| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 227.76 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas da secretaria municipal de saude, nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 169.66 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 4017.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios do fundo municipal de saude, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 400.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 700.00 | 00001189275406 | RODRIGO MAUL DIAS | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta no centro de saude de Fagundes e unidade mista de Lucena, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 492.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | quantia empenhda para pagamento pelo serviço prestado na realização de um exames de eletroneuromiografia MMSS e MMII na paciente Tamires Ramos Adelino ,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2012 | 170.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do reboque para transporte da ambulancia S 10de placa IKF-9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 1665.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2012 | 2749.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 2663.78 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 1900.35 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 1300.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa NPV 9305, no mes de novembro de 2011, para ficar disposicao do Fundo de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 310.41 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa NPV 9305 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 520.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma impressora sansung laser ML 1660, e uma fonte padrao de impressora, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 252.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de suprimentos de informatica destinados ao computador e impressora da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 1596.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 refrigerador consul CRC28, 1 Jogo de Mesa com 4 Cadeiras Ferrit, 1 TV de 14 Toshiba, 1 Armario 6 Portas AIAM, destinados a base da SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2012 | 120.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 200.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção do motor da veiculo ambulancia S10 de placa: IKS 9303, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 6000.00 | 08188833000130 | PROTÉTICA JOÃO JORGE DE SOUSA (FAC SERVIÇOS PROTÉT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 100 proteses dentaria, destinados doacao a pessoas cartentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 200.00 | 00020709285434 | DORALICE ALVES DE SOUZA FRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2012 | 149.52 | 00085369888434 | HEZERLANDIA CUNHA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela complementacao salarial do 13 salario de 2012 da funcionaria da se. de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 800.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em plantacao 01 plantao de 24 hs, dia 22 de janeiro de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 500.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 550.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestados no transporte junto a secretaria de saude na moto de placa:MOC-0355, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato de nº003/2011 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MOC:5128 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes no veiculo gol de placa:mnm-1770 para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 1618.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2012 | 180.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 60,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2012 | 370.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviço prestados como aux. de servicos Gerais no Posto de Saude de Costinha, no mes dezembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2012 | 48.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2012 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças, destinadas manutencao dos veiculo ambulancia saveiro do fundo municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2012 | 150.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2012 | 3204.14 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2012 | 400.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica da ambulancia de placa IKF - 9303, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2012 | 646.00 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de construcao, destinados ao predio da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2012 | 24.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2012 | 350.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica e alternador da ambulancia de placa: LKF 9303, da secretaria de saude, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24h, dias 30 e 31/11 e 06 de janeiro de 2012, , na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2012 | 178.35 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao fundo de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2012 | 50.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2012 | 1500.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na funilaria da ambulancia de placa MNS 2278, da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2012 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 02 plantoes de 12hs noturno dias 09 e 11 de janeiro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2012 | 80.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no veiculo de placa MOD 1069 - PB, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2012 | 220.00 | 00005299289499 | LEDA CRISTINA FRANCISCO DE SALES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de saude de Fagundes, no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos dia 10.01..2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2012 | 1380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças, destinadas manutencao dos veiculos ambulancia de placas MOT 2280, LKF 9303 e MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2012 | 555.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 15 botijoes de gas GLP para os postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2012 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de exames de Doppler Colorido do MIE com urgencia realizado na paciente - Maria Nazare da Costa, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2012 | 152.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2012 | 850.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutencao da caixa de marcha do veiculo ambulancia S10 de placa: IKS 9303, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2012 | 500.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na parte eletrica do veiculo ambulancia S10 de placa: IKS 9303, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2012 | 317.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pequenos consertos no posto da SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2012 | 80.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pela realizacao de exames de Espirrometria no paciente Jose Inacio Monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2012 | 435.00 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao ceramicas e outros materiais, destinados ao bom funcionamento do predio da SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2012 | 75.