Empenhos - Exercício 2012 - Fundo Municipal de Saúde de Manaíra

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

02/01/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

02/01/2012

19296.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

02/01/2012

7220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

02/01/2012

37364.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000024

02/01/2012

476.00

04784715000133

SIDNEY ONORATO ARRUDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28 CAMISAS COM GOLA POLO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NO. 0139.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000025

02/01/2012

564.32

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NOS. 208.291 E 208.293 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000042011

0000026

02/01/2012

5388.90

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NOS. 37.114, 113, PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000011

03/01/2012

990.00

00079122531815

JOSE DA SILVA GONZAGA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA OENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA CIDADE DE 15 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000012

03/01/2012

2420.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA CIDADE MANAIRA A SERRA TALHADA SENDO 20 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000013

03/01/2012

1950.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA CIDADE MANAIRA A JUAZEIRO DO NORTE SENDO 05 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORMET/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000014

03/01/2012

2600.00

00003887667433

JAKSON SANTOS PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA CIDADE MANAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE SENDO 04 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000015

03/01/2012

4860.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE J PESSOA PB SENDO 06 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000016

03/01/2012

2500.00

00065665341487

ANTONIO MIGUEL DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA SENDO 20 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000017

03/01/2012

1820.00

00030567564487

JOSE FERREIRA DELFINO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE P. ISABEL SENDO 26 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000018

03/01/2012

1476.00

00014185466404

FRANCISCO SOARES DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA vila de pelo sinal DE MANAIRA A CIDADE DE MANAIRA PB. SENDO 12 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022011

0000019

03/01/2012

1950.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. SENDO 05 VIAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME T/P 002/2011.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092011

0000023

04/01/2012

19066.00

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, PROGRAMA DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL 6074.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000021

05/01/2012

1146.52

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 206263 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000022

10/01/2012

1900.00

07428403000185

JOSE CAETANO DOS SANTOS ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NO. 0315.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000020

10/01/2012

994.38

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 206951 PARA MANUNETCAO NO POSTO DE SAUDE LOCAL DESTE MUNICIPIO .1.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000002

10/01/2012

1232.19

61074175000138

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SEGURO DE OUTO OFICIAL MD RENOULT MASTER FURGAO 2,5 DC 16 V DIESESL AMBULANCIA DO SAMU CONFORME APOLICE DE N 3897002467631 REFERENTE A 2 PARCELA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000027

18/01/2012

16000.00

00002105087442

MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA NOS PSF MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000031

23/01/2012

141.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 037500 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000009

23/01/2012

70.00

10735281000184

GEORGE WILSOM DINIZ TAVARES ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SR. AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOC EM ANEXO QUANDO DE VIAGENS A CODADE DE PATOS PB.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000003

31/01/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

31/01/2012

21315.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

31/01/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000028

31/01/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL DE N 000116.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012011

0000029

31/01/2012

6845.85

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000054.

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012011

0000030

31/01/2012

1383.05

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000001

31/01/2012

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de janeiro de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000041

01/02/2012

280.00

00018174477420

INACIO MARTINS DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000039

01/02/2012

582.34

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092011

0000042

03/02/2012

11792.80

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000022011

0000043

03/02/2012

10272.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSICXAO EM CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AOS PSF CONFORME NOTAS FIACAS DE NS 00149 E 00145 MD L 200.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000049

07/02/2012

2592.00

03319986000155

FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE JALECOS PARA PESSOAL QUE TRABALHA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE N 000095.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000046

11/02/2012

160.00

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCERTO E MANUNTECAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2654 .

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000047

11/02/2012

511.00

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 000580 PARA CONCERTO E MANUNTECAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

13/02/2012

300.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000044

13/02/2012

1800.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000045

13/02/2012

1230.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000050

13/02/2012

373.00

11407343000191

JOAO DUQUE COM. LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRUDUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0006238 PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

13/02/2012

23256.42

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000052

14/02/2012

240.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX PERETENCENMTE A SEC. DE SAIDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 331.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000061

14/02/2012

434.50

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 00213451 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092011

0000055

15/02/2012

1500.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA MAQUINA SISTEMA MULTIFUNCIONAL SP 3410 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 336.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092011

0000062

22/02/2012

5100.00

11427407000116

GQS EQUIPAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO 03 TV LCD 32 POL CCE PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, PROGRAMA DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL 367 JUNTO AOS PSF.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092011

0000063

27/02/2012

505.00

07239645000120

JANNAILSON LIMA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO 01 BEBEDOURO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000277.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

27/02/2012

150.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000060

27/02/2012

147.36

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 001114 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000056

28/02/2012

2050.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS PARA REPOSICXAO EM CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AOS PSF CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS 004036 E 4034 E 4037 MD L 200 E FIAT UNO .

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000057

28/02/2012

6421.94

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000058

28/02/2012

1281.56

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000059

29/02/2012

400.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIOONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JENEIRO E FEVEREIRO DE 2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000054

29/02/2012

6598.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000040

29/02/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000064

29/02/2012

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de fevereiro de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

29/02/2012

37364.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIROI DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000033

29/02/2012

19816.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

29/02/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

29/02/2012

20165.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000036

29/02/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

29/02/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000038

29/02/2012

19296.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000065

01/03/2012

380.00

00018174477420

INACIO MARTINS DE LIMA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000066

01/03/2012

520.68

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 00214198 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000073

03/03/2012

776.40

11407343000191

JOAO DUQUE COM. LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRUDUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000243 PARA MANUNTECAO DO PREDIO SAMU JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SENDO COPOS APARELHOS DE JANTAR E OUTROS.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000091

05/03/2012

123.60

07565272000188

PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRAVESSEIROS PARA OS POSTO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 009.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000074

