472

MARIA DO SOCORRO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL PEDRO I -CG, NO DIA 06/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000681

13/03/2012

27.00

00022332803858

GILBERTO EUFRASIO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL PEDRO I-CG NO DIA 06/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000682

13/03/2012

26.00

00000818676469

FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL PEDRO I-CG NO DIA 06/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000683

13/03/2012

45.00

00069244243415

DOMICIANO QUEIROGA DE SÁ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL SANTA ISABEL-JP NO DIA 07/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000684

13/03/2012

90.00

00004907628404

MANASÈS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR MANASÉS FERNANDES DA SILVA) E TALITA FORMIGA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 09/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000686

13/03/2012

763.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000687

13/03/2012

20.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000688

13/03/2012

35.00

00010217028462

ABMAEL VIEIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 02/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000685

13/03/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE MARCO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000700

13/03/2012

1250.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA NPR 5788, KHU-4914 E KGA-6014, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000701

13/03/2012

1600.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA MPQ 2483 E NPU-0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000702

13/03/2012

765.00

00006021742443

CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA NQG 1865, NPU 0188, NPR 5788 E MQQ 2483, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000704

13/03/2012

64.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000708

14/03/2012

120.02

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DR.JOAO BOSCO, YERON E ALUIZIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 11/03/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000709

14/03/2012

150.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 12/03/2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000716

14/03/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000707

14/03/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 13/03/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

14/03/2012

61.00

00001221986465

EUDENES LOPES PIRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR EUDENES LOPES PIRES E FRANKLIN) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 11/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000711

14/03/2012

94.20

00003183196409

FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR DR. ALISON, ENFERMEIRA FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA E JURACI ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13/03/2012 NOVEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000712

14/03/2012

150.00

00084006706472

ERNESTA SEVERO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL CENDIP, NO DIA 13/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000713

14/03/2012

206.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000714

14/03/2012

427.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000232012

0000717

14/03/2012

3964.80

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000718

15/03/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000719

15/03/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000720

15/03/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0000722

16/03/2012

620.00

07239645000120

JANNAILSON LIMA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(1 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/BRANCO E 1 MESA DE REUNIÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000721

16/03/2012

150.00

00066380332200

MARIA SALETE PEREIRA DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA DA PACIENTE E ACOMPANHANTE ZENILDA PEREIRA DA NOBREGA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A NO DIA 15/03/2012 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000724

16/03/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS 02/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000726

17/03/2012

28.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 235-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0000727

17/03/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000729

18/03/2012

2099.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0000730

19/03/2012

113.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 4 CHAVES, E CONSERTOS DE 3 FECHADURAS, SERVIÇOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000731

19/03/2012

227.70

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 69 PACOTES DE GELO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000732

19/03/2012

12.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000733

19/03/2012

776.60

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0000734

19/03/2012

3850.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 POLTRONAS RECLINAVEL E 65 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A POLICLINICA E AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000735

19/03/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0000736

20/03/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000402012

0000738

21/03/2012

1512.37

11902871000117

APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA A BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADAS AO CONSULTOR DO SUS DESTE MUNICÍPIO, Sr. NELSON CALZAVARA DE ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, TAIS COMO: LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONCLUSAO DA OBRA DA UPA, AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORATORIAIS E ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0000739

21/03/2012

239.65

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000740

22/03/2012

526.12

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000741

22/03/2012

1099.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0000742

22/03/2012

295.70

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21, HP 122P, HP122C, E TONNERES HP 12 A HP 35A, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Melhoria Habitacional

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000744

23/03/2012

4153.43

07192443000170

CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A COMPLEMENTACAO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO EM OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº1358/08/FUNASA RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADADE PREÇOS DE Nº 015/2009 - ADITIVO 04/2012.

00062010

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000743

23/03/2012

3100.97

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000745

23/03/2012

209.00

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITLAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000562012

0000747

24/03/2012

57400.00

00336807000108

INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA VW SAVEIRO1.6 CS FLEX-ANO/MOD 12/12- COR BRANCO CRISTAL,DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, KIT TREND E CHASSI 9BWKB05U195199, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000748

26/03/2012

219.61

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NQF 6916, PERTENCENTE ÀO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000749

26/03/2012

219.61

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000750

26/03/2012

219.61

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NQD 9435, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000754

26/03/2012

392.54

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NPT 0316, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000755

26/03/2012

360.81

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NQG 1865, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000757

26/03/2012

108.80

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA, ENFERMEIRA REBECA RODRIGUES OLIMPIO E DR. MONARA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 23/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000758

26/03/2012

59.80

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA, FABIOLA E DR. MONARA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000746

26/03/2012

1709.96

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000751

26/03/2012

219.61

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA KAA 4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000752

26/03/2012

268.66

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA MNH 8912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000753

26/03/2012

219.61

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000756

26/03/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000562012

0000760

26/03/2012

37000.00

01602072000171

CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AUTOMÓVEL FIAT UNO 1.4 - ANO/MOD 2012- COR BRANCO BANCHISA REV -TEAR E CHASSI 9BD195163C0306648, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000762

26/03/2012

70.00

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000765

26/03/2012

50.00

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 22/03/2012. NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000776

26/03/2012

26.18

00069244219468

DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 20 DE MARCO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

78

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão Presencial

001632011

0000761

26/03/2012

14533.00

40980187000151

KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ARCONDICIONADOS (CONDENSADORAS EXTERNA 9000 LG FRIO E EVAPORADORAS INTERNA 9000 LG), O1 BALANCA W200, 01 BALANCA W200A,09 LONGARINAS, 04 BEBEDOUROS COLUNA MASTERFRIO, 03 REF 318L E 06 LIQUIDIFICADORES MALLORY, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS/2011.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000763

26/03/2012

45.00

00032494173434

EDITE MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000764

26/03/2012

18.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA, FABIOLA E DR. MONARA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000766

26/03/2012

89.93

00011629194859

JURACY INÁCIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR JURACY INÁCIO DE SOUSA, DR. WANDERLEY E TALITA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23/03/2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000767

26/03/2012

57.00

00010932895468

JOSÉ BEZERRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR JOÃO PAULO MONTEIRO E WALESKA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 21/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000768

26/03/2012

112.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000769

26/03/2012

971.18

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000770

26/03/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 20/03/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000771

26/03/2012

39.00

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO- TRANSPLANTE DE RINS, NO HOSPITAL ISAS -CG, NO DIA 16/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000772

26/03/2012

45.00

00030271010487

MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO -JP, NO DIA 23/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000773

26/03/2012

33.00

00014770104839

FRANCISCO ALVES SEVERINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, NO HOSPITAL TRAUMINHA MANGABEIRA-JP, NO DIA 19/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000774

26/03/2012

24.00

00058616420444

FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO COLONOSCOPIA, NO HOSPITAL CAMPINA GRANDE-JP, NO DIA 23/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000775

26/03/2012

39.00

00034067399898

MARIA RUTILENE PESSOA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOMOCENTRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-JP, NO DIA 14/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000777

26/03/2012

30.00

00010901887498

OLIVIO DE FARIAS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL HU-JP, NO DIA 26/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000778

26/03/2012

42.00

00003525696469

FRANCISCA MARTINS FLORENCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) NO HOSPITAL 13 DE MAIO-JP, NO DIA 16/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0000779

26/03/2012

116.75

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0000780

26/03/2012

72.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0000781

26/03/2012

239.65

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0000782

26/03/2012

428.00

10779833000156

MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (FILME PARA RAIO X- BASE VERDE CAIXA C 100- MED) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000783

27/03/2012

12.00

00070125933428

AGRIPINO DE MATOS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) NO HOSPITAL LAUREANO -JP, NO DIA 19/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000784

27/03/2012

276.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052012

0000785

27/03/2012

1660.50

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 81 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000786

27/03/2012

122.50

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15/03/2012, NO VEÍCULO SAMUDE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0000789

27/03/2012

2598.58

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000790

27/03/2012

1301.97

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

78

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão Presencial

001632011

0000793

27/03/2012

14877.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 ESTETOSCOPIO SIMPLES, 25 SONDA EXPLORADORA, 02 MICRO MOTOR INTRA C/ REFRIGERACAO, O6 ESPATULAS Nº 7 CASSIFLEX, O5 ESPATULAS Nº 31 CASSIFLEX, 5 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO, INFRATERM C/ PEDESTAL 220V C/ LAMPADA, 3 REANIMADORES ADULTO C/ RESERVATORIO,3 REANIMADORES INFANTIL C/ RESERVATORIO E 1 AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 40 LT. DESTINADOS PARA OS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDAD BASICAS DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS CER - COMP

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

27/03/2012

27.00

00091119626404

FRANCISCA DE SOUTO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000802

27/03/2012

31.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISSAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000803

27/03/2012

64.50

00075272040449

LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000804

27/03/2012

33.00

00003183196409

FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ENFERMEIRA FABIOLA DE QUEIROGA DE ALMEIDA, JURACI E DR. JOAO BOSCO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000807

27/03/2012

36.00

00057460337404

FRANCISCO CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RM DE COL. LOMBO SACRA, NO HOSPITAL ECOCLINICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000811

27/03/2012

531.80

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000812

27/03/2012

755.74

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

27/03/2012

64.50

00009080369497

JOELMA ALMEIDA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000392012

0000817

27/03/2012

7690.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000818

27/03/2012

1900.10

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0000820

27/03/2012

251.25

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 04 BOTIJOES) E ÁGUA MINERAL ( 31 GARRAFÕES ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0000821

27/03/2012

251.25

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 04 BOTIJOES) E ÁGUA MINERAL ( 31 GARRAFÕES ) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000822

27/03/2012

117.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000823

27/03/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000824

27/03/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0000825

27/03/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0000826

27/03/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000827

27/03/2012

365.00

05505947000178

PARE - INCÊNDIO COM. E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE PQS E CO2 , PERTENCENTES AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0000830

27/03/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232012

0000832

27/03/2012

4655.00

07358710000137

VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL(MACACAO SAMU) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232012

0000833

27/03/2012

2140.00

07358710000137

VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL( CAMISAS GOLA BASICA ADULTO, BONES E BOTAS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000834

27/03/2012

1513.50

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000836

27/03/2012

2495.10

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001632011

0000837

27/03/2012

1875.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001632011

0000838

27/03/2012

1360.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000839

27/03/2012

953.78

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000840

27/03/2012

163.46

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000841

27/03/2012

431.86

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

150002012

0000843

27/03/2012

12.75

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0000844

27/03/2012

1590.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000552012

0000845

27/03/2012

9612.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000472012

0000846

27/03/2012

3400.00

05329135000119

ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 21 (VINTE E UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 E 2(DOIS) AR COMPRIMIDO 04M3 DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0000847

27/03/2012

3080.00

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE EXAMES CITOLÓGICOS DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE/POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000848

27/03/2012

1931.20

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000849

27/03/2012

3056.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000850

27/03/2012

885.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

150002012

0000851

27/03/2012

16.52

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

150002012

0000852

27/03/2012

1383.89

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000322012

0000855

27/03/2012

4000.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000856

27/03/2012

10436.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO NASF. REF.AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000857

27/03/2012

55750.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO PACS REF.AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000858

27/03/2012

13545.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD REF.AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000859

27/03/2012

37150.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- MEDICOS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000860

27/03/2012

556.77

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DO SAMU- II REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000861

27/03/2012

15200.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- II REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000862

27/03/2012

11971.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000863

27/03/2012

821.90

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DO SAMU-I REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0000866

27/03/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000867

27/03/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000868

27/03/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000870

27/03/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000871

27/03/2012

588.27

00058614435487

JOSEFA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0000872

27/03/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000873

27/03/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000874

27/03/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000875

27/03/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000876

27/03/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0000877

27/03/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0000878

27/03/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000881

27/03/2012

6422.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000882

27/03/2012

10230.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000883

27/03/2012

239.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000884

27/03/2012

8533.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000885

27/03/2012

7260.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000886

27/03/2012

6532.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000887

27/03/2012

26269.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000888

27/03/2012

55532.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE MEDICOS ESPECIALISTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000889

27/03/2012

13966.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000891

27/03/2012

949.98

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS E CAPS I- DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000892

27/03/2012

219.55

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000893

27/03/2012

1174.50

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS FRIOS) DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000894

27/03/2012

5.35

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DO TFECD REF.AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000895

27/03/2012

23.85

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO TFECD REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000896

27/03/2012

121470.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000897

27/03/2012

653.13

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000898

27/03/2012

621.34

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000899

27/03/2012

130.75

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001702011

0000903

27/03/2012

9290.00

09322830000100

INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEOROLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000904

27/03/2012

1367.80

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0000905

27/03/2012

2531.20

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000906

27/03/2012

435.61

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS (TARJ IN), BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQG 5553, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0000908

27/03/2012

2868.35

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000909

27/03/2012

3892.80

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000910

27/03/2012

1734.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000432012

0000911

27/03/2012

2400.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 QUADROS DE AVISO EM MOLDURA ALUMINIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000912

27/03/2012

915.00

06249178000157

F DIAS & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA M0P 9989 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001632011

0000913

27/03/2012

42.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 14 ALMOTOLIA PLASTICA 500ML JPROLAB. DESTINADOS PARA AS UNIDAD BASICAS DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

001632011

0000914

27/03/2012

18450.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES MOVEL PRA OXIGENACAO UNITEC, 06 CONJ. UMIDIF TAM E POR NYLON FRAS PVC OXIG AD-UNITE, DESTINADOS PARA AS UNIDADADES BASICAS DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS/2011.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000915

27/03/2012

22.31

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000532012

0000916

27/03/2012

1963.50

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS LOCALIZADOS NA COZINHA, SALA DE CONSULTA, RECEPCAO E CONSERTOS DE VARIOS TELEFONES DO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000919

27/03/2012

94.42

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0000920

27/03/2012

118.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000921

27/03/2012

3850.00

00056764022453

NELSON CALZAVARA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE SAÚDE PARA GERENCIAR E COORDENAR PROJETOS, PROGRAMAS E ACOES DE ORIENTACOES DESTINADOS A GARANTIA DA QUALIDADE DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE POMBAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0000922

27/03/2012

116.75

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000787

27/03/2012

30.00

00006403976460

EMILSON ARAUJO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 24/03/2012 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000788

27/03/2012

30.00

00006403976460

EMILSON ARAUJO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 26/03/2012 PARA BUSCAR CARRO FIAT UNO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000791

27/03/2012

30.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 22 DE MARCO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000792

27/03/2012

30.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 23 DE MARCO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000794

27/03/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 21/03/2012. NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Melhoria Habitacional

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000022012

0000795

27/03/2012

246873.29

10190291000181

PROJACON CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO CONVENIO Nº 710/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA.

00102012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000796

27/03/2012

30.00

00006634160864

PEDRO ROCHA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 19/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000797

27/03/2012

30.00

00006634160864

PEDRO ROCHA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 21/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000798

27/03/2012

30.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000799

27/03/2012

30.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NO DIA 26 DE MARCO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000800

27/03/2012

30.00

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 19 DE MARCO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000805

27/03/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MARCO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000806

27/03/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000808

27/03/2012

114.33

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000809

27/03/2012

152.43

00003541190442

WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000810

27/03/2012

97.20

00003154673474

RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000814

27/03/2012

33.50

08681981000191

DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONCEDIDAS AO SR. ANTONIO FONTES, EM VISITA A CIDADE DE POMBAL PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DAS CHAGAS JUNTO A ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000815

27/03/2012

24.25

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB. NO DIA 17/02/2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000092012

0000816

27/03/2012

2498.13

05694099000192

MAXPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0000819

27/03/2012

337.50

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 06 BOTIJOES 13 KG ) E ÁGUA MINERAL ( 36 GARRAFÕES 20 LITROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0000828

27/03/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0000829

27/03/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0000831

27/03/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0000835

27/03/2012

16100.65

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000842

27/03/2012

431.86

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NQF 1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092012

0000853

27/03/2012

493.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000432012

0000854

27/03/2012

89.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR 2V PULSAR MALLORY KALIPSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000864

27/03/2012

9098.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000865

27/03/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF.AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000869

27/03/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARCO/2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000879

27/03/2012

357.66

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS REF.AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000880

27/03/2012

79186.02

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS REF.AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0000890

27/03/2012

2620.68

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000900

27/03/2012

30681.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000901

27/03/2012

93.30

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000902

27/03/2012

45.26

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA E CONTRATADOS DA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0000907

27/03/2012

4117.30

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000917

27/03/2012

894.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000918

27/03/2012

894.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000562012

0000759

27/03/2012

37000.00

01602072000171

CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FIAT UNO 1.4, FIAT 2012-ANO/MOD 2012- COR BRANCO BANCHISA REV -TEAR E CHASSI 9BD195163C0303107, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000923

30/03/2012

30.00

00006403976460

EMILSON ARAUJO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 28/03/2012 NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000924

30/03/2012

30.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 29/03/2012 NO VEICULO PRISMA DE PLACA NPU 0188 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000925

30/03/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/03/2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000929

30/03/2012

22.00

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 27 DE MARCO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000948

30/03/2012

102.20

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000964

30/03/2012

668.54

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000970

30/03/2012

16476.96

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000971

30/03/2012

6462.60

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONT.DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000972

30/03/2012

1964.47

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000926

30/03/2012

21.00

00026362058453

JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO 30/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000927

30/03/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000928

30/03/2012

1436.22

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000930

30/03/2012

1441.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000931

30/03/2012

338.44

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000932

30/03/2012

2135.08

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000933

30/03/2012

1790.52

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000934

30/03/2012

1402.50

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000935

30/03/2012

348.41

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000936

30/03/2012

2353.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000937

30/03/2012

490.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000938

30/03/2012

490.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0000939

30/03/2012

2037.26

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000940

30/03/2012

26.00

00007598027420

MARIA JOSE DO NASCIMENTO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TOPOGRAFIA CORNEAL, NA CLINICA OFTALMOCLINICA-CG NO DIA 26/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000941

30/03/2012

26.00

00071426795491

RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TOPOGRAFIA CORNEA, NA CLINICA OFTALMOCLINICA-CG NO DIA 26/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000942

30/03/2012

45.00

00081204280800

FRANCISCO DE SOUSA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO ECO, NO HOSPITAL 13 DE MAIO-JP NO DIA 28/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000943

30/03/2012

118.26

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO NASF, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0000944

30/03/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000945

30/03/2012

64.24

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DO CAPS INFANTIL,CONTRATADOS DA MAC,MEDICOS ESPECIALISTA,CEO E CAPS ADULTO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000946

30/03/2012

51.10

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO SAMU I,SAMU II E MEDICOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000947

30/03/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000949

30/03/2012

194.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REF. MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000950

30/03/2012

614.72

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000951

30/03/2012

33.00

00029831674880

JOSSEVAN SANTANA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE TRUMA-CG, NO DIA 30/03/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000952

30/03/2012

22.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE ISAS-CG, NO DIA 28/03/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000953

30/03/2012

12.00

00070125933428

AGRIPINO DE MATOS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE LAUREANO-JP, NO DIA 28/03/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0000954

30/03/2012

253.00

24280828000109

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000955

30/03/2012

59.86

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO PSF, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000956

30/03/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000957

30/03/2012

793.50

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO TFECD - JOÃO CARLOS FORMIGA LEITE, REF.AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000958

30/03/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO TFECD - JOÃO CARLOS FORMIGA LEITE, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000959

30/03/2012

266.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DO TFECD - JOÃO CARLOS FORMIGA LEITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000960

30/03/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS ADULTO - ABIDIEL MATOS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000961

30/03/2012

89.16

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000962

30/03/2012

267.57

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000963

30/03/2012

1.38

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000965

30/03/2012

25.13

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162) PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000966

30/03/2012

20.00

00002294670400

DOMINGOS ELIZEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-CG NO DIA 29/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000967

30/03/2012

26.00

00010122507410

LEANDRO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TOPOGRAFIA, NO HOSPITAL OFTALMOCLINICA-CG, NO DIA 26/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0000968

30/03/2012

898.70

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000969

30/03/2012

60.00

00001180766474

MIRIAN DE SOUSA AMERICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 26/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

30/03/2012

2244.06

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO NASF, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000974

30/03/2012

1524.60

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000975

30/03/2012

2931.51

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO TFECD, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000976

30/03/2012

11340.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO PACS REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000977

30/03/2012

25508.70

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO PSF, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000978

30/03/2012

1371.72

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000979

30/03/2012

11661.72

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000980

30/03/2012

2198.50

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000981

30/03/2012

2932.86

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO SAÚDE BUCAL, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000982

30/03/2012

1348.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000983

30/03/2012

3308.92

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS SAMU-II REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000984

30/03/2012

7801.50

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU - MEDICOS REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000985

30/03/2012

2686.51

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO SAMU-I REF. A COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000986

30/03/2012

6005.37

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CAPS I, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000987

30/03/2012

1791.93

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CAPS INFANTIL , COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000988

30/03/2012

130.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO CAPS, COMP. 03/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000989

30/03/2012

39.81

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000990

30/03/2012

9.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000991

30/03/2012

505.74

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000992

30/03/2012

22.92

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA III, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000993

30/03/2012

447.75

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0000994

30/03/2012

20.60

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0000995

30/03/2012

153.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0000996

30/03/2012

60.75

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000997

30/03/2012

2334.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0000998

30/03/2012

3292.80

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000999

30/03/2012

28.76

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001000

30/03/2012

159.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001001

02/04/2012

22.51

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001002

02/04/2012

45.90

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001004

02/04/2012

497.71

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, PRIMEIRO EMPLACAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO 2012, BOMBEIROS, PLACA REFLET MOTO (TARJ IN) E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA OEU-5494, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001005

02/04/2012

16.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001008

03/04/2012

15.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 624.003-7 (CEF), CONFORME CONPROVANTES ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001010

03/04/2012

4800.00

11160185000118

CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000762012

0001011

04/04/2012

1339.47

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001014

04/04/2012

360.00

03952368000148

HOSP LIFE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( DETECTOR FETAL DE MESA) DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001012

04/04/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

05/04/2012

297.18

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (COMBIVENT AER 10ML,.01 CAIXA E ESPIRIVA RESPIMAT 25 MCG 4ML, 01 CAIXA). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO A PACIENTE MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0001018

05/04/2012

975.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA ,PLACA NPR 5788. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001023

05/04/2012

1161.50

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLINHOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001027

05/04/2012

80.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR - 5788, NPU-0188 E NQF- 9435, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001016

05/04/2012

54.78

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042012

0001017

05/04/2012

750.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MQD-9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212012

0001019

05/04/2012

4240.00

07358710000137

VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS (BOLSAS EM TORINO GRAXO) DESTINADAS A COMPOR KIT ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000652012

0001020

05/04/2012

7160.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 179 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000652012

0001021

05/04/2012

8000.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 CIRURGIAS DE ADENOAMIGDALECTOMIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001022

05/04/2012

450.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001024

05/04/2012

308.70

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001025

05/04/2012

1290.17

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001026

05/04/2012

375.34

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001028

05/04/2012

1161.50

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0001034

06/04/2012

2580.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (3 ARQUIVOS EM ACO COM 04 GAVETAS E 6 ARMARIOS DE ACO COM 02 PORTAS) DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

78

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001037

07/04/2012

365.16

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( ESTETOSCOPIO ADL), DISTINADO A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0001039

08/04/2012

510.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE (POLTRONA RECLINAVEL), DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001040

08/04/2012

125.50

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001042

09/04/2012

4788.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001043

09/04/2012

4475.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001044

09/04/2012

3230.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001047

09/04/2012

3042.94

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANTES (2 ARMARIOS VITRINI, 3 CADEIRAS GIRATORIA,2 CARROS CURATIVOS, 2 ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS, 2 MESAS DE MAYO, 4 MESAS P/ REFEICAO NO LEITO E 3 HAMPER COM RODIZIOS), DESTINADOSA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001048

09/04/2012

298.71

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001045

09/04/2012

3105.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001057

10/04/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/04/2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001058

10/04/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/04/2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001059

10/04/2012

127.55

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001060

10/04/2012

200.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 31/03/2012 , NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

10/04/2012

73.65

00003541190442

WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

10/04/2012

80.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 06/04/2012. NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001050

10/04/2012

24.00

00049933035487

VICENTE DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 02/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001051

10/04/2012

36.00

00063238420410

BENIGNA ANA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA A CLINICA D.RODRIGO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001052

10/04/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 03/04/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001053

10/04/2012

14.00

00001180766474

MIRIAN DE SOUSA AMERICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 28/03/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001054

10/04/2012

36.00

00010474318400

FABIO ALMEIDA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NA OFTALMOCLINICA -JP, NO DIA 09/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001055

10/04/2012

312.98

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001056

10/04/2012

825.62

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001063

10/04/2012

295.22

00005400099467

MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES SYNARA, AVANI, DR MONARA, ALUIZIO, DR JOAO BOSCO E GENIVAL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 10 DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001064

10/04/2012

52.80

00005400099467

MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES LUCIANA, JULIO E DR MONARA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001065

10/04/2012

61.91

00004556772478

AMANDA KELLY QUEIROGA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES : RENATO, AMANDA E ROGERLANDIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09/04/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0001066

10/04/2012

874.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001067

10/04/2012

1915.00

11224103000151

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001068

10/04/2012

6674.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001069

10/04/2012

3108.83

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001070

10/04/2012

1291.01

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001071

10/04/2012

236.16

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARAA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001073

10/04/2012

450.70

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001097

10/04/2012

50.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/04/2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001074

11/04/2012

480.00

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001076

11/04/2012

835.02

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0001075

11/04/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001077

11/04/2012

64.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0001079

12/04/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001080

12/04/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001078

12/04/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001081

12/04/2012

598.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.1

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001083

13/04/2012

201.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001084

13/04/2012

340.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001088

13/04/2012

555.04

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001089

13/04/2012

60.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001090

13/04/2012

170.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001091

13/04/2012

213.02

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001092

13/04/2012

1092.40

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001093

13/04/2012

955.40

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001094

13/04/2012

127.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001095

13/04/2012

33.70

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001096

13/04/2012

832.11

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000052012

0001098

13/04/2012

15933.50

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (5 ARMARIOS DE ACO,1 ESCADA,3 GUARDA ROUPAS,10 POLTRONAS RECLINAVEL,3 QUADRO DE AVISO EM MOLDURA DE ALUMINIO,1 REFRIGERADOR,5 RELOGIOS DE PAREDE, 4 SUPORTE PARA TV LCD, 4 TVS LCD 32 C/ CONVERSOR DIGITAL), MATERIAIS DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001099

13/04/2012

520.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001085

13/04/2012

1108.35

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001086

13/04/2012

782.80

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001087

13/04/2012

121.33

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001324

13/04/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por outros motivos

000052012

0001100

13/04/2012

7800.00

02296264000402

FÓRMULA H COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, AMO/MODELO 2012, CHASSI:9C2KC1650CR538140, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001118

16/04/2012

880.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E METALON PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001119

16/04/2012

194.95

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001120

16/04/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001101

16/04/2012

3000.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001102

16/04/2012

362.50

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001103

16/04/2012

362.50

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001104

16/04/2012

232.00

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001105

16/04/2012

232.00

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

16/04/2012

15.00

00026362058453

JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO 11/04/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001107

16/04/2012

42.00

00091067413472

HERMINA DOS SANTOS COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO 13/04/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001108

16/04/2012

828.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO- DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001109

16/04/2012

354.76

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL- DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

16/04/2012

83.00

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: (DR. ALISON, AVANI E GILBERMAR ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23/03/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACANQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001111

16/04/2012

5004.26

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001112

16/04/2012

3002.80

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001113

16/04/2012

1799.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001114

16/04/2012

7994.48

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001115

16/04/2012

539.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES, DESTINADOS A PROPAGANDA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001116

16/04/2012

612.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A ADESIVAGEM DE UMA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001117

16/04/2012

605.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNER'S EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DOS PSF ' s DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000432012

0001121

16/04/2012

9228.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANTE ( 12 AR CONDICIONADOS SPLINT 9000 BUTS), DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001122

16/04/2012

850.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0001123

16/04/2012

432.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001125

17/04/2012

4099.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001126

17/04/2012

510.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001127

17/04/2012

123.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Ações de Saneamento Básico

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012012

0001124

17/04/2012

760594.19

03086586000147

CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO (TC/PAC 0415/2011) E SIAFI Nº 668805, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

00112012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001131

18/04/2012

50.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 17/04/2012. NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001141

18/04/2012

1046.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001142

18/04/2012

638.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001146

18/04/2012

115.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 04 FECHADURAS, 01 CILINDRO E CONSERTO DO COFRE, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0001148