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2012 | 800.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em plantacao 01 plantao de 24 hs, dia 07 de janeiro de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24h, dias 07. 13 e 14 de janeiro de 2012, , na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos dia 17.01..2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em plantacao 01 plantao de 12hs dia 21.11.2012 e 1 plantao de 24hs dia 11.12.2011, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2012 | 780.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 compressor Schulz, destinado a unidade mista de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2012 | 11980.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2012 | 684.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2012 | 18240.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2012 | 13110.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2012 | 2000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2012 | 2000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2012 | 38600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de Janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2012 | 4901.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2012 | 69456.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2012 | 16362.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2012 | 1740.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao materiais graficos diversos, destinados a secretaria de saude e postos de saude do mMnicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2012 | 3709.48 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2012 | 10458.75 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-jospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2012 | 20878.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do fundo mun de Saude, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2012 | 305.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na mecanica da ambulancia S10 de placa: IKS 9303, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2012 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 622.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no acompanhamento de estruturacao da sede da ambulancia da Base da SAMU de Lucena, no mes de janeiro de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 24h, dias 15 e 20 de janeiro de 2012, , na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2012 | 1843.45 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da folha da secretaria de saude no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2012 | 985.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem na unidade mista de Lucena, sendo 4 plantoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2012 | 715.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 4 plantoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2012 | 12882.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2012 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 02 plantoes de 12hs noturno no mes de janeiro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2012 | 477.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para pintura e restauracao da ambulancia de placa MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2012 | 2050.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas, destinadas manutencao dos veiculos ambulancia de placa, MOT 2280, MNP 3903 e KHM 1457 do fundo municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos dia 31.01..2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2012 | 140.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2012 | 370.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 compressor Schulz, destinado a unidade mista de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 5623.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos controlados(t.preta), destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2012 | 3744.45 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2012 | 510.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-jospitalar, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2012 | 222.80 | 08995631004197 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 aparelho de telefone fixo e 1 aparelho de celular movel nokia, destinados a base da SAMU de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2012 | 21.00 | 08995631004197 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 3 SIm Card, para os aparelhos moveis da base da SAMU do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2012 | 520.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expidente: Resmas de Papel A4 , destinados ao Fundo mun de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2012 | 368.40 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 ventilador tufao 60cm, 1 Ventilador de 40 cm, 1 aparelho cewlular Nokia 2220, destinados a base da SAMU de Lucena conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2012 | 10.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Tim Ship para o aparelho celular da base da SAMU de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2012 | 380.55 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao Fundo mun de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2012 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2012 | 1900.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao materiais graficos e blocos receituarios diversos, destinados a secretaria de saude e postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2012 | 250.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na digitacao nos sistemas de informatica da sec. de saude: BPA, SID-SUS, PAB-FPO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2012 | 210.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de borados computadorizados nos 26 jalecos dos funcionarios da secretaria de saude Lucena, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2012 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de exames de Doppler Colorido do MIE com urgencia realizado na paciente - Jordania Guedes de Melo, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2012 | 3192.72 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2012 | 850.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox, Recarga de cartuchos e conserto de impressoras, da unidade mista de saude e postos de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2012 | 80.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pela realizacao de exames de Espirrometria Pulmonar, realizado no paciente Izaneide Santiago Melo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2012 | 272.08 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo de placa NPV 9305 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2012 | 1300.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa NPV 9305, no mes de dezembro de 2011, para ficar disposicao do Fundo de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2012 | 200.00 | 09494118000198 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do veiculo Opala Caravan de placa KHM 1457 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos dia 31.01..2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2012 | 150.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2012 | 140.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas e parcientes para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo de placa MNF 2817 - PB, nos dias 21.11 e 29.11 de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, veiculo de placa LUX 4968,no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao (moto) e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de janeiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2012 | 500.