07/03/2012

7100.00

11273343000146

CORDEIRO & MAGALHAES COM. DE PROD. SAUDE

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRUDUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001695 PARA MANUNTECAO NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE MATERIAL DE LABORATORIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000067

08/03/2012

503.44

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000068

08/03/2012

4359.52

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000069

08/03/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000070

08/03/2012

19372.10

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000072

10/03/2012

249.10

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 00216081 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000071

13/03/2012

1740.00

00007469858431

EDNA NATALIA BARBOZA PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000108

14/03/2012

1090.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000090

14/03/2012

780.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE IMPRESAO RICOH SP 3410 PERTENCENMTE A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 355.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000107

15/03/2012

1090.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORJME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000075

19/03/2012

450.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000076

20/03/2012

2521.35

09188376000146

DETRAN-PB

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LECENCIAMENTO DE VEICULOOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOC, EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Refinanciamento da Dívida Interna

GESTÃO DE RECEITAS

PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DA SAÚDE

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

22/03/2012

7753.64

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Refinanciamento da Dívida Interna

GESTÃO DE RECEITAS

PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DA SAÚDE

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

22/03/2012

26852.52

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000087

26/03/2012

2242.00

03319986000155

FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE COLETES PARA PESSOAL QUE TRABALHA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE N 000106.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000077

26/03/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000088

27/03/2012

396.32

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0218873 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000086

27/03/2012

609.70

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0218852 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000089

28/03/2012

979.08

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0002325 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000078

28/03/2012

6598.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000079

28/03/2012

19590.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000080

28/03/2012

19296.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

28/03/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000082

28/03/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000083

28/03/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000084

28/03/2012

37364.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000085

28/03/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000092

29/03/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 000211.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000093

29/03/2012

1367.13

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000094

29/03/2012

3240.00

00079122531815

JOSE DA SILVA GONZAGA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA OENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 27 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABELPB REFERENTE AOS MES DE FEVERRIO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000095

29/03/2012

3120.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000096

29/03/2012

1875.00

00065665341487

ANTONIO MIGUEL DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000097

29/03/2012

1845.00

00037146130487

ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD F 4000 SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000098

29/03/2012

1716.00

00076901343434

MAGILDO PEREIRA DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 26 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000099

29/03/2012

2310.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 33 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE MANAIRA PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000100

29/03/2012

9720.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD ESPRINTER SENDO 12 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000101

29/03/2012

3388.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 28 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000102

29/03/2012

7860.00

00004913623826

VALDECI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000103

29/03/2012

3114.35

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000104

29/03/2012

6650.48

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000105

30/03/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000106

30/03/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000111

30/03/2012

140.00

10735281000184

GEORGE WILSOM DINIZ TAVARES ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SR. AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000114

04/04/2012

1020.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000012012

0000115

05/04/2012

870.40

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 000608 PARA CONCERTO E MANUNTECAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000116

10/04/2012

2450.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 07 VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREOIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000117

10/04/2012

1200.00

00030567564487

JOSE FERREIRA DELFINO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MANAIRA PB SENDO 20 VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

10/04/2012

19372.10

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000120

14/04/2012

5051.41

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 13432 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000121

14/04/2012

5658.29

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0013430 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000122

14/04/2012

16001.89

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0013437 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000123

14/04/2012

3767.07

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0013431 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PISICOTROPICO CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000124

17/04/2012

220.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE IMPRESAO RICOH SP 3410 PERTENCENMTE A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 397.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000125

17/04/2012

1400.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS PARA MAQUINA DE IMPRESAO RICOH SP 3410 PERTENCENMTE A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 395.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000128

17/04/2012

197.10

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0222588 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000118

18/04/2012

1860.00

00007469858431

EDNA NATALIA BARBOZA PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000119

18/04/2012

360.00

00018174477420

INACIO MARTINS DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000150

18/04/2012

495.00

08824419000170

SERFRIO

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REOPERACOES E MANUNTECAO EM AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NO. 1644.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000146

20/04/2012

657.00

07345735000104

GILBERTO BESERRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRATOS JARRAS ASSADEIRA BACIA XICARAS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000028.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000149

20/04/2012

1001.50

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0013746 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PISICOTROPICO CONFORMEPREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000112

23/04/2012

150.00

00073372978404

ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. a ENFERMEIRA JUNTO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000126

24/04/2012

350.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 004074.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092011

0000127

24/04/2012

19933.20

08674752000140

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CARDIOVESSOR MOD MDF -03 ECAFI CONFORME NOTA FISCAL DE N 0007795 PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 009/2011.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022012

0000130

25/04/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 00000259.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

25/04/2012

300.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000132

26/04/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000133

27/04/2012

6694.85

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000134

27/04/2012

1090.52

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000135

27/04/2012

1440.76

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000145

27/04/2012

280.00

11407343000191

JOAO DUQUE COM. LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONJUNTO DED LIXEIRA COM 5 UNIDADES SELETIVA PARA PFS 1 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 006806.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000148

27/04/2012

300.00

00007328813407

LUIS CARLOS SERGIO FLORENTINO

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. CHEFE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000147

30/04/2012

1090.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000151

30/04/2012

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de ABRIL de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000136

30/04/2012

6598.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

30/04/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000138

30/04/2012

36742.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

30/04/2012

20165.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

30/04/2012

19296.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

30/04/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

30/04/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000143

30/04/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000144

30/04/2012

1596.60

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SDAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000553.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000113

30/04/2012

244.50

12767380000173

C. FELIPE CONF. E RETALHOS

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000061 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000155

02/05/2012

1090.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

03/05/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

03/05/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

03/05/2012

18854.66

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000176

04/05/2012

8716.05

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS PSF DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 000133 E PREGAO DE N 0009/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000177