18/04/2012

5000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001149

18/04/2012

150.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 11/04/2012 NO VEICULO DE PLACA NQG- 1695, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001150

18/04/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001151

18/04/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001152

18/04/2012

23.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA A FUNCIONARIA TALITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQD- 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001153

18/04/2012

61.50

00000082779406

NILSON SHIZUE SUASSUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, SYMARA CINTIA BEZERRA DA COSTA(ENFERMEIRA),GENALDO FERREIRA DANTAS(CONDUTOR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQD- 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001154

18/04/2012

100.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA O FUNCIONARIO ALAN FAGNER DE OLIVEIRA (CONDUTOR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO -RN. NO DIA 16/04/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9435, CONDUZIDO PARA REVISÃO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001155

18/04/2012

65.50

00005400099467

MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS WESLEY SANDRO GOMES CARVALHO (ENFERMEIRO),FRANCIELIO ALVES JUNIOR (CONDUTOR) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 17/04/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001156

18/04/2012

14.00

00005400099467

MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS WESLEY SANDRO GOMES CARVALHO (ENFERMEIRO),FRANCIELIO ALVES JUNIOR (CONDUTOR) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 17/04/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001157

18/04/2012

35.00

00008789952421

EDIMAR MACIEL DE FREITAS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA O FUNCIONARIO ,MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS (ENFERMEIRA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 17/04/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9435, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001161

18/04/2012

49.80

00004324448400

CHRISTIANNE URTIGA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA( CHRISTIANNE URTIGA ROCHA), PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE QUALIFICACAO DA IMPLANTACAO DO SI-PNI. NA CIDADE DE SOUSA -PB, NO DIA 18/04/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001164

18/04/2012

148.20

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000082011

0001175

18/04/2012

1600.00

05590101000183

MIX.COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACOES, ANUNCIOS DA VIGILANCIA SANITARIA E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001128

18/04/2012

64.40

00005161449446

MANNYA OLIVEIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, TRECHO: POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, À SERVIDORA MANNYA OLIVEIRA ALVES (COORDENADORA DO CAPS INFANTIL), NO DIA 18/04/2012, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETOR DE FONOAUDIOLOGADA UFPB.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001129

18/04/2012

6.50

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CINTILOGRAFIA OSSEA, NA CLINICA/HOSPITAL DR. WANDERLEY- CG, NO 18/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001130

18/04/2012

20.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS-CG, NO DIA 17/04/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001132

18/04/2012

20.00

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO- TRANSPLANTE DE RINS, NO HOSPITAL ISAS -CG, NO DIA 17/03/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0001133

18/04/2012

1725.16

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0001134

18/04/2012

2404.74

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001135

18/04/2012

3061.52

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001136

18/04/2012

1549.43

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001137

18/04/2012

1072.57

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001138

18/04/2012

339.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001139

18/04/2012

198.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001140

18/04/2012

221.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCOL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001143

18/04/2012

231.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001144

18/04/2012

2629.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001145

18/04/2012

224.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001147

18/04/2012

6.00

00084002247449

ANALIA SOARES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA -JP, NO DIA 13/04/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001158

18/04/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 10/04/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001159

18/04/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 17/04/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001160

18/04/2012

17.00

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: ( AVANI E GILBERMAR ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15/04/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001162

18/04/2012

374.70

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001163

18/04/2012

239.15

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000652012

0001165

18/04/2012

2800.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 07 CIRURGIAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001166

18/04/2012

159.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001167

18/04/2012

48.00

00025135544852

ILDERLAN JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGOSO, NO DIA 18/04/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001168

18/04/2012

811.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001169

18/04/2012

502.01

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001170

18/04/2012

260.20

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001171

18/04/2012

1099.55

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001172

18/04/2012

12.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001173

18/04/2012

290.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001174

18/04/2012

2527.32

24280828000109

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001176

18/04/2012

2544.95

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001177

18/04/2012

1399.10

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001178

18/04/2012

1828.00

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE (BIOMBO DUPLO C/ TECIDOS E SUPORTE P/ SORO COM HASTER), DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001179

18/04/2012

11911.61

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001180

18/04/2012

4160.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001181

18/04/2012

147.60

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001185

19/04/2012

1002.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001186

20/04/2012

51.00

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 20/04/2012, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001187

20/04/2012

39.00

00032494173434

EDITE MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO CENTRO DE TRATAMENTO DE VISAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0001190

20/04/2012

0.80

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE VALOR REFERENTE AO EMPENHO Nº 920, DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001191

20/04/2012

388.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001194

20/04/2012

891.00

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000342012

0001195

20/04/2012

8340.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001196

20/04/2012

6150.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001197

20/04/2012

1714.10

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CABIDEIROS, ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS, HAMPER COM RODIZIOS E MESAS COM CABECEIRAS AUXILIARES COM PORTAS E GAVETAS ), DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001198

20/04/2012

114.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001199

20/04/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DE MEDICO CONTRATADO ( ANDRE AVELINO DE QUEIROGA) DO PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001188

20/04/2012

50.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/04/2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001189

20/04/2012

94.61

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001192

20/04/2012

186.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001193

20/04/2012

21.89

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001200

23/04/2012

7865.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0001201

23/04/2012

13428.00

07239645000120

JANNAILSON LIMA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANTES (1FAX PANASONIC, 20 CADEIRAS FIXAS, 20 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS,40 LONGARINAS, 7 MESAS PARA COMPUTADOR, 3 MESAS P/ REFEITORIO), DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001202

23/04/2012

456.47

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001203

23/04/2012

542.58

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

23/04/2012

91596.22

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001206

24/04/2012

11202.25

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001208

24/04/2012

39.60

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001207

24/04/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001213

25/04/2012

65.00

00027676390400

FRANCISCO DE ASSIS SOARES CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/04/2012. NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2488, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001214

25/04/2012

50.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 25/04/2012. NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001215

25/04/2012

101.13

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001221

25/04/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001232

25/04/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001233

25/04/2012

120.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 09/04/2012 , NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0001209

25/04/2012

4280.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 107 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0001210

25/04/2012

124735.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 643 CIRURGIAS DE CATARATA, 16 CIRURGIAS DE PTERIGIO E 186 CIRURGIAS DE YAG LASER, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001211

25/04/2012

20.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS-CG, NO DIA 25/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001212

25/04/2012

24.00

00097734993400

FRANCISCA JULIA DE SOUSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 23/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001216

25/04/2012

192.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001217

25/04/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0001218

25/04/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001219

25/04/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001220

25/04/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001222

25/04/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001223

25/04/2012

588.27

00058614435487

JOSEFA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0001224

25/04/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001225

25/04/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. CONFORMEDISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001226

25/04/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001227

25/04/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001228

25/04/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001229

25/04/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0001230

25/04/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000762012

0001231

25/04/2012

2306.15

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001234

25/04/2012

45.00

00071426086415

SATURNINO MEDEIROS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL SAO LUCAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0001236

25/04/2012

23547.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001239

26/04/2012

30.00

00008608586428

ARTUR GALDINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NA CLINICA DE OLHOS - CG, NO DIA 26/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001240

26/04/2012

70.00

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21/04/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001241

26/04/2012

4725.06

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001242

26/04/2012

6516.00

03430011000108

RENACAR AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO RENOR MASTER DE PLACA MQF 6916, CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEGURADORA PORTO SEGUROS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000132012

0001245

27/04/2012

489.49

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACACA NQD 9465, VAICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001246

27/04/2012

455.97

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001247

27/04/2012

1188.55

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9435, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001248

27/04/2012

1282.13

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9435, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001249

27/04/2012

151.20

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9435, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001250

27/04/2012

55.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001251

27/04/2012

100.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9435, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001254

27/04/2012

76.50

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR. FELIPE, FATIMA E GENIVAL ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, NO DIA 26/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001255

27/04/2012

52.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ALAN E ELIZANGELA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, NO DIA 19/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9435, NA TRANSFERÊNCIADE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001256

27/04/2012

41.30

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR. FELIPE, CLEBISON E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001258

27/04/2012

3496.91

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001259

27/04/2012

14768.50

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001260

27/04/2012

2300.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADA DO NASF. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001261

27/04/2012

215.63

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE CONTRATADA DA FOPAG DO NASF. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001262

27/04/2012

2170.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001263

27/04/2012

4522.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001264

27/04/2012

1400.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE EFETIVO DO NASF (ALINE MARIERE DE SALES BARBOSA). REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001265

27/04/2012

57000.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001266

27/04/2012

4372.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001267

27/04/2012

11382.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001268

27/04/2012

6590.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001270

27/04/2012

33250.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRADOS DO SAMU - MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001271

27/04/2012

8677.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001272

27/04/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA-EXTRA DA FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001273

27/04/2012

4658.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU- II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001274

27/04/2012

7729.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001275

27/04/2012

885.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001276

27/04/2012

278.38

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU-II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001277

27/04/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001278

27/04/2012

30070.71

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

27/04/2012

2550.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA ( MARIA DE FATIMA ALVES ARAUJO) DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001280

27/04/2012

32762.66

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE EFETIVOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001281

27/04/2012

2550.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA (CICERA MYKAELLY GONCALVES MONTEIRO) DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001284

27/04/2012

1000.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA ( ILMA FERREIRA DE SOUSA) DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001285

27/04/2012

61.75

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000472012

0001286

27/04/2012

3400.00

05329135000119

ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 21 (VINTE E UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 E 2(DOIS) AR COMPRIMIDO 04M3, DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001287

27/04/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA24/04/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0001289

27/04/2012

3321.08

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001291

27/04/2012

2850.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0001292

27/04/2012

269.55

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

27/04/2012

45.00

00004767078466

RAMILSON PAIXAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE MASTOIDES, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA -JP, NO DIA 27/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001296

27/04/2012

221.00

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( BRAÇADEIRA P/ INJECAO, INALADOR ULTRASSONICO E LANTERNA CLINICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001297

27/04/2012

2105.60

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001298

27/04/2012

1623.60

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001299

27/04/2012

333.55

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001300

27/04/2012

266.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFCD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001244

27/04/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/04/2012. NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001252

27/04/2012

74.90

00069244219468

DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001253

27/04/2012

48.47

00003305652497

SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022012

0001257

27/04/2012

11632.06

09560394000107

LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 02/2012.

00122012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001269

27/04/2012

12954.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001282

27/04/2012

831.33

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001283

27/04/2012

91802.25

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0001288

27/04/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0001290

27/04/2012

759.00

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIF. LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQA 0568, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788 E MOQ 2483, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0001293

27/04/2012

16211.47

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPR 5788, MNH 2483, 1612, 1633, 1643 NQG 1685, NQA 0568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000432012

0001294

27/04/2012

129.00

14124138000107

MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( VENTILADOR DE COLUNA), DESTINADO AO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

30/04/2012

332.00

00056764022453

NELSON CALZAVARA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO COORDENADOR E GERENCIADOR DE PROJETOS, PROGRAMAS E AÇOES DESTINADAS A GARANTIA E QUALIDADE DE SAUDE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA - DF, NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO DE 2012, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DA REDE CEGONHA, SAMU (MOTOLANCIA) E CAPS AD III HRS,

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001310

30/04/2012

30.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NO DIA 11/04/2012. NO VEICULO DE PLACA NQG 1685, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001311

30/04/2012

180.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 16, 17, 18,19,20 E 25 DE ABRIL DE 2012. NOS VEICULOS DE PLACA 1643, NQG 1685 E MNH 2483. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001312

30/04/2012

26251.63

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001305

30/04/2012

45.00

00030271010487

MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO -JP, NO DIA 30/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001306

30/04/2012

12.00

00006202824441

JOSE ESPEDITO DA SILVA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIMED-JP, NO DIA 24/04/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001307

30/04/2012

67.00

00005871866409

SYMARA CINTIA BEZERRA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES SYMARA, AVANI, E DR WANDERLEY. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001308

30/04/2012

143.00

00005871866409

SYMARA CINTIA BEZERRA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVE E REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: SYMARA, AVANI, EDMAR E DR WANDERLEY. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001309

30/04/2012

5100.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001313

30/04/2012

1771.91

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF, COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001314

30/04/2012

2631.07

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001315

30/04/2012

2931.51

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA TFECD, COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001316

30/04/2012

11812.50

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REF. A COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001317

30/04/2012

25525.64

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DOS PSF, COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001318

30/04/2012

1454.07

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001319

30/04/2012

12925.29

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS CONTRATADOS E MEDICOS ESPECIALISTAS DA MAC, COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001320

30/04/2012

7678.50

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CAPS I E II, COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001321

30/04/2012

4924.08

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL, COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001322

30/04/2012

1989.12

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001323

30/04/2012

16678.43

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS E EFETIVOS DO SAMU-I , II E MEDICOS, REF. A COMP. 04/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001326

30/04/2012

16725.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001327

30/04/2012

7150.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001328

30/04/2012

3712.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) MEDICO DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001330

30/04/2012

30.66

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO EFETIVOS DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001331

30/04/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SERVIDORA ( MIKAELLY GONCALVES MONTEIRO) DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001337

30/04/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001339

30/04/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001340

30/04/2012

30.66

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO TFECD, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001342

30/04/2012

129.94

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS E EFETIVOS DO NASF, SAUDE BUCAL E PACS EFETIVO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001343

30/04/2012

49.64

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CEO E EFETIVOS DO CAPS ADULTO,CAPS INFANTIL, SAMU I, E CEO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001345

30/04/2012

12066.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001346

30/04/2012

69.98

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DE CONTRATADOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001347

30/04/2012

32.12

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001349

30/04/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000972012

0001350

30/04/2012

33990.00

03430011000108

RENACAR AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO O KM, RENAULT , CHASIS 93YLSR7RHCJ193912, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001351

30/04/2012

9032.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001352

30/04/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001353

30/04/2012

54399.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC (MEDICOS ESPECIALISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001354

30/04/2012

18.98

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG'S DO CAPS ADULTO E CONT. MAC, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001355

30/04/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PACS - ILMA FERREIRA DE SOUSA, MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001356

30/04/2012

40.88

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DO SAMU MÉDICOS, CAPS INFANTIL, E CONTRATADOS DO SAMU I E SAMU II, MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001357

30/04/2012

17.52

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001358

30/04/2012

400.65

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001325

30/04/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001333

30/04/2012

106.58

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001334

30/04/2012

17.52

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001344

30/04/2012

23194.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001348

30/04/2012

20.44

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SEC. SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0001366

02/05/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0001367

02/05/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001370

02/05/2012

10.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULANCIA NQD 9465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001371

02/05/2012

5.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001377

02/05/2012

1732.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001379

02/05/2012

193.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001402

02/05/2012

2220.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001408

02/05/2012

90.78

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0001409

02/05/2012

462.40

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21, HP 122P, HP122C, E TONNERES HP 12 A HP 35A, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001419

02/05/2012

695.80

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001428

02/05/2012

262.72

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 CAIXA DE ESPIRIVA RESPIMAT 25 MCG 4ML), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO A PACIENTE MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001429

02/05/2012

1701.45

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Ações de Saneamento Básico

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001430

02/05/2012

831511.17

06074105000171

MK CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 2510000593385/2009-61 FUNASA (TC/PAC 0461/09), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2010 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

00072010

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000612012

0001433

02/05/2012

4800.00

09326614000132

EDUARDO FORMIGA L. DE SOUSA

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA NAYLON DESTINADAS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001437

02/05/2012

46.00

00003541190442

WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA COMISSAO DE INTEGRACAO DE ENSINO-SERVICO CIES, NO AUDITORIO DA IFPB, ANTIGO CEFET.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001438

02/05/2012

192.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADAS DA CONTA 8879-X (FUS),CONFORME EXTRATO ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0001359

02/05/2012

239.47

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GASTROENTEROLOGIA E GINECOLOGIA, NA CONCLUSÃO DE LAUDOS DE EXAMES MÉDICOS, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E UBS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0001360

02/05/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0001361

02/05/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0001362

02/05/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000532012

0001363

02/05/2012

1963.00

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS LOCALIZADOS NO AUDITORIO DA POLICLINICA, CEO E ALMOXARIFADO COMO TAMBÉM CONSERTOS DE VARIOS TELEFONES DO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0001364

02/05/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001365

02/05/2012

422.40

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 128 PACOTES DE GELO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001368

02/05/2012

1464.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 07 AR-CONDICIONADOS E 02 MANUTENCOES NO PSF "VIDA NOVA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 58 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001369

02/05/2012

324.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REINSTALÇÃO 06 AR-CONDICIONADOS, E MANUTENCÃO DE 02 ARCONDICIONADOS EM SALAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001372

02/05/2012

13.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001373

02/05/2012

24.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001374

02/05/2012

11.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001375

02/05/2012

307.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001376

02/05/2012

211.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001378

02/05/2012

2817.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001380

02/05/2012

37.35

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001381

02/05/2012

109.02

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001382

02/05/2012

330.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001383

02/05/2012

70.90

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001384

02/05/2012

1231.46

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001385

02/05/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001386

02/05/2012

209.00

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001387

02/05/2012

92.74

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838) PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001388

02/05/2012

232.36

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001389

02/05/2012

96.90

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001390

02/05/2012

468.08

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001391

02/05/2012

1228.76

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001392

02/05/2012

2080.19

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001393

02/05/2012

374.35

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001394

02/05/2012

2022.58

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001395

02/05/2012

2340.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001396

02/05/2012

1379.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001397

02/05/2012

1564.35

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001398

02/05/2012

375.32

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001399

02/05/2012

779.05

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001400

02/05/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001401

02/05/2012

5341.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001403

02/05/2012

4770.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000552012

0001404

02/05/2012

6807.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000322012

0001405

02/05/2012

4000.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001406

02/05/2012

120.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001407

02/05/2012

80.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000762012

0001410

02/05/2012

1190.75

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0001411

02/05/2012

4440.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO, NA REALIZAÇÃO DE 111 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000392012

0001412

02/05/2012

6720.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMENTOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001413

02/05/2012

109.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001414

02/05/2012

72.66

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001415

02/05/2012

666.40

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0001416

02/05/2012

707.50

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001417

02/05/2012

49.00

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001418

02/05/2012

152.48

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001420

02/05/2012

332.80

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001421

02/05/2012

140.76

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001422

02/05/2012

287.52

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL- DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001423

02/05/2012

869.25

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001424

02/05/2012

1073.01

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001425

02/05/2012

21.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001426

02/05/2012

600.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001427

02/05/2012

462.96

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF's DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001431

02/05/2012

4113.00

11224103000151

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0001432

02/05/2012

2110.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, RAIO -X GERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E DORSAL, PROCEDIMENTOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001434

02/05/2012

100.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9435, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001435

02/05/2012

989.28

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9465-PB, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892011

0001436

02/05/2012

16010.00

07358710000137

VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ( CAMISAS GOLA BASICA ADULTO, MACACAO, BONES E BOTAS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001439

03/05/2012

600.00

07154129000101

GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES NOS PSF'S DO VIDA NOVA, PEREIROS, FRANCISCO PAULINO, NOVA VIDA, FRANCISCO DAS CHAGAS, CACHOEIRA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001440

03/05/2012

34.43

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001442

03/05/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000432012

0001444

03/05/2012

1200.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (4 ARMARIOS DE ACO 02 PORTAS), MATERIAl DESTINADO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001445

03/05/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 02/05/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001446

03/05/2012

257.33

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001447

03/05/2012

79.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001449

03/05/2012

1403.59

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001450

03/05/2012

129.60

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001451

03/05/2012

1476.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001452

03/05/2012

303.60

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001454

03/05/2012

648.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0001455

03/05/2012

10987.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001456

03/05/2012

279.45

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001457

03/05/2012

510.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001458

03/05/2012

1520.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001459

03/05/2012

1419.88

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001460

03/05/2012

912.35

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001461

03/05/2012

912.35

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000282012

0001462

03/05/2012

583.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0001463

03/05/2012

1040.00

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0001465

03/05/2012

267.80

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001466

03/05/2012

10.90

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001467

03/05/2012

2537.20

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

001632011

0001468

03/05/2012

2500.00

40980187000151

KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (CONDENSADORAS EXTERNA 9000 LG FRIO E EVAPORADORAS INTERNA 9000 LG), DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001469

03/05/2012

10231.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 ARM. DPL MD VDR STILE BR BERTOLINE, 10 ESTANTES EBS 2300 X 1040 X 330 C06 PLAN CH2414 CCR W3, 02 MESAS CABO BRANCO BCA, 01 REFIGERADOR 318 LT IP BRANCO ELETROLUX, 20 LIXEIRAS COM PEDAL 07 LITROS E 15 LIXEIRAS PEQ. PANDI, DESTINADAS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000892012

0001470

03/05/2012

14960.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS (CONDENSADORA EXTERNA 18000, EVAPORADORA INTERNA 18000, UND COND YANG HW 12 K, UND EVAP YANG HW 12 K, UND COND YANG HW 30 K E UND EVAP YANG HW 30 K, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001441

03/05/2012

1000.00

00091809878420

WANDESMAR NOBREGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONSERTOS DE MOTORES DE PARTIDA , NOS VEÍCULOS DE PLACA UNO NPU 0188, MOQ 2483 E NPR 5788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001443

03/05/2012

714.00

00006021742443

CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA NQG 1865, NPU 0188, NPR 5788, NQG 1865 E MOQ 2483, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001448

03/05/2012

425.06

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2012, BOMBEIROS PREVENCAO INCEND, PLACA REFLET (TARJ IN) E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0001464

03/05/2012

2902.78

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000432012

0001471

03/05/2012

1180.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FREEZER VERTICAL BRANCO 220 V ELECTROLUX, DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001476

04/05/2012

709.54

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001477

04/05/2012

155.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 03 FECHADURAS, 01 CILINDRO E CONSERTO DO COFRE, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022012

0001482

04/05/2012

16494.16

09560394000107

LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 02/2012.

00122012

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0001472

04/05/2012

550.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SOFA 3 LUGARES VIENA, DESTINADO A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001474

04/05/2012

426.90

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001475

04/05/2012

11.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001478

04/05/2012

1044.00

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001479

04/05/2012

56.66

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001480

04/05/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA III, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001481

04/05/2012

432.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0001483

04/05/2012

4356.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ,02 MEMORIA DDR2, 03 COOLER LGA, 01 PLACA MAE,01 PROCESSADOR INTEL, TECLADO USB, HD 50BG, ROTEADOR E CABO DE REDE DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO) EM COMPUTADORES PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0001484

04/05/2012

560.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS LAZER ML 1660 SANSUNG, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000652012

0001485

04/05/2012

4200.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGICAS E EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0001486

07/05/2012

11200.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR( TIRAS REAGENTES E MONITOR DE GLICOSE), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001489

08/05/2012

7510.80

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001492

08/05/2012

397.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0001495

08/05/2012

52.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE SUPORTE INOX P/ COPO, DESTINADO A FARMACIA POLUPAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0001497

08/05/2012

52.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 SUPORTE INOX P/ COPO, DESTINADO PARA O NASF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001490

08/05/2012

1650.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA NPR- 5788 E MOQ-1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001491

08/05/2012

900.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA MPQ 2483 E NPU-0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001493

08/05/2012

395.00

00034346392415

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MOVEIS, PORTAS, GRADES E GRADILHOS ( 38 HORAS TRABALHADAS ), SERVICOS REALIZADOS NA POLICLINICA E UPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001494

08/05/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO, PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0001499

09/05/2012

52.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) SUPORTE INOX P/ COPO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0001516

09/05/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0001517

09/05/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000892012

0001498

09/05/2012

1156.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ( SUPORTE INOX P/ COPO, SUPORTE PARA SABONETE, TOALHEIRO INTERFOLHADA E SUPORTE INOX PARA COPO CAFE) DESTINADOS A POLICLINICA, SAMU E CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001500

09/05/2012

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 250-9, CONFORME CONPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001501

09/05/2012

1225.00

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANTES ( APARELHO DE PRESSAO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE P/ SORO FIXO), DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001502

09/05/2012

4150.00

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANTES ( BIOBO DUPLO COM TECIDOS E CARRO DE EMERGENCIA), DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0001503

09/05/2012

1020.00

07239645000120

JANNAILSON LIMA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANTES ( 20 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SECRETARIA), DESTINADAS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000862012

0001504

09/05/2012

1050.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS DE ESCRITORIO CINZA), DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0001505

09/05/2012

2259.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS, VENTILADOR DE COLUNA E MESAS DE ESCRITORIO CINZA, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001506

09/05/2012

12936.80

05000571000140

HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COMADRE/ APARADEIRA, BOLSA P/ ESFIGMO, OFTALMOSCOPIO COM ESTOJO,TERMOMETRO CLINICO,CABO DE LARINGOSCOPIO MEDIO E PEQUENO, FOCO DE LUZ, MONITOR DE SINAIS VITAIS E OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, LAMINA DE LARINGOSCOPIO), DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001507

09/05/2012

35.00

05000571000140

HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PLASTICO P/ INALAÇÃO, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892011

0001508

09/05/2012

3768.00

07358710000137

VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ( CAMISAS GOLA POLO,JALECO, LENCOL EM TECIDO) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000892012

0001509

09/05/2012

3440.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ( SUPORTE INOX P/ COPO, SUPORTE PARA SABONETE, TOALHEIRO INTERFOLHADA E SUPORTE INOX PARA COPO CAFE) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

78

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão Presencial

000892012

0001510

09/05/2012

4136.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ( SUPORTE INOX P/ COPO, SUPORTE PARA SABONETE, TOALHEIRO INTERFOLHADA E SUPORTE INOX PARA COPO CAFE) DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001511

09/05/2012

24480.00

00534095000123

CB CIRURGICA DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ( CAMA BELICHE EM METAL, VENTILADOR DE TANSPORTE MICROPROCESSADO, CARRO DE TRANSPORTE P/ CADAVERES) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001512

09/05/2012

2700.00

00534095000123

CB CIRURGICA DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ( MOCHO ESMALTADO C/ ASSENTO ESTOFADO) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0001513

09/05/2012

1530.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( POLTRONA ALCOCHOADA RECLINAVEL) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000862012

0001514

09/05/2012

1020.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( POLTRONAS ALCOCHOADAS RECLINAVEL) DESTINADAS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

62

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Pregão Presencial

000862012

0001515

09/05/2012

2920.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 TV LCD 32 C/ CONVERSOR DIGITAL E 02 SUPORTE P/ TV LCD, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000892012

0001518

09/05/2012

6220.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CONDENSADORAS E 02 EVAPORADORAS YANG HW 30K 220VTHERMUS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000182012

0001519

09/05/2012

146.75

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172012

0001520

09/05/2012

206.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0001523

10/05/2012

671.00

35427376000161

VASSIMON MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU 0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001524

11/05/2012

54.00

00006589963479

FOPAG - SEC. SAUDE- EXCEP.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001527

11/05/2012

11340.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( CAMA FAWLER COM GRADES E COLCAO HOSP. D28). DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001528

14/05/2012

2098.78

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001529

14/05/2012

21.34

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001530

14/05/2012

362.82

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001531

14/05/2012

350.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001532

14/05/2012

325.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 9 CHAVES, E CONSERTOS DE 6 FECHADURAS, SERVIÇOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000862012

0001533

14/05/2012

2780.00

13848104000100

M.A COMERCIO DE PURIFICAÇÕES DE AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADOR NOBLESSE PLUS BRANCO-220V, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000862012

0001534

14/05/2012

6950.00

13848104000100

M.A COMERCIO DE PURIFICAÇÕES DE AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 PURIFICADOR NOBLESSE PLUS BRANCO-220V, DESTINADOS A POLICLINICA, CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E SAMU, DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000712012

0001535

14/05/2012

1600.00

00070922268487

MARIA APARECIDA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO CARDIOLOGICO DR. "JOSE ADEMIR DE QUEIROGA", REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000712012

0001536

14/05/2012

1600.00

00070922268487

MARIA APARECIDA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0001537

14/05/2012

5248.50

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001538

14/05/2012

597.50

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001539

14/05/2012

297.00

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 90 PACOTES DE GELO, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001540

14/05/2012

68.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 8 CHAVES E CONSERTOS DE 1 FECHADURA, SERVIÇOS DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001541

14/05/2012

182.81

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001542

14/05/2012

7840.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF - JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA, MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001544

14/05/2012

124.21

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162), PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001545

14/05/2012

116.16

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536) PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001546

14/05/2012

1595.30

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001548

14/05/2012

1831.19

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001549

14/05/2012

1323.62

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001550

14/05/2012

212.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001551

14/05/2012

1537.58

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001552

14/05/2012

2335.71

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001553

14/05/2012

1956.02

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001554

14/05/2012

3203.41

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001555

14/05/2012

1082.36

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0001558

14/05/2012

7013.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001562

14/05/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 08/05/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001563