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado junto a secretaria de saude na moto de placa:MOC-0355, no mes de janeiro de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2012 | 435.00 | 00002243795426 | RIVALDO MUNIZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenos consertos no predio base da SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2012 | 230.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos veiclos ambulancia desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 12h, dias 25 e 26 de janeiro de 2012 e 2 plnatoes de 24h dias 21 de janeiro e 2 de fevereiro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2012 | 160.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes de corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2012 | 800.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em plantacao 01 plantao de 24 hs, dia 28 de janeiro de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2012 | 700.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 1 plantao - substituindo a servidora - Talita Tavares (licença maternidade), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2012 | 350.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados no transporte com pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa rita, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes no veiculo gol de placa:mnm-1770 para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, veiculo de placa LUX 4968,no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2012 | 24.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/02/2012 | 250.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutencao da mecanica do veiculo ambulancia S10 de placa: IKS 9303, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos dia 07.02.2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2012 | 280.00 | 00003338919450 | WALDENIA MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados emviagens de Lucena a Joao Pessoa com pacientes para os hospiatais em Joao Pessoa, no veiculo de placa: MMQ-7114, no mes de jajeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2012 | 35.00 | 00044210370444 | SEVERINA DOS RAMOS SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2012 | 788.20 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2012 | 10223.98 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/02/2012 | 378.00 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 ventilador mesa 30cm, 1 lavadora 2v power 1600l lavorwash, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/02/2012 | 1209.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao conserto do predio dos postos de saude Fagundes, Gameleira, Postinha, Unidade Mista e SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2012 | 3617.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2012 | 145.00 | 00006113853411 | JAKELINE M. B. DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2012 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2012 | 37.80 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2012 | 944.50 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2012 | 2749.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2012 | 1665.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2012 | 1478.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos controlados(t.preta), destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2012 | 400.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo Fiat uno de placa MNG 5042, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2012 | 2749.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2012 | 1665.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2012 | 4473.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2012 | 1478.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2012 | 960.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 160 quentinhas, destinado aos plantonistas da unidade mista de saude durante carnaval 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2012 | 550.52 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2012 | 256.87 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2012 | 1306.76 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/02/2012 | 1754.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Cadeira de Rodas Standard, 2 Conjunto Imobilizador de Cabeça, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Pregao presencial n. 002/2012, no diario oficial Edição de 18.02.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2012 | 150.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2012 | 150.00 | 00004093265429 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2012 | 150.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2012 | 350.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na mecanica da ambulancia S10 de placa: IKS 9303, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2012 | 254.55 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2012 | 200.00 | 00006156585478 | MARIO EDUARDO MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/02/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24h, nos dias 03, 04 e 10 de fevereiro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 4 plantoes de12hs dias 09, 11, 16 e 22 de fevereiro de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 17 de fevereiro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2012 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2012 | 3210.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2012 | 6000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 4 plantoes de 24hs no carnaval 2012 de Lucena dias 18,19,20 e 21 de fevereiro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2012 | 672.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao materiais graficos e blocos receituarios diversos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2012 | 340.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2012 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2012 | 407.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2012 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 09 faixas para divulgacao de programas do fundo mun de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2012 | 1685.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Extra do Carnaval 2012, ( Leomarks Eleoterio da Silva, - 80, Elber dos Santos Silva-150, Marcilio dos Santos Silva-150, Marcos Prado dos Santos-80,Marluce Lima do Nascimento-265, Cristiane F. Brabosa-120, Klyssman Alves da Silva-250, Melkes do Nascimento Silva-200,Jose Flavio Freire do Prado-300, Aluska Yonara Rodrigues Lopes-90 ), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2012 | 160.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 4 diarias no valor R$ 40,00 destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2012 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE - S/S | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados em um exame radiológico de Ecocardiograma Bidimensional com Doppler, realizado no paciente Luiz Felipe Sotero da Sivla Santos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2012 | 8300.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2012 | 1600.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em plantacao 02 planotes de 12hs dias 13 e 15 de fevereiro de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 05 de fevereiro de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos dia 14.02.2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2012 | 694.54 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2012 | 70819.