04/05/2012

2065.20

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMFECCAO DE MATERIAL GRAFICO REFERENTE FOLDERS E OUTROS PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 000134 EPREGAO DE N 0009/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000194

04/05/2012

1865.50

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A ADESIVOS FICHAS E OUTROS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE N 000135 E PREGAO DE N 009/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000216

04/05/2012

1747.60

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A ADESIVOS FICHAS E OUTROS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE N 000136 E PREGAO DE N 009/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000221

04/05/2012

2986.00

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000171

07/05/2012

15362.00

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 00154565 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000174

07/05/2012

3071.77

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0014554 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000175

07/05/2012

2029.64

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 14564 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000182

09/05/2012

5274.15

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 2448 e 2447 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042012

0000223

09/05/2012

10448.63

10508200000103

CONSTRUTORA LIMA E SERVIÇOS LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDA NO PATIO DO HOSPITAL NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 007 E C/C 004/2012.

00022012

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000042012

0000224

09/05/2012

36790.06

10508200000103

CONSTRUTORA LIMA E SERVIÇOS LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AMPLIAÇAÕ DA ESTRUTURA FISICA DO SERVIÇOS MOVEL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA SAMU-CONFORME CONTA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 8 EM ANEXO.

00012012

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022012

0000201

10/05/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 00000259.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000178

10/05/2012

540.00

09256546000697

J CARNEIRO COMERCIO E REP LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO PARA ATENDER O VEICULO OFICIAL MODELO MINIBUS DO POSTO DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 00010960.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000180

10/05/2012

1370.45

09256546000697

J CARNEIRO COMERCIO E REP LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL MODELO MINIBUS DO POSTO DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 00028282.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000156

10/05/2012

1050.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000157

10/05/2012

4680.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000158

10/05/2012

960.00

00079122531815

JOSE DA SILVA GONZAGA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA OENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABELPB REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000159

10/05/2012

2100.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 06 VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000160

10/05/2012

4040.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 05 VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000161

10/05/2012

1250.00

00065665341487

ANTONIO MIGUEL DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000162

10/05/2012

1320.00

00076901343434

MAGILDO PEREIRA DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 20 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000163

10/05/2012

4550.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000164

10/05/2012

4860.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD ESPRINTER SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000153

10/05/2012

480.00

00030567564487

JOSE FERREIRA DELFINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000154

10/05/2012

2420.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 20 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000181

11/05/2012

1250.00

00779640000141

ELIANE GOMES DOS SANTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL MODELO MOTOS DO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 00055.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000183

16/05/2012

1500.00

00071801235791

JOSE MARTINS NOGUEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPOTE DE EQUIPE DE VACINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000184

16/05/2012

994.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSICAO EM CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AOS PSF CONFORME NOTA FIACAL DE NS 00201 MD FIAT .

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000185

16/05/2012

7828.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000186

16/05/2012

678.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000187

16/05/2012

2210.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO E MANUNTECAO DE PECAS EM CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AOS PSF CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS 4091 E 4092 MD L 200 E FIAT UNO .

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000188

18/05/2012

320.00

09660506000100

OLIVEIRA BATERIAS LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSICAO EM CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FIACAL DE N 000297 MD L 200.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000042012

0000219

18/05/2012

55000.00

64779374000130

SAMSUNG MEDISON BRASIL LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA SONOACE R 3 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N 12425 CONFORME pregao de n 0004/2012.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000189

21/05/2012

839.70

11407343000191

JOAO DUQUE COM. LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0007041 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052012

0000191

21/05/2012

2607.14

14628421000176

HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.00146 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL SW LIMPEZA CONFORME EM ANEXO. PREGAO DE N 005/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000220

22/05/2012

150.00

09490378000195

REMA COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000174 PARA SEC. DE E SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000172

23/05/2012

0.05

02558157002610

TELESP

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000173

23/05/2012

282.51

33530486003225

EMBRATEL

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000192

24/05/2012

197.10

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0227894 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000190

24/05/2012

1300.00

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 14003 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000217

25/05/2012

424.19

63478895000194

PJS DISTRIBUIDORA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 caneta de alta rotacao 08 carpule 04 porta matriz 10 espelho e 01 gabinete odontologico para os psf 1 e 2 conforme nota fiscal de n 00015971 e 15883 e pregao de n 0006/2012.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000218

25/05/2012

1611.45

63478895000194

PJS DISTRIBUIDORA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 15884 E 15882 REFERENTE A MATERIAL DE ODONTOLOGICO CONFORME pregao de n 0006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000222

25/05/2012

925.50

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 2522 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000205

28/05/2012

1054.70

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000206

28/05/2012

1265.64

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000207

28/05/2012

6521.44

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000209

28/05/2012

70.00

00002274902402

JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORIOSTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000210

28/05/2012

11190.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000211

28/05/2012

17566.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000212

28/05/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

28/05/2012

15784.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000193

28/05/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000195

29/05/2012

600.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000196

29/05/2012

6598.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000012012

0000197

29/05/2012

1074.90

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 000746 PARA CONCERTO E MANUNTECAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.CONFORME C/C 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000198

29/05/2012

1200.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 00094 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD MINIBUS ( SAMU) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000199

29/05/2012

3000.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0095 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME PREGAO DE N 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000200

29/05/2012

3120.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0093 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD L 200 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO SPSF CONFORME PREGAO DE N 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000202

30/05/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000203

30/05/2012

35443.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MASIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

30/05/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000168

30/05/2012

3472.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

30/05/2012

16743.32

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

30/05/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000152

30/05/2012

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de maio de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000204

31/05/2012

400.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEUCULO OFICIAL MD AMBULANCIA FIORINO E SAVEIRO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0451. PREGAO DE N 001/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000214