14/05/2012

30.00

00003538215430

JOAO LIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL D. PEDRO I-CG, NO DIA 04/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001564

14/05/2012

33.00

00078931096453

EDMILZA VIEIRA FORMIGA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 07/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102012

0001574

14/05/2012

9362.30

10673625000178

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COMO TAMBÉM INSTALACAO E FORNECIMENTO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVA. SERVICOS REALIZADOS NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102012

0001575

14/05/2012

560.00

10673625000178

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, DESTINADA PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001576

14/05/2012

27.00

00051748398415

VALMIRA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NA CLINICA DE OLHOS DR. DANIEL, NO DIA 02/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001577

14/05/2012

39.00

00000816714401

MARQUES DA SILVA CHAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NA OFTALMOCLINICA-CG , NO DIA 14/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001578

14/05/2012

24.00

00004154120484

GERALDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 04/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001579

14/05/2012

30.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 07/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001580

14/05/2012

45.00

00004177286460

JOSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 09/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001581

14/05/2012

33.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 11/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000842012

0001586

14/05/2012

12939.50

13944912000163

RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS E TRELIÇAS, COM 15M COMPRIMENTO POR 7M DE LARGURA, PARA ADEQUAÇÃO DA GARAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001588

14/05/2012

341.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001589

14/05/2012

814.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000152012

0001590

14/05/2012

5001.00

70099924000172

NERIVALDO DA COSTA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROCESSADORA DE RAIO X E MAMOGRAFO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000162012

0001591

14/05/2012

7900.00

70099924000172

NERIVALDO DA COSTA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X, SUBSTITUICAO DO CIRCUITO STATOR, TRIACK DE ACIONAMENTO DE ALTA TENSAO E CALIBRACAO,SERVICOS REALIZADOS NA PROCESSADORA DE RAIO X E MAMOGRAFO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001592

14/05/2012

1113.40

09193681000126

INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA NA AFERIÇÃO DE 13 BALANÇAS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001543

14/05/2012

1649.14

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0001547

14/05/2012

500.00

35427376000161

VASSIMON MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO SPRINT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001556

14/05/2012

125.39

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( UMA CAIXA DE THIOCTACID 600 MG), DESTINADO PARA O PACIENTE AIRTON DANTAS MONTEIRO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001557

14/05/2012

331.29

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ( MONOCORDIL 20 MG, SELOZOK 50MG, VASTAREL MR 35MG E BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG) DESTINADOS A PACIENTE: MARIA JOSE DE SA NOBREGA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001002012

0001559

14/05/2012

700.00

00087308274420

GILSON DE SOUSA BENEVIDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001560

14/05/2012

1866.00

08338774000139

CONSELHO REGIONAL DA FÁRMACIA DO ESTADO DA PARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME Nº 12739, NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001561

14/05/2012

150.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ART DO PROJETO DA SUBSTACAO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001565

14/05/2012

150.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 03/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NQG- 1685, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001566

14/05/2012

151.00

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVELEM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR. FELIPE, CLEBISON E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/05/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001567

14/05/2012

160.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 07/05/2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001568

14/05/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

14/05/2012

50.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 04/05/2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001570

14/05/2012

60.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001571

14/05/2012

87.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR.JOAO BOSCO, SIMARA E GENIVAL ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06/05/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001572

14/05/2012

172.50

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICAO EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN , NO DIA 04/05/2012, PARA PEGAR O VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO MECÂNICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001573

14/05/2012

45.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR.PHILIPE, SIMARA E ALAN ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04/05/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001582

14/05/2012

120.00

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2482, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001583

14/05/2012

190.02

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 02/05/2012, NO VEICULO DE PLACA MNH- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001584

14/05/2012

55.30

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA, DR. WANDERLEY E FATIMA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , NO DIA 11/05/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001585

14/05/2012

97.10

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR. MONARA GILBERMA E GENIVAL) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01/05/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001587

14/05/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052012

0001594

15/05/2012

77.76

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 02 BALANCAS DESTINADOS AO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE,DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001597

16/05/2012

1900.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( CADEIRA DE RODAS NYLON, NEGATOSCOPIO, BERCO RN ESMALTADO E REANIMADORES ADULTO C/ RESERVATORIO). DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001598

16/05/2012

2035.82

10779833000156

MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001601

17/05/2012

504.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0001602

17/05/2012

5000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001604

18/05/2012

70.00

00069244219468

DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0001605

18/05/2012

246.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001606

18/05/2012

394.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001607

21/05/2012

207.05

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001608

21/05/2012

521.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001609

21/05/2012

168.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001610

21/05/2012

4623.01

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001611

21/05/2012

104.80

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001612

21/05/2012

307.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF FRANCISCO PAULINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001613

21/05/2012

213.29

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PSF CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001614

21/05/2012

24.15

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001615

21/05/2012

257.93

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO POSTO MEDICO " ARRUDA CAMARA", DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001616

21/05/2012

1603.93

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001618

21/05/2012

21.34

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001619

21/05/2012

217.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001620

21/05/2012

149.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001621

21/05/2012

203.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0001622

21/05/2012

7137.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0001623

21/05/2012

880.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001624

21/05/2012

7406.70

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001625

21/05/2012

374.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001626

21/05/2012

3989.34

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0001628

21/05/2012

105.00

05000571000140

HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MANTA TERMICA ALUMINIZADA), DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001629

21/05/2012

20062.00

05000571000140

HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (PASSA-CHASSIS, AVENTAL PLUMBIFERO, PROTETOR DE TIREOIDE, FOCO DE LUZ, MONITOR DE SINAIS VITAIS E OXIMETRO DE PULSO PORTATIL), DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001630

21/05/2012

132.08

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001631

21/05/2012

248.43

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001632

21/05/2012

720.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001633

21/05/2012

3505.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0001634

21/05/2012

387.00

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0001635

21/05/2012

536.70

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001636

21/05/2012

300.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001639

21/05/2012

1184.15

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001617

21/05/2012

756.00

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FUTAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Melhoria Habitacional

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001627

21/05/2012

21875.57

10589150000136

SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO EM OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0472/09/FUNASA RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº015/2009 - ADITIVO 04/2012.

00052010

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0001637

21/05/2012

622.00

09344201000504

OSEAS MARTINS FERREIRA FILIAL IV

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO NPU 0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0001638

21/05/2012

279.00

09344201000504

OSEAS MARTINS FERREIRA FILIAL IV

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DA PARATI DE PLACA MNA-1530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001643

22/05/2012

73.30

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000862012

0001644

22/05/2012

362.00

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 04 LITROS, DETINADO PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001649

23/05/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO PSF - SERVIDOR JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001647

23/05/2012

70.00

00069244219468

DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001650

24/05/2012

6700.46

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO - ALEXSANDO EWERTON SANTANA DE OLIVEIRA E FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO, MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001651

24/05/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF - SERVIDORES ALEXSANDO EWERTON SANTANA DE OLIVEIRA E FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS NETO, MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102012

0001653

24/05/2012

2417.60

10673625000178

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, DESTINADA PARA OS PSF DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001656

27/05/2012

1312.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS NAS SALAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 52,48 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001659

28/05/2012

14116.56

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001660

28/05/2012

266.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFCD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001663

28/05/2012

39516.36

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001664

28/05/2012

680.62

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001665

28/05/2012

5922.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001667

28/05/2012

11630.23

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001668

28/05/2012

3632.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORS CONTRATADOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001669

28/05/2012

180.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001670

28/05/2012

5100.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001671

28/05/2012

32393.79

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001672

28/05/2012

237.04

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG DO SAMU-I , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001673

28/05/2012

3757.92

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001674

28/05/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001675

28/05/2012

1861.86

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU-II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001676

28/05/2012

8436.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU-I , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001677

28/05/2012

258.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001678

28/05/2012

65334.35

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001679

28/05/2012

10586.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER'S EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES, COMENDA, PLACAS EM M ARMORE, ACRILICO E EM LONA, PINTURA EM SERIGRAFIA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0001680

28/05/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000952012

0001681

28/05/2012

1253.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000952012

0001682

28/05/2012

2300.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001683

28/05/2012

150.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF 6916, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001684

28/05/2012

921.07

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACACA NQF 6916, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

001072012

0001685

28/05/2012

9450.00

41208000000169

VISOR EMPREENDIMENTO METALURGICO COM. E REP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE( TRANSFORMADOR 112,5 KVA TRIFASICO), DESTIANDO A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001072012

0001686

28/05/2012

3361.56

41208000000169

VISOR EMPREENDIMENTO METALURGICO COM. E REP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTIANDOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001687

28/05/2012

369.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000652012

0001688

28/05/2012

4160.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGICAS E EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0001689

28/05/2012

5040.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO, NA REALIZAÇÃO DE 126 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000392012

0001690

28/05/2012

7020.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001691

28/05/2012

1500.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001692

28/05/2012

5803.70

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0001693

28/05/2012

3690.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0001694

28/05/2012

9000.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR( TIRAS REAGENTES ), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001695

28/05/2012

500.00

10992146000114

MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQD 9465.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0001697

28/05/2012

6870.50

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001702011

0001698

28/05/2012

1604.27

09322830000100

INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEOROLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000432012

0001699

28/05/2012

1600.00

00534095000123

CB CIRURGICA DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ( MACA FIXA INOX C/ COLCHONETE E SUPORTE DE SORO) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001700

28/05/2012

22.50

00003538215430

JOAO LIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE PEDRO I-CG, NO DIA 21/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001703

28/05/2012

21.50

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL ISAS -CG, NO DIA 23/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001704

28/05/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 22/05/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001705

28/05/2012

70.08

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS EFETIVOS DO CEO, SAMU-I, CAPS INFANTIL E CAPS ADULTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001706

28/05/2012

1188.30

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0001707

28/05/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001708

28/05/2012

176.66

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, NASF, PSF'S E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001654

28/05/2012

2644.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001655

28/05/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001657

28/05/2012

12954.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001658

28/05/2012

204.09

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001661

28/05/2012

94471.21

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001662

28/05/2012

542.98

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0001696

28/05/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001701

28/05/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001702

28/05/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001709

28/05/2012

163.52

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, DOS EFETIVOS DA VIG. SANITÁRIA E TFECD, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001716

29/05/2012

63.80

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN , NO DIA 20/05/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001718

29/05/2012

221.40

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PARA AS SERVIDORAS: ROSELENE, DALVA LETICIA, PATRICIA DORIS E YANNAJARA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001719

29/05/2012

240.60

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR. MONARA, GILBERMA, CLEBISON E GENIVAL) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 18 E 29 DEMAIO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001720

29/05/2012

224.50

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR. WANDERLEY, FATIMA, ALAN, ELIZANGELA E DANILO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 26E 29 DE MAIO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001721

29/05/2012

361.03

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ELIZANGELA, JOAO FILHO,RONDINELY E PIERE) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 18 E 26 DE MAIO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001723

29/05/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001724

29/05/2012

100.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 04 E 07 DE MAIO DE 2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

29/05/2012

78.51

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVELEM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( LUCIANA, DR. MONARA E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001726

29/05/2012

140.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NO DIA 20/05/2012. NO VEICULO DE PLACA NQG 1065, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001727

29/05/2012

120.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE. NO DIA 17/05/2012. NO VEICULO DE PLACA 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001738

29/05/2012

1490.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO, PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001710

29/05/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 29/05/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001711

29/05/2012

29.50

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS -CG, NO DIA 17/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001712

29/05/2012

29.50

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO - TANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-CG NO DIA 17/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001713

29/05/2012

21.00

00004177286460

JOSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 16/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001714

29/05/2012

24.00

00004177286460

JOSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO CCMP- JP, NO DIA 16/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001715

29/05/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 15/05/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001717

29/05/2012

160.00

00004015632435

MARIVALDA SAUTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (EVA MARIA BARBOSA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08/05/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO INVESTIGACAO PATERNIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 030.2007.0008039

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001728

29/05/2012

14.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001729

29/05/2012

129.25

00005417039438

KARL MARX DA SILVA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA EM CARATER DE URGÊNCIA DE 10 UNID DO MEDICAMENTO RIFALDIN 300MG, NO DIA 14/05/2012, DESTINADO AO COMBATE/PREVENÇÃO DA MENINGITE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001730

29/05/2012

45.00

00030271010487

MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO -JP, NO DIA 16/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001731

29/05/2012

45.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 18/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001732

29/05/2012

39.00

00026362058453

JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 28/05/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

29/05/2012

39.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 25/05/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001734

29/05/2012

24.00

00063238420410

BENIGNA ANA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA CLINICA D.RODRIGO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001735

29/05/2012

23.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS, NO HOSPITAL ISAS-CG, NO DIA 23/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001736

29/05/2012

240.00

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100 UNID DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS, DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001739

30/05/2012

45.00

00044320302168

IRIS DA ASSUNÇÃO LIMA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA BUSCAR PACIENTE, NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA-JP, NO DIA 30/03/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001740

30/05/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA-EXTRA DA FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001741

30/05/2012

8677.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001742

30/05/2012

35800.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRADOS DO SAMU - MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001743

30/05/2012

3872.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001744

30/05/2012

288.75

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001745

30/05/2012

6590.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001746

30/05/2012

257.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001749

30/05/2012

2857.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001750

30/05/2012

336.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001751

30/05/2012

392.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001752

30/05/2012

13.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001753

30/05/2012

27.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001754

30/05/2012

31.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001755

30/05/2012

257.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001756

30/05/2012

84.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001757

30/05/2012

8732.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001761

30/05/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0001762

30/05/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001763

30/05/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001764

30/05/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001766

30/05/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0001768

30/05/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001769

30/05/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001770

30/05/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001771

30/05/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001772

30/05/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001773

30/05/2012

56.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000322012

0001774

30/05/2012

4000.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0001775

30/05/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0001776

30/05/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0001777

30/05/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001778

30/05/2012

99.35

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838), PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001779

30/05/2012

11.61

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2536), PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001780

30/05/2012

14.87

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3162), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001781

30/05/2012

172.56

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001783

30/05/2012

63.34

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2376), PERTENCENTE A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001784

30/05/2012

1075.40

24280828000109

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001785

30/05/2012

172.50

24280828000109

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000892012

0001786

30/05/2012

1525.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001787

30/05/2012

459.59

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001788

30/05/2012

1332.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO/REALOCAÇÃO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS NAS SALAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO (MAMOGRAFIA, CONSULTORIOS, VACINA E LABORATORIO. REFERENTE A 53 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001789

30/05/2012

3360.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001790

30/05/2012

636.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001791

30/05/2012

605.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001792

30/05/2012

4834.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001793

30/05/2012

4594.80

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001794

30/05/2012

113.91

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0001795

30/05/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001796

30/05/2012

293.66

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000862012

0001797

30/05/2012

695.00

13848104000100

M.A COMERCIO DE PURIFICAÇÕES DE AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA PALLADIUM SMART BRANCO, DESTINADO A FAMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001798

30/05/2012

1200.00

10992146000114

MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER ( SAMU) DE PLACA MOP 9989.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001799

30/05/2012

1097.70

24280828000109

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001800

30/05/2012

824.88

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0001801

30/05/2012

200.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001802

30/05/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001747

30/05/2012

909.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001748

30/05/2012

1127.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001758

30/05/2012

304.43

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

30/05/2012

311.46

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

30/05/2012

23082.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001765

30/05/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001782

30/05/2012

637.26

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001803

31/05/2012

100.00

00002966926465

JUNIO DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARSIMENTO COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 24 DE MAIO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001818

31/05/2012

30.66

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE E DA VIG SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001821

31/05/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC DE SAUDE-MARIA SUELY DA SILVA. REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001823

31/05/2012

288.75

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001824

31/05/2012

700.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC DE SAUDE - MARIA SUELY DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001825

31/05/2012

1454.44

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC DE SAUDE - DANIELE FERNANDES PEREIRA, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001826

31/05/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC DE SAUDE - DANIELE FERNANDES PEREIRA, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001832

31/05/2012

27755.66

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001804

31/05/2012

14.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001805

31/05/2012

132.30

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 30 PILHAS EM ZINCO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NAS LANTERNAS UTILIZADAS PELOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0001806

31/05/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0001807

31/05/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001808

31/05/2012

392.18

00058614435487

JOSEFA DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS 185, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DIAS (01 A 20/05/2012), CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001809

31/05/2012

23547.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001810

31/05/2012

367.37

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001811

31/05/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO - PAULO RODRIGUES DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001812

31/05/2012

20.44

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO E CONTRAT. DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001813

31/05/2012

4600.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001814

31/05/2012

90745.76

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001815

31/05/2012

40.88

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001816

31/05/2012

93.30

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001817

31/05/2012

26.28

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL E CEO, E MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001819

31/05/2012

59024.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001820

31/05/2012

16.06

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001822

31/05/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001827

31/05/2012

12066.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001828

31/05/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001829

31/05/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PSF - FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001830

31/05/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRADO DO PSF - FRANCISCO SÉRGIO DOS SANTOS, MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0001831

31/05/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001833

31/05/2012

2006.34

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001834

31/05/2012

2506.78

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001835

31/05/2012

1421.96

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001836

31/05/2012

13476.34

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001837

31/05/2012

2839.75

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS DO TFECD, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001838

31/05/2012

30701.69

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001839

31/05/2012

13361.04

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS E CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001840

31/05/2012

8742.19

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL E ADULTO, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001841

31/05/2012

4976.21

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001842

31/05/2012

1944.76

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001843

31/05/2012

16533.03

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO SAMU I E II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 05/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001844

01/06/2012

48.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001845

01/06/2012

100.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001846

01/06/2012

380.80

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001847

01/06/2012

1494.40

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001848

01/06/2012

1390.98

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001849

01/06/2012

2382.45

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001850

01/06/2012

2017.37

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001851

01/06/2012

416.57

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001852

01/06/2012

466.51

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001853

01/06/2012

1241.58

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001854

01/06/2012

2095.70

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001855

01/06/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001856

01/06/2012

88.65

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001857

01/06/2012

280.90

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001858

01/06/2012

814.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001859

01/06/2012

2790.38

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001860

01/06/2012

328.08

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001861

01/06/2012

351.82

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001863

01/06/2012

150.68

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001864

01/06/2012

121.50

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIM ENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001865

01/06/2012

1800.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001866

01/06/2012

608.58

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001867

01/06/2012

142.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001868

01/06/2012

77.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001869

01/06/2012

925.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001870

01/06/2012

950.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001871

01/06/2012

2757.65

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001872

01/06/2012

169.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0001873

01/06/2012

4673.00

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA CATEGORIA DE MEDICO: GASTROENTEROLOGIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E UBS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001874

01/06/2012

13.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001875

01/06/2012

36.40

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001876

01/06/2012

309.84

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001877

01/06/2012

125.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001878

01/06/2012

46.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001879

01/06/2012

222.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001880

01/06/2012

144.20

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001881

01/06/2012

78.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000892012

0001882

01/06/2012

2760.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001883

01/06/2012

4732.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001884

01/06/2012

14675.65

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001885

01/06/2012

516.80

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001886

01/06/2012

95.54

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001887

01/06/2012

37.85

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001888

01/06/2012

98.24

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0001890

01/06/2012

3457.54

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000342012

0001891

01/06/2012

9770.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001892

01/06/2012

2907.98

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANTES ( ARMARIOS VITRINI, CARROS CURATIVOS, MESAS DE MAYO E 4 MESAS P/ REFEICAO NO LEITO ), DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000552012

0001893

01/06/2012

2574.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, COM HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES,CONFECCAO DE ADESIVOS, PLACA COM ESTRUTURA EM ACRILICO, DESTINADOS PARA O CENTRO CARDIOLOGICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001862

01/06/2012

248.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS(DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA 8879-X(FUS) CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0001889

01/06/2012

17476.04

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIF. LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQA 0568, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788, MOQ 2483 E OFF 1918, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0001894

01/06/2012

470.70

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21, HP 60P, HP122C, E TONNERES HP 12 A E HP 35A, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000892012

0001912

04/06/2012

6220.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CONDENSADORAS E 02 EVAPORADORAS YANG HW 30K 220VTHERMUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001895

04/06/2012

10.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000822012

0001896

04/06/2012

720.00

00032218986817

GUILHERME PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMAS ELATICAS E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001897

04/06/2012

1198.80

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001898

04/06/2012

242.65

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000552012

0001899

04/06/2012

5221.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000792012

0001900

04/06/2012

7585.83

14124138000107

MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001901

04/06/2012

39.00

00075272040449

LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 21/05/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001902

04/06/2012

1402.34

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001903

04/06/2012

206.18

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001904

04/06/2012

1000.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282012

0001905

04/06/2012

816.67

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0001906

04/06/2012

649.02

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001907

04/06/2012

10.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD -9435, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0001908

04/06/2012

240.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001909

04/06/2012

624.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0001910

04/06/2012

2300.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

001632011

0001911

04/06/2012

2500.00

40980187000151

KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADO SPLINT COMPOSTOS POR CONDENSADORA EXTERNA YANG 09K TC009COA E EVAPORADORA INTERNA YANG 09K T C109COA, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001914

05/06/2012

204.25

05000571000140

HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001915

05/06/2012

5215.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001919

05/06/2012

1740.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001920

05/06/2012

1616.61

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001922

05/06/2012

590.80

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001923

05/06/2012

1921.34

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001924

05/06/2012

1281.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001925

05/06/2012

88.24

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001926

05/06/2012

150.35

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001927

05/06/2012

443.70

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001928

05/06/2012

889.40

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001929

05/06/2012

54.64

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001930

05/06/2012

719.42

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001931

05/06/2012

1169.80

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001932

05/06/2012

155.98

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELERTICOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001933

05/06/2012

2520.00

07206389000175

ITALLO PETRUCI BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0001934

05/06/2012

1180.00

07206389000175

ITALLO PETRUCI BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001935

05/06/2012

287.68

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001937

05/06/2012

308.45

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001938

05/06/2012

155.38

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0001940

05/06/2012

1065.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0001941

05/06/2012

1390.00

11636967000180

MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PADRAO TIPO I-PRETO, DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001942

05/06/2012

624.00

00034346392415

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOVEIS, PORTAS, GRADES, GRADILHOS E CADEIRAS DO CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 48 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001943

05/06/2012

890.58

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0001944

05/06/2012

2700.94

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001946

05/06/2012

37.35

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001947

05/06/2012

46.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001948

05/06/2012

10.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0001950

05/06/2012

1277.43

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001951

05/06/2012

1390.00

11636967000180

MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PADRAO TIPO I- PRETO, DESTINADO AO PSF "JANDUY CARNEIRO" DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001913

05/06/2012

1459.00

00072281529800

VASSIMON MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE NA REMOCAO DO VEÍCULO DE PLACA KAA-4196 NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA A POMBAL, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS KAA 4196 E FIAT NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001916

05/06/2012

473.60

00072281529800

VASSIMON MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE NA REMOCAO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2483 NO PERCURSO PATOS-POMBAL, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBÁGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS: MOQ 2483 E NPR 5788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0001917

05/06/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0001918

05/06/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0001921

05/06/2012

1616.61

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001936

05/06/2012

97.31

41145541000195

CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO, PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0001939

05/06/2012

646.00

00006021742443

CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEÍCULO DE PLACA NQG 1865, NPU 0188, NPR 5788, NQF 1643, KAA E MOQ 2483, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001945

05/06/2012

298.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000892012

0001949

05/06/2012

1260.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CONDENSADORAS E 02 EVAPORADORAS YANG HW 30K 220VTHERMUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Construção de Abastecimento D'água

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012010

0001953

06/06/2012

110145.68

03300005000128

QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL - PB, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008 CONFORME CONVÊNIO TC/PAC0315/08/FUNASA.

00032010

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0001952

06/06/2012

5560.00

11636967000180

MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 MICRO COMPUTADORES PADRAO TIPO I- PRETO, DESTINADOS A UPA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0001954

06/06/2012

13552.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DESINFETANTES E DETEGENTES (KALIK) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000052012

0001955

06/06/2012

278.95

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (HAMPER ESMALTADO ), DESTINADO PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001956

07/06/2012

2950.00

05000571000140

HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MUNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0001957

07/06/2012

240.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ESCADINHAS DE 02 DEGRAUS, DESTINADAS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001958

07/06/2012

207.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 16 LAMPADAS 15W E 11 LAMPADAS 30W, DESTINADAS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001959

07/06/2012

5100.00

00534095000123

CB CIRURGICA DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA INSTRUMENTAL E 02 ASPIRADOR PORTÁTIL (OLIDEF), DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001960

08/06/2012

3500.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001961

08/06/2012

4179.42

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( DIVA CLINICO E MESA AUXILIAR), DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001962

08/06/2012

470.45

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001964

08/06/2012

719.18

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO XR200 BROZ DE PLACA MNZ 1269 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001965

08/06/2012

514.20

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XTZ 250 E NPS 7688, PERTECENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001966

08/06/2012

378.57

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELERTICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001967

08/06/2012

250.36

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELERTICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001968

08/06/2012

350.28

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001969

08/06/2012

469.97

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001970

08/06/2012

270.32

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001971

08/06/2012

100.28

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0001972

08/06/2012

485.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001973

08/06/2012

341.02

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0001974

08/06/2012

150.99

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0001975

08/06/2012

1126.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELERTICOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001976

08/06/2012

201.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001978

08/06/2012

37.50

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001979

08/06/2012

135.00

11187606000102

ATEPE- ASSOCIAÇÃO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR (DOSIMETROS), DESTINADOS PARA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001980

08/06/2012

594.00

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS NEBULIZAÇÃO CONTINUA (UNITE), DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001981

08/06/2012

55000.00

00534095000123

CB CIRURGICA DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETRO E MARCAPASSO COM PÁS - MARCA: PHYSIO CONTROL - MODELO: LIFEPAK 20, DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001982

08/06/2012

3400.00

00534095000123

CB CIRURGICA DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ASPIRADOR PORTÁTIL - MARCA: OLIDEF, DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0001983

08/06/2012

1800.00

00534095000123

CB CIRURGICA DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR DE 04 SAÍDAS, DESTINADO PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001963

08/06/2012

82.00

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Ações de Saneamento Básico

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012012

0001977

08/06/2012

686324.23

03086586000147

CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO (TC/PAC 0415/2011) E SIAFI Nº 668805, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

00112012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0001985

11/06/2012

2141.25

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0001986

11/06/2012

29.70

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0001990

11/06/2012

3459.88

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000082011

0002001

11/06/2012

2400.00

05590101000183

MIX.COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0001984

11/06/2012

133.10

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0001987

11/06/2012

1263.60

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0001988

11/06/2012

1372.80

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0001989

11/06/2012

293.50

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001991

11/06/2012

3366.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001992

11/06/2012

366.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001993

11/06/2012

413.64

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001994

11/06/2012

130.56

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001995

11/06/2012

798.08

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0001996

11/06/2012

198.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0001997

11/06/2012

1118.60

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0001998

11/06/2012

261.60

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0001999

11/06/2012

1194.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE INALADORES (NEBULIZADOR) DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002000

11/06/2012

244.20

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002002

11/06/2012

3440.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002003

11/06/2012

2362.45

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002004

11/06/2012

12033.33

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002005

11/06/2012

504.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002006

11/06/2012

135.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002007

11/06/2012

2063.80

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002008

11/06/2012

1854.80

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0002009

11/06/2012

517.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0002010

11/06/2012

4100.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

20023VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002011

11/06/2012

1419.04

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002012

11/06/2012

4623.79

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002013

11/06/2012

288.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002014

11/06/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO CAPS ADULTO - MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002017

12/06/2012

8004.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002019

12/06/2012

3628.80

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002020

13/06/2012

1672.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002021

13/06/2012

1118.57

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002022

13/06/2012

3316.70

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002023

13/06/2012

2102.90

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0002024

13/06/2012

1579.10

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002025

13/06/2012

1134.07

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002026

13/06/2012

1797.12

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002027

13/06/2012

2619.91

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002028

13/06/2012

1893.58

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002029

13/06/2012

355.10

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002030

13/06/2012

2251.25

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002031

13/06/2012

383.60

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002033

13/06/2012

19.50

00034067399898

MARIA RUTILENE PESSOA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOMOCENTRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 30/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002034

13/06/2012

20.50

00029157862400

MARIA CARMELITA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NA CLINICA DE CEREBRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002035

13/06/2012

17.00

00006543217448

MARGARIDA MAGNA RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DOS SEIOS PARANASAIS, NO HOSPITAL JOAO XXIII, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 08/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002036

13/06/2012

17.00

00002678887405

GILDELIA DEBORAH DA SILVA ONIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DO CRANIO, NO HOSPITAL JOAO XXIII, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 08/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002037

13/06/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 05/06/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0002039

13/06/2012

38.64

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002040

13/06/2012

54.00

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO DIA 04/06/2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002045

13/06/2012

77.30

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002047

13/06/2012

179.80

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: (DR. WANDERLEY, WENDEL, RONDINELLY E GILBERMAR ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0002049

13/06/2012

3000.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002050

13/06/2012

1200.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002051

13/06/2012

21.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 01/06/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002052

13/06/2012

27.00

00066518334487

MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 04/06/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002053

13/06/2012

42.00

00004154120484

GERALDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 06/06/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002054

13/06/2012

21.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 08/06/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002055

13/06/2012

12.00

00004581303460

FRANCISCA MARIA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002056

13/06/2012

45.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002057

13/06/2012

1049.40

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002058

13/06/2012

15423.73

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002059

13/06/2012

501.70

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002060

13/06/2012

1228.00

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000432012

0002061

13/06/2012

3760.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARMARIOS DE ACO, ARQUIVOS DE ACO E POLTRONAS RECLINAVEIS) DESTINADAS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

62

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Pregão Presencial

000862012

0002062

13/06/2012

320.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE DVD PLAYER) DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000862012

0002063

13/06/2012

520.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS EM ACO 04 GAVETAS, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000862012

0002064

13/06/2012

520.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS EM ACO 04 GAVETAS, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000862012

0002065

13/06/2012

728.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( APARELHO DE CD PLAYER, VENTILADOR DE COLUNA E MESA DE ESCRITORIO) DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0002066

13/06/2012

7483.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLINT E 05 TV'S LCD C/ CONVERSOR DIGITAL, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002067

13/06/2012

1.15

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002068

13/06/2012

21.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0002069

13/06/2012

6300.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( BOMBA DE INFUSAO E RECORTADOR DE GESSO GOLD), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Melhoria Habitacional

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000022012

0002032

13/06/2012

79657.32

10190291000181

PROJACON CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO CONVENIO Nº 710/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA.