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2012 | 17747.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2012 | 17660.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2012 | 13110.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2012 | 2000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2012 | 38600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2012 | 12115.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2012 | 684.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2012 | 4630.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios do fundo municipal de saude, no mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2012 | 35.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2012 | 60.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do reboque para transporte da ambulancia S 10 de placa IKF-9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2012 | 15365.96 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte Empresa da folha da secretaria de saude no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2012 | 300.00 | 00083952462420 | ELY FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2012 | 1993.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2012 | 159.90 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2012 | 2794.56 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2012 | 908.91 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/03/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/03/2012 | 1300.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa NPV 9305, no mes de janeiro de 2012, para ficar disposicao do Fundo de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/03/2012 | 650.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas, destinadas manutencao dos veiculos ambulancia de placa, MNS 2278do fundo municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/03/2012 | 622.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados no acompanhamento de estruturacao da sede da SAMU de Lucena, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/03/2012 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/03/2012 | 200.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados no conserto do alternador do veiculo S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/03/2012 | 119.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/03/2012 | 420.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de um autoclave, amalgamador e uma TV 29, da unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/03/2012 | 150.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2012 | 820.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox, Recarga de cartuchos e conserto de impressoras, da unidade mista de saude e postos de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/03/2012 | 150.00 | 00018189121472 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/03/2012 | 1619.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 aparelhos de ar condicionado Split com unidade externa, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/03/2012 | 500.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados no conserto do hidrovacuo, limpeza no sistema de arrefecimento da veiculo S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/03/2012 | 4826.54 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao d emateriais de expediente diversos, destinados ao incentivo de qualificacao das acoes da Dengue, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/03/2012 | 3000.05 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, veiculo de placa LUX 4968,no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/03/2012 | 54.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/03/2012 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos veiculos ambulancia desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2012 | 500.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa:MOC-0355, para transporte de funcionarios da secretaria de saude, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/03/2012 | 300.00 | 00004443340416 | FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento em 2 plantoes como Enfermeira no periodo do carnavaldo 2012 de Lucena, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2012 | 300.00 | 00002724328493 | ROBERTA BARROS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento em 2 plantoes como Enfermeira no periodo do carnavaldo 2012 de Lucena, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2012 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes no veiculo gol de placa:mnm-1770 para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/03/2012 | 1225.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de vascinacao de incentivo na campanha anti rabica, Ana Betania de Araujo Oliveira/outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/03/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em 03 plantoes de 12hs dias 24, 27 e 29 de fevereiro de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 04 de marco de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/03/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24hs dias 01,02 e 03 de marco de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de fevereiro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2012 | 300.00 | 00002219104419 | SAYONARA MARY VIEIRA DE SA | quantia empenhada para pagamento em 2 plantoes como Enfermeira no periodo do carnavaldo 2012 de Lucena, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/03/2012 | 800.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12h noturnos dia 28 de fevereiro de 2012 e 06 de marco de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2012 | 300.00 | 00000955378486 | THAIS MELO MENDES | quantia empenhada para pagamento em 2 plantoes como Enfermeira no periodo do carnavaldo 2012 de Lucena, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001043399429 | ROSANGELA ALVES ALMEIDA BASTOS | quantia empenhada para pagamento em 2 plantoes como Enfermeira no periodo do carnavaldo 2012 de Lucena, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005468002469 | ELYDA ALBUQUERQUE COSTA | quantia empenhada para pagamento em 2 plantoes como Enfermeira no periodo do carnavaldo 2012 de Lucena, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/03/2012 | 928.96 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo pagamento dos servicos prestados na retifica do motor da saveiro ambulancia de placa MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/03/2012 | 4000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao da Prostatectomia - Realizado no paciente: Adelson Ferreira de Araujo Sobrinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/03/2012 | 1110.36 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/03/2012 | 100.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2012 | 2361.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento dos funcionarios da sec. de saude e unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/03/2012 | 77.29 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/03/2012 | 350.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia de placa MNS 2278 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2012 | 4952.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-odontologicos, destinado aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/03/2012 | 2525.64 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/03/2012 | 357.