31/05/2012

8400.00

00004907090447

VERONICA MARIA SIMOES FELIPE

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000215

31/05/2012

748.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000208

31/05/2012

2610.00

00007469858431

EDNA NATALIA BARBOZA PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000226

01/06/2012

632.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE abril DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000240

01/06/2012

7800.00

63478895000194

PJS DISTRIBUIDORA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO OLSEN PARA O PSF 1 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO e pregao de n 0006/2012.E NOTA FISCAL DE N 0015971.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000227

04/06/2012

1200.00

11407343000191

JOAO DUQUE COM. LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 08 LIXEIRA COM PEDAL PARA PFS OS POSTOS DE PSF LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 007213.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000277

05/06/2012

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de Junho de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000228

08/06/2012

786.19

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000229

11/06/2012

3120.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000230

11/06/2012

6480.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD ESPRINTER SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000231

11/06/2012

4848.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 06 VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000232

11/06/2012

1500.00

00065665341487

ANTONIO MIGUEL DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 12 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000233

11/06/2012

5200.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000234

11/06/2012

3267.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 27 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000235

11/06/2012

2100.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 30 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000236

12/06/2012

2450.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000237

13/06/2012

2201.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000243

13/06/2012

1058.99

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 2591 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000261

19/06/2012

1019.52

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 002662 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000022012

0000238

19/06/2012

3349.43

07604265000148

TRIUNFO CONTRUCOES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE NM 001942 PARA MANUNTECAO DE PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 002/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000239

20/06/2012

418.71

63478895000194

PJS DISTRIBUIDORA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 16475 REFERENTE A MATERIAL DE ODONTOLOGICO CONFORME pregao de n 0006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000244

20/06/2012

760.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE IMPRESAO RICOH SP 3410 PERTENCENMTE A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 462.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000245

25/06/2012

2323.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS COINSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000466 PARA MANUNETCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000262

25/06/2012

9061.62

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0016935 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000263

25/06/2012

3051.80

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0016933 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000264

25/06/2012

2400.50

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.0016934 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000265

25/06/2012

5889.60

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0016936 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PISICOTROPICO CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000242

25/06/2012

1090.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000241

26/06/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000260

26/06/2012

197.12

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0234980 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022012

0000246

26/06/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 00000365. E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000247

27/06/2012

7220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

27/06/2012

34821.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

27/06/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000250

27/06/2012

3099.33

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000251

27/06/2012

17566.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000252

27/06/2012

11765.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000253

27/06/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000254

27/06/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000255

27/06/2012

18400.70

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000256

27/06/2012

8783.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000257

27/06/2012

1396.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCIOCIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000258

27/06/2012

920.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000259

27/06/2012

3299.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000225

27/06/2012

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de junho de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000276

28/06/2012

2400.00

14311664000186

LAR PLASTICOS COMERC. DE PRODUTOS LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 COLETOR DE LIXO HOSPITALAR DE 700 LITROS LIXEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00222.PARA MANUNETCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE .

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000266

28/06/2012

320.00

00018174477420

INACIO MARTINS DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

28/06/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000268

28/06/2012

6752.07

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000269

28/06/2012

1530.31

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000270

28/06/2012

973.11

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000132012

0000271

29/06/2012

19909.00

69942019000153

HIGIENIZADORA SANTOS

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO EM TODOS OS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1140 E PREGAO DE N 013/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000272

29/06/2012

1090.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000273

29/06/2012

590.86

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000274

29/06/2012

16788.49

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000275

29/06/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000072012

0000319

02/07/2012

19456.30

02855562000142

CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2012 E NOTA FISCAL 000434.

00132012

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000317

09/07/2012

1952.40

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 MESA DE EXAME CLINICO ESMALTADA ESTOFASA 180X 0,50X,75O HOSP 01 POLTRONA RECLINAVEL TUBULAR P COLETA DE SANGUE SIM E 01 INDICADOR BIOLOGICO ATTEST A VAPOR CONFORME NOTA FISCAL DE N 325443, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000282

10/07/2012

1500.00

00071801235791

JOSE MARTINS NOGUEIRA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000283

10/07/2012

2100.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000284

10/07/2012

4040.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 05 VIAGENS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000285

10/07/2012

4550.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000286

10/07/2012

2100.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 06 VIAGENS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000287

10/07/2012

4860.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000092012

0000280

10/07/2012

12410.00

14976806000124

DEDETIZADORA CAMARÃO

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESEINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0005 E C/C 009/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000288

11/07/2012

2130.00

00028771150463

JOSE SIMAO DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000289

11/07/2012

632.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000290

11/07/2012

2080.65

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.0017879 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000291

11/07/2012

2374.79

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0017880 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000292

11/07/2012

11881.64

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0017881 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000320

12/07/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 00000409. E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000278

16/07/2012

440.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX PERETENCENMTE A SEC. DE SAIDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 479.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000318

18/07/2012

1270.75

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 2646 e 2747 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000293

19/07/2012

140.00

00005243433497

AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Sem Licitação

000000000

0000294

20/07/2012

910.00

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 000871 REF A 01 NOBREAK 1400V E 01 TRANSFORMADOR 1500W LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ATENDENDPO O PROGARMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000295

20/07/2012

1700.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SWERVICOS E REPOSICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AOS PSF CONFORME NOTA FISCAL DE NS 664 200 MD L 200.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000296

26/07/2012

2520.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00105 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD MINIBUS ( SAMU) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000297

26/07/2012

1540.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 00104 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DESAUDE CONFORME PREGAO DE N 0011/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000022012

0000299

26/07/2012

1584.56

07604265000148

TRIUNFO CONTRUCOES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE NM 002067 PARA MANUNTECAO DE PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 002/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000298