00102012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002038

13/06/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 09 DE JUNHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF 1633, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002041

13/06/2012

50.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 03/06/2012. NO VEICULO DE PLACA NQF 1633, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002042

13/06/2012

90.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL- RN, NO DIA 05/06/2012 NO VEICULO DE PLACA NQG 1865, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002043

13/06/2012

84.40

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN , NO DIA 04/05/2012, PARA PEGAR O VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435, QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO MECÂNICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002044

13/06/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF- 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

13/06/2012

104.20

00003154673474

RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA ADEQUACAO DOS MUNICIPIOS A LEI 8,142/90 REGULADORA DA SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002048

13/06/2012

136.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR.WANDERLEY, FATIMA, ALAN E GENIVAL) QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9435, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002070

13/06/2012

50.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 05/06/2012 NO VEICULO DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002071

13/06/2012

87.50

00008789952421

EDIMAR MACIEL DE FREITAS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA OS FUNCIONARIOS: AVANI, MARIA DAS GRAÇAS,EDIMAR E CHIRNAY SEVERINO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2012 NO VEICULO DE PLACA NQF 6916, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002072

13/06/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 30/05/2012. NO VEICULO DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002073

13/06/2012

121.32

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR.ALLISON, CLEBISON E GENIVAL) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002074

13/06/2012

55.00

00005979611401

FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002075

13/06/2012

40.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE EMISSÃO DE ART DE EXECUCAO DA INSTALACAO DE UMA SUBSTACAO AERIA COM POTENCIA DE 112,5 KVA PARA ATENDER A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002080

14/06/2012

112.32

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DIFERENÇAS ACUMULADAS) COBRADAS DA CONTA FOPAG.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002081

14/06/2012

384.22

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO ( ABIDIEL MATOS DE SOUSA), REF. A PARTE DO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002083

15/06/2012

1411.93

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002084

15/06/2012

40.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002082

15/06/2012

1673.41

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0002086

18/06/2012

5000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0002087

18/06/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0002088

18/06/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

150002012

0002089

18/06/2012

857.15

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0002095

20/06/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0002096

20/06/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0002097

20/06/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002098

20/06/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002100

20/06/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0002101

20/06/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002102

20/06/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002103

20/06/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002104

20/06/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002105

20/06/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002106

20/06/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0002107

20/06/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002108

20/06/2012

447.42

10779833000156

MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002109

20/06/2012

1056.41

10779833000156

MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002110

20/06/2012

1051.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002111

20/06/2012

1060.19

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002112

20/06/2012

130.17

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002113

20/06/2012

200.70

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002117

20/06/2012

869.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002118

20/06/2012

408.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS EM SALAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 HORAS E 32 MIN TRABALHADOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002119

20/06/2012

1758.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS NAS SALAS DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO . REFERENTE A 48 HORAS E 96 MIN TRABALHADOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002120

20/06/2012

1224.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADOS NAS SALAS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO . REFERENTE A 48 HORAS E 96 MIN TRABALHADOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002121

20/06/2012

1224.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADOS NAS SALAS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO . REFERENTE A 48 HORAS E 96 MIN TRABALHADOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002122

20/06/2012

337.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇOS REALIZADOS NOS PSF"S, UPA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000822012

0002124

20/06/2012

1460.00

00032218986817

GUILHERME PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMA ELASTICA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE, TOBOBA INFLAVEL E CASTELO INFLAVEL, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL - POLIOMELITE 1ª ETPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000822012

0002125

20/06/2012

270.00

00032218986817

GUILHERME PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 CAMAS ELATICAS E 03 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002126

20/06/2012

1537.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002127

20/06/2012

182.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), QUE ESTA EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002128

20/06/2012

60.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0002130

20/06/2012

6900.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( GELADEIRA INDUSTRIAL 06 PORTAS) DESTINADAS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002099

20/06/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002114

20/06/2012

100.00

00006634160864

PEDRO ROCHA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 13 e 19/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002115

20/06/2012

90.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB. NOS DIAS 01, 06 e 18 DE JUNHO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002116

20/06/2012

55.00

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NO DIA 13 DE JUNHO 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0002123

20/06/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002134

21/06/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA(DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA 8879-X(FUS) CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0002132

21/06/2012

520.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS EM AÇO 04 GAVETAS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002133

21/06/2012

140.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002136

22/06/2012

316.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002137

22/06/2012

126.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002138

22/06/2012

510.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002142

23/06/2012

75.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002143

23/06/2012

116.07

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA/ADEQUAÇÃO DA FUTURA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002141

23/06/2012

1041.65

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000532012

0002144

25/06/2012

705.00

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE APARELHOS TELEFONICOS E AJUSTES EM TELEFONES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000532012

0002145

25/06/2012

600.00

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS: 01 APARELHO SEM FIO, APARELHO GONDOLA, TROCA DA FIACAO E EXTENSAO DE LINHA TELEFONICA, SERVICOS REALIZADOS NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002146

25/06/2012

829.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002147

25/06/2012

345.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002148

25/06/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 19/06/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002149

25/06/2012

170.40

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002150

25/06/2012

15.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042012

0002151

25/06/2012

19786.42

09139225000106

CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1.

00132012

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002153

26/06/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 26/06/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002154

26/06/2012

152.00

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0002155

26/06/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002158

26/06/2012

1485.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MESAS P/ EXAME CLINICO (DIVA ALCOCHOADA), DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002160

26/06/2012

550.00

57754285000173

ECOCLINÍCA S/S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE NO PACIENTE MENOR DE IDADE PEDRO RIAN PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DA PORTARIA 2591/2012 DA CURADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE - COMARCA DE POMBAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002156

26/06/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOG- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002157

26/06/2012

50.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 20/06/2012. NO VEICULO DE PLACA MOG 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001012012

0002161

27/06/2012

210.78

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTOMOVEL RENAULT LOGAN SEDAN ESPRESSION 1.0 16V FLEX, COM COBERTURA PARA O PERÍODO DE 24HS DO DIA 23/05/2012 ÀS 24 HS DO DIA 28/07/2012, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002163

27/06/2012

105.00

00010932895468

JOSÉ BEZERRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARATER DE URGENCIA), DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002162

27/06/2012

2000.00

11160185000118

CENTRO DE ANESTEZIA DO SERIDO S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002165

28/06/2012

198.00

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 60 PACOTES DE GELO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002166

28/06/2012

30.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002168

28/06/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002169

28/06/2012

21.49

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002170

28/06/2012

1654.20

10779833000156

MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002172

28/06/2012

415.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002173

28/06/2012

39871.33

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002174

28/06/2012

1480.84

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO SAMU-I , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002175

28/06/2012

5100.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002176

28/06/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002177

28/06/2012

6511.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002178

28/06/2012

13760.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002179

28/06/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002180

28/06/2012

43753.66

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002181

28/06/2012

65905.64

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002187

28/06/2012

2644.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002188

28/06/2012

5922.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002189

28/06/2012

9932.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0002190

28/06/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132012

0002191

28/06/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0002192

28/06/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0002193

28/06/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002196

28/06/2012

297.00

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 90 PACOTES DE GELO, DESTINADOS A POLICLINICA E CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000392012

0002198

28/06/2012

7240.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002199

28/06/2012

45.13

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002202

28/06/2012

234.00

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: DR. WANDERLEY, WESLEYL,GENIVAL DR. FHILIPE, RENATO, LUCIANA E GILBERMAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14,17 E 22 DE JUNHO DE 2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0002208

28/06/2012

4000.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002164

28/06/2012

100.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2012. NO VEICULO DE PLACA MOG 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002167

28/06/2012

2076.21

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002171

28/06/2012

20.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU-0188 E MNA 1530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002182

28/06/2012

99726.96

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002183

28/06/2012

1220.76

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002184

28/06/2012

204.09

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002185

28/06/2012

14198.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002186

28/06/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0002194

28/06/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0002195

28/06/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002197

28/06/2012

125.39

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( UMA CAIXA DE THIOCTACID 600 MG), DESTINADO PARA O PACIENTE AIRTON DANTAS MONTEIRO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002200

28/06/2012

141.50

00001035842424

JOAO DE SOUSA LEITE FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( MARIA DAS GRACAS, TALITA E FLAVIO) QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9435 E NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002201

28/06/2012

176.80

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAICO - RN E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2012, PARA PEGAR OS VEÍCULOS SAMU DE PLACA NQD 9465 E NQF 6916, QUE SE ENCONTRAVAM EM REVISÃO MECÂNICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002203

28/06/2012

100.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 13 E 20 DE JUNHO DE 2012 NO VEICULOS DE PLACA MOQ 2483 E NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002204

28/06/2012

115.60

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE FORTALEZA - CE E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO DE 2012, PARA PEGAR OS VEÍCULOS SAMU DE PLACAS NQD 9465 E NQF 6916, QUE SE ENCONTRAVAM EM REVISÃO MECÂNICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002205

28/06/2012

160.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( ALAN,MARIA DAS GRAÇAS E FLAVIO) QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO DE2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002206

28/06/2012

42.50

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002207

28/06/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA 8879-X(FUS) CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002216

29/06/2012

842.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002218

29/06/2012

1190.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002233

29/06/2012

350.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0002235

29/06/2012

1038.80

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002238

29/06/2012

638.22

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002239

29/06/2012

221.10

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NPR 5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002262

29/06/2012

21721.19

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002263

29/06/2012

60.65

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002304

29/06/2012

17.52

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002305

29/06/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002313

29/06/2012

29.20

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002315

29/06/2012

156.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, DOS EFETIVOS DA VIG. SANITÁRIA, NASF E SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002322

29/06/2012

28036.98

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002214

29/06/2012

230.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002215

29/06/2012

73.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002217

29/06/2012

2919.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002219

29/06/2012

368.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002220

29/06/2012

427.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002221

29/06/2012

14.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002222

29/06/2012

27.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002223

29/06/2012

14.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002224

29/06/2012

22.00

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002225

29/06/2012

219.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002226

29/06/2012

1528.06

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000232012

0002227

29/06/2012

225.80

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002228

29/06/2012

257.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002229

29/06/2012

1167.24

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001122012

0002230

29/06/2012

467.34

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS (TUBOS EM PVC) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002231

29/06/2012

1720.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0002232

29/06/2012

4298.95

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA CATEGORIA DE MEDICO: GASTROENTEROLOGIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E UBS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0002234

29/06/2012

306.25

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0002236

29/06/2012

457.31

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0002237

29/06/2012

2490.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0002240

29/06/2012

280.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA LAZER SAMSUNG, DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0002241

29/06/2012

280.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA LAZER SAMSUNG, DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0002242

29/06/2012

280.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA LAZER SAMSUNG, DESTINADA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002243

29/06/2012

14500.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002244

29/06/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA-EXTRA DA FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002245

29/06/2012

8055.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002246

29/06/2012

7107.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU-I , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002247

29/06/2012

304.90

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002248

29/06/2012

6422.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002249

29/06/2012

5968.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002251

29/06/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF - MARIA LUIZA ALMEIDA DE MOURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002252

29/06/2012

228.07

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002253

29/06/2012

101708.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002254

29/06/2012

34350.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRADOS DO SAMU - MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002255

29/06/2012

120.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002256

29/06/2012

40.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002257

29/06/2012

80.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002258

29/06/2012

79.27

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002260

29/06/2012

21654.78

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002261

29/06/2012

38661.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002265

29/06/2012

3882.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORS CONTRATADOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002266

29/06/2012

3876.66

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA (ENFERMEIRA) EFETIVA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, ESTELITA ANIELE GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002267

29/06/2012

25580.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002268

29/06/2012

38500.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002270

29/06/2012

213.45

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002271

29/06/2012

1412.00

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002272

29/06/2012

1900.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

20023VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002273

29/06/2012

2560.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002274

29/06/2012

39.39

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002275

29/06/2012

12066.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002276

29/06/2012

39.60

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002277

29/06/2012

252.00

08160290000142

FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000472012

0002278

29/06/2012

3405.00

05329135000119

ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 13 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU E 18 CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002279

29/06/2012

3695.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002280

29/06/2012

210.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002281

29/06/2012

135.86

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA A REFORMA/ADEQUAÇÃO DA FUTURA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002282

29/06/2012

290.44

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002283

29/06/2012

260.90

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002284

29/06/2012

827.99

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002285

29/06/2012

88.65

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002286

29/06/2012

280.90

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002287

29/06/2012

3320.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE MEDICO ESPECIALISTA( FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR) CONTRATADO DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002288

29/06/2012

7120.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE MEDICO ESPECIALISTA( MARCO TULIO BATISTA GONÇALVE) CONTRATADO DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002289

29/06/2012

16.06

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002290

29/06/2012

1944.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002291

29/06/2012

48.18

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002292

29/06/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DE CONTRATADA (ESTELITA ANIELE GOMES DE LIMA) DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002293

29/06/2012

3600.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO (FABRICIO BEZERRA FORMIGA) MEDICO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002294

29/06/2012

1400.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA CONTRATADA (LILIAN SORAIA PEREIRA) MEDICA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002295

29/06/2012

8000.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA CONTRATADA (PATRICIA SAMANDA DA SILVA) MEDICA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002296

29/06/2012

3600.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO ( EDGLEY ALMEIDA NOBREGA) MEDICO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002297

29/06/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS (MEDICOS) DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002298

29/06/2012

45.26

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002299

29/06/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002300

29/06/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002301

29/06/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORA CONTRATADA ( MARIA LUIZA ALMEIDA DE MOURA) DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002302

29/06/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002303

29/06/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU -MEDICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002306

29/06/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO NASF, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002307

29/06/2012

16.06

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DO CAPS ADULTO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002308

29/06/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DO CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002309

29/06/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS CONTRATADOS DA MAC, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002310

29/06/2012

5.84

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DO CEO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002311

29/06/2012

16.06

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS EFETIVOS DO CEO, CAPS INFANTIL E CAPS ADULTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002312

29/06/2012

146.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002314

29/06/2012

40.88

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU-I, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002316

29/06/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002317

29/06/2012

7320.07

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002318

29/06/2012

304.43

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002319

29/06/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002320

29/06/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO(FRANCIELIO LIRA DE OLIVEIRA) DO SAMU-I , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002321

29/06/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO DO SAMU I, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002323

29/06/2012

2058.84

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002324

30/06/2012

2506.78

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002325

30/06/2012

1384.03

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002327

30/06/2012

13352.43

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002328

30/06/2012

2709.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS DO TFECD, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002329

30/06/2012

30725.46

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002330

30/06/2012

13356.21

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS E CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002331

30/06/2012

8804.31

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL E ADULTO, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002332

30/06/2012

4619.58

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002333

30/06/2012

2419.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002334

30/06/2012

18165.14

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS E CONTRATADOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002335

30/06/2012

17524.49

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO SAMU I E II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 06/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002336

02/07/2012

26.85

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002337

02/07/2012

21.73

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002338

02/07/2012

38.10

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002339

02/07/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MARCO E JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002340

02/07/2012

2045.84

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002341

02/07/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002342

02/07/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002343

02/07/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002344

02/07/2012

76.15

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002346

02/07/2012

1067.70

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002347

02/07/2012

263.14

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002348

02/07/2012

12.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002350

02/07/2012

5680.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002351

02/07/2012

5605.80

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002352

02/07/2012

168.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282012

0002353

02/07/2012

332.80

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALAR), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000952012

0002355

02/07/2012

1200.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002356

02/07/2012

117.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002359

02/07/2012

103.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0002360

02/07/2012

1493.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE , 05 MEMORIA DDR2, 02 PLACA MAE, 01 PROCESSADOR INTEL E 02 TECLADOS USB, DESTINADOS PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A POLICLINICA E UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002362

02/07/2012

4155.15

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

20023VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0002363

02/07/2012

229.70

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0002364

02/07/2012

103.30

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000472012

0002365

02/07/2012

3405.00

05329135000119

ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 13 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU E 18 CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002366

02/07/2012

360.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 03 AR-CONDICIONADOS, SENDO: 01 NA VIGILANCIA SANITARIA, 01 NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE E 01NA SALA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14,40 HORAS TRABALHADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0002367

02/07/2012

3877.70

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465 E NPS 7688 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0002368

02/07/2012

2916.30

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE: 03 PLACA MEMORIA DDR3 2 GB, 03 PLACA DE REDE ENCORE 10/100, 02 PROCESSADOR INTEL 1366, 02 DISCO RIGIDO, E 01 TECLADO USB, DESTINADOS PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0002369

02/07/2012

1080.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MONOCROMATICA LAZER SAMSUNG E 02 NOBREAK ENERGY LUX 800W, DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0002370

02/07/2012

345.00

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, PERTENCENTE AO SAMU, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002372

02/07/2012

1569.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA E PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002373

02/07/2012

432.84

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002374

02/07/2012

1469.61

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002375

02/07/2012

416.57

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002376

02/07/2012

2013.96

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002377

02/07/2012

2357.34

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002378

02/07/2012

390.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002379

02/07/2012

1390.98

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002380

02/07/2012

1489.47

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002381

02/07/2012

478.48

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002382

02/07/2012

2100.37

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0002383

02/07/2012

1244.88

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002384

02/07/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002385

02/07/2012

2443.80

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002386

02/07/2012

5730.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002387

02/07/2012

3135.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002388

02/07/2012

1882.04

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002389

02/07/2012

475.59

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002390

02/07/2012

338.40

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL- DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002391

02/07/2012

575.28

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002392

02/07/2012

178.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002393

02/07/2012

674.00

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000492012

0002394

02/07/2012

660.00

07358710000137

VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ( TECIDO PERCAL) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000652012

0002395

02/07/2012

5120.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGICAS E EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000652012

0002396

02/07/2012

1600.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 CIRURGIAS DE ADENOAMIGDALECTOMIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002397

02/07/2012

253.12

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002398

02/07/2012

417.20

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002399

02/07/2012

315.93

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0002400

02/07/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002403

02/07/2012

3515.07

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002404

02/07/2012

1965.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0002405

02/07/2012

13668.20

70097530000770

NELFARMA COMÉRCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000832012

0002406

02/07/2012

260.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 NOBREK ENERGY LUX 800W, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002407

02/07/2012

36.00

00031299873472

GERALDA BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 28/06/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002345

02/07/2012

90.22

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0002349

02/07/2012

391.50

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21, HP 60P, HP122C, E TONNERES HP 12 A E HP 35A, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000952012

0002354

02/07/2012

1179.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002357

02/07/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002358

02/07/2012

1122.00

00006021742443

CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002361

02/07/2012

216.60

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012, BOMBEIRO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA NPU0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0002371

02/07/2012

1564.40

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA HQG 1865 E HQA 0568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOSPOR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0002401

02/07/2012

2305.98

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 1612, NQF 1643, MOQ 2483, NQF 1633, NPR 5788 E NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0002402

02/07/2012

16817.14

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIF. LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, NQF 1633,NQF 1643, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788, MOQ 2483 E OFF 1918,MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Ações de Saneamento Básico

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012012

0002409

03/07/2012

953081.58

03086586000147

CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO (TC/PAC 0415/2011) E SIAFI Nº 668805, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

00112012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002410

03/07/2012

42.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB. NO DIA 06 DE JULHO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002411

03/07/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Ações de Saneamento Básico

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002412

04/07/2012

173389.81

06074105000171

MK CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 2510000593385/2009-61 FUNASA (TC/PAC 0461/09), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2010 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

00072010

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002414

04/07/2012

394.03

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012, BOMBEIRO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO DE PLACA OFF 1918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002413

04/07/2012

394.03

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NPS 7688, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002416

05/07/2012

248.27

10806118000165

MEDFARMACY HOSPITLAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0002417

05/07/2012

7360.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS DE MASTOLOGIA DO PRESTADOR DR. FREDERICO SABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0002418

05/07/2012

5920.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS DE OBSTETRICIA DA PRESTADORA DRª. MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SABELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001222012

0002419

05/07/2012

7500.00

00005291084456

GIULIANO DE SOUSA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002420

05/07/2012

474.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002421

05/07/2012

5259.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002422

05/07/2012

2660.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102012

0002423

05/07/2012

660.00

10673625000178

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC, DESTINADAS PARA O PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102012

0002424

05/07/2012

914.00

10673625000178

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, DESTINADO PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002425

05/07/2012

261.71

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002426

05/07/2012

365.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002427

05/07/2012

365.76

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002428

05/07/2012

389.36

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002429

05/07/2012

250.10

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002430

05/07/2012

390.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0002431

05/07/2012

6120.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE YAG LASER, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102012

0002434

05/07/2012

660.00

10673625000178

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, DESTINADA PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002433

05/07/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002435

06/07/2012

74.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002436

06/07/2012

749.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002437

06/07/2012

3870.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002438

06/07/2012

277.05

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002439

06/07/2012

188.10

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102012

0002440

06/07/2012

914.00

10673625000178

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, SERVICOS REALIZADOS NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPÍO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002442

06/07/2012

2607.50

09405952000160

FRANCISCO GOMES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE DO ARRUDA CAMARA E DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000322012

0002443

06/07/2012

4000.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000712012

0002445

09/07/2012

1600.00

00070922268487

MARIA APARECIDA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DO PSF VIDA NOVA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002446

09/07/2012

170.60

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002447

09/07/2012

239.60

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002448

09/07/2012

66.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002449

09/07/2012

479.20

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282012

0002450

09/07/2012

135.00

24280828000109

SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002451

09/07/2012

1851.46

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002452

09/07/2012

2580.31

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002453

09/07/2012

1287.34

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002454

09/07/2012

1511.50

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002455

09/07/2012

2000.00

03730194000179

CLINICA MEDICA DR. MARCELO SARMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIRURGIA PIELOTOTOMIA REALIZADA NA PACIENTE HORTENCIA DA SILVA LEITE,CPF 104588104-01 ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL MEMORIAL SANTA TEREZA NA CIDADE DE JOAO- PESSOA- PB

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000432012

0002456

09/07/2012

594.00

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (2 ARMARIO ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002460

09/07/2012

60.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002461

09/07/2012

270.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CARTAZ EM PAPEL TAM A, PANFLETOS F18 MONOGROMATICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0002462

09/07/2012

1256.25

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 24 BOTIJOES) E ÁGUA MINERAL ( 119 GARRAFÕES ) DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0002457

09/07/2012

3940.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002467

10/07/2012

32.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0002464

10/07/2012

787.50

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 14 BOTIJOES) E ÁGUA MINERAL ( 84 GARRAFÕES ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UPA E NASF DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002465

10/07/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 22457-X (MAC II).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002472

10/07/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 22457-X (MAC II).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002473

11/07/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR), MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001262012

0002468

11/07/2012

16197.87

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL N° 119/2002.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002470

11/07/2012

40.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001012012

0002474

12/07/2012

6939.85

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS AUTOMOVEIS DE PLACA NQF 1633, NQF 1643, OEV 5494, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002475

12/07/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 22457-X (MAC II).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002476

12/07/2012

304.43

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002477

13/07/2012

407.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002478

13/07/2012

153.20

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002479

13/07/2012

651.49

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002480

13/07/2012

65.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD -9435, NQF 6916 E NQD 9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001032012

0002484

13/07/2012

3997.00

11224103000151

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001032012

0002485

13/07/2012

6280.00

11224103000151

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002486

13/07/2012

194.08

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002487

13/07/2012

129.40

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002488

13/07/2012

330.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002489

13/07/2012

326.06

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002490

13/07/2012

2147.54

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002491

13/07/2012

199.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002493

13/07/2012

982.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE 03 (AR-CONDICIONADOS) E CONSERTO DE 01 AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE AO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002494

13/07/2012

6289.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002497

13/07/2012

295.54

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENACAO DO EMPENHO Nº 1975 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELERTICOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002498

13/07/2012

1730.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0002499

13/07/2012

2844.80

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002500

13/07/2012

1214.30

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002501

13/07/2012

1092.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002502

13/07/2012

1715.38

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002503

13/07/2012

2588.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002504

13/07/2012

1080.90

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002505

13/07/2012

1588.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002506

13/07/2012

1074.70

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002507

13/07/2012

1556.80

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002508

13/07/2012

239.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002509

13/07/2012

5095.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002511

13/07/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052010

0002512

13/07/2012

116799.88

08766483000141

RCA CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO.