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICO-MEDICO HOSPITAL | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-odontologicos, destinado ao consultorio da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/03/2012 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/03/2012 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2012 | 287.50 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 25 mts de lona de toldo, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2012 | 195.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/03/2012 | 6.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/03/2012 | 52.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondencias da secretaria saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/03/2012 | 140.00 | 00064672624250 | EDENILTON BARBOSA LOPES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/03/2012 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/03/2012 | 762.50 | 00069068968491 | ERIC MELO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na pintura, recuperacao e cobertura de toldos do posto de saude de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2012 | 70.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mista de Lucena, durante 1 plantao de 24hs no carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2012 | 383.71 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao fundo de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/03/2012 | 2800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24hs dias 09,10 e 11 de marco de 2012, e 01 plantao noturno de dia 08 de marco de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2012 | 580.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, sendo 5 plantoes, no mes fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2012 | 52.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, no mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/03/2012 | 158.68 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos dia 13. de marco de2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2012 | 410.00 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao ceramicas e outros materiais, destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2012 | 800.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em 02 plantoes de 24 hs, dias 12 e 14 de marco de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2012 | 480.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 2 plantoes durante o carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/03/2012 | 2716.28 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/03/2012 | 2749.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2012 | 1202.05 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2012 | 1665.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2012 | 150.00 | 41225632000130 | CLINICA OFTALMOLÓGICA - DR.ANTONIO DE PADUA SILVEI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de audiologica, no paciente Edryeu Luiz julio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2012 | 2500.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma turbina mwm para a s-10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2012 | 4305.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas, destinadas manutencao dos veiculos ambulancia de placa, MOT 2280, MNP 3903 e KHM 1457, OEZ 1528, do fundo municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2012 | 250.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 5 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2012 | 210.00 | 00007228541456 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mista de Lucena, durante 3 plantoes de 24hs no carnaval 2012 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 03 plantoes de 12hs noturno, dias 15, 19 e 22 de marco de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturnos, no mes de marco 2012, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2012 | 150.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2012 | 21620.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes marco de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2012 | 13288.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2012 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2012 | 31600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2012 | 67718.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2012 | 16332.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2012 | 1551.55 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2012 | 5381.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos (Ubaldo Cassio dos Santos/outros), no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2012 | 12472.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2012 | 700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2012 | 6176.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2012 | 1672.30 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na montagem de divisorias na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2012 | 100.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2012 | 800.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia de placa MNS 2278 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2012 | 700.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo pagamento dos servicos prestados na lanternagem e pintura da saveiro ambulancia de placa MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2012 | 14857.96 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2012 | 140.00 | 00003338919450 | WALDENIA MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados emviagens de Lucena a Joao Pessoa com pacientes para os hospiatais em Joao Pessoa, no veiculo de placa: MMQ-7114, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2012 | 800.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em 02 plantoes de 24 hs, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24hs, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2012 | 400.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo Fiat uno de placa MNG 5042, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2012 | 280.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados emviagens de Lucena a Joao Pessoa com pacientes para os hospiatais em Joao Pessoa, no veiculo de placa: MNX 5116,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24hs, no mes de abril de 2012 na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/04/2012 | 2953.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/04/2012 | 1300.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa NPV 9305, no mes de fevereiro de 2012, para ficar disposicao do Fundo de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/04/2012 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia de placa MNS 2278 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/04/2012 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/04/2012 | 150.00 | 00032363460430 | ELIZABETE EVANGELISTA VIEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/04/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/04/2012 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 06 faixas para divulgacao de programas do Fundo mun de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/04/2012 | 100.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/04/2012 | 4311.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica par os predios do Fundo mun de saude, competencia de Janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/04/2012 | 120.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de portao de ferro medindo 93x70, destinado ao posto de saide da Estiva do Geraldo - Zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/04/2012 | 150.