27/07/2012

280.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00456 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD MINIBUS ( SAMU) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000304

28/07/2012

2018.80

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000279

28/07/2012

6712.80

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000300

30/07/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000301

30/07/2012

1617.00

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000302

30/07/2012

1327.40

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000303

30/07/2012

2549.00

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000314

30/07/2012

8350.90

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000315

30/07/2012

1204.10

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000316

30/07/2012

1297.80

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000281

31/07/2012

896.54

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0002841 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000305

31/07/2012

35950.31

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000306

31/07/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000307

31/07/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000308

31/07/2012

17566.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000309

31/07/2012

10925.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000310

31/07/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

31/07/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000312

31/07/2012

7220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000313

31/07/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000321

31/07/2012

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de juLho de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000322

31/07/2012

290.00

00018174477420

INACIO MARTINS DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000327

01/08/2012

690.00

04784715000133

SIDNEY ONORATO ARRUDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E CARIMBOS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NO. 0170.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000379

03/08/2012

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de Agosto de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000323

06/08/2012

5157.37

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 2831 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000324

07/08/2012

141.50

09123654000187

CAGEPA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA REFERENTE A PREDIOS PERETENCENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME GUIAS EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000325

07/08/2012

492.64

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000326

10/08/2012

600.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000328

10/08/2012

2460.00

00037146130487

ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD F 4000 SENDO 20 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA PB. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000329

10/08/2012

1560.00

00030567564487

JOSE FERREIRA DELFINO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MANAIRA PB SENDO 26 VIAGENS REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000330

10/08/2012

2508.00

00076901343434

MAGILDO PEREIRA DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 38 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000331

10/08/2012

3232.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 04 VIAGENS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000332

10/08/2012

2100.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 06 VIAGENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000333

10/08/2012

5200.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000334

10/08/2012

16788.49

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000335

10/08/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000336

13/08/2012

2100.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000337

13/08/2012

1750.00

00065665341487

ANTONIO MIGUEL DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 14 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000338

13/08/2012

5460.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 014 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000339

13/08/2012

6480.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000340

13/08/2012

3630.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 30 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000341

13/08/2012

632.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000342

13/08/2012

2130.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022012

0000362

13/08/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 00000453. E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000350

15/08/2012

8617.60

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0019443 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000351

15/08/2012

4805.20

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0019444 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PISICOTROPICO CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000352

15/08/2012

3548.50

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0019445 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000361

15/08/2012

1889.15

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.0019442 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000378

16/08/2012

500.00

09061979000182

IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017 PARA MANUNETCAO DO PROGRAMA DO SAMU.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000347

16/08/2012

1202.26

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 241390 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000348

20/08/2012

1002.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000349

20/08/2012

459.00

09660506000100

OLIVEIRA BATERIAS LTDA.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000343

20/08/2012

1616.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000344

20/08/2012

720.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUNETCAO DE CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIP0IO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000240.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000345

20/08/2012

1810.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000346

20/08/2012

2005.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000377

21/08/2012

3015.00

00073372978404

ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE INFLUENZA E POLIO ETAPA UNICA, SENDO O VALOR DESTINADO PARA 13 PESSOAS DA AREA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE ASSINATURA EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052012

0000364

22/08/2012

6000.51

14628421000176

HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.00314 PARA MANUNETCAO NO ATENDIMENTO MOVEL DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 005/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000366

23/08/2012

4134.00

35496595000100

DI DINAH IND E COM. ROUPAS LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 00229 PARA MANUNTECAO AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000367

24/08/2012

900.00

09444623000128

RANIERE F. MENESES ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 00598 PARA MANUNTECAO AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000368

28/08/2012

9331.95

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000370

28/08/2012

600.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000371

28/08/2012

500.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000372

28/08/2012

710.70

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000373

28/08/2012

2006.44

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000374

28/08/2012

3835.00

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SDAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.248.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000365

28/08/2012

300.00

00010287832481

WILSOM ROSENDO MORAIS GUERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVOICOS DE MANUNTECAO DE BALAMCAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO.CONFORME RECIVO E NOTA EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000363

28/08/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000369

29/08/2012

3399.20

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 2892 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000376

29/08/2012

780.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM SP 3400, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL No. 000.512.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

30/08/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000354

30/08/2012

34199.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000355

30/08/2012

7220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000356

30/08/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000357

30/08/2012

17566.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000358

30/08/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000359

30/08/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000360

30/08/2012

20545.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000375

31/08/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO(SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000380

03/09/2012

11225.00

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0020268 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.E PREGAO CDE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000381

03/09/2012

2518.78

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000382

03/09/2012

990.00

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0020218 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000383

03/09/2012

2019.50

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0020217 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000384

03/09/2012

1282.24

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 20266 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000398

04/09/2012

1935.00

00003988642410

NARJARA PEREIRA TEIXEIRA RODRIGUES

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE servicos de cuirso de atendimento pre hospitalar sendo teorio e pratico junto a equipe do same deste municipio conf.not de n 0006676.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

10/09/2012

18515.64

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

10/09/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022012

0000387

10/09/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 0000500. E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000388

11/09/2012

817.50

00028771150463

JOSE SIMAO DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000389

11/09/2012

2201.00

00028771150463

JOSE SIMAO DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000390

12/09/2012

1320.00

00076901343434

MAGILDO PEREIRA DE SOUSA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000391

12/09/2012

2730.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 7 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000392

12/09/2012

2100.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000393

12/09/2012

3232.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 04 VIAGENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000394

12/09/2012

1750.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 06 VIAGENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000411

12/09/2012

3388.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 30 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000012012

0000413

12/09/2012

861.80

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0001007 PARA CONCERTO E MANUNTECAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.E C/C 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000420