00042010

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002513

13/07/2012

738.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002481

13/07/2012

51.50

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( ALAN E MARIA DO SOCORRO) QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9416, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002482

13/07/2012

250.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E DIA 01 DE JULHO/2012. NO VEICULO DE PLACA NQG 1685, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002483

13/07/2012

77.50

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DANILO E CHIRNAY) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0002492

13/07/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002495

13/07/2012

3525.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA MOQ- 2483 E MOQ-1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002496

13/07/2012

2250.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA NPR -5788, MNA -1530 E NPU-0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002510

13/07/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUANT.3 CAIXA COM 20 COMP), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002514

13/07/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0002515

16/07/2012

4230.00

05000571000140

HLB VENDAS E SERVIÇOS DE E. MÉDICO ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 COLCHONETES D-28 E 02 CARROS MACA PINTADO COM SUPORTE P/ SORO, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002519

17/07/2012

895.20

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002520

17/07/2012

1636.40

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002521

17/07/2012

304.02

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002522

17/07/2012

319.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002523

17/07/2012

401.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), QUE ESTA EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000532012

0002525

17/07/2012

1845.00

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACÃO E CONSERTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS, SERVICOS REALIZADOS NO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002526

17/07/2012

75.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002527

17/07/2012

81.24

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002528

17/07/2012

215.33

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002529

17/07/2012

99.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002530

17/07/2012

593.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0002531

17/07/2012

520.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS EM AÇO 04 GAVETAS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002532

17/07/2012

1598.35

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000432012

0002533

17/07/2012

1269.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 AR CONDICIONADO SPLINT 9000 BTUS E 02 ARMARIOS DE COZINHA 03 PORTAS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0002534

17/07/2012

500.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 2 ARMARIOS DE COZINHA 03 PORTAS) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000862012

0002535

17/07/2012

330.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO ELETRICO) DESTINADO AS UNDIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0002536

17/07/2012

47099.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE 68 CIRURGIAS DE CATARATA, 6 CIRURGIAS DE PTERIGIO E 43 CIRURGIAS DE YAG LASER, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0002537

17/07/2012

2560.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO, NA REALIZAÇÃO DE 64 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0002538

17/07/2012

2080.00

07239645000120

JANNAILSON LIMA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 32 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002539

17/07/2012

45.13

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3617), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000342012

0002540

17/07/2012

4510.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002541

17/07/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 02/07/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002542

17/07/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 10/07/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002543

17/07/2012

30.00

00003538215430

JOAO LIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE PEDRO I-CG, NO DIA 02/07/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002544

17/07/2012

45.00

00026362058453

JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 02/07/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002556

17/07/2012

45.00

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 03 DE JULHO, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002557

17/07/2012

191.50

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: DR. EDGLEY ,GENIVAL, ELIZANGELA, FABIO RENATO E GILBERMAR), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE JUNHO E 02 E 08 DE JULHO DE 2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002559

17/07/2012

20.00

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS -CG, NO DIA 13/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002560

17/07/2012

20.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS, NO HOSPITAL ISAS-CG, NO DIA 13/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002561

17/07/2012

45.00

00075272040449

LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 15/06/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002562

17/07/2012

45.00

00027787255803

ALIETE FERREIRA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 13/06/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002563

17/07/2012

41.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO TRANSPLANTE DE RINS, NO HOSPITAL ISAS-CG, NO DIA 12/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002564

17/07/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 17/07/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002565

17/07/2012

42.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL DOM RODRIGO-JP, NO DIA 13/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002567

17/07/2012

45.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 13/07/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002568

17/07/2012

246.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0002524

17/07/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002545

17/07/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOG- 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002546

17/07/2012

130.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR ALAN FAGNER, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03, 11,15,DE JULHO DE 2012, NOS VEÍCULOS SAMU DEPLACA NQF 1633, NGG 1865, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002547

17/07/2012

186.07

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES( ALAN FAGNER, DR PHILIPE E LUCIANA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 03 E04 DE JULHO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002548

17/07/2012

250.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (GENIVAL DANTAS) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04,12,14,15 E 16 DE JULHO DE 2012, NOS VEÍCULOS DE PLACANQF -1643 E MOQ 2483, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002549

17/07/2012

320.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 19 E 29 DE JUNHO E 01,02,04,05 DE JULHO DE 2012 NO VEICULOS DE PLACA MOQ 2483 E NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002550

17/07/2012

100.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF 1633, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002551

17/07/2012

200.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2012 NOS VEICULOS DE PLACA NQF -1633 E MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002552

17/07/2012

112.80

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE LUIZ) QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE MOSSORO-RN E PATOS -PB, NOS DIAS 02 E 06 DE JULHO DE 2012, PARA PEGAR OS VEÍCULOS SAMU DE PLACAS MOP 9989 E NQF 6916, QUE SE ENCONTRAVAM EM REVISÃO MECÂNICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002553

17/07/2012

88.80

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE LUIZ) QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE MOSSORO-RN E PATOS -PB, NOS DIAS 02 E 06 DE JULHO DE 2012, PARA PEGAR OS VEÍCULOS SAMU DE PLACAS MOP 9989 E NQF 6916, QUE SE ENCONTRAVAM EM REVISÃO MECÂNICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002554

17/07/2012

252.02

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 11 DE JULHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF-1843, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002555

17/07/2012

163.60

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR.PHILIPPE, LUCIANA, DANILO E GENIVAL) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02,04 E 05 DE JULHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002558

17/07/2012

50.00

00054856469487

JASEN BENIGNO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR ( JASEN BENIGNO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1633, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0002566

17/07/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002569

17/07/2012

83.00

00040907317472

FRANCIMAR LACERDA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO (FRANCIMAR LACERDA FERNANDES) PARA O MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2012, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTASECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002580

20/07/2012

183.15

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PARA AS SERVIDORAS: ROSELENE, DALVA LETICIA E WILMA NO DIA 15 DE JUNHO E 10 DE JULHO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002583

20/07/2012

417.71

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE MAIO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002579

20/07/2012

39.00

00004581303460

FRANCISCA MARIA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPOCINTILOGRAFIA OSSEA, NO HOSPITAL DIAGNOSTICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002581

20/07/2012

45.00

00002882634480

FRANCISCA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE ABDOMEM, NO HOSPITAL TRAUMINHA-JP NO DIA 20/06/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002582

20/07/2012

2578.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002586

23/07/2012

848.20

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002587

23/07/2012

448.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0002588

23/07/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002589

23/07/2012

400.60

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002590

23/07/2012

156.79

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002591

23/07/2012

30.00

00002460709439

MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL CAIS DE JAGUARIBE- JP, NO DIA 22/06/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0002592

23/07/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000152011

0002593

23/07/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0002594

23/07/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002595

23/07/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002597

23/07/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0002598

23/07/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002599

23/07/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002600

23/07/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002601

23/07/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002602

23/07/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002603

23/07/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0002604

23/07/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002606

23/07/2012

30.00

00057460337404

FRANCISCO CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NA POLICLINICA SAO LUIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002607

23/07/2012

42.00

00082639809415

CICERO ALVES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL HU-JP, NO DIA 18/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002608

23/07/2012

42.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002596

23/07/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002605

23/07/2012

161.80

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( FLAVIO, DR JOAO BOSCO, CLEBISON, FATIMA, DR. WENDEL E GENIVAL) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 11,15 E 20 DE JULHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002613

24/07/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000992012

0002614

24/07/2012

2512.60

08586059000115

DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS LUDO PEDAGOGICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002617

25/07/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRADOS DA MAC, REF. AO MÊS JUNHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002622

26/07/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 24/07/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002623

26/07/2012

36.00

00003357937115

ELADIO ALDINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 26/06/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002624

26/07/2012

2288.70

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002625

26/07/2012

5346.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002626

26/07/2012

45.00

00017605202415

FRANCISCO URTIGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002627

26/07/2012

65324.98

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002628

26/07/2012

5870.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002629

26/07/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002630

26/07/2012

7911.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002635

26/07/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002636

26/07/2012

2644.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002637

26/07/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002638

26/07/2012

5100.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002639

26/07/2012

57815.66

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002640

26/07/2012

9932.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002641

26/07/2012

5922.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002642

26/07/2012

44008.09

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002643

26/07/2012

172.33

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO SAMU-I , REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002644

26/07/2012

14945.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002645

26/07/2012

394.03

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNZ 1269, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002646

26/07/2012

221.10

00394544000851

DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E IPVA 2012 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MOP 9989, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002649

26/07/2012

28846.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002651

26/07/2012

10088.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002652

26/07/2012

7900.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002653

26/07/2012

112052.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002654

26/07/2012

93.30

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002655

26/07/2012

62.20

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002656

26/07/2012

10031.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU-I , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002657

26/07/2012

4504.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORS CONTRATADOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002658

26/07/2012

1866.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002659

26/07/2012

6422.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002660

26/07/2012

8677.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002661

26/07/2012

71795.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002662

26/07/2012

29368.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002663

26/07/2012

163.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002621

26/07/2012

172.52

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES( ALAN FAGNER, DR. JOAO BOSCO, WESLLEY E FLAVIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19,24 E25 DE JULHO DE 2012, NOS VEÍCULOS SAMU DE PLACA NQD 9465 E MOQ 2483, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002631

26/07/2012

357.65

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002632

26/07/2012

103101.14

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002633

26/07/2012

13576.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002634

26/07/2012

590.13

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002647

26/07/2012

577.50

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002648

26/07/2012

21390.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002664

26/07/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002669

27/07/2012

138.70

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002668

27/07/2012

938.40

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002671

27/07/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 22457-X (MAC II).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002673

30/07/2012

16.50

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 22 DE JULHO, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002674

30/07/2012

119.10

00006980917447

DANILO DOS ANJOS SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: DR. JOAO BOSCO,WESLEY, FLAVIO, DANILO), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO DE 2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002675

30/07/2012

224.50

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: DR. JOAO BOSCO, WESLEY, RENATO E GILBERMAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2012 NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002676

30/07/2012

44.22

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002677

30/07/2012

18.00

00070125933428

AGRIPINO DE MATOS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE LAUREANO-JP, NO DIA 30/07/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002678

30/07/2012

4047.00

10833520000139

SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. ME. E HOSPITALARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE ENSAIO FISICO-QUIMICO E MICROBIOLOGICO A SEREM REALIZADOS NA 10ª REGIONAL DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002681

30/07/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 22457-X (MAC II).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002682

30/07/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 22457-X (MAC II).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002679

30/07/2012

9.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19 DE JULHO DE 2012, QUANDO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002680

30/07/2012

1840.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002683

30/07/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002688

31/07/2012

35.00

00004175155457

GENALDO FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR GENALDO FERREIRA DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002689

31/07/2012

29.00

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COPIAS TIRADAS NO DIA 06/06/2012 DE FICHAS DE REGULAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0002695

31/07/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0002696

31/07/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002699

31/07/2012

170.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002700

31/07/2012

175.21

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 29 DE JULHO , NO VEICULO DE PLACA NQG 5553, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002701

31/07/2012

84.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB. NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002708

31/07/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DA VIGILANCIA SANITARIA , REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002711

31/07/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002712

31/07/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002716

31/07/2012

23.36

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002717

31/07/2012

5.84

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002718

31/07/2012

29.20

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0002731

31/07/2012

17349.62

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIF. LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, NQF 1633,NQF 1643, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788,MNA 1530, MOQ 2483 E MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002733

31/07/2012

350.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

001082012

0002738

31/07/2012

1991.00

00091809878420

WANDESMAR NOBREGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSICAO NOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, NQG 1865, MNA 1530, KAA 4196, MOQ 2483 E NPR 5788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002749

31/07/2012

83.62

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR.ALLISON, SIMARA E GENIVAL) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002750

31/07/2012

30.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR ALAN FAGNER, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 1633, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002751

31/07/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002756

31/07/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002757

31/07/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002760

31/07/2012

29004.51

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002774

31/07/2012

386.23

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0002782

31/07/2012

670.32

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002784

31/07/2012

240.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 01 AR-CONDICIONADO NA SALA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002800

31/07/2012

100.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGES À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 E 26 DE JULHO , NO VEICULO DE PLACA NQG 1643, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002801

31/07/2012

150.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE. NO DIA 31/07/2012. NO VEICULO DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002802

31/07/2012

100.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO; ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIAS 25 E 30 DE JULHO DE 2012. NO VEICULO DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000652012

0002803

31/07/2012

2700.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA DE URGENCIA DA PACIENTE DALVA URTIGA DA COSTA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002809

31/07/2012

801.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002812

31/07/2012

391.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002814

31/07/2012

24.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002815

31/07/2012

968.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002816

31/07/2012

14.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002817

31/07/2012

946.29

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002818

31/07/2012

108.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002819

31/07/2012

368.48

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002841

31/07/2012

23.03

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002863

31/07/2012

380.00

08134975000386

COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG 5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002865

31/07/2012

127.69

35576651000109

STTP - SUPERINT. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A STTP - SUPERINT. DE TRAN. E TRANSP. PÚBLICOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001002012

0002869

31/07/2012

1162.00

00087308274420

GILSON DE SOUSA BENEVIDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0002870

31/07/2012

549.90

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21, HP 60P, HP122C, E TONNERES HP 12 A E HP 35A, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002684

31/07/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 31/07/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002685

31/07/2012

90.89

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002686

31/07/2012

42.00

00078931096453

EDMILZA VIEIRA FORMIGA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 04/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002687

31/07/2012

36.00

00004581303460

FRANCISCA MARIA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002690

31/07/2012

82.50

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838), PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002691

31/07/2012

356.58

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132012

0002692

31/07/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0002693

31/07/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132012

0002694

31/07/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0002697

31/07/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002698

31/07/2012

481.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002702

31/07/2012

26.28

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DO CAPS ADULTO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002703

31/07/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SERVIDOR (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) CAPS ADULTO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002704

31/07/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002705

31/07/2012

55.48

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002706

31/07/2012

18.98

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA UPA- MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002707

31/07/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CONTRATADO DA UPA- MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002709

31/07/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002710

31/07/2012

87.51

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838), PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002713

31/07/2012

55.48

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS PSF'S, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002714

31/07/2012

5.84

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO NASF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002715

31/07/2012

16.06

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002719

31/07/2012

42.34

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002720

31/07/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002721

31/07/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002722

31/07/2012

40.88

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002723

31/07/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS DO CEO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002725

31/07/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002726

31/07/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002727

31/07/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOPAG DA UPA ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002728

31/07/2012

106.58

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0002729

31/07/2012

7810.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002730

31/07/2012

4070.00

07206389000175

ITALLO PETRUCI BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0002732

31/07/2012

3782.80

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002734

31/07/2012

550.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENCAO DE 02 AR-CONDICIONADOS SPLINT E 01 COMPACTO E CONSERTO DE 01 SPLINT TODOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002735

31/07/2012

265.60

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002736

31/07/2012

453.84

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000652012

0002737

31/07/2012

4700.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGICAS E EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000652012

0002739

31/07/2012

2800.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7 CIRURGIAS DE ADENOAMIGDALECTOMIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002740

31/07/2012

35450.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002741

31/07/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU -MEDICOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002742

31/07/2012

40256.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002743

31/07/2012

6600.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE MEDICO ESPECIALISTA( MARCO TULIO BATISTA GONÇALVES) CONTRATADO DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002744

31/07/2012

1960.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE MEDICO ESPECIALISTA( FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR) CONTRATADO DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002745

31/07/2012

3200.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE MEDICA ESPECIALISTA(ANA ELISABETH SA DA NOBREGA LIMA ) CONTRATADA DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002746

31/07/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ESPECIALISTAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002747

31/07/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS ESPECIALISTAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002748

31/07/2012

21.00

00003185492471

ROBSON NELYS DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (ROBSON E SORIEUDES) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA- PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1633, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0002752

31/07/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002753

31/07/2012

9.50

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS -CG, NO DIA 25/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002754

31/07/2012

24.00

00003120865478

GILMAR FREIRES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RESSONANCIA MAGNETICA, NO HOSPITAL DR. WANDERLEY -PATOS- PB NO DIA 30/07/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002755

31/07/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS INFANTIL( RENATA RAQUEL FORMIGA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002758

31/07/2012

42.71

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3617), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002759

31/07/2012

150.00

00066380332200

MARIA SALETE PEREIRA DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA DA PACIENTE E ACOMPANHANTE ZENILDA PEREIRA DA NOBREGA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 05/07/2012 , PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002761

31/07/2012

2189.46

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002762

31/07/2012

2946.52

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002763

31/07/2012

13352.43

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002764

31/07/2012

3087.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS DO TFECD, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002765

31/07/2012

35691.80

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002766

31/07/2012

1323.45

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002767

31/07/2012

12582.36

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS E CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002768

31/07/2012

10086.23

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL E ADULTO, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002769

31/07/2012

22367.31

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS E CONTRATADOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002770

31/07/2012

18841.95

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO SAMU I E II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002771

31/07/2012

2477.58

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002772

31/07/2012

2419.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A COMP. 07/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002773

31/07/2012

194.80

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2376), PERTENCENTE A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002775

31/07/2012

464.84

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002776

31/07/2012

812.96

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A POLICLINICA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002777

31/07/2012

2001.40

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0002778

31/07/2012

443.89

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002779

31/07/2012

123.76

00034346392415

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOVEIS, PORTAS, GRADES, GRADILHOS E CADEIRAS DO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000392012

0002780

31/07/2012

6380.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0002781

31/07/2012

361.90

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0002783

31/07/2012

195.02

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002785

31/07/2012

408.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS SPLINT EM SALAS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO .

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002786

31/07/2012

462.79

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002787

31/07/2012

2602.10

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002788

31/07/2012

1626.16

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002789

31/07/2012

3398.37

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002790

31/07/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002791

31/07/2012

480.04

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002792

31/07/2012

3098.46

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002793

31/07/2012

2290.73

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002794

31/07/2012

2415.48

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002795

31/07/2012

536.46

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002796

31/07/2012

1392.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002797

31/07/2012

439.57

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002798

31/07/2012

2172.23

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002799

31/07/2012

1665.30

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0002804

31/07/2012

431.20

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002805

31/07/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002806

31/07/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000322012

0002807

31/07/2012

5500.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002808

31/07/2012

208.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002810

31/07/2012

2894.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002811

31/07/2012

343.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002813

31/07/2012

14.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002820

31/07/2012

324.35

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002821

31/07/2012

196.44

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002822

31/07/2012

409.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002823

31/07/2012

104.80

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002824

31/07/2012

117.46

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002825

31/07/2012

820.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002826

31/07/2012

270.20

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002827

31/07/2012

201.72

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002828

31/07/2012

466.20

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002829

31/07/2012

1500.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002830

31/07/2012

617.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002831

31/07/2012

91.20

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002832

31/07/2012

495.25

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002833

31/07/2012

6358.13

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002834

31/07/2012

1120.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002835

31/07/2012

6350.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000012012

0002836

31/07/2012

3787.35

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002837

31/07/2012

1584.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002838

31/07/2012

144.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002839

31/07/2012

1859.44

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002840

31/07/2012

3082.40

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002842

31/07/2012

54.25

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002843

31/07/2012

4133.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002844

31/07/2012

1125.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002845

31/07/2012

775.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002846

31/07/2012

7720.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002847

31/07/2012

38.22

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002848

31/07/2012

397.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002849

31/07/2012

2019.10

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0002850

31/07/2012

127.85

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000232012

0002851

31/07/2012

598.62

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

001122012

0002852

31/07/2012

781.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000802012

0002853

31/07/2012

201.00

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002854

31/07/2012

99.38

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0002855

31/07/2012

3195.44

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA CATEGORIA DE MEDICO: GASTROENTEROLOGIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E UBS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001262012

0002856

31/07/2012

26909.36

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL N° 119/2002.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001222012

0002857

31/07/2012

6200.00

00005291084456

GIULIANO DE SOUSA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002858

31/07/2012

7007.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNER'S EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA COM HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES,CONFECCAO DE ADESIVOS, PLACA COM ESTRUTURA EM ACRILICO E PLACA EM LONA, DESTINADOS AOS PSF ' s DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002859

31/07/2012

469.62

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002860

31/07/2012

362.82

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002861

31/07/2012

118.10

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002862

31/07/2012

333.55

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000472012

0002864

31/07/2012

1180.00

05329135000119

ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 4 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 8 CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002866

31/07/2012

171.57

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002867

31/07/2012

1900.74

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002868

31/07/2012

149.22

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0002871

31/07/2012

531.00

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0002872

01/08/2012

3064.09

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 1612, NQF 1643, MOQ 2483, NQF 1633,NQG 5553 E NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0002873

02/08/2012

318.45

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA HQG 1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0002874

02/08/2012

1307.10

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG 1865 E NQA 0568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002875

02/08/2012

362.82

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002876

02/08/2012

1896.32

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002877

02/08/2012

59.66

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002878

02/08/2012

26.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0002879

02/08/2012

982.60

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0002880

02/08/2012

166.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001262012

0002881

02/08/2012

25563.89

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL N° 119/2002.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002883

02/08/2012

1430.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002882

02/08/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002886

03/08/2012

275.26

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002884

03/08/2012

775.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002885

03/08/2012

658.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1236 DE 25/04/2012, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CAPS ADULTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000452012

0002887

06/08/2012

3060.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KAA 4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002889

06/08/2012

232.74

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSICAO NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002890

06/08/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002897

07/08/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002891

07/08/2012

4895.43

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002892

07/08/2012

4417.50

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000342012

0002894

07/08/2012

5960.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0002895

07/08/2012

880.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF-6916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000052012

0002896

07/08/2012

520.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS EM ACO 04 GAVETAS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0002898

08/08/2012

520.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS EM ACO 04 GAVETAS, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002900

08/08/2012

2700.00

41121708000188

CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA DE URGENCIA DA PACIENTE DALVA URTIGA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002899

08/08/2012

131.91

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( UMA CAIXA DE ASSERT 50 MG), DESTINADO PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0002901

09/08/2012

70.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002902

09/08/2012

1400.00

00097961710400

ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGÍA HIPOSPÁDIA) REALIZADA NO MENOR (IGOR ALMEIDA DO NASCIMENTO) PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002903

09/08/2012

29368.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002904

10/08/2012

2783.55

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002905

10/08/2012

2878.10

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002906

10/08/2012

1780.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS, MANUTENCAO DE 04 E CONSERTO DE DOIS NAS SALAS LOCALIZADAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0002908

10/08/2012

5600.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OBSTETRICIA DA PRESTADORA DRª. MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0002909

10/08/2012

6435.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA DO PRESTADOR DR. FREDERICO SABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0002911

10/08/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0002912

10/08/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002913

10/08/2012

405.00

13483991000152

ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DETETIZACAO COMPLETA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002915

10/08/2012

2540.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002916

10/08/2012

1396.20

05008240000156

EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 20 UNIDADES DE PROSTAVASIN (ALPROSTADIL) 200MCG C/10 AMP. (BIOSI), DESTINADA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA ARTERIAL CRÔNICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002918

10/08/2012

8333.40

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002919

10/08/2012

835.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0002920

10/08/2012

1960.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0002921

10/08/2012

2340.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002922

10/08/2012

2835.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0002923

10/08/2012

10100.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR( TIRAS REAGENTES E MONITOR DE GLICOSE), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000452012

0002924

10/08/2012

920.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNA-1530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0002925

10/08/2012

260.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0002926

10/08/2012

417.00

11636967000180

MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002927

10/08/2012

1390.00

11636967000180

MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM MICRO COMPUTADOR PADRAO TIPO I- PRETO, DESTINADO AO CENTRO CARDIOLOGICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002907

10/08/2012

125.39

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( UMA CAIXA DE THIOCTACID 600 MG), DESTINADO PARA O PACIENTE AIRTON DANTAS MONTEIRO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0002910

10/08/2012

1000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Melhoria Habitacional

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000022012

0002914

10/08/2012

240000.00

10190291000181

PROJACON CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO CONVENIO Nº 710/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA.

00102012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002930

10/08/2012

48.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002931

13/08/2012

727.38

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO FUS/ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01 E 04 DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002929

13/08/2012

40.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000452012

0002928

13/08/2012

580.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0002932

14/08/2012

650.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0002933

14/08/2012

2820.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES EBS 2300 X 330 C06 PLAN CH2414 CCR CCRW3, DESTINADAS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0002934

14/08/2012

540.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES EDR 1480x925x270 04 PR CH26 W3, DESTINADAS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001362012

0002935

15/08/2012

7435.00

00002620982456

CLAUDENILDO SOARES BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO PARA DA SEDE DA UPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001352012

0002936

15/08/2012

12273.92

12884073000172

VANDEZILTON LIMA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE FORROS EM GESSO EM VARIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001352012

0002937

15/08/2012

1926.40

12884073000172

VANDEZILTON LIMA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESAS COM CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE FORROS EM GESSO NO POSTO PSF DO JANDUY CARNEIRO E EM SALAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002939

15/08/2012

39.00

00065972031434

FRANCINETE ELVIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002940

15/08/2012

24.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002941

15/08/2012

39.00

00003184607429

MARIA APARECIDA A. DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002942

15/08/2012

36.00

00006588137494

JOSEANA JOSIAS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002943

15/08/2012

33.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002944

15/08/2012

33.00

00003261144408

ABIO LAURINDO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO CLEMENTINO FRAGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002945

15/08/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 07/08/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002946

15/08/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 14/08/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002947

15/08/2012

39.00

00058616489487

SEBASTIANA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002948

15/08/2012

40.00

00021841101400

OSVALDO MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO JOAO XXIII, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002950

15/08/2012

49.30

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 13 E 15 DE AGOSTO DE 2012, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002960

15/08/2012

377.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002961

15/08/2012

21.39

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0002962

15/08/2012

295.54

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1975, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELERTICOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002966

15/08/2012

1538.49

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002967

15/08/2012

1295.99

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002968

15/08/2012

1810.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002969

15/08/2012

1171.14

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002970

15/08/2012

2726.70

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0002971

15/08/2012

1902.63

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002972

15/08/2012

3668.84

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002973

15/08/2012

446.27

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002976

15/08/2012

120.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0002977

15/08/2012

120.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002978

15/08/2012

609.52

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002979

15/08/2012

632.88

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0002980

15/08/2012

804.47

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0002981

15/08/2012

67360.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002982

15/08/2012

215.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002984

15/08/2012

330.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002985

15/08/2012

960.00

00003992585409

MARCIO LIMA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0002986

15/08/2012

888.50

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000892012

0002987

15/08/2012

1440.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES PQS 04 KG E 03 EXTINTORES AP 10 L, DESTINADAS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000892012

0002988

15/08/2012

400.00

08314907000137

FELIPE SANTIAGO EULÁLIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PALLET PLASTICO BCO 1200 X 1000 X 150 MM ELO, DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002938

15/08/2012

35.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NOQ-2483, NQF-1643 E MNA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002949

15/08/2012

89.65

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB. PARA AS SERVIDORAS: PATRICIA, DALVA LETICIA E WILMA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA 10ª TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME OFICIO ESPECIFICADO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002951

15/08/2012

150.00

00002966926465

JUNIO DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARSIMENTO COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIPE-PE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQG 5553, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002952

15/08/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO , NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002953

15/08/2012

110.96

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 03 DE AGOSTO , NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002954

15/08/2012

120.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 01 E 03 DE AGOSTO DE 2012, NO VEICULOS DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002955

15/08/2012

30.00

00005167184444

JOAO PAULO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR JOÃO PAULO MONTEIRO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002956

15/08/2012

157.32

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( WENDELL E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03/08/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002957

15/08/2012

127.90

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES: DR. EDGLEY, ALAN,EDIMAR E GILBERMAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002958

15/08/2012

126.00

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NOS DIAS 06 E 09 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NOP 9989, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002959

15/08/2012

181.24

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA, DR. WANDERLEY E FATIMA ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , NOS DIAS 30 DE JUHOE 09 DE AGOSTO DE 2012, NOS VEÍCULOS DE PLACA NQD 9465 E NQG 5553 , NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002963

15/08/2012

39.40

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (GENIVAL DANTAS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQG -5553, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002964

15/08/2012

19.00

00002966926465

JUNIO DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (JUNIOR DANTAS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQG -5553, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002965

15/08/2012

30.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO EM FAVOR DO SERVIDOR (ALUIZIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1633, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0002974

15/08/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0002975

15/08/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0002983

15/08/2012

1851.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNER'S EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA COM HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES,CONFECCAO DE ADESIVOS, CRACHAS EM PVC TAMANHO UNICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

001212012

0002989

16/08/2012

2230.00

40980187000151

KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 TV LED 22, 02 FERROS DE PASSAR ROUPA BD SECO E 01 TABUA DE PASSAR ROUPA, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIPIO (NOTAS FISCAIS N º 2381 E 2382).