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/04/2012 | 850.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/04/2012 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/04/2012 | 439.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no licenciamento dos veiculos ambulancia de placa IKF 9303 e MNP 3903, do Fundo mun de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/04/2012 | 80.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/04/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/04/2012 | 1320.10 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes no veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 24hs, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/04/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de MARCO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/04/2012 | 320.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/04/2012 | 140.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de saude da Guia, no periodo de Carnaval com 2 plantoes de 24hs no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/04/2012 | 60.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviço prestados como aux. de servicos Gerais no Posto de Saude de Ponta de Lucena, durante 1 plnatao de 24hs no mes de fevereiro de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2012 | 210.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mista de Lucena, durante 10 dias no mes de marco de 2012, substituindo Maria de Lourdes F. de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2012 | 300.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 03 plantoes de 12hs noturno, dias 26, 29 de marco e 02 de abril de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2012 | 800.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12h noturnos dia 27 de marco e 03 de abril de 2012 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviços prestado no transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, veiculo de placa LUX 4968,no mes de marco de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de marco 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/04/2012 | 13827.16 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2012 | 800.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em 02 plantoes de 24 hs, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/04/2012 | 295.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como condutor socorrista na unidade do Samu de lucena, sendo 2 plantoes extra de 24hs e 01 plantao diurno de 12hs noturno no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/04/2012 | 295.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 2 plantoes extra de 24hs e 01 plantao diurno de 12hs noturno no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/04/2012 | 295.00 | 00005299288417 | JOSENILDA RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 2 plantoes extra de 24hs diurno e 01 plantao de 12hs noturno no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/04/2012 | 295.00 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 2 plantoes extra de 24hs diurno e 01 plantao de 12hs noturno no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/04/2012 | 295.00 | 00001487202504 | MARCELO HENRIQUE MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 2 plantoes extra de 24hs diurno e 01 plantao de 12hs noturno no mes de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/04/2012 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE - S/S | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados em 2 exames, 1 resonancia magnetica na paciente Jose Barbosa Dornelas - e 1 de Eumatomografia Computadorizada do Cranio no paciente Alexandre Nascimento Fernandes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/04/2012 | 2832.83 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/04/2012 | 580.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados no conserto e limpeza do tanque de combustivel e limpeza do motor da ambulancia S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/04/2012 | 100.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/04/2012 | 80.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/04/2012 | 1570.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medica em 7 plantoes diurno dias 08,13,14,15,19,20 e 21 de marco de 2012 e a diferenca dos plantoes dias 14 e 21 de marco de 2012 todos na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/04/2012 | 310.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, durante 15 dias de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/04/2012 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 02 plantoes de 12hs noturno no mes de marco de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/04/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24hs, dias 06,07 e 13 de abril de 2012 na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/04/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturno, dia 10 de abril de 2012 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/04/2012 | 310.00 | 00020568371453 | JULIA DE SALES ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, durante 15 dias de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/04/2012 | 232.97 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/04/2012 | 1000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de vascinacao de incentivo na campanha Vascinacao dos Idosos ( Ana Virginia Dias Monteiro/outros), no periodo de abril a maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/04/2012 | 1571.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de vascinacao de incentivo na campanha Poliomelite( Ana Virginia Dias Monteiro/outros), no mes abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/04/2012 | 104.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na lavagem de 4 veiculos ambulancia, desta secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/04/2012 | 369.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma impressora sansung laser HP, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/04/2012 | 21.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/04/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/04/2012 | 12610.65 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/04/2012 | 10064.18 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/04/2012 | 932.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/04/2012 | 400.00 | 00009895621400 | JULIA DE SALES ALVES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, durante 20 dias de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/04/2012 | 11.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/04/2012 | 845.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2012 | 240.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo Fiat uno de placa MNG 5042, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2012 | 2908.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2012 | 1666.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a unidade mista de Lucena e sec. de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/04/2012 | 70.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 35,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/04/2012 | 577.57 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo mun de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/04/2012 | 1300.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa NPV 9305, no mes de marco de 2012, para ficar disposicao do Fundo de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/04/2012 | 1452.03 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/04/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/04/2012 | 479.