12/09/2012

416.00

35491356000150

COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLISTAS DA PB LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNIOR SOARES DOS SANTOS, EM RESSONANCIA MAGNETICA, PELA DR.A IEDA GONCALVES LOPES-CRM, NOTA FISCAL DE SERVICOS 2228.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000412

13/09/2012

6480.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD ESPRINTER SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000400

17/09/2012

280.00

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 2962 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000414

17/09/2012

3900.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000399

25/09/2012

803.60

11407343000191

JOAO DUQUE COM. LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRUDUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0008221 PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000401

26/09/2012

9922.85

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0021213 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000415

26/09/2012

491.72

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000395

26/09/2012

835.49

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000396

26/09/2012

264.97

09123654000187

CAGEPA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA REFERENTE A PREDIOS PERETENCENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME GUIAS EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000397

26/09/2012

210.00

00005218242497

DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. AG ADMINISTRADTIVO JUNTO A SEC E SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000417

27/09/2012

2088.84

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000418

27/09/2012

803.40

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000402

27/09/2012

9151.44

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000403

27/09/2012

7220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000404

27/09/2012

34639.64

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000405

28/09/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000406

28/09/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000407

28/09/2012

17566.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

28/09/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000409

28/09/2012

15162.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000410

28/09/2012

23320.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000416

28/09/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000419

29/09/2012

2050.50

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 3068 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000424

01/10/2012

9181.45

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DIÁRIAS A COLABORADORES

Sem Licitação

000000000

0000476

01/10/2012

1670.00

00073372978404

ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE INFLUENZA E POLIO ETAPA UNICA, ATRAVES DE DIARIAS DESTINADAS PARA 09 PESSOAS DA AREA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE ASSINATURA EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000425

03/10/2012

600.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000442

03/10/2012

393.50

08340303000165

KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE CANTINA PARA MANUNTECAO DO PSF 2 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000615. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022012

0000422

09/10/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 0000500. E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

10/10/2012

3335.64

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

10/10/2012

19223.08

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000428

16/10/2012

1713.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000430

16/10/2012

3000.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0133 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD L 200 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO PSF CONFORME PREGAO DE N 0011/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000431

16/10/2012

1300.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 00134 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD MINIBUS ( SAMU) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000432

16/10/2012

4480.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0135 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD UNIDADAE MOVEL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS PSF CONFORME PREGAO DE N 0011/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000478

16/10/2012

2130.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000433

18/10/2012

4860.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000434

18/10/2012

3900.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000435

18/10/2012

1914.00

00076901343434

MAGILDO PEREIRA DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 29 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000436

18/10/2012

1050.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000437

18/10/2012

1250.00

00065665341487

ANTONIO MIGUEL DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO104 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000438

18/10/2012

2340.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000439

18/10/2012

280.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0457 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD MINIBUS ( SAMU) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000446

18/10/2012

2424.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 03 VIAGENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000447

18/10/2012

1845.00

00037146130487

ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000448

18/10/2012

1206.00

00004913623826

VALDECI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 18 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS E PINHEIRA A CIDADE DE MANAIRA PB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000449

18/10/2012

3267.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000421

18/10/2012

1750.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 05 VIAGENS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000440

19/10/2012

2300.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000441

19/10/2012

450.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000443

20/10/2012

1705.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000465

22/10/2012

416.00

35491356000150

COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLISTAS DA PB LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR HILLA MARIA LISBOA SEVERO RABELO , EM ANESTESIOLOGIA , PELA DR.A IEDA GONCALVES LOPES-CRM, NOTA FISCAL DE SERVICOS 2312.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052012

0000453

23/10/2012

5331.45

14628421000176

HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.00428 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME EM ANEXO. PREGAO DE N 005/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000450

23/10/2012

4209.82

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0022288 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000451

23/10/2012

17594.80

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0022289 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000445

23/10/2012

3717.60

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 22287 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000452

24/10/2012

1460.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 00143 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DESAUDE CONFORME PREGAO DE N 0011/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000022012

0000454

24/10/2012

1117.64

07604265000148

TRIUNFO CONTRUCOES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE NM 002286 PARA MANUNTECAO DE PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 002/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000468

25/10/2012

1775.40

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 22425 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000444

25/10/2012

400.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000423

25/10/2012

2475.60

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0022426 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME pregao de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR- SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000474

25/10/2012

2680.00

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO PSF, CONFORME NOTA FISCAl DE NO. 3162,conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000475

25/10/2012

602.00

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 3139 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000480

26/10/2012

400.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000469

26/10/2012

450.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000466

26/10/2012

730.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000467

26/10/2012

600.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO E MANUNTECAO DE PECAS EM CARRO OFICIAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AOS PSF CONFORME NOTA FISCAL DE N 4226 MD L 200 .

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000456

29/10/2012

803.40

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000457

29/10/2012

2088.84

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000473

29/10/2012

9151.44

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000479

30/10/2012

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted para folha de pagamento de no mes de Setembro de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000458

30/10/2012

7220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

30/10/2012

33844.31

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000460

30/10/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

30/10/2012

3099.30

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000462

30/10/2012

19295.83

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000463

30/10/2012

2453.27

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000464

30/10/2012

24400.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

30/10/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000471

30/10/2012

1229.00

00779640000141

ELIANE GOMES DOS SANTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL MODELO MOTOS DO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0115.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000472

30/10/2012

15162.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042011

0000470

31/10/2012

130000.00

03196316000199

AQ CONSTRUTORA LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NESTA CIDADE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000150 REFERENTE A 2 MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2011 E CONVENIO FIRMADO DE N 091481310001/09-001.