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

001212012

0002990

16/08/2012

100.00

40980187000151

KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR ROUPA B D SECO, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNCIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0002991

17/08/2012

100.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002992

17/08/2012

32.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA 22.457-X, CONFORME CONPROVANTES ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0002995

20/08/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022009

0002996

20/08/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002997

20/08/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0002999

20/08/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0003000

20/08/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003001

20/08/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003002

20/08/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003003

20/08/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003004

20/08/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003005

20/08/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0003006

20/08/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000152011

0003007

20/08/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003008

20/08/2012

607.50

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003009

20/08/2012

1864.60

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003010

20/08/2012

12.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003011

20/08/2012

88.62

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003012

20/08/2012

253.77

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003013

20/08/2012

718.80

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003014

20/08/2012

43.86

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003015

20/08/2012

646.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS PSF'S JANDUY CARNEIRO, NOVA VIDA, JOAO PESSOA E FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003016

20/08/2012

509.36

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS PSF'S JANDUY CARNEIRO, NOVA VIDA, JOAO PESSOA E FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003017

20/08/2012

326.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003018

20/08/2012

275.90

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0003019

20/08/2012

6516.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (KIT DE APARELHO DE PRESSAO, BALANCA MECAN ANTI DERAPANTE E OTOSCOPIO) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0003020

20/08/2012

7950.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003022

20/08/2012

6785.00

09405952000160

FRANCISCO GOMES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAC, E PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003023

20/08/2012

0.40

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2969 RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002998

20/08/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003021

20/08/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0003024

21/08/2012

13927.34

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0003025

21/08/2012

839.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003026

21/08/2012

1423.10

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003027

21/08/2012

2000.00

41121708000188

CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROCTOLOGICA DE URGENCIA DO PACIENTE DENIS PEREIRA JANUARIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003029

22/08/2012

266.39

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003030

22/08/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003032

23/08/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0003033

23/08/2012

1955.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0003035

23/08/2012

13448.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003038

24/08/2012

303.60

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 92 PACOTES DE GELO, DESTINADOS A POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003039

24/08/2012

795.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), QUE ESTA EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003040

24/08/2012

345.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003042

24/08/2012

22.10

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003043

24/08/2012

20.93

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003044

24/08/2012

36.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003045

24/08/2012

530.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0003046

24/08/2012

1742.50

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS PLASTICAS) DESTINADAS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0003047

24/08/2012

1025.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS PLASTICAS) DESTINADAS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003048

24/08/2012

2063.00

07206389000175

ITALLO PETRUCI BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000862012

0003049

24/08/2012

1500.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS DE ESCRITORIO, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000432012

0003050

24/08/2012

2050.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000052012

0003051

24/08/2012

510.00

13233354000128

RODRIGO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 POLTRONA ALCOCHOADA, DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003052

24/08/2012

206.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003053

24/08/2012

361.30

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003054

24/08/2012

524.05

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003055

24/08/2012

2073.96

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, CAPS INFANTIL, UPA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0003056

24/08/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003057

24/08/2012

2764.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003059

24/08/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DA UPA - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA, MÊS DE JULHO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003060

24/08/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO (FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA) DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003037

24/08/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUANT.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003041

24/08/2012

1632.00

00006021742443

CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULOS DE PLACA NQG 1865, NPU 0188, NPR 5788, MNA 1530, NQF 1643, NQG 1865 E MOQ 2483, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003058

24/08/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003061

27/08/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003063

27/08/2012

15.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 624000-2.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003095

28/08/2012

158.50

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO EM FAVOR DOS SERVIDORES (ALUIZIO,DR. JOAO BOSCO,WESLEY, HILBERTO E FRANKLIN) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012, NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQD 9465 E NQF 6916 1633, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000822012

0003064

28/08/2012

270.00

00032218986817

GUILHERME PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CAMA ELATICA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0003065

28/08/2012

2228.50

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 02 PLACAS WIRELESS PCI, 02 PROCESSADOR INTEL 1366 E 01 TECLADO USB, DESTINADOS PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0003066

28/08/2012

1954.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO) EM COMPUTADORES PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0003067

28/08/2012

1895.90

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO) EM COMPUTADORES PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0003068

28/08/2012

157.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO) EM COMPUTADORES PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003069

28/08/2012

426.20

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003070

28/08/2012

2178.80

07206389000175

ITALLO PETRUCI BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003071

28/08/2012

395.95

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003072

28/08/2012

1517.37

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003073

28/08/2012

355.08

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003074

28/08/2012

1338.40

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003075

28/08/2012

2648.50

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003076

28/08/2012

1268.40

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003077

28/08/2012

711.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0003078

28/08/2012

107.52

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003079

28/08/2012

3500.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0003080

28/08/2012

1328.10

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0003081

28/08/2012

8144.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0003082

28/08/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0003083

28/08/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0003084

28/08/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001222012

0003085

28/08/2012

2910.00

00005291084456

GIULIANO DE SOUSA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0003086

28/08/2012

1258.00

09322830000100

INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (CIRURGÍA DE URGÊNCIA COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR) REALIZADOS NO PACIENTE CICERO FERREIRA DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001702011

0003087

28/08/2012

3418.38

09322830000100

INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (CIRURGÍA DE URGÊNCIA), COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR E IMPLANTAÇÃO DE CATETER URETRAL DUPLO, REALIZADOS NO PACIENTE RAFHAEL ANTONIO VIEIRA DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003088

28/08/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 21/08/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003089

28/08/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 28/08/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003090

28/08/2012

42.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003091

28/08/2012

15.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003092

28/08/2012

45.00

00065972031434

FRANCINETE ELVIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003093

28/08/2012

33.00

00070125933428

AGRIPINO DE MATOS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE LAUREANO-JP, NO DIA 17/08/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003094

28/08/2012

185.48

00005400099467

MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: DR MONARA, CLEBISON, DR ALISSON, FABIO E FRANCIELIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003275

28/08/2012

7780.08

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003099

29/08/2012

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADO DA CONTA 624.001-0.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003100

29/08/2012

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DA CONTA 624003-7.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003103

30/08/2012

16.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

82

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0003104

30/08/2012

1643.16

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR (2011).

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003109

31/08/2012

140.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTEMUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003124

31/08/2012

101910.05

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003125

31/08/2012

1064.64

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DE SERVIDORES DA FOPAG DOS EFETIVOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0003131

31/08/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003137

31/08/2012

23256.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003138

31/08/2012

809.53

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003146

31/08/2012

590.13

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003147

31/08/2012

12954.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003154

31/08/2012

376.10

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO ALUISIO MARTINS DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 23 E 27 DE AGOSTO DE 2012, NOS VEICULO DE PLACA NQF 6916 E NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003161

31/08/2012

254.20

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE LUIZ) QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE MOSSORO-RN, NOS DIAS 22,24 E 27 DE AGOSTO DE 2012, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465 DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003162

31/08/2012

650.05

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003165

31/08/2012

241.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDOR (GENIVAL DANTAS E ALLAN FAGNER) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE -PE, NOS DIAS 17,19 E 28 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQF -1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003176

31/08/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0003192

31/08/2012

750.68

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003200

31/08/2012

26.28

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SEC. SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTOL/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003206

31/08/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003207

31/08/2012

119.72

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003208

31/08/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003209

31/08/2012

29.20

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003213

31/08/2012

17.52

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003216

31/08/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003217

31/08/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0003233

31/08/2012

18155.91

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, NQF 1633,NQF 1643, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788,MNA 1530, MOQ 2483 E MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003252

31/08/2012

1106.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003255

31/08/2012

31.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003256

31/08/2012

14.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003257

31/08/2012

352.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003258

31/08/2012

717.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003266

31/08/2012

29151.30

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003273

31/08/2012

10973.55

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS CONTRATADOS E MEDICOS ESPECIALISTAS DA MAC, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003274

31/08/2012

10038.45

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CAPS I E II, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003277

31/08/2012

18234.84

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS E EFETIVOS DO SAMU-I , II E MEDICOS, REF. A COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003278

31/08/2012

27125.35

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003280

31/08/2012

50.00

00004556772478

AMANDA KELLY QUEIROGA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA : AMANDA KELLY, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/08/2012, , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000472012

0003281

31/08/2012

1230.00

05329135000119

ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 06 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 08 CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 E 2(DOIS) AR COMPRIMIDO 04M3, DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003108

31/08/2012

54.00

00004154120484

GERALDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 29/08/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003111

31/08/2012

211.44

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2376), PERTENCENTE A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003112

31/08/2012

275.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003113

31/08/2012

75422.07

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003114

31/08/2012

49790.25

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003115

31/08/2012

9682.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003116

31/08/2012

12750.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (ODONTÓLOGOS) DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2012 (REF. MÊS ANTERIOR).

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003117

31/08/2012

309.38

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003118

31/08/2012

7911.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003119

31/08/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003120

31/08/2012

5100.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003121

31/08/2012

3329.46

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO SAMU-I , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003122

31/08/2012

37975.30

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003123

31/08/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003126

31/08/2012

1544.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003127

31/08/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003128

31/08/2012

14700.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003129

31/08/2012

5922.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0003130

31/08/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003132

31/08/2012

567.51

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003133

31/08/2012

715.14

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003134

31/08/2012

567.51

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003135

31/08/2012

9555.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003136

31/08/2012

7900.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003139

31/08/2012

5680.15

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003140

31/08/2012

333.55

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRA DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003141

31/08/2012

12848.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003142

31/08/2012

450.72

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003143

31/08/2012

9409.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003144

31/08/2012

5214.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORS CONTRATADOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003145

31/08/2012

292.88

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE CONTRATADOS DA FOPAG DO NASF. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003148

31/08/2012

29390.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003149

31/08/2012

6422.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003150

31/08/2012

14616.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003151

31/08/2012

1196.25

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003152

31/08/2012

938.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003153

31/08/2012

2682.13

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003155

31/08/2012

42.00

00070125933428

AGRIPINO DE MATOS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 31/08/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003156

31/08/2012

29.25

00009320825483

FABIOLA DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 31/08/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003157

31/08/2012

29.25

00011196557497

PAULO NERI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-CG, NO DIA 30/08/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

31/08/2012

45.00

00006532627445

CRISTINA DE DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL HU -JP, NO DIA 08/08/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003159

31/08/2012

29.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO-CG, NO DIA 14/05/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003160

31/08/2012

24.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS-CG, NO DIA 22/08/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003163

31/08/2012

89.93

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003164

31/08/2012

873.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003166

31/08/2012

151.37

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838), PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003167

31/08/2012

106556.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003168

31/08/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO( JOSE JANUARIO SOARES BRASILEIRO) DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003169

31/08/2012

94605.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003170

31/08/2012

3712.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO) MEDICO DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003171

31/08/2012

24293.87

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003172

31/08/2012

71.56

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3617), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003173

31/08/2012

431.21

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003174

31/08/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0003175

31/08/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0003177

31/08/2012

476.86

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003178

31/08/2012

2097.63

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003179

31/08/2012

1223.98

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003180

31/08/2012

389.13

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003181

31/08/2012

2401.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003182

31/08/2012

1966.71

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003183

31/08/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003184

31/08/2012

102.07

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003185

31/08/2012

835.95

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003186

31/08/2012

272.54

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003187

31/08/2012

2546.90

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003188

31/08/2012

1448.71

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003189

31/08/2012

363.72

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0003190

31/08/2012

199.92

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0003191

31/08/2012

442.04

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001032012

0003193

31/08/2012

7700.00

11224103000151

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003194

31/08/2012

23.36

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003195

31/08/2012

54.02

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003196

31/08/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SERVIDOR (ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO)CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003197

31/08/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SERVIDOR (JOSE JANUARIO SOARES BRASILEIRO)CONTRATADO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003198

31/08/2012

17.52

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA UPA- MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003199

31/08/2012

14.60

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003201

31/08/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003202

31/08/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003204

31/08/2012

14.60

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SAMU, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003205

31/08/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003210

31/08/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DO NASF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003211

31/08/2012

56.94

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DO CONTRATADOS DA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003212

31/08/2012

5.84

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003214

31/08/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRADOS DA MAC, REF. AO MÊS AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003215

31/08/2012

109.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003218

31/08/2012

40.88

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003219

31/08/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003220

31/08/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DO EFETIVOS DO CAPS ADULTO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003221

31/08/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003222

31/08/2012

42.34

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0003223

31/08/2012

16580.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003224

31/08/2012

5750.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

001492012

0003225

31/08/2012

9609.00

70097530000770

NELFARMA COMÉRCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003226

31/08/2012

155.64

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003227

31/08/2012

368.64

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003228

31/08/2012

1484.26

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003229

31/08/2012

1390.98

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003230

31/08/2012

3590.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003231

31/08/2012

6572.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0003232

31/08/2012

3414.83

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465 E NPS 7688 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000392012

0003234

31/08/2012

9490.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003235

31/08/2012

95.00

00003921835445

HILBERTO DE ASSIS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: HILBERTO E CHIRNAY), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO DEPLACA NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003236

31/08/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003238

31/08/2012

36000.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003239

31/08/2012

31115.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003240

31/08/2012

5000.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA( MARCO TULIO BATISTA GONÇALVES) CONTRATADO DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003241

31/08/2012

2640.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO MEDICO ESPECIALISTA( FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR) CONTRATADO DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003242

31/08/2012

5600.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA MEDICA ESPECIALISTA(ANA ELISABETH SA DA NOBREGA LIMA ) CONTRATADA DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003243

31/08/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DO SAMU MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003244

31/08/2012

14.60

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DO MEDICOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003249

31/08/2012

1200.00

08320277000103

CENTRO DE DIAG. EM RAD.ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA, AORTA ABDOMINAL E AORTA ILIACAS REALIZADOS NO PACIENTE OSVALDO MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003250

31/08/2012

1566.10

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003251

31/08/2012

241.78

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003253

31/08/2012

285.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003254

31/08/2012

14.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003259

31/08/2012

3064.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003260

31/08/2012

297.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003261

31/08/2012

430.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001262012

0003262

31/08/2012

19733.35

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL N° 119/2002.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003263

31/08/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA-EXTRA DA FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003264

31/08/2012

23.33

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA - EXTRA DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003265

31/08/2012

5150.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003267

31/08/2012

2400.07

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003268

31/08/2012

3307.21

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003269

31/08/2012

15421.99

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REF. A COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003270

31/08/2012

3087.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA TFECD, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003271

31/08/2012

33131.76

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DOS PSF'S, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003272

31/08/2012

1393.50

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003276

31/08/2012

2419.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMP. 08/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003279

31/08/2012

100.00

00049933191420

FRANCISCA EDNA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 10 DE AGOSTO, PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO DA MAC DESTA EDILIDADE DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003282

03/09/2012

31.27

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003283

03/09/2012

1472.14

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003284

03/09/2012

40.22

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003286

03/09/2012

45.68

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003287

03/09/2012

45.68

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003288

03/09/2012

227.20

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003289

03/09/2012

186.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000892012

0003290

03/09/2012

14347.20

70097530000770

NELFARMA COMÉRCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003291

03/09/2012

640.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0003292

03/09/2012

727.84

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003293

03/09/2012

30.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD -9465, E NQG 1865, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0003294

03/09/2012

6150.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA DO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0003295

03/09/2012

7440.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OBSTETRICIA E ULTRASSONOGRAFIAS 3 DA PRESTADORA DRª. MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003296

03/09/2012

402.00

40787152000109

CIRUFARMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003297

03/09/2012

2780.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003298

03/09/2012

2610.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003299

03/09/2012

2125.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003300

03/09/2012

3550.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003301

03/09/2012

1173.07

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003302

03/09/2012

2840.23

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003304

03/09/2012

2226.53

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000492012

0003305

03/09/2012

405.00

07358710000137

VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ( CAMISAS GOLA POLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003307

03/09/2012

24293.87

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003308

03/09/2012

88.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003285

03/09/2012

78.52

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003303

03/09/2012

1755.00

00003246241406

CLEUGIVAN DA SILVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULO DE PLACA MOQ- 2483 E NQG-1865, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Melhoria Habitacional

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000022012

0003306

03/09/2012

86926.08

10190291000181

PROJACON CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO CONVENIO Nº 710/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2012.

00102012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022011

0003309

03/09/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0003310

04/09/2012

313.60

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BRAÇADEIRA P/ INJECAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000052012

0003311

04/09/2012

297.00

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS NEBULIZAÇÃO CONTINUA (UNITE), DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003312

04/09/2012

40.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 22457-X (MAC II).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003313

04/09/2012

1.10

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3133, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000802012

0003314

05/09/2012

52.55

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003315

05/09/2012

411.55

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003316

05/09/2012

794.70

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS PSF' DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003317

05/09/2012

258.18

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003318

05/09/2012

197.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003319

05/09/2012

132.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003320

05/09/2012

974.00

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS PSF' DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0003321

05/09/2012

329.70

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0003322

05/09/2012

686.25

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 20 BOTIJOES) E ÁGUA MINERAL ( 3 GARRAFÕES ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UPA E NASF DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0003323

05/09/2012

637.50

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 17 BOTIJOES) E ÁGUA MINERAL ( 17 GARRAFÕES ) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL E ADULTO E SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

001442012

0003324

05/09/2012

5500.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003325

05/09/2012

120.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003326

05/09/2012

2602.50

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003327

05/09/2012

2916.84

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003328

05/09/2012

2916.24

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000952012

0003329

05/09/2012

4215.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000872012

0003331

05/09/2012

7720.00

12540565000140

CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCLUAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLOGICO, NA REALIZAÇÃO DE 193 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003333

05/09/2012

324.28

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (DIFERENÇAS ACUMULADAS) DA CONTA FOPAG.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003335

05/09/2012

1000.00

09114695000107

CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JOAO PESSOA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR, REALIZADOS NO PACIENTE ANDRE LUIS ELIAS DE QUEIROGA, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003336

05/09/2012

4895.43

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000952012

0003330

05/09/2012

2000.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0003332

05/09/2012

1002.20

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 60P, TONNERES HP 12 A E HP 35A, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003334

05/09/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA FOPAG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003337

06/09/2012

2000.00

05287113000133

ARTSINTESE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA CIRURGIA DO PACIENTE ANDRE LUIS ELIAS DE QUEIROGA, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003338

06/09/2012

2073.96

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0003340

10/09/2012

924.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000822012

0003341

10/09/2012

1830.00

00032218986817

GUILHERME PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CAMA ELASTICA, MAQUINA DE SORVETE, PIPOQUEIRA ELETRICA, CASTELO INFLAVEL E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PARA A CAM PANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003344

10/09/2012

54.75

08134975000386

COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA NQG 5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0003347

10/09/2012

3313.38

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E UBS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003348

10/09/2012

14196.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003351

10/09/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003352

10/09/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA FOPAG , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003354

10/09/2012

4068.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003355

10/09/2012

1800.63

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003356

10/09/2012

1160.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003357

10/09/2012

1312.49

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003358

10/09/2012

1810.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003359

10/09/2012

2565.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003360

10/09/2012

1475.92

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003361

10/09/2012

1538.49

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0003342

10/09/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003343

10/09/2012

525.25

08134975000386

COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG 5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003345

10/09/2012

238.24

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSICAO NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003346

10/09/2012

344.76

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003350

11/09/2012

15.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 624003-7 (MAC).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003349

11/09/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO CAPS ADULTO(LUCIANA LINHARES), MES DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003363

12/09/2012

1206.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003364

12/09/2012

1150.62

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003365

12/09/2012

6502.49

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003366

13/09/2012

1057.56

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003367

13/09/2012

1143.84

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003368

13/09/2012

2321.04

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003369

13/09/2012

1237.62

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003370

13/09/2012

1337.94

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003371

13/09/2012

4250.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003372

13/09/2012

640.25

07206389000175

ITALLO PETRUCI BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003374

13/09/2012

28.36

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000652012

0003375

13/09/2012

3600.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003378

13/09/2012

26.41

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003379

13/09/2012

137.72

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0003381

13/09/2012

1895.95

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG 1865 E NQA 0568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0003382

13/09/2012

766.46

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, PERTENCENTE AO SAMU, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003385

13/09/2012

26.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003373

13/09/2012

30.00

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO (03 CAIXAS DE REPOPIL), DESTINADO PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003376

13/09/2012

1850.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ -1612, MNA -1530 E NPU-0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003377

13/09/2012

2025.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NO VEÍCULO DE PLACA NQG -1865, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001862011

0003380

13/09/2012

3349.12

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 1612, NQF 1643, MOQ 2483, NQF 1633, E NQG 5553, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Melhoria Habitacional

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000022012

0003383

13/09/2012

153073.92

10190291000181

PROJACON CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO CONVENIO Nº 710/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A FUNASA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2012.

00102012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003384

13/09/2012

2825.00

00007257455414

ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA EM VEÍCULOS DE PLACA KAA-4196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003387

13/09/2012

15.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 624003-7 (MAC).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003388

13/09/2012

313.80

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003389

13/09/2012

186.20

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003390

14/09/2012

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 624003-7 (MAC).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003391

14/09/2012

1351.60

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003394

17/09/2012

3390.42

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003396

17/09/2012

48.73

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003397

17/09/2012

887.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003400

17/09/2012

697.63

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003401

17/09/2012

11.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003403

17/09/2012

5000.00

09405952000160

FRANCISCO GOMES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPAROS E ADAPTAÇÕES) NO PRÉDIO DA NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003405

17/09/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DE MÉDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Dispensa por outros motivos

000282012

0003393

17/09/2012

8000.00

09324302000190

CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

17/09/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUANT.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0003398

17/09/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0003399

17/09/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003407

18/09/2012

720.00

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FUTAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003410

18/09/2012

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 624003-7 (MAC).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0003406

18/09/2012

979.10

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003408

18/09/2012

269.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000272012

0003409

18/09/2012

8000.00

26490243000149

LUIZ COSTA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO A MANUTENCAO DA UPA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003411

18/09/2012

40750.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001572012

0003413

19/09/2012

2615.00

13944912000163

RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA FABRICACAO DE 04 PORTOES DE CHAPA COM METALON MEDIDADAS 140 CM DE LARGURA E 210 CM DE ALTURA E 01 PORTÃO DE CHAPA COM METALON MEDIDADA 450 CM x 210 CM,DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003415

19/09/2012

3.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0003416

19/09/2012

322.52

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003412

19/09/2012

3204.95

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003418

20/09/2012

206.00

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVELEM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( LUCIANA, DR. WANDERLEY, FLAVIO E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003419

20/09/2012

85.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVELEM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR ( ALLAN FAGNER) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MOSSORO-RN, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 6913, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003422

20/09/2012

80.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUISIO MARTINS DA CUNHA E JUNIOR DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/09/2012, NO VEICULO DE PLACA NQG 5553, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003423

20/09/2012

50.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, NO DIA 05/09/2012 , NO VEICULO DE PLACA NQG 5553, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003424

20/09/2012

150.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 02/09/2012, NO VEICULO TFD, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003425

20/09/2012

100.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEE-PE. NO DIA 05/09/2012. NO VEICULO DE PLACA NQF - 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003426

20/09/2012

350.00

01318312000100

LAVOISIER P. PAIXAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE MEMBROS DO MINISTERIO DA SAUDE, QUE SE ENCONTRARAM PRESTANDO SERVIÇO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003427

20/09/2012

100.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 17 E 19 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEICULOS DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003442

20/09/2012

235.78

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003443

20/09/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003449

20/09/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003459

20/09/2012

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADA DA CONTA DE Nº 624003-7 (MAC).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003417

20/09/2012

987.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), QUE ESTA EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003420

20/09/2012

171.50

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR.JOAO BOSCO, SIMARA E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003421

20/09/2012

72.00

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR.JOAO BOSCO, CLEBISON E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2012, NOVEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003428

20/09/2012

24.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/09/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003429

20/09/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 18/09/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003430

20/09/2012

44.00

00003538215430

JOAO LIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL D. PEDRO I - CG, NO DIA 17/09/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003431

20/09/2012

30.00

00007605952406

FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/09/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003432

20/09/2012

45.00

00010217028462

ABMAEL VIEIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 14/09/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003433

20/09/2012

20.00

00003538215430

JOAO LIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL D PEDRO I-CG, NO DIA 03/09/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003434

20/09/2012

30.00

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DOACAO DE SANGUE, NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA -PB, NO DIA 19/09/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003435

20/09/2012

45.00

00026362058453

JOSÉ LEUDO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 05/09/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003436

20/09/2012

36.00

00009002741405

RODOLFO DE MOURA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO HEMODIALISE, NO HEMOCENTRO- CG, DIA 11/09/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003437

20/09/2012

66.00

00050470353449

JOSE LEITE DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, DIA 10/09/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003438

20/09/2012

45.00

00005556494401

JOSE URTIGA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP , NO DIA 12/09/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003439

20/09/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 04/09/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003440

20/09/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 11/09/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003441

20/09/2012

30.00

00050470353449

JOSE LEITE DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO C. D. C- JP, DIA 03/09/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003444

20/09/2012

245.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003445

20/09/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0003446

20/09/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003447

20/09/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003448

20/09/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003450

20/09/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0003451

20/09/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003452

20/09/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003453

20/09/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003454

20/09/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003455

20/09/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0003456

20/09/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003457

20/09/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003458

20/09/2012

187.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003460

20/09/2012

20760.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003461

20/09/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003462

21/09/2012

6128.22

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO( FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO) DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003463

21/09/2012

572.24

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA CONTRATADA (JOSECARLA DA COSTA LINS) DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000832012

0003466

24/09/2012

260.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 NOBREK ENERGY LUX 800W, DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Ações de Saneamento Básico

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012012

0003467

24/09/2012

980540.00

03086586000147

CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO (TC/PAC 0415/2011) E SIAFI Nº 668805, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

00112012

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003479

25/09/2012

1190.00

00006021742443

CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA NQG 1865, NPR 5788, MNA 1530, NQF 1633, NQG 5553, MOO 6962, KAA 4196, MNA 1530 E OEX 6794, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000342012

0003470

25/09/2012

11975.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003471

25/09/2012

482.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003472

25/09/2012

489.10

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003473

25/09/2012

1396.60

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003474

25/09/2012

328.20

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003475

25/09/2012

926.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0003476

25/09/2012

313.60

63478895000194

JOSÉ NERGINO SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BRAÇADEIRA P/ INJECAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003477

25/09/2012

2200.00

10992146000114

MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQF 6916.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0003478

25/09/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003482

26/09/2012

2450.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003483

26/09/2012

660.24

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO( FRANCISCO ALVES SEVERINO) DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003484

26/09/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA UPA (FRANCISCO ALVES SEVERINO) REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003496

28/09/2012

45.00

00001857554450

MARIA FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO -JP NO DIA 26/09/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003497

28/09/2012

45.00

00082639809415

CICERO ALVES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL HU-JP, NO DIA 28/09/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003498

28/09/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 25/09/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003500

28/09/2012

36.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/09/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003501

28/09/2012

13965.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003503

28/09/2012

1544.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003504

28/09/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003508

28/09/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003509

28/09/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR (MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003510

28/09/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003512

28/09/2012

583.28

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003513

28/09/2012

37935.34

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003514

28/09/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DO CAPS ADULTO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003515

28/09/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003516

28/09/2012

40.88

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003517

28/09/2012

7695.33

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003518

28/09/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003519

28/09/2012

108.04

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003520

28/09/2012

81965.10

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003521

28/09/2012

9682.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003522

28/09/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003523

28/09/2012

45.26

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DOS PSF'S, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003524

28/09/2012

54666.85

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003526

28/09/2012

154.30

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR.JOAO BOSCO, WESLLEY, ELIZANGELA E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465 E NQF 6916NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000392012

0003528

28/09/2012

7000.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003529

28/09/2012

45.00

00014426404487

SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003530

28/09/2012

22.50

00075272040449

LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL SAO RAFAEL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003531

28/09/2012

33.00

00003944558430

LUZIA MAMEDE LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003532

28/09/2012

6511.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003533

28/09/2012

58721.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003534

28/09/2012

7900.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003535

28/09/2012

9569.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003536

28/09/2012

216.69

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003537

28/09/2012

7650.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003538

28/09/2012

5150.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003539

28/09/2012

36.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DA MAC MEDICOS ESPECIALISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0003540

28/09/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0003541

28/09/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0003542

28/09/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0003543

28/09/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001222012

0003544

28/09/2012

2910.00

00005291084456

GIULIANO DE SOUSA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003545

28/09/2012

89.02

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0003546

28/09/2012

7330.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, RAIO -X GERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E DORSAL, PROCEDIMENTOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003549

28/09/2012

108.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003550

28/09/2012

946.29

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003551

28/09/2012

371.57

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003552

28/09/2012

100.72

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003553

28/09/2012

68.27

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3617), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003554

28/09/2012

390.17

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003555

28/09/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003556

28/09/2012

402.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003557

28/09/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA-EXTRA DA FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003558

28/09/2012

8677.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003559

28/09/2012

24100.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003560

28/09/2012

3992.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003561

28/09/2012

5214.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORS CONTRATADOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003562

28/09/2012

13248.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003566

28/09/2012

28218.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003567

28/09/2012

26.28

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS ADULTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003570

28/09/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO NASF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003572

28/09/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003573

28/09/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003574

28/09/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003575

28/09/2012

14400.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- MEDICOS( ALLISON BARRETO E PHILIPE OLIVEIRA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003576

28/09/2012

37815.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003577

28/09/2012

118262.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003578

28/09/2012

14656.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003579

28/09/2012

29390.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003580

28/09/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS DO SAMU, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003581

28/09/2012

10.22

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS MÉDICOS DA UPA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003582

28/09/2012

61.32

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS PSF'S, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003583

28/09/2012

11.68

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003584

28/09/2012

56.94

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA UPA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003586

28/09/2012

5346.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003587

28/09/2012

333.55

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRA DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003589

28/09/2012

2710.96

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003590

28/09/2012

3106.32

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003591

28/09/2012

1323.45

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR REF. A COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003592

28/09/2012

16928.12

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REF. A COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003593

28/09/2012

2932.65

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA TFECD, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003594

28/09/2012

37601.98

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DOS PSF'S, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003595

28/09/2012

13990.41

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS CONTRATADOS E MEDICOS ESPECIALISTAS DA MAC, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003597

28/09/2012

5110.98

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003598

28/09/2012

2444.82

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003600

28/09/2012

10140.00

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SAMU-I , II E MEDICOS, REF. A COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003601

28/09/2012

25461.97

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003602

28/09/2012

55.48

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003603

28/09/2012

70.43

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003604

28/09/2012

72.00

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003605

28/09/2012

68.69

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003606

28/09/2012

40.22

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003607

28/09/2012

2415.48

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003608

28/09/2012

1392.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003609

28/09/2012

536.46

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003610

28/09/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003611

28/09/2012

484.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003612

28/09/2012

3076.51

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003613

28/09/2012

2290.79

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003614

28/09/2012

451.54

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003615

28/09/2012

1650.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003616

28/09/2012

2144.25

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003617

28/09/2012

464.69

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003618

28/09/2012

1629.46

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003619

28/09/2012

2602.10

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003620

28/09/2012

201.58

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2376), PERTENCENTE A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0003621

28/09/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003622

28/09/2012

23.14

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003624

28/09/2012

45.00

00075272040449

LINDALVA ALMEIDA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003485

28/09/2012

150.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 23/09/2012 , NO VEICULO DE PLACA MOQ 1612, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003486

28/09/2012

109.30

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( DR.WANDERLEY, SIMARA E GENIVAL) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003487

28/09/2012

150.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 22/09/2012. NO VEICULO DE PLACA NQG 1685, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003488

28/09/2012

25.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR ( ALLAN FAGNER) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 6913, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003489

28/09/2012

50.00

00002966926465

JUNIO DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR (JUNIOR DANTAS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQF -1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003490

28/09/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEICULOS DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003491

28/09/2012

35.00

00004175155457

GENALDO FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR GENALDO FERREIRA DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1643,NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003492

28/09/2012

150.00

00004175155457

GENALDO FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR GENALDO FERREIRA DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003493

28/09/2012

55.00

00004210380474

PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR ALLAN E PIERRE LUIZ) QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO DE PLACA NQF 6916 DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003494

28/09/2012

30.00

00004175155457

GENALDO FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR GENALDO FERREIRA DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003495

28/09/2012

100.00

01318312000100

LAVOISIER P. PAIXAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE MEMBROS DO MINISTERIO DA SAUDE, QUE SE ENCONTRARAM PRESTANDO SERVIÇO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003499

28/09/2012

60.00

00004175155457

GENALDO FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR GENALDO FERREIRA DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA - PE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003502

28/09/2012

27.74

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003505

28/09/2012

1863.59

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003506

28/09/2012

104263.11

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003507

28/09/2012

121.18

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003525

28/09/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

82

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0003527

28/09/2012

1659.59

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR (2011).