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expidente diversos, destinados a base da SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/04/2012 | 3879.87 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de saude, ambulancia s10 IKF 9303, Palio NPU 9305 e Corsa MVX 7335, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/04/2012 | 2077.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/04/2012 | 70.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do reboque para transporte da ambulancia saveiro de placa MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/04/2012 | 0.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/04/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUNCEP - 25804-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/04/2012 | 1529.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/04/2012 | 1629.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/04/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/04/2012 | 7586.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento do seguro total em parcela unica da ambulancia do SAMUR de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/04/2012 | 195.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 97,50, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/04/2012 | 1570.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medica em 7 plantoes diurno dias 08,13,14,15,19,20 e 21 de marco de 2012 e a diferenca dos plantoes dias 14 e 21 de marco de 2012 todos na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/04/2012 | 11539.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/04/2012 | 700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/04/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes abrril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/04/2012 | 5381.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/04/2012 | 71508.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/04/2012 | 16956.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/04/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/04/2012 | 21120.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/04/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/04/2012 | 11288.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/04/2012 | 3804.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/04/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/04/2012 | 27822.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2012 | 1554.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2012 | 4205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica par os predios do Fundo mun de saude, competencia de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2012 | 560.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner e manutencao em impressora desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/05/2012 | 220.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados no conserto da mecanica do veiculo S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/05/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2012 | 150.00 | 00086653288749 | JOSE RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2012 | 50.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 25,00, destinadas ao funcionário a serviço da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/05/2012 | 4112.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas disversas, destinadas ao conserto da mecanica do veiculo S10 de placa IKF 9303 e ORC 1789 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/05/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/05/2012 | 3.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do SAMU - 624008-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/05/2012 | 407.96 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/05/2012 | 3163.92 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/05/2012 | 1876.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 camera digital GE, 1 modem GSM, 1 Impressora Multi Funcional HP, 1 Notebook Acer AS4739Z-4647, destinados a secretaria de saude (NASF), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/05/2012 | 95.40 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 6 pendrive Kingston 4Gb, destinados a secretaria de saude (NASF), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/05/2012 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 02 plantoes de 12hs noturno, nos dias 16 e 19 de abril de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/05/2012 | 800.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12h noturnos dia 17 e 24 de maio de 2012 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/05/2012 | 80.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/05/2012 | 240.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante o dia D da campanha de vascinacao contra a Gripe, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/05/2012 | 83.82 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a campanha nacional contra a Gripe, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/05/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 24hs, nos dias 14 e 21 de abril de 2012, e 02 plantoes de 12hs diurno dias 19 e 20 de abril de 2012 na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/05/2012 | 150.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/05/2012 | 170.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medica em 1 plantao de 12hs dia 28 de marco de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 25 de marco de 2012, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/05/2012 | 2370.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao 1 arquivo em aco, 6 cadeiras, 1 mesa reuniao,2 armarios em aco, destinados a secretaria de saude - NASF,conforme documento nanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/05/2012 | 1000.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao materiais graficos e blocos receituarios diversos, destinados a secretaria de saude - NASF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/05/2012 | 160.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 80,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/05/2012 | 435.00 | 00098326554472 | DILENE MARIA DE SOUZA PRAXEDES | quantia empenhada para pagamento pela complementacao salarial no mes de abril de 2012, da funcionaria da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/05/2012 | 792.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPIT. | quantia empenhada para pagamento pela aquisiao de materiais de consumo diversos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/05/2012 | 435.00 | 00080658261487 | MARIA DA LUZ DORNELAS | quantia empenhada para pagamento pela complementacao salarial no mes de abril de 2012, da funcionaria da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/05/2012 | 290.00 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao ceramicas e outros materiais de consumo, destinados a consertos no predio da secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/05/2012 | 210.00 | 00057881456434 | GILCLEIDE MARIA MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 35 quentinhas, destinados a equipe de vascinadores durante campanha nacional contra Gripe em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/05/2012 | 1395.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao materiais graficos e Banner, destinados a secretaria de saude - PSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/05/2012 | 2977.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/05/2012 | 1748.