00022011

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000477

31/10/2012

340.00

00018174477420

INACIO MARTINS DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000524

06/11/2012

2488.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE JUlHO AGOSTO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000481

06/11/2012

1395.20

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000482

06/11/2012

1282.20

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000483

06/11/2012

1199.90

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000484

06/11/2012

2554.00

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000485

07/11/2012

148.58

09123654000187

CAGEPA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA REFERENTE A PREDIOS PERETENCENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME GUIAS EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000486

07/11/2012

580.09

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000487

07/11/2012

1220.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX MAQUINA DE IMPRESSORA SP 3410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 561 E 563.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000502

08/11/2012

896.54

07526979000185

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0003270 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000499

08/11/2012

3789.90

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000500

08/11/2012

4459.55

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000503

09/11/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000488

12/11/2012

5635.23

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 463/03 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme pregao eletronico de n 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000489

13/11/2012

19868.80

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000490

13/11/2012

3335.64

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000491

13/11/2012

1525.60

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001737.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000492

13/11/2012

1797.50

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA DO SAMU JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001736.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000497

13/11/2012

4025.00

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF JUNTO A SEC. DE SDAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.735.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000498

13/11/2012

3006.60

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.738.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000525

13/11/2012

2488.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE SETE E OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000102012

0000522

14/11/2012

2201.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. E PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000523

14/11/2012

974.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000526

19/11/2012

1200.00

00030567564487

JOSE FERREIRA DELFINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000527

19/11/2012

2424.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 03 VIAGENS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000528

19/11/2012

2460.00

00037146130487

ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD F 4000 SENDO 12 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000501

19/11/2012

2541.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000493

19/11/2012

3900.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000494

19/11/2012

1750.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 05 VIAGENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000495

19/11/2012

2340.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000496

19/11/2012

1050.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000504

20/11/2012

290.43

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 254275 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000012012

0000505

21/11/2012

718.80

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001128 PARA MANUNTECAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.E C/C 001/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Convite

000012012

0000506

21/11/2012

1091.60

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0001128 REF A 004 TRANSFORMADORES TRIPOLAR LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.E OS PSF.

00000000

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000530

22/11/2012

6480.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000521

23/11/2012

1012.00

00779640000141

ELIANE GOMES DOS SANTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL MODELO MOTOS DO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 123.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000529

26/11/2012

660.00

00045683441404

MARIA DO SOCORRO ANDRADE

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMFECCAO DE CORTE COSTURA DE BATAS PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000507

26/11/2012

3514.10

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.820.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000508

27/11/2012

1044.90

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 255323 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000509

28/11/2012

7220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000510

29/11/2012

756.02

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000511

29/11/2012

1994.08

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000531

29/11/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000535

29/11/2012

9464.69

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000532

30/11/2012

320.00

00002855469457

MARIA ANGELA DINIZ

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E TONERS PARA IMPRESSORA.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000533

30/11/2012

400.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL MD AMBULANCIA FIAT E UIDADE MOVEL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0461.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000534

30/11/2012

490.22

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000512

30/11/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000513

30/11/2012

34379.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000514

30/11/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000515

30/11/2012

24540.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

30/11/2012

3415.33

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

30/11/2012

18142.67

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000518

30/11/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000519

30/11/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

30/11/2012

600.00

00012677480875

LUIS ALVES DE LIMA

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052012

0000552

03/12/2012

5097.02

14628421000176

HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.00483 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME EM ANEXO. PREGAO DE N 005/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000536

04/12/2012

605.00

00058211020491

MANOEL EDMILSOM BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E CONCERTO DE PORTAS DIVISORAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA DE N 7431.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000537

05/12/2012

880.00

00088443140453

MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE SECRETARIOS NUMA REUNIAO DA CIB REGIONAL DA 11 GERENCIA DE P. ISABEL.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000551

08/12/2012

280.00

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000022012

0000600

10/12/2012

3000.00

05905065000108

ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 0000633. E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000538

10/12/2012

3993.00

00039633845491

JOSE RODRIGUES PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 33 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE OUTUB ENOVEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000539

10/12/2012

4550.00

00068879709453

VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000540

10/12/2012

1330.00

00003804377408

ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 19 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000541

10/12/2012

1500.00

00030567564487

JOSE FERREIRA DELFINO

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MANAIRA PB SENDO 25 VIAGENS REFERENTE AO MES DE OUTU E NOVEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000542

10/12/2012

2100.00

00002612325417

EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE SENDO 06 VIAGENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000543

10/12/2012

6480.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000544

10/12/2012

2424.00

00004768749470

DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE. SENDO 03 VIAGENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000545

10/12/2012

2112.00

00076901343434

MAGILDO PEREIRA DE SOUSA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 32 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000547

10/12/2012

1407.00

00004913623826

VALDECI ANTAS DE ALMEIDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 21 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS E PINHEIRA A CIDADE DE MANAIRA PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000548

10/12/2012

1750.00

00065665341487

ANTONIO MIGUEL DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 11 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000549

10/12/2012

19698.14

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000550

10/12/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000553

11/12/2012

974.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000554

11/12/2012

2130.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000555

13/12/2012

360.00

00045683441404

MARIA DO SOCORRO ANDRADE

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE COMFECCAO DE CORTE COSTURA DE CORTINAS PARA O CENTRA DE SAUDE PSF CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000032012

0000562

13/12/2012

4067.00

07543314000341

IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIDATICO PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001970.E PREGAO DE N 003/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000578

13/12/2012

5785.94

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 24748 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL PENSO CONFORM EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000579

13/12/2012

12042.90

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0024749 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DA FARMACIA BASICA CONFORME EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000580

13/12/2012

1847.50

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 24746 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL INJETAVEL .CONFORME PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000581