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0003547

28/09/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0003548

28/09/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003563

28/09/2012

24868.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003564

28/09/2012

577.50

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003565

28/09/2012

14176.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003568

28/09/2012

18.98

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003569

28/09/2012

27.74

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003571

28/09/2012

13.14

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003585

28/09/2012

706.76

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003588

28/09/2012

30420.45

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003596

28/09/2012

9604.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CAPS I E II, COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003599

28/09/2012

8088.91

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU, REF. A COMP. 09/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003623

28/09/2012

150.00

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0003625

28/09/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003628

01/10/2012

22.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003653

01/10/2012

235.78

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003626

01/10/2012

28.36

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS OUTUBRODE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003627

01/10/2012

1987.24

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003629

01/10/2012

12.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003630

01/10/2012

45.68

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003631

01/10/2012

712.97

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003632

01/10/2012

22.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003633

01/10/2012

118.07

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0003634

01/10/2012

720.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1865. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0003635

01/10/2012

800.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1633. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0003636

01/10/2012

2260.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQF-1643 E NQG-1865. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0003637

01/10/2012

1520.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NPU-0188 E MOQ-1612. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0003638

01/10/2012

1920.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA: KAA-4196, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001612012

0003639

01/10/2012

13060.00

70099924000172

NERIVALDO DA COSTA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAIO-X, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001622012

0003640

01/10/2012

3100.00

70099924000172

NERIVALDO DA COSTA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO COMPLETA, COM TESTES E AVALIACAO DE FUNCIONAMENTO, DE 01 APARELHO DE RAIO X FIXO INTECAL LOCALIZADO NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003641

01/10/2012

268.11

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003642

01/10/2012

2085.90

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003643

01/10/2012

1286.01

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003644

01/10/2012

1171.74

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTILDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003645

01/10/2012

1538.49

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003646

01/10/2012

2718.50

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003647

01/10/2012

1797.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003648

01/10/2012

1852.53

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003649

01/10/2012

3379.62

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003650

01/10/2012

164.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003651

01/10/2012

120.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD -9465, NQG 1865, NQF, NPU -0188 E KAA-4196 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003652

01/10/2012

700.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003654

02/10/2012

175.84

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003655

02/10/2012

359.89

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003656

02/10/2012

8.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003657

02/10/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADA DA CONTA 22.457-.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0003658

03/10/2012

3198.47

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465 E NPS 7688 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003659

03/10/2012

15.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624000-2.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003660

03/10/2012

32.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0003661

04/10/2012

18547.82

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, NQF 1633,NQF 1643, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788,MNA 1530, MOQ 2483 E MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003663

04/10/2012

0.60

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3475 RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003664

05/10/2012

1284.96

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003665

05/10/2012

2102.25

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0003666

05/10/2012

2280.95

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003667

05/10/2012

1852.32

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003668

05/10/2012

1527.16

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003669

05/10/2012

26.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003670

05/10/2012

28.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003671

05/10/2012

21.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003672

05/10/2012

15.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003673

05/10/2012

29.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003674

05/10/2012

24.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003675

05/10/2012

34.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0003678

05/10/2012

4500.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA DO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0003679

05/10/2012

6250.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OBSTETRICIA REALIZADOS PELA PRESTADORA DRª. MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003681

05/10/2012

2140.47

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003682

05/10/2012

20.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001542012

0003686

05/10/2012

202.35

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0003687

05/10/2012

379.46

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192012

0003688

05/10/2012

276.30

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003689

05/10/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003690

05/10/2012

56.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICA) COBRADAS DA CONTA 624003-7(MAC), MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0003691

05/10/2012

4350.00

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E UBS's DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003676

05/10/2012

827.29

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003677

05/10/2012

750.25

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001642012

0003680

05/10/2012

9720.00

09324302000190

CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003683

05/10/2012

920.11

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003684

05/10/2012

453.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001122012

0003685

05/10/2012

296.28

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003692

05/10/2012

16.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000652012

0003694

08/10/2012

5750.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000652012

0003702

08/10/2012

360.00

11867680000161

LEMOS E RIBEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

001442012

0003693

08/10/2012

5500.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003695

08/10/2012

1835.78

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003696

08/10/2012

2705.34

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003697

08/10/2012

2408.94

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003698

08/10/2012

2296.13

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003699

08/10/2012

2486.24

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003700

08/10/2012

1920.30

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003701

08/10/2012

39.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003705

09/10/2012

8.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003708

10/10/2012

24.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003717

11/10/2012

768.00

00072281529800

VASSIMON MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE NA REMOCAO DO VEÍCULO DE PLACA NQG -1865 NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A POMBAL E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CASTER DO VEÍCULO DUCATO 1865, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003718

11/10/2012

724.00

00072281529800

VASSIMON MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBÁGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS: NPU 0188, KAA 4196 E NPR 5788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003720

11/10/2012

40.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003712

11/10/2012

6232.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003713

11/10/2012

2592.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003714

11/10/2012

439.85

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003715

11/10/2012

2545.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNER'S EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES E CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003716

11/10/2012

813.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNER'S EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES E CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000592012

0003719

11/10/2012

1219.40

12620381000190

ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MOG 2941 COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0003724

15/10/2012

340.24

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA PEQUENAS ADAPTAÇÕES NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003725

15/10/2012

337.40

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA PEQUENAS ADAPTAÇÕES NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003727

15/10/2012

850.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0003728

15/10/2012

167.58

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

001132012

0003729

15/10/2012

1119.96

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XTZ 250 E NPS 7688, PERTECENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

001132012

0003730

15/10/2012

1067.32

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO XR200 DE PLACA MNZ 1269, PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0003731

15/10/2012

360.90

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0003726

15/10/2012

563.99

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0003732

15/10/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0003733

15/10/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,PRESTADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0003734

15/10/2012

1000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001642012

0003735

15/10/2012

760.00

09324302000190

CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0003740

16/10/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003739

16/10/2012

8967.42

08761132000148

SECRETARIA DE ESTADO E RECEITA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 012/2011-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CARDIOLÓGICO MÉDICO HOSPITALAR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA (PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PB).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003742

17/10/2012

340.35

00034346392415

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAO DA UPA E CONSERTO DE UMA MESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003743

17/10/2012

1770.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003744

17/10/2012

760.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003745

17/10/2012

3281.10

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003746

17/10/2012

2027.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003747

17/10/2012

600.00

01988925000155

CORE - COM. E REP. D PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DREN. TRANSPARENTE 16/64 MM, ADQUIRIDAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001262012

0003748

17/10/2012

33462.09

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0003750

17/10/2012

131.81

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0003751

17/10/2012

315.19

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003752

17/10/2012

500.00

00029899052434

JERDY NOBREGA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS SPLINT EM SALAS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003753

17/10/2012

1018.56

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003754

17/10/2012

694.52

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003755

17/10/2012

379.14

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003756

17/10/2012

496.21

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003757

17/10/2012

1355.15

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003758

17/10/2012

1490.89

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003760

17/10/2012

561.66

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA PEQUENAS ADAPTAÇÕES NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003749

17/10/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003759

17/10/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUANT.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003761

17/10/2012

14.80

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0003766

18/10/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003764

18/10/2012

7628.12

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, SALDO DA COMPETÊNCIA 06/2012 FMS POMBAL.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003772

22/10/2012

5819.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000232012

0003773

22/10/2012

327.00

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

001122012

0003774

22/10/2012

298.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC, DESTINADOS PARA PEQUENAS ADAPTAÇÕES NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0003775

22/10/2012

396.20

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003776

22/10/2012

306.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003777

22/10/2012

425.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003779

22/10/2012

1065.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000862012

0003780

22/10/2012

467.00

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 04 LITROS E UM ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003781

22/10/2012

206.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000762012

0003782

22/10/2012

655.00

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000282012

0003783

22/10/2012

109.20

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0003784

22/10/2012

100.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD -9465, NQG 1865, NQF-6916, NQF 6916 E KAA-4196 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003786

22/10/2012

45.10

00007359778441

FLÁVIO FERNANDES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS -CG, NO DIA 22/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

82

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0003778

22/10/2012

1668.46

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR (2011).

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003785

22/10/2012

262.72

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 CAIXA DE ESPIRIVA RESPIMAT 25 MCG 4ML), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO A PACIENTE MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0003795

24/10/2012

2792.77

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 1612, NQF 1643, NQF 1633, E NQG 5553, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0003796

24/10/2012

1540.28

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQG 1865 E NQA 0568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003799

25/10/2012

0.22

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3026, RELATOVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003802

26/10/2012

150.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NO DIA 24/10/2012, NO VEICULO DE PLACA NQG 1685, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003803

26/10/2012

24.00

00004175155457

GENALDO FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DO SERVIDOR GENALDO FERREIRA DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA 1643, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003804

26/10/2012

95.50

00003921835445

HILBERTO DE ASSIS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: HILBERTO E BETANIA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003805

26/10/2012

214.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003806

26/10/2012

201.00

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR.JOAO BOSCO,RONDINELY E LUCIANA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003807

26/10/2012

155.00

00007188244405

GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES: DR.JOAO BOSCO,RONDINELLY,ROGERLANDIA E GILBERMAR), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2012, NOS VEÍCULOSDE PLACA NQD 9465 E NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003808

26/10/2012

155.50

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, EM FAVOR DOS SERVIDORES (CONDUTOR RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA E PIERRE LUIZ) QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE MOSSORO-RN, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465 DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003809

26/10/2012

153.90

00008789952421

EDIMAR MACIEL DE FREITAS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICAO, PARA OS FUNCIONARIOS: EDIMAR,FATIMA, DR. JOAO BOSCO, BETANIA E FLAVIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 06,19 E 24 DE OUTUBRO DE 2012 NO VEICULO DE PLACA NQF 6916, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003810

26/10/2012

155.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, NO DIA 20/10/2012. NO VEICULO DE PLACA 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003811

26/10/2012

65.00

00034067399898

MARIA RUTILENE PESSOA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOMOCENTRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 24/10/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003812

26/10/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 02/10/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003813

26/10/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 09/10/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003814

26/10/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 16/10/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003815

26/10/2012

30.00

00066562376572

MARIA APARECIDA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 18/10/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003816

26/10/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 23/10/2012 PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003817

26/10/2012

12.00

00094780609887

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003818

26/10/2012

30.00

00057657670444

MARIA RAFAEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO DRENAGEM DE PULMAO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003819

26/10/2012

36.00

00004170149459

SANDRO PEREIRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003820

26/10/2012

42.00

00004177286460

JOSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003821

26/10/2012

18.00

00007627413419

WELLYDA GREICE NUNES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003822

26/10/2012

36.00

00014410997866

GERALDO ELIAS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003823

26/10/2012

45.00

00065972031434

FRANCINETE ELVIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003824

26/10/2012

45.00

00091067413472

HERMINA DOS SANTOS COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003825

26/10/2012

36.00

00003108269429

RUTILENE LEITE DA COSTA NOBREGA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NA CLINICA SAO LUIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003826

26/10/2012

36.00

00014410997866

GERALDO ELIAS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE MASTOIDES, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DEFEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003828

26/10/2012

30.00

00087325888449

IVANIL GADELHA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO TRAUMA- CG, NO DIA 22/10/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003831

26/10/2012

13965.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003832

26/10/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003833

26/10/2012

1544.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003836

26/10/2012

52531.33

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003837

26/10/2012

7322.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003838

26/10/2012

9682.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003839

26/10/2012

64937.99

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003840

26/10/2012

7650.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003841

26/10/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003842

26/10/2012

6511.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003843

26/10/2012

37644.34

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003844

26/10/2012

583.28

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO SAMU-I , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003845

26/10/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003846

26/10/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003847

26/10/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003849

26/10/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0003850

26/10/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003851

26/10/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003852

26/10/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003853

26/10/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003854

26/10/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0003855

26/10/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0003856

26/10/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000152011

0003857

26/10/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0003858

26/10/2012

1000.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003859

26/10/2012

697.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003860

26/10/2012

697.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003861

26/10/2012

1206.35

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003862

26/10/2012

1022.85

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003863

26/10/2012

1731.40

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003865

26/10/2012

75.00

08134975000386

COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA NQG 5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003827

26/10/2012

50.00

00033502595453

GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA O FUNCIONARIO GIOVANNI MONTINI, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF 1643, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0003829

26/10/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0003830

26/10/2012

549.90

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERES, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003834

26/10/2012

1212.38

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003835

26/10/2012

104813.08

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003848

26/10/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003864

26/10/2012

503.00

08134975000386

COMERCIAL SANT ANA VEIC. PC LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG 5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001542012

0003870

29/10/2012

134.90

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003874

30/10/2012

131.30

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR.JOAO BOSCO, WESLLEY,CLEBISON, ALUIZIO E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003875

30/10/2012

100.00

00003207961401

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A NO DIA 30/10/2012, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003876

30/10/2012

36.00

00059305380859

ANTONIO FERNANDES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO- JP, NO DIA 29/10/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001502012

0003877

30/10/2012

5951.95

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR NA SEDE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003878

30/10/2012

45.00

00015733173491

MARIA MERCIA FREITAS COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA-JP, NO DIA 01/10/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003880

30/10/2012

150.68

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003881

30/10/2012

162.28

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000342012

0003882

30/10/2012

2545.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003883

30/10/2012

1407.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003884

30/10/2012

484.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003885

30/10/2012

3041.26

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003886

30/10/2012

1167.81

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003887

30/10/2012

2144.25

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003888

30/10/2012

1650.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003889

30/10/2012

451.54

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003890

30/10/2012

2272.83

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003891

30/10/2012

536.46

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003892

30/10/2012

1394.61

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003893

30/10/2012

1992.46

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0003894

30/10/2012

1232.49

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0003895

30/10/2012

2111.47

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003896

30/10/2012

464.69

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003897

30/10/2012

2230.50

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003898

30/10/2012

1603.26

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003899

30/10/2012

90.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003900

30/10/2012

45.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003903

30/10/2012

262.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003904

30/10/2012

296.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003905

30/10/2012

1120.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0003906

30/10/2012

2292.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003907

30/10/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0003908

30/10/2012

1265.48

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0003909

30/10/2012

1602.03

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003910

30/10/2012

389.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003911

30/10/2012

957.37

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0003912

30/10/2012

110.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003913

30/10/2012

3580.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0003914

30/10/2012

3822.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

001442012

0003915

30/10/2012

4500.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003916

30/10/2012

169.19

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2376), PERTENCENTE A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003917

30/10/2012

324.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003918

30/10/2012

513.16

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003919

30/10/2012

12848.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003920

30/10/2012

159.19

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003922

30/10/2012

14822.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003923

30/10/2012

3872.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003924

30/10/2012

7900.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003925

30/10/2012

36135.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- MEDICOS CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003926

30/10/2012

8884.45

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003927

30/10/2012

4984.97

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORS CONTRATADOS DO NASF. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003928

30/10/2012

27596.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003929

30/10/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA-EXTRA DA FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001222012

0003931

30/10/2012

2910.00

00005291084456

GIULIANO DE SOUSA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0003932

30/10/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0003933

30/10/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003935

30/10/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003936

30/10/2012

27.74

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DO TFECD, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003937

30/10/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA CONTRATADA DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO - MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003938

30/10/2012

5150.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003939

30/10/2012

73.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC SAMU, CEO, CAPS, E EFETIVOS DA UPA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003940

30/10/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FUNCIONARIA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA SOUSA MOURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003879

30/10/2012

97.31

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO, PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003901

30/10/2012

213.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003902

30/10/2012

344.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF - NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003921

30/10/2012

24578.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003930

30/10/2012

8055.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0003934

30/10/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003944

31/10/2012

7.40

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETRONICA) COBRADAS DA CONTA DE Nº 8879-X (FUS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003941

31/10/2012

58.40

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS EFETIVOS DO SAMU I, CAPS INFANTIL E ADULTO E CEO, MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003942

31/10/2012

124.10

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003943

31/10/2012

176.66

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, SAÚDE BUCAL, NASF E PSF'S, MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003948

01/11/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG SEC. SAÚDE (HERILÂNIA CRUZ BANDEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003949

01/11/2012

61.32

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS CONTRATADOS E COMISIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, E CONTRATADOS DA VIG. SANITÁRIA, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003950

01/11/2012

125.80

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADAS DA CONTA 8879-X (FUS), RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000012012

0003961

01/11/2012

296.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000792012

0003962

01/11/2012

570.00

14124138000107

MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (PRATOS RASOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003963

01/11/2012

643.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003964

01/11/2012

2450.35

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0003965

01/11/2012

1876.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000052012

0003966

01/11/2012

6200.00

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX-03, DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003967

09/11/2012

14616.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003968

09/11/2012

4724.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003969

09/11/2012

13946.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003970

09/11/2012

110767.87

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003971

09/11/2012

28768.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003972

09/11/2012

80320.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003973

09/11/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003974

09/11/2012

904.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003975

09/11/2012

1122.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003976

09/11/2012

305.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003977

09/11/2012

12.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003978

09/11/2012

44.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003979

09/11/2012

39.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003980

09/11/2012

37.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003981

09/11/2012

574.75

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003982

09/11/2012

100.99

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.,

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003983

09/11/2012

90.62

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838), PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003984

09/11/2012

70.37

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3617), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003985

09/11/2012

236.84

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003986

09/11/2012

55.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003987

09/11/2012

270.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003988

09/11/2012

428.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003989

09/11/2012

527.74

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003990

09/11/2012

87.11

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003991

09/11/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003992

09/11/2012

23.31

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003993

09/11/2012

54.49

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003994

09/11/2012

87.88

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003995

09/11/2012

42.63

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003996

09/11/2012

122.11

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003997

09/11/2012

30.04

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003998

09/11/2012

23.66

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003999

09/11/2012

498.21

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004000

09/11/2012

43.41

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004001

09/11/2012

26.24

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004003

09/11/2012

2278.70

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004004

09/11/2012

166.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004005

09/11/2012

2369.69

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004006

09/11/2012

214.42

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004007

09/11/2012

152.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004008

09/11/2012

446.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004009

09/11/2012

49.97

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004010

09/11/2012

191.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004011

09/11/2012

3811.80

09268459000145

CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO RENAUL MASTER DE PLACA NQD 9435, RELATIVO AO SINISTRO Nº 531.2012.243745-0, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEGURADORA PORTO SEGUROS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL (CATINGUEIRA VEÍCULOS OFICINA REFERENCIADA DA SEGURADORA PORTO SEGUROS).

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0004012

09/11/2012

4500.00

11054242000184

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR( TIRAS REAGENTES ), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000072012

0004013

09/11/2012

36252.47

10190291000181

PROJACON CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DO BLOCO INVESTIMENTO - AÇÃO: INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE-AMPLIADA (PI).

00142012

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0004015

09/11/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0004016

09/11/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0004017

12/11/2012

6119.48

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0004019

12/11/2012

21423.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE DESINFETANTES E DETEGENTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLICLINICA (CENTRO DE PEQUENAS CIRURGIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 467,468 E 469.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001702012

0004020

12/11/2012

3300.00

16383434000158

JOSIEL DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE TROCA DA TABULACAO E CABEAMENTO DE ALIMENTACAO DA SALA DE RAIO -X, MONTAGEM E TROCA DE QUADRO DE FORCA DE DISJUNTORES GERAL DA UPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001632012

0004021

12/11/2012

8000.00

26490243000149

LUIZ COSTA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO A MANUTENCAO DA UPA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0004022

12/11/2012

18009.21

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, NQF 1633,NQF 1643, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788,MNA 1530, MOQ 2483 E MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001852011

0004023

12/11/2012

2623.58

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465 E NPS 7688 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0004024

12/11/2012

800.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0004025

12/11/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0004026

12/11/2012

720.00

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 17 BOTIJOES) E ÁGUA MINERAL ( 39 GARRAFÕES ) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL E ADULTO E UPA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0004027

12/11/2012

405.00

02607227000125

GERALDO ALVES DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ( 12 BOTIJOES) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0004028

12/11/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0004029

12/11/2012

2500.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA DO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001032012

0004030

12/11/2012

3926.00

11224103000151

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001032012

0004031

12/11/2012

1800.00

11224103000151

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO PROJETO CEGONHA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0004032

12/11/2012

10950.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, RAIO -X GERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E DORSAL, PROCEDIMENTOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0004033

12/11/2012

101.25

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0004034

12/11/2012

1456.50

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0004035

12/11/2012

449.33

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0004036

12/11/2012

98.98

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0004037

12/11/2012

106.82

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004038

12/11/2012

240.00

05535319000135

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0004039

12/11/2012

1040.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0004040

12/11/2012

1557.10

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E UBS's DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0004041

12/11/2012

2052.35

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0004042

12/11/2012

2221.06

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004043

12/11/2012

1035.00

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004044

12/11/2012

1579.11

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004045

12/11/2012

2926.47

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Ações de Saneamento Básico

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012012

0004018

12/11/2012

619460.00

03086586000147

CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO (TC/PAC 0415/2011) E SIAFI Nº 668805, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

00112012

NULL

NULL

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0004046

13/11/2012

711.42

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004047

13/11/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004048

13/11/2012

2.92

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DE FOPAG'S DE SERVIDORAS DOS CAPS INFANTIL E ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0004049

13/11/2012

21457.20

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR (SACOS HOSPITALAR, COLETORES PERF CORTANTE HOSP, CONJ MOP UMIDO PONTA DOBRADA, CARRO FUNCIONAL PLAST C/BOLSA VINIL) E SABONETES BACTERICIDA, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 467,468 E 469.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004050

14/11/2012

6.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADA DA CONTA 624014-2.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004051

14/11/2012

13.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADAS DA CONTA 624003-7 (MAC), MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004055

16/11/2012

810.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004056

16/11/2012

1599.20

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO A UPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004057

16/11/2012

2508.55

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0004058

16/11/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

001442012

0004059

16/11/2012

1500.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004060

16/11/2012

1288.25

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004061

16/11/2012

938.70

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004062

16/11/2012

185.60

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004063

16/11/2012

1320.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004064

16/11/2012

849.30

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004065

16/11/2012

239.20

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004066

16/11/2012

1625.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000472012

0004067

16/11/2012

3960.00

05329135000119

ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE 18 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 30 CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3, DESTINADOS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004068

16/11/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0004069

16/11/2012

68.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0004071

16/11/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004073

19/11/2012

1000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0004074

19/11/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004072

19/11/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004077

20/11/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004078

20/11/2012

525.44

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 CAIXA DE ESPIRIVA RESPIMAT 25 MCG 4ML), PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO A PACIENTE MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004107

20/11/2012

1678.48

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR (2011), PARCELA 04/60.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282012

0004076

20/11/2012

559.10

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (USO ODONTOLÓGICO), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004079

20/11/2012

1425.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004080

20/11/2012

567.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004081

20/11/2012

5462.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004082

20/11/2012

2646.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004083

20/11/2012

1460.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001582012

0004084

20/11/2012

90.00

15301749000146

SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001582012

0004085

20/11/2012

345.00

15301749000146

SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004086

20/11/2012

28.60

00005912785459

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL D. PEDRO I, NO DIA 16/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004087

20/11/2012

28.60

00005912785459

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL D. PEDRO I- CG, NO DIA 19/10/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004088

20/11/2012

28.60

00006576291469

MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL HU-CG NO DIA 19/10/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282012

0004089

20/11/2012

162.75

09478023000180

SANTOS E LUCENA LTDA- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (USO ODONTOLÓGICO), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0004090

20/11/2012

780.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQC 5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004091

20/11/2012

22.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004092

20/11/2012

22.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004093

20/11/2012

20.00

00026295552838

IDIVAN ELISEU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL ISAS-CG, NO DIA 07/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004094

20/11/2012

35.70

00011951196406

RIKAIUSON PLACIDO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL FAP-CG, NO DIA 13/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004095

20/11/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 06/11/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004096

20/11/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 13/11/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004097

20/11/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 20/11/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004098

20/11/2012

36.00

00065972031434

FRANCINETE ELVIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004099

20/11/2012

33.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004100

20/11/2012

45.00

00007710793460

KALIANE MACHADO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA -JP, DIA 31/10/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004101

20/11/2012

250.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE FORTALEZA- CE E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 DE OUTUBRO E 06 E 13 DE NOVEMBRO DE 2012, NOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2483 E NQF 1643 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004102

20/11/2012

163.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( ALLAN FAGNER,ELIZANGELA DR FHILIPE, JOAO FILHO. LUCINA) QUANDO EM VIAGENS À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,02,03 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012, NOS VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465 E NQF 6916, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004103

20/11/2012

297.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO,EM FAVOR DOS SERVIDORES DR JOAO BOSCO, SINARA,CHINAI, FLAVIO, MARIA DAS GRAÇAS E ALUIZIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 03,04,11 E 19 DE NOVEMBRO DE 2012. NO VEICULO DE PLACA NQF 6916E NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004104

20/11/2012

358.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0004106

20/11/2012

216.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0004109

21/11/2012

270.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004115

23/11/2012

65.70

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAs COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL E PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000892012

0004116

23/11/2012

500.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004117

23/11/2012

850.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (USO LABORATORIAL), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004118

23/11/2012

1000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004119

23/11/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004120

23/11/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

001132012

0004121

23/11/2012

621.45

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXP BROZ 150 DE PLACA NPT 0316 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

001132012

0004122

23/11/2012

967.91

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO XR200 DE PLACA MNZ 1269, PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001132012

0004123

23/11/2012

894.56

04257877000113

ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NPS 7688, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004124

23/11/2012

7650.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004125

23/11/2012

37644.34

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004126

23/11/2012

6511.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004127

23/11/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004128

23/11/2012

5150.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004129

23/11/2012

13965.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004130

23/11/2012

291.64

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004131

23/11/2012

1544.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004132

23/11/2012

7322.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004133

23/11/2012

712.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004134

23/11/2012

100458.43

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004135

23/11/2012

55383.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004137

23/11/2012

9682.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004138

23/11/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR (MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004139

23/11/2012

171.79

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0004140

23/11/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

001702011

0004141

23/11/2012

1390.00

07198918000136

CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004142

23/11/2012

617.10

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004143

23/11/2012

1896.70

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004144

23/11/2012

1537.30

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001852011

0004145

23/11/2012

2634.70

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0004146

23/11/2012

17950.53

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ,LUBRAX, OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 0188, NQF 1633,NQF 1643, NQG 1685, NPU 0188, NPR 5788,MNA 1530, MOQ 2483 E MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004147

23/11/2012

905.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004148

23/11/2012

96.00

00008739863778

LUIZ DE SOUSA REINALDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB. NOS DIAS 10,13 E 14 DE JULHO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001222012

0004149

23/11/2012

2910.00

00005291084456

GIULIANO DE SOUSA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0004150

23/11/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132012

0004151

23/11/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0004152

23/11/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0004153

23/11/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004154

23/11/2012

49.50

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE PACOTES DE GELO, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DE CÃES E GATOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004155

23/11/2012

2143.60

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004156

23/11/2012

692.60

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004157

23/11/2012

3138.98

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004158

23/11/2012

5130.00

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0004159

23/11/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0004160

23/11/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0004161

23/11/2012

6180.00

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004162

23/11/2012

89.10

00067562442487

VALDIQUE ABRANTES GARRIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 27 PACOTES DE GELO, DESTINADOS A POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004164

23/11/2012

604.13

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004165

23/11/2012

42.00

00003418092411

MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO MARCACAO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL-JP NO DIA 16/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004166

23/11/2012

45.00

00010300057458

SAFONIAS SOTERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 09/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004167

23/11/2012

42.00

00004560143498

MARCIA LUCIA FERNANDES MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NO HOSPITAL LAUREANO-JP NO DIA 07/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004168

23/11/2012

36.00

00079856578434

FRANCINALDO LIMA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 21/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004169

23/11/2012

36.00

00003418092411

MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CIRURGIA DE TIREOIDE, NO HOSPITAL SANTA IZABEL-JP, NO DIA 21/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004170

23/11/2012

21.00

00084000694472

GERALDO ALVES DE AOLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 19/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004171

23/11/2012

44.00

00004177286460

JOSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 23/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004172

23/11/2012

27.00

00005541827426

MARIA GOMES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE CRANIO, NO HOSPITAL CAMPIMAGEM-CG, NO DIA 23/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004173

23/11/2012

1966.20

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004174

23/11/2012

310.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0004175

23/11/2012

2255.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA DO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0004176

23/11/2012

5600.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OBSTETRICIA REALIZADOS PELA PRESTADORA DRª. MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0004177

23/11/2012

425.00

06224321000156

DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 TENSIOMETROS ANEROIDES ADTL, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312012

0004178

23/11/2012

1354.50

00435549000109

PAULO ROMERO DE OLIVEIRA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO CP CIMPOR 50 KG, DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0004179

23/11/2012

3178.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004180

23/11/2012

527.86

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004181

23/11/2012

3254.30

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000132012

0004182

23/11/2012

947.77

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004183

23/11/2012

250.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

001442012

0004184

23/11/2012

5500.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004185

23/11/2012

515.92

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004186

23/11/2012

1572.30

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004187

23/11/2012

876.46

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000712012

0004188

23/11/2012

1600.00

00070922268487

MARIA APARECIDA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA (PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA), A SER REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DIA 31 DE OUTRUBRO DE 2012 .