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/05/2012 | 956.90 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/05/2012 | 772.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/05/2012 | 980.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao materiais graficos e blocos receituarios diversos, destinados a secretaria de saude - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2012 | 15611.40 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2012 | 55.00 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade mista de Lucena, sendo 1 plantao de 12hs diurno, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/05/2012 | 55.00 | 00005299288417 | JOSENILDA RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade mista de Lucena, sendo 1 plantao de 12hs diurno, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/05/2012 | 1138.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de vascinacao contra o Sarampo e Rubeula, (Karla Luciana da C. Silva/outros), no mes outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/05/2012 | 320.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo Fiat uno de placa MNG 5042, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2012 | 400.00 | 00000156944375 | IGOR QUEIROZ CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantão de 12h noturno, dia 01 de maio de 2012 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/05/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 24hs, nos dias 04 e 05 de maio de 2012, e 02 plantoes de 12hs diurno dias 20 e 25 de abril de 2012 na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/05/2012 | 400.00 | 00009895621400 | JULIA DE SALES ALVES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, durante 20 dias de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Gameleira, no mes de abril de 2012, em substit. Maria de Lourdes Benicio da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/05/2012 | 840.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/05/2012 | 700.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/05/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/05/2012 | 700.00 | 00001905444494 | JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar o transporte com os pacientes enfermos para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/05/2012 | 480.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 2 plantoes no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/05/2012 | 500.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa:MOC-0355, para transporte de funcionarios da secretaria de saude, no mes de marco de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/05/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de abril 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/05/2012 | 120.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/05/2012 | 3463.66 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/05/2012 | 298.40 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/05/2012 | 180.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/05/2012 | 200.00 | 00006156585478 | MARIO EDUARDO MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/05/2012 | 3863.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Aparelho de pressao hospitalar c/ Rodizios, 1 cadeira de rodas cinza, 3 cadeiras de roda p/ banho, 1 balanca mecanica, 7 cadeiras de roda vinho, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/05/2012 | 460.19 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expidente diversos, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/05/2012 | 1292.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/05/2012 | 2008.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/05/2012 | 17692.74 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/05/2012 | 5.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento deo veiculo de placa OEX 1528, desta secretaria de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/05/2012 | 650.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados no conserto do motor de partida com troca de pecas e reparo na instalacao eletrica da ambulancia S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/05/2012 | 622.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/05/2012 | 22.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/05/2012 | 216.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica da ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/05/2012 | 450.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um pneu 205/75 r16, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/05/2012 | 6703.20 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/05/2012 | 85.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de inseticida destinados aplicacao no predio da SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/05/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/05/2012 | 220.12 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, no mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/05/2012 | 150.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/05/2012 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | quantia empenhda para pagamento pelo serviço prestado na realização de um exames de videohisteroscopia diagnostica, para biopsia dirigida na paciente Admira Paulo da Silva,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/05/2012 | 210.00 | 00057881456434 | GILCLEIDE MARIA MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes de coffe break, destinados a comemoracao da entrega das cadeiras de roda na secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/05/2012 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes noturnos de 24hs, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/05/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/05/2012 | 12616.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/05/2012 | 352.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao 1 tonner e 1 roteador wireless, destinados a secretaria de saude - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/05/2012 | 890.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos e blocos receituarios diversos, destinados a secretaria de saude - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/05/2012 | 45.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao 1 tonner RICOH para maquina xerox da secretaria de saude - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/05/2012 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/05/2012 | 1920.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus novos destinados ao veiculo S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/05/2012 | 70.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00005867558452 | EMMANUELLE RODRIGUES VIEIRA LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00005803955450 | SIBELLE GONÇALVES RODRIGUES GAMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/05/2012 | 150.00 | 00004175794468 | VALDECY BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/05/2012 | 336.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto da mecanica e parte eletrica da ambulancia S 10 de placa IKF-9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/05/2012 | 11.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do SAMU - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/05/2012 | 850.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao completa de 2 aparelhos de ar condicionado split de 12.000btus e manutencao preventiva e corretiva com conserto de 1 bebedouro, da secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na preparