| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2012 | 1270.00 | 00078131707415 | JOAO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LETREIROS DAS FACHADAS DOS POSTOS DOS PSF PINTURA DE ALGUNS MOVEIS DO POSTO DO CAMUCIM, COLONIA E REPAROS DE GOTEIRAS NO PSF DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2012 | 4532.05 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 1800.00 | 00076306550453 | MARTA MARIA G PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ALMOCOS E LANCHES PARA O PSF PARA ACAO GLOBAL NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2012 | 1149.80 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE CAMUCIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2012 | 4744.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2012 | 5010.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2012 | 241.30 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2012 | 2051.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA REALIZACAO DE CAFE DA MANHA COM IDOSOS E GESTANTES ,E REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PSF QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DE REUNIAO A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2012 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2012 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2012 | 920.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPILARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2012 | 5357.24 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2012 | 5768.88 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2012 | 2422.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2012 | 69700.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2012 | 1063.99 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2012 | 27704.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2012 | 5840.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2012 | 899.60 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PSF DE TAQUARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2012 | 966.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS MOTORISTAS DE PLANTOES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PITIMBU NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/02/2012 | 667.30 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSERTO E REPOSICAO DE TENSIOMETROS COMPRA DE 02 TENSIOMETROS E AQUISICAO DE UMA VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/02/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2012 | 1684.80 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DE SARAMPO E RUBEOLA (SEGUNDA ETAPA).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2012 | 6607.42 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/02/2012 | 835.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMAENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/02/2012 | 5041.76 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2012 | 6635.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2012 | 3441.50 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE DO PSF DE PITIMBU (SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2012 | 27768.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2012 | 64750.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2012 | 6291.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2012 | 5768.88 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTOS E OUTROS (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2012 | 2422.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2012 | 4838.37 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2012 | 4732.15 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2012 | 6071.15 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/03/2012 | 4000.00 | 00090904893472 | FERNANDO ANDRANDE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E LAVAGEM DO SETOR INFERIOR DESATIVADO COMO TAMBEM A PINTURA E COLOCACAO DE PORTAS E JANELAS DO REPOUSO DE ENFERMAGEM E COLOCACAO DE CAIXA DE AR CONCIONADO NO PSF DEPITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/03/2012 | 1105.60 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/03/2012 | 2830.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTE AOS 6 PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/03/2012 | 197.60 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PINTURA E MANUTENCAO DO REPOUSO DE ENFERMAGE NO PSF DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/03/2012 | 428.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTALCORMECIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/03/2012 | 2830.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/03/2012 | 4864.19 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2012 | 900.00 | 00076306550453 | MARTA MARIA G PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO COM AS EQUIPES DO PSF E LANCHES PARA AS PALESTRAS DO DIA DA MULHER COM TODAS AS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/03/2012 | 1440.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE DOZE EXTINTORES DE INCENDIO NAS UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2012 | 3500.00 | 00035044586404 | FABIANO CABRAL C DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF APASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/03/2012 | 480.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL DE MESA PARA CONSULTAS PRE NATAL NO PSF DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/03/2012 | 1332.70 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO PSF DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/03/2012 | 55000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2012 | 6487.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2012 | 28660.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2012 | 5768.88 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTOS E OUTROS (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2012 | 2422.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2012 | 6292.60 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2012 | 5840.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/04/2012 | 1183.45 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ALGUNS CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA EXTERNA DO PSF DE PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/04/2012 | 5549.05 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO-LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/04/2012 | 528.00 | 00090904893472 | FERNANDO ANDRANDE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DA PARTE PORTERIOR DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/04/2012 | 2305.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AOS 6 PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/04/2012 | 7950.00 | 14732458000140 | RODRIGO S DE FIGUEIREDO CLIMATIZACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DOS 6 PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/04/2012 | 25370.00 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 20 AR CONDICIONADOS PARA CLIMATIZACAO DAS SALAS DOS 6 (SEIS) PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/04/2012 | 2225.70 | 04699258000189 | MENON PARAFUSOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/04/2012 | 2150.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DO PROJETO REDE CEGONHA QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLEMENTACAO DE UM NOVO MODELO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SAUDE DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/04/2012 | 3200.00 | 00027688087848 | EDICLEY DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA PARTE POSTERIOR DO PSF DE PITIMBU COMO TAMBEM A MANUTENCAO DO REPOUSO DOS MOTORISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/04/2012 | 6622.39 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/04/2012 | 6487.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE SAUDE (ESTATUTARIOS)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/04/2012 | 5768.88 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/04/2012 | 1622.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/04/2012 | 30911.10 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/04/2012 | 55000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2012 | 6483.99 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DA DENGUE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/05/2012 | 7371.01 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/05/2012 | 8100.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA OS PSF E VIGILANCIA AMBIENTAL (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/05/2012 | 4726.64 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/05/2012 | 3400.00 | 00027688087848 | EDICLEY DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA PARTE POSTERIOR DO PSF DE PITIMBU COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REPOUSO DOS MOTORISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/05/2012 | 31552.72 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/05/2012 | 55000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/05/2012 | 5487.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/05/2012 | 5768.88 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PSF-ODONTOLOGOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2012 | 1622.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO-ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/05/2012 | 5000.03 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/05/2012 | 5862.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/06/2012 | 2799.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/06/2012 | 15255.30 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/06/2012 | 2811.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/06/2012 | 1200.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/06/2012 | 377.24 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALGUNS EVENTOS REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. (CAFE DA MANHA) COM GESTANTES HIPERTENSOS E DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/06/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/06/2012 | 1746.80 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM ARMARIO E UMA ESTANTE DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/06/2012 | 380.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS 06(SEIS)EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/06/2012 | 1055.00 | 00090904893472 | FERNANDO ANDRANDE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS GERAIS (ALVENARIAS)NOS PSF DE PITIMBU (SEDE) E APASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/06/2012 | 1798.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/06/2012 | 3000.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES ,NOBREAKS E MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/06/2012 | 117.40 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOSTO DE UBS DE TAQUARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/06/2012 | 48.75 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS SUPORTE E STARTERES PARA SUBSTITUICAO NA UBS DE ACAU-MUCUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/06/2012 | 298.00 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE AGUA ANAUGER 800 PARA SUBSTITUICAO NA UBS DE PITIMBU E TINTAS PARA MANUTENCAO DA MESMA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/06/2012 | 699.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DOS MATERIAIS DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DO PSF DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/06/2012 | 4815.39 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2012 | 3900.00 | 09156055000160 | BRASMED PROD. HOSP LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 COLETORES UNIVERSAIS PARA O ANDAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/06/2012 | 21390.00 | 00656179000130 | PRO RAD CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) AUTOCLAVES PARA OS 6 (SEIS) PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/06/2012 | 5862.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/06/2012 | 55000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/06/2012 | 6351.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS E OUTROS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/06/2012 | 5842.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/06/2012 | 1622.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/06/2012 | 31773.05 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/06/2012 | 2862.06 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALGUNS EVENTOS REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO (CAFE DA MANHA) COM GESTANTES,HIPERTENSOS E DIABETICOS COMO TAMBEM ALMOCOS E COMEMORACAO JUNINAS DAS EQUIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/07/2012 | 790.97 | 02412164000151 | W.R COM & REPRES.DE MED & PERF.L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/07/2012 | 6075.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/07/2012 | 2743.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/07/2012 | 292.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTALCORMECIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/07/2012 | 443.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/07/2012 | 8318.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/07/2012 | 5053.32 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/07/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/07/2012 | 995.21 | 02412164000151 | W.R COM & REPRES.DE MED & PERF.L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/07/2012 | 2700.00 | 00005724646498 | ARTUR BELARMINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/07/2012 | 8262.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/07/2012 | 4036.00 | 02202741000180 | PROMOBILIA ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMAS COM COLHOES PARA REPOUSO DAS ENFERMEIRAS E DOS MOTORISTA DA UNIDADE DE PITIMBU (SEDE),06 BALCOES PARA AS AUTOCLAVES DAS 06 UNIDADES DE SAUDE , ARMARIO COM SEIS PORTAS ,01 TV E UM FOGAO PARA PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/07/2012 | 4800.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK COM TROCA DE PECAS E MAO DE OBRA INCLUSA DAS UNIDADES DE SAUDES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2012 | 4846.43 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/07/2012 | 201.50 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS A PINTURA DA USB DE MUCUIM , MANUTENCAO DA PARTE DA INSTALACAO ELETRICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE E TOMADAS DAS AUTOCLAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/07/2012 | 68.30 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE ELETRICA DE PITIMBU E SUPORTE DE GARRAFAO DE AGUA PARA SALA DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/07/2012 | 64.90 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DA PARTE DAS LAMPADAS DA UBS DE MUCUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/07/2012 | 1079.12 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PINTURA DE UBS DE ACAU-COLONIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/07/2012 | 186.00 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PARTE DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO AS UBS DE TAQUARA , REPOSICAO DE PARTE DE LAMPADAS E TOMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/07/2012 | 2000.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MEDICOS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.DA SEDE PARA OS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/08/2012 | 29667.82 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 20112 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/08/2012 | 5952.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/08/2012 | 4422.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/08/2012 | 6126.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/08/2012 | 65500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/08/2012 | 5095.16 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-MEDICOS E OUTROS (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/08/2012 | 3850.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE ACAU (COLONIA) E DE ACAU (MUCUIM) REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/08/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/08/2012 | 5192.07 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/08/2012 | 3721.51 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/08/2012 | 8687.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/08/2012 | 3791.90 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/08/2012 | 5950.00 | 00035044586404 | FABIANO CABRAL C DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA PARTE DOS MOBILIARIOS PERTECENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/08/2012 | 2020.