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000712012

0004189

23/11/2012

1600.00

00070922268487

MARIA APARECIDA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA (PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA), A SER REALIZADA NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DIA 30 DE OUTRUBRO DE 2012 .

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0004190

23/11/2012

104.00

00034346392415

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS E PORTAO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0004191

23/11/2012

52.00

00034346392415

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RETIRADA DE PORTÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004192

23/11/2012

2281.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004196

26/11/2012

6.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADA DA CONTA 624000-2 (FARMÁCIA BÁSICA).

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004200

27/11/2012

1650.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0004201

27/11/2012

1167.81

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004202

27/11/2012

484.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0004203

27/11/2012

1407.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004204

27/11/2012

2191.83

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004205

27/11/2012

2916.66

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004206

27/11/2012

442.80

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004207

27/11/2012

2122.85

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004208

27/11/2012

1384.14

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0004209

27/11/2012

1224.29

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004210

27/11/2012

1992.46

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004211

27/11/2012

533.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0004212

27/11/2012

1903.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004213

27/11/2012

810.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004214

27/11/2012

459.84

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004215

27/11/2012

2072.10

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004216

27/11/2012

1496.15

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0004217

27/11/2012

2045.71

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0004218

27/11/2012

1265.48

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004219

27/11/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0004220

28/11/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004221

28/11/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004223

28/11/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0004224

28/11/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004225

28/11/2012

182.87

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004226

28/11/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004227

28/11/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0004228

28/11/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004229

28/11/2012

60.00

00004154120484

GERALDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NODIA 28/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004230

28/11/2012

32.00

00002643136748

WALDICK BEZERRA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC COLUNA LOMBAR, NO HOSPITAL JOAO XXIII-CG, NO DIA 28/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004231

28/11/2012

64.00

00010861174763

SUENI NASCIMENTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAMES, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 26/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004232

28/11/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004233

28/11/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004234

28/11/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004222

28/11/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000342012

0004249

30/11/2012

100.00

35499581000132

ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004267

30/11/2012

60840.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004269

30/11/2012

28768.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004305

30/11/2012

878.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO(FRANCISCO SOARES FERREIRA JUNIOR) DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004235

30/11/2012

27.50

00003417440424

MALBA DELIAN ALVES DE SOUSA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE COLUNA LOMBAR, NO DIA 29/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004236

30/11/2012

42.00

00009906666463

MARCIO ZENOBRE DA SILVA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL HOPE- RECIFE, NO DIA 29/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004237

30/11/2012

27.50

00084007060487

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE COLUNA LOMBAR, NO DIA 29/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004238

30/11/2012

60.00

00006603997410

MARIA DOS REMEDIOS DA COSTA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DE COLUNA LOMBAR, NO DIA 29/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004239

30/11/2012

40.00

00043732445453

MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DO TORAX, NO HOSPITAL DOM RODRIGO, NO DIA 30/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004240

30/11/2012

33.00

00004154120484

GERALDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HOSPITAL JOAO XX III-CG, NO DIA 27/11/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004241

30/11/2012

166.50

00002477499408

RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO EM FAVOR DOS SERVIDORES (RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA , AVANY, DR ALISSON, FATIMA, DR MONARA E CLEBISSON ) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NOS DIAS 20,25 E 26 DENOVEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACAS NQD 6916 E 9465 NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004242

30/11/2012

200.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF- 1643, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004243

30/11/2012

222.94

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2376), PERTENCENTE A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004244

30/11/2012

100.07

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004245

30/11/2012

1310.95

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ÀS EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS, DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004246

30/11/2012

439.57

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004247

30/11/2012

605.59

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004248

30/11/2012

13576.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004250

30/11/2012

359.59

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004251

30/11/2012

70.54

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3617), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004252

30/11/2012

14.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004253

30/11/2012

27.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004254

30/11/2012

14.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004255

30/11/2012

2555.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004256

30/11/2012

2320.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004257

30/11/2012

1080.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004258

30/11/2012

305.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004259

30/11/2012

253.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004260

30/11/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.,

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004261

30/11/2012

111.66

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000532012

0004262

30/11/2012

1305.00

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INTALACOES E CONSERTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS PERTENCENTE A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000532012

0004263

30/11/2012

1260.00

00098297023400

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INTALACOES E CONSERTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004264

30/11/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR, REF. MÊS NOV/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004265

30/11/2012

14616.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004266

30/11/2012

109876.76

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004268

30/11/2012

5095.67

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004270

30/11/2012

5575.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004271

30/11/2012

8268.53

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004272

30/11/2012

3872.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004273

30/11/2012

4600.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004274

30/11/2012

28218.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004275

30/11/2012

33300.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004276

30/11/2012

5058.15

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004277

30/11/2012

8311.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004278

30/11/2012

66241.98

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004279

30/11/2012

22634.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004280

30/11/2012

12848.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004281

30/11/2012

176.66

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS EFETIVOS DO NASF, PSF, PACS E SAÚDE BUCAL, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMVRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004282

30/11/2012

60.99

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAGS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MAC-GESTÃO PLENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004283

30/11/2012

153.40

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, TFECD E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000372012

0004285

30/11/2012

300.85

06081245000177

JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3830, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERES, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004286

30/11/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004287

30/11/2012

70.08

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL, MEDICOS ESPECIALISTAS, SAMU, CEO, CAPS ADULTO MEDICOS DO SAMU E DA GESTAO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004288

30/11/2012

70.08

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS E MEDICOS DA UPA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004289

30/11/2012

55.48

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004290

30/11/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO PAB E NASF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004291

30/11/2012

97.19

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF II VIDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000832012

0004292

30/11/2012

2153.00

08645567000127

IZAURA ROCHA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO) EM COMPUTADORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004293

30/11/2012

46.40

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004294

30/11/2012

4.38

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DE FOPAG'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004295

30/11/2012

71.54

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG'S DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMISSIONADOS E MEDICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004296

30/11/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DAS FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO ( JOSECARLA DA COSTA LINS) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004297

30/11/2012

45.68

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0004298

30/11/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004299

30/11/2012

27.00

00087318920430

JOSUE ALVES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) CONSULTA, NO HOSPITAL CAMPIMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/11/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

001262012

0004300

30/11/2012

19964.91

00388857000201

EPITACIO MAIA NETO- EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004301

30/11/2012

701.89

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL- DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004302

30/11/2012

974.20

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004303

30/11/2012

810.50

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004304

30/11/2012

1320.44

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004306

30/11/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SERVIDORA CONTRATADA DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO - MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004307

30/11/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTRATADO DA UPA DESTE MUNICIPIO - FRANCISCO SOARES PEREIRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004308

30/11/2012

100.00

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004309

30/11/2012

69.13

00003541190442

WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DA PPI NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004310

30/11/2012

105.00

00005417039438

KARL MARX DA SILVA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,12 DE NOVEMBRO DE 2012. PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004311

30/11/2012

70.08

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DOS CONTRATADOS DOS PSF'S E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0004313

03/12/2012

1397.40

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG 1865 E NQA 0568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0004314

03/12/2012

1628.16

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQF 1643, MOQ 2483, NQF 1633, E NQG 5553, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por outros motivos

000302012

0004315

03/12/2012

1000.00

11983401000125

HENIO SUASSUNA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ESPECIALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004316

03/12/2012

957.37

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004317

03/12/2012

110.60

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004318

03/12/2012

389.68

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362012

0004319

03/12/2012

1357.23

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004320

03/12/2012

429.33

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR (MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004321

03/12/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR (MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004322

03/12/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004323

03/12/2012

2400.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004324

03/12/2012

1555.20

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004325

03/12/2012

4277.64

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004326

03/12/2012

4675.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004327

03/12/2012

27838.71

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004328

03/12/2012

58.40

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU, CEO, CAPS INFANTIL E CAPS ADULTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004329

03/12/2012

154.76

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA, VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004330

03/12/2012

14361.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004331

03/12/2012

2824.50

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004332

03/12/2012

96637.63

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004333

03/12/2012

68.62

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DOS PSF'S, NASF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004334

03/12/2012

7190.67

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004335

03/12/2012

4908.17

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004336

03/12/2012

33042.07

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004337

03/12/2012

65944.49

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004338

03/12/2012

108.04

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0004339

03/12/2012

120.05

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004340

03/12/2012

1214.98

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004341

03/12/2012

4044.06

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0004342

03/12/2012

151.90

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0004343

03/12/2012

399.70

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0004344

03/12/2012

170.31

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000202012

0004345

03/12/2012

217.07

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA SACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000022011

0004346

03/12/2012

1200.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004347

03/12/2012

28.36

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004348

03/12/2012

41.26

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

001442012

0004349

03/12/2012

7500.00

70115332000105

MARIA LEDA DE OLIVEIRA FREITAS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004350

03/12/2012

40.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004351

03/12/2012

535.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004352

03/12/2012

942.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004353

03/12/2012

1177.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SINHA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL POR PERÍODO DE 10 ANOS (COMODATA COM GOVERNO DO ESTADO), PARA FUNCIONAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004354

03/12/2012

9.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO: SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004355

03/12/2012

12.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004356

03/12/2012

238.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004357

03/12/2012

299.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF (FRANCISCO DAS CHAGAS) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004358

03/12/2012

97.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004359

03/12/2012

1626.75

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004360

03/12/2012

176.07

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004361

03/12/2012

22.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004362

03/12/2012

178.61

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004363

03/12/2012

971.40

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004364

03/12/2012

1305.00

04282557000113

HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNER'S EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, HASTES DE MADEIRA NAS DUAS EXTREMIDADES E CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202012

0004365

03/12/2012

256.55

08297855000138

PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0004366

03/12/2012

2344.20

09405952000160

FRANCISCO GOMES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPAROS E ADAPTAÇÕES) NO PRÉDIO DA NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172012

0004367

03/12/2012

2024.80

09405952000160

FRANCISCO GOMES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DOS PSF'S JANDUY CARNEIRO, FRANCISCO PEREIRA E NASF DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004368

03/12/2012

2970.35

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004369

03/12/2012

1099.90

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004370

03/12/2012

1827.54

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004371

03/12/2012

1989.78

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIM ENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000442012

0004373

03/12/2012

250.00

02896042000188

REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004374

03/12/2012

2100.98

05121007000185

IVANILSON MENEZES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA SEDE DA POLICLINICA, DO SAMU E POSTOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0004375

03/12/2012

150.00

07154129000101

GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DE VENTILADORES E UMA CETRIFUGA PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004377

03/12/2012

496.50

09341462000147

JOSÉ FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PFS'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0004379

03/12/2012

80.00

00083999787449

ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: KAA 4196, NQD -9465, NQG 1865, NQF-6916, NQF 1633 E KAA-4196 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092012

0004380

03/12/2012

439.50

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004381

03/12/2012

464.69

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004382

03/12/2012

1883.16

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004383

03/12/2012

1603.26

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004384

03/12/2012

1650.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004385

03/12/2012

1721.55

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004386

03/12/2012

451.54

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004387

03/12/2012

2272.83

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004388

03/12/2012

2565.90

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004389

03/12/2012

484.24

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004390

03/12/2012

3897.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004391

03/12/2012

3582.50

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004392

03/12/2012

23.20

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004393

03/12/2012

45.68

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000042012

0004394

03/12/2012

180.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0188 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042012

0004395

03/12/2012

2280.00

11689133000133

G&M COMERCIAL DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA MQD-9465 E NQF 6916, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001632012

0004396

03/12/2012

8000.00

26490243000149

LUIZ COSTA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO A MANUTENCAO DA UPA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001582012

0004397

03/12/2012

126.50

15301749000146

SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004398

03/12/2012

590.53

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSICAO NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004399

03/12/2012

559.47

10754828000199

COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332012

0004400

03/12/2012

150.00

00009602569387

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA, SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNJ-1911 E MMA-1530 DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000342012

0004401

03/12/2012

7395.00

00002997234450

FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (MASTOIDECTOMIA) A SER REALIZADO, EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE SANDRO BEZERRA DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004402

03/12/2012

942.72

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004403

03/12/2012

243.83

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF 6916, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004404

03/12/2012

1295.27

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004405

03/12/2012

1939.11

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004406

03/12/2012

322.52

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004407

03/12/2012

600.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF 6916, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004408

03/12/2012

250.00

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000132012

0004409

03/12/2012

290.89

12825186000105

DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 9465, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004411

03/12/2012

26.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADAS DA CONTA 624007-0, CONFORME EXTRATO ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004412

03/12/2012

4000.00

07716548000181

QUEIROGA & ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MÊS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004422

03/12/2012

19.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADAS DA CONTA 624000-2 - FARMÁCIA BÁSICA, COMFORME EXTRATO ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001172012

0004312

03/12/2012

1041.65

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004372

03/12/2012

47.58

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (URBANIL 20Mg,QUAND.3 CAIXA COM 20 COMP). PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO AO PACIENTE JUBERLANDIO MOURA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004376

03/12/2012

97.31

03166237000135

JAIR ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) COLÍRIO FC.LUMIGAN 3ML PARA A PACIENTE LUCEMI SANTANA CARDOSO, PARA A MESMA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001002012

0004378

03/12/2012

742.00

00087308274420

GILSON DE SOUSA BENEVIDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004410

03/12/2012

251.60

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA FUS 8879-X, MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004413

04/12/2012

27.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004414

04/12/2012

13.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADAS DA CONTA PAB (624001-0), CONFORME EXTRATO ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004415

05/12/2012

55.40

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004416

05/12/2012

71.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) COBRADAS DA CONTA MAC (624003-7), CONFORME EXTRATO ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004417

06/12/2012

1000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004418

07/12/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000722012

0004419

10/12/2012

2000.00

10482492000152

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004420

10/12/2012

5345.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004421

11/12/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA CONTRATADA DA SEC. DE SAÚDE MARIA IZABEL RAMOS NOGUEIRA WANDERLEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004423

12/12/2012

30.36

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FOPAG, EXERCÍCIO 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001702011

0004424

12/12/2012

11100.00

09322830000100

INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, VIDEOENDOSCOPIA E BIOPSIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001862011

0004425

14/12/2012

1696.99

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 1612, NQF 1643, MOQ 2483, NQF 1633, E NQG 5553, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022011

0004426

14/12/2012

400.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001862011

0004427

17/12/2012

582.87

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, PERTENCENTE AO SAMU, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0004428

17/12/2012

3498.90

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000712012

0004429

18/12/2012

1600.00

00070922268487

MARIA APARECIDA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000712012

0004430

18/12/2012

1600.00

00070922268487

MARIA APARECIDA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA E DA SACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062012

0004431

18/12/2012

933.00

00071423990404

LUCEMAR LEITE MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0004432

18/12/2012

124.24

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004433

18/12/2012

1050.98

00013278924487

GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004434

18/12/2012

1118.97

00044180713420

IVANIA OLIMPIO DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR LUIZ FERREIRA DE CAMPOS S/N, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004435

18/12/2012

701.97

00036865419472

AMELIA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOÃO CARNEIRO 232, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004437

18/12/2012

1189.71

00036532851434

REJANE MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0004438

18/12/2012

893.33

00000008440476

NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004439

18/12/2012

182.27

00078019630163

GERALDO SOARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA 04/2010 E 3º TERMO ADITIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004440

18/12/2012

319.50

00002020551403

OLIVIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004441

18/12/2012

701.97

00087273071820

RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004442

18/12/2012

731.22

00026239612472

MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022009

0004443

18/12/2012

540.20

00002075580430

JOSIAS ESMERO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022012

0004444

18/12/2012

1200.00

00001861018487

FRANCISCO ALMEIDA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS 451, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000152011

0004445

18/12/2012

1118.97

00036501034434

PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004446

18/12/2012

56.00

00010861174763

SUENI NASCIMENTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 05/12/2012 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004447

18/12/2012

75.69

00004103835460

FOPAG - COMISSIONADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA OS FUNCIONARIO MARIA NOBREGA E JANAINA DE ASSIS FERNANDES, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004436

18/12/2012

2222.82

00002546184482

JANDILSON VIEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. CONFORME DISPENSA Nº 004/2010 (3º TERMO ADITIVO)

00000000

NULL

NULL

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004448

19/12/2012

1788.00

00045941165404

TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA TEREZINHA DE JESUS M. U. SEVERO PARA A MESMA ADIQUIRIR O LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE RESULTOU DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012012

0004449

19/12/2012

4780.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022012

0004450

19/12/2012

655.00

10831701000126

LARMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004451

19/12/2012

209.06

00003541190442

WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NOS DIAS 04,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001212011

0004452

19/12/2012

950.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001272011

0004453

19/12/2012

850.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0004454

19/12/2012

1233.30

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004581

19/12/2012

10110.70

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA DA FOPAG DA SEC. DE SAÚDE, VIG. SANITÁRIA E TFECD, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004582

19/12/2012

17704.48

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOPAG'S DA SEC. DE SAÚDE, VIG. SANITÁRIA E TFECD, COMP. 11/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

001862011

0004455

20/12/2012

1594.88

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQG 1865 E NQA 0568 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0004456

20/12/2012

2560.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OBSTETRICIA REALIZADOS PELA PRESTADORA DRª. MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242012

0004457

20/12/2012

928.30

10627398000144

CLAUDOMIRO LOPES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242012

0004458

21/12/2012

3.00

13015436000104

MARIA CRISTINA CEZÁRIO DE ASSIS MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4388, RELATIVO A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001192012

0004459

21/12/2012

2035.00

15161093000103

SCABELO E FERNANDES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA A SEREM REALIZADOS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Farmácia Básica

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000022012

0004460

21/12/2012

3708.50

02977362000162

A COSTA ATAC DE PROD. FARM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0004461

24/12/2012

203.09

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0004462

24/12/2012

223.02

09344201000180

OSEAS MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004463

26/12/2012

150.00

00004382711495

DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012 , NO VEICULO DE PLACA MOQ 2483, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004464

26/12/2012

686.00

00002382397489

FRANCIELIO ALVES JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES (DR.JOAO BOSCO, WESLLEY,CLEBISON, DR MONARA,ALLAN,PIERRE, DR PATRICIA, GILBERMAR E FRANCIELIO ) QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E MOSSORO-RN, NOS DIAS 01,03,04,11,13 E 25 DE DEZEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9465, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004465

26/12/2012

150.00

00000004848497

GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO EM (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES ( GENIVAL DANTAS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO DE PLACA MOO-6962, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004466

26/12/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 18/12/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004467

26/12/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 11/12/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004468

26/12/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 04/12/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004469

26/12/2012

24.00

00006603997410

MARIA DOS REMEDIOS DA COSTA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO DIA 10/12/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004470

26/12/2012

40.50

00009046444805

JOSE MENDES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA, NA CLINICA NEUROCENTRO, NO DIA 12/12/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004471

26/12/2012

74.27

00075360209453

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004472

26/12/2012

935.00

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004473

26/12/2012

2054.25

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004474

26/12/2012

2384.90

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004475

26/12/2012

1124.84

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000362012

0004476

26/12/2012

1011.45

08856937000175

ADEMILTON NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004477

26/12/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 21/12/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004478

27/12/2012

100.00

00008668822438

GEANIA LACERDA DE QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 27/12/2012, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO TIPO RETORNO, NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004479

27/12/2012

44.00

00004689282439

JOAO CHAGAS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 07/12/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004480

27/12/2012

48.00

00009045928477

JUCICLEIDE LIMA SERGIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA-JP, NO DIA 03/12/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004481

27/12/2012

44.00

00026749122434

SAFIRA DE SOUSA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL C. D. C-JP, NO DIA 17/12/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004482

27/12/2012

60.00

00075225654487

FRANCISCA MARTA MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA-JP, NO DIA 14/12/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004483

27/12/2012

36.40

00097738646420

ANTONIO CAETANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC PELVE, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 19/12/2012, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004484

27/12/2012

60.00

00006603997410

MARIA DOS REMEDIOS DA COSTA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO TC DO CRANIO, NO HOSPITAL DOM RODRIGO, NO DIA 21/12/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004485

27/12/2012

56.00

00004377152483

MARIA GORETHE DE ARAUJO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 12/12/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004486

27/12/2012

40.50

00002174506440

ALMIRA PEREIRA DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO, NO HOSPITAL CENOS, NO DIA 11/12/2012. CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004487

27/12/2012

100.00

00076871851453

ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS ALUIZIO, DR. MONARA E WANDERLAY, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NO DIA 18/12/2012. NO VEICULO DE PLACA NQD 9465, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004488

28/12/2012

147.00

00005877046403

ALAN FAGNER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES (CARACTER DE URGÊNCIA) EM FAVOR DOS SERVIDORES: ALLAN FAGNER, WENDEL, PIERRE E FATIMA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19,20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQD 9435, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004489

28/12/2012

55.50

00008789952421

EDIMAR MACIEL DE FREITAS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA OS FUNCIONARIOS: MARIA DAS GRAÇAS E EDIMAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 14 E 18 DE DEZEMBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA NQF 6916, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004490

28/12/2012

50.00

00008739863778

LUIZ DE SOUSA REINALDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB. NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004491

28/12/2012

100.00

00006071022410

JADER SANTANA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004492

28/12/2012

320.00

07404852000193

JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0004493

28/12/2012

216.10

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0004494

28/12/2012

743.16

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182012

0004495

28/12/2012

1045.66

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004496

28/12/2012

6986.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE PSF'S,CAPS ADULTO, SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA, POSTOS DE SAUDE E UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000392012

0004497

28/12/2012

1120.56

00002414586419

FALDRÉCYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000132012

0004498

28/12/2012

4530.00

12196215000109

FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0004499

28/12/2012

2500.00

14827145000175

JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132012

0004500

28/12/2012

2500.00

13896564000104

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

001222012

0004501

28/12/2012

3370.00

00005291084456

GIULIANO DE SOUSA QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0004502

28/12/2012

600.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000372012

0004503

28/12/2012

345.00

04075530000150

T & R SERVICOS TECNICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERES, RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000742012

0004504

28/12/2012

1025.00

00007603311462

JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000552012

0004505

28/12/2012

1530.40

00837722000103

CIROMAR GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004506

28/12/2012

64744.32

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004507

28/12/2012

13576.40

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004508

28/12/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004509

28/12/2012

2644.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004510

28/12/2012

13965.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004511

28/12/2012

5150.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004512

28/12/2012

37644.34

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU-I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004513

28/12/2012

7650.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004514

28/12/2012

2073.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004515

28/12/2012

6511.06

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004516

28/12/2012

11200.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA-MAC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004517

28/12/2012

622.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA FARMACIA POPULAR(MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004518

28/12/2012

5058.15

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004519

28/12/2012

7322.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004520

28/12/2012

178.83

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004521

28/12/2012

97541.26

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0004523

28/12/2012

15472.22

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 1633,NQF 1643, NQA 0568, NPU 0188, NPR 5788,MNA 1530, MOQ 2483 E MOQ 1612, OEU 5494, MNZ -1269, OFF 1918, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001852011

0004524

28/12/2012

3441.90

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF 6916, NQD 9435, MOP 9989, NQD 9465, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004525

28/12/2012

505.88

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

001102012

0004526

28/12/2012

3850.00

10603494000152

CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS EM SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000232012

0004527

28/12/2012

967.50

05137854000138

ANTONIO FERNANDES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004528

28/12/2012

65.70

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS FOPAGS DA MAC(UPA,SAMU,CEO.CAPS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

001862011

0004529

28/12/2012

1237.21

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQG-1865 E NQA-0568 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

001862011

0004530

28/12/2012

566.46

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQD 9465, PERTENCENTE AO SAMU, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

001862011

0004531

28/12/2012

2747.02

41118415000141

J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-1612, NQF-1643, MOQ-2483, NQF-1633, E NQG-5553, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004532

28/12/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004533

28/12/2012

166.44

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DAS FOPAG DOS EFETIVOS DO TFECD, DA VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE E COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004534

28/12/2012

3872.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004535

28/12/2012

8787.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004536

28/12/2012

8055.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004537

28/12/2012

256.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004538

28/12/2012

38900.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO SAMU- MEDICOS CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004539

28/12/2012

23884.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004540

28/12/2012

5173.87

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004541

28/12/2012

95368.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004542

28/12/2012

14616.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004543

28/12/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004544

28/12/2012

1.46

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO NASF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004546

28/12/2012

12848.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004547

28/12/2012

12000.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004548

28/12/2012

28324.58

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004549

28/12/2012

60620.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS MEDICOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004550

28/12/2012

9682.00

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004551

28/12/2012

56566.44

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004552

28/12/2012

342.42

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2609), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004553

28/12/2012

666.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.,

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004554

28/12/2012

2783.87

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004555

28/12/2012

298.79

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004556

28/12/2012

1779.10

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004557

28/12/2012

237.43

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004558

28/12/2012

68.27

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2376), PERTENCENTE A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004559

28/12/2012

84.97

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3838), PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004561

28/12/2012

7.30

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FIPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMÁCIA POPULAR, MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

001632012

0004562

28/12/2012

8000.00

26490243000149

LUIZ COSTA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004563

28/12/2012

143.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-1758) PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004564

28/12/2012

426.20

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-2437) PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004565

28/12/2012

71.21

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3617), PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004566

28/12/2012

81.61

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3431-3714), PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004567

28/12/2012

22.54

09123654000187

CAGEPA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF- DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004568

28/12/2012

3474.45

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004570

28/12/2012

8365.86

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL E ADULTO, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004571

28/12/2012

4062.62

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS MEDICOS , CONTRATADOS E EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004572

28/12/2012

1227.76

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Saúde Bucal e Profissional

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004573

28/12/2012

5080.58

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Farmácia Popular

Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004574

28/12/2012

1126.83

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004575

28/12/2012

11564.34

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004576

28/12/2012

1117.20

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS DO TFECD, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004577

28/12/2012

17809.58

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO SAMU I E II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Sanitária

Programa de Vigilância Sanitária

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004578

28/12/2012

3121.32

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Saúde, desenvolvendo com participação popular

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004579

28/12/2012

2570.91

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO NASF, COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde da Família - PSF

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004580

28/12/2012

31356.23

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004583

28/12/2012

52396.33

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOPAG'S DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Construção de Abastecimento D'água

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012010

0004522

28/12/2012

83537.04

03300005000128

QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE POMBAL - PB, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008 CONFORME CONVÊNIO TC/PAC0315/08/FUNASA.

00032010

NULL

NULL

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004545

28/12/2012

23956.60

10602526000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004569

28/12/2012

27272.83

29979036055204

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A COMP. 12/2012.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

Quantidade de Registros: 4174

Última atualização: 11/06/2024