13/12/2012

4477.90

10831701000126

LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 0024747 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL CONTROLADO CONFORM EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000092012

0000560

14/12/2012

6912.25

02432832000102

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000561

14/12/2012

720.00

07202892000152

OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0001199 PARA MANUNTECAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000573

17/12/2012

920.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REFERENTE A UTIMA PARCELA.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000574

17/12/2012

15884.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000575

17/12/2012

1396.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REF A ULTIMA PARCELA.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000576

17/12/2012

8783.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.REFERENTE A ULTIMA PARCELA.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000556

17/12/2012

2052.60

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 13° DO EXERCICIO DE 2012. (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000557

17/12/2012

3610.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

17/12/2012

9330.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000559

17/12/2012

16788.50

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000617

17/12/2012

400.00

13445386000197

REGINALDO DE BRITO GONSALVES

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000621 PARA MANUNTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000604

18/12/2012

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifas bancarias referente despesas de ted no mes de DEZembro de 2012 conforme debito em conta de n 8.425-5 conforme extrato em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000563

18/12/2012

800.00

02934130000127

COMERVIAL VIEIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA DE XEROX MAQUINA DE IMPRESSORA SP 3410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 593.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000564

18/12/2012

1244.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000565

18/12/2012

2450.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000566

18/12/2012

350.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000567

18/12/2012

450.00

02461584000128

MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000568

18/12/2012

858.08

02356205000130

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 258563 E 25861 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000582

18/12/2012

5695.42

11054242000184

DENTAL COSTA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 1205 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL SAUDE BOCAL .

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052012

0000571

18/12/2012

588.76

14628421000176

HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.00502 PARA MANUNETCAO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME EM ANEXO. PREGAO DE N 005/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052012

0000572

18/12/2012

627.51

14628421000176

HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO.00501 PARA MANUNETCAO NO ATENDIMENTO MOVEL DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGAO DE N 005/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000569

24/12/2012

14145.16

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO 13° SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000570

24/12/2012

3494.48

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000608

24/12/2012

560.00

11407343000191

JOAO DUQUE COM. LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRUDUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0009465 PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000595

26/12/2012

1620.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0173 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD L 200 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO PSF CONFORME PREGAO DE N 0011/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000584

26/12/2012

1420.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0174 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD MINIBUS ( SAMU) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.E PREGAO DE N 011/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000585

26/12/2012

1000.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATNTES EM NOTA FISCAL DE N 0172 PARA MANUNTECAO DE VEICULO OFICIAL MD FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DESAUDE CONFORME PREGAO DE N 0011/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000616

26/12/2012

1401.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE EQUIPE DE VACINACAO EM CAMPANHA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000588

27/12/2012

8220.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000589

27/12/2012

9908.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000590

27/12/2012

23790.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARISO PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000591

27/12/2012

2792.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000592

27/12/2012

1840.00

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000593

27/12/2012

17773.31

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000594

27/12/2012

17809.28

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PACS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000596

27/12/2012

9365.28

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012012

0000597

27/12/2012

2033.22

07075415000173

CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000112012

0000598

27/12/2012

679.80

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

00000000

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

27/12/2012

35208.31

10522238000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000601

27/12/2012

2618.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000602

27/12/2012

1435.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000603

27/12/2012

885.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRACHA PARA MANUNTECAO EM CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AOS PSF CONFORME NOTA FISCAL DE N 00302.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000082012

0000606

27/12/2012

2435.00

00597858000185

VALOES AUTO PECAS LTDA

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000132012

0000618

27/12/2012

32285.00

10508200000103

CONSTRUTORA LIMA E SERVIÇOS LTDA.

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE REFERENTE A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA III NA VILA D PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORTME NOTA FISCAL DE N 0017 E T/P DE N 0013/2012.

00142012

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000583

27/12/2012

1244.00

00000089801440

JUCIE ANTAS BEZERRA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000612

28/12/2012

734.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000607

28/12/2012

200.00

00010337780447

MARCIA BARBOZA TIBURTINO

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000062012

0000605

28/12/2012

2363.75

03817043000152

PHARMAPLUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE NO. 3333 PARA MANUNETCAO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MATERIAL DE LABORATORIO.CONFORME PREGAO DE N 0006/2012.

00000000

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

28/12/2012

2179.76

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO (SAMU) DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000610

28/12/2012

2340.00

00002314356497

ADOMILSON PEREIRA DA SILVA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD D 20 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000586

28/12/2012

140.43

09123654000187

CAGEPA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA REFERENTE A PREDIOS PERETENCENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME GUIAS EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000587

28/12/2012

460.47

33000118001221

TELEMAR

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de telecomunicacao fixo lotada na sec. de saude deste municipio conforme fatura em anexo.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022012

0000546

28/12/2012

4050.00

00050919814468

REGINALDO DE SOUSA ANTAS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MEU AUTO MD ESPRINTER SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME T/P 002/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000577

29/12/2012

200.00

01744102000184

SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL MD FIAT E UIDADE MOVEL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0463.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000611

31/12/2012

290.00

00008206942408

IVALDO FERREIRA DE SA MANDU

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM CARROS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE NOTA DE N 7518 EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000613

31/12/2012

1807.50

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA FUNASA QUANDO DE SERVICO EM CAMPO NESTE MUNICIPIO E EQUIPE DE VACINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME PREGAO DE N 0010/2012.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000614

31/12/2012

2201.00

00003623732486

CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA

Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000615

31/12/2012

360.00

00018174477420

INACIO MARTINS DE LIMA

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000619

31/12/2012

3522.04

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 12, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.AGENTES DO PACS

00000000

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE

MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000620

31/12/2012

19145.20

29979036000140

INSS

Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

Quantidade de Registros: 619

Última atualização: 11/06/2024