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTALCORMECIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/08/2012 | 7912.40 | 09156055000160 | BRASMED PROD. HOSP LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/08/2012 | 2511.40 | 09156055000160 | BRASMED PROD. HOSP LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/08/2012 | 3400.00 | 00005724646498 | ARTUR BELARMINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/08/2012 | 875.00 | 00076306550453 | MARTA MARIA G PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA OS SEIS PSF DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/08/2012 | 1620.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNIOCIPIO (CAFE DA MANHA) COM GESTANTES HIPERTENSOS E DIABETICOS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/08/2012 | 6140.64 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E MULTIVACINAS )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/09/2012 | 3813.49 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/09/2012 | 3763.25 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/09/2012 | 2130.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONCERNETE A REPAROS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/09/2012 | 4650.00 | 00656179000130 | PRO RAD CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) SELADORES E PAPEL DE ESTERILIZCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS 6 (SEIS) PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/09/2012 | 6127.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/09/2012 | 5500.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D0 FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/09/2012 | 1500.00 | 00066945801420 | CESAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/09/2012 | 5010.00 | 10939490000140 | GA CORMECIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESCRITORIO DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/09/2012 | 69500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/09/2012 | 5128.33 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/09/2012 | 31444.98 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/09/2012 | 5842.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-ODONTO (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/09/2012 | 4000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/09/2012 | 5158.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICO E HIDRAULICO COM PINTURA NO POSTO DE SAUDE DE MUCUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/09/2012 | 6691.32 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/09/2012 | 1258.12 | 02412164000151 | W.R COM & REPRES.DE MED & PERF.L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/09/2012 | 3000.00 | 00003886859487 | JORGE VASCONCELOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM CARACTER DE URGENCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/10/2012 | 10402.28 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1389 E 1431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/10/2012 | 6069.33 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/10/2012 | 5952.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/10/2012 | 4000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/10/2012 | 65930.78 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/10/2012 | 4921.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (estatutarios) RELATIVO AO MES DE setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/10/2012 | 31773.03 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/10/2012 | 2800.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TALHAMENTO DE PINTURA DO POSTO MEDICO DE TAQUARA-PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/10/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00003886859487 | JORGE VASCONCELOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM CARACTER DE URGENCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/10/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/10/2012 | 8645.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/10/2012 | 2862.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO (CAFE DA MANHA) GESTANTES ,HIPERTENSOS E DIABETICOS E REFEICOES PARA AS EQUIPES DE PLANTONISTAS QUE TRABALHAREM NO FERIADO DIA 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/10/2012 | 5616.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/10/2012 | 2831.40 | 09156055000160 | BRASMED PROD. HOSP LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NOS EXAMES DE ESQUISTOSSOMOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00005724646498 | ARTUR BELARMINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/11/2012 | 65500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/11/2012 | 29888.80 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/11/2012 | 5842.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/11/2012 | 4000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/11/2012 | 4921.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE MEDICOS-PSF (estatutarios) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFFECAO E INSTALACAO DE VIDROS EM SUBSTITUICAO AOS DANIFICADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PITIMBU E TAQUARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/11/2012 | 10800.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/11/2012 | 3000.00 | 00003886859487 | JORGE VASCONCELOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM CARACTER DE URGENCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/11/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/11/2012 | 820.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/11/2012 | 1416.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTALCORMECIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/11/2012 | 2274.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTALCORMECIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/12/2012 | 32165.41 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/12/2012 | 5842.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/12/2012 | 2000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/12/2012 | 65500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/12/2012 | 4921.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE SAUDE (ESTATUTARIOS)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/12/2012 | 5632.66 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/12/2012 | 20746.10 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/12/2012 | 2354.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO.(cafe da manha)COM GESTANTES , HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/12/2012 | 780.00 | 00076306550453 | MARTA MARIA G PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/12/2012 | 544.50 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/12/2012 | 483.00 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/12/2012 | 429.10 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/12/2012 | 767.55 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/12/2012 | 9812.06 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1621, N 1523 E N 1479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/12/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/12/2012 | 3200.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPILARES E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/12/2012 | 7550.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/12/2012 | 613.10 | 12081130000185 | MENON CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/12/2012 | 2743.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO A SEGUNDA PARECELA 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/12/2012 | 15255.30 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/12/2012 | 2799.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/12/2012 | 1200.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/12/2012 | 2249.08 | 00096021322487 | MARIA CONCEICAO P.SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao aos funcionarios que trabalharam na campanha de vacinacao canina deste Municipio no periodo de 01 a 24 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/12/2012 | 2000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/12/2012 | 30070.77 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/12/2012 | 65500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) -PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/12/2012 | 4921.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(MEDICOS E OUTROS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/12/2012 | 5218.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE DENGUE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | Manter o Fundo de Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/12/2012 | 5842.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -ODONTOS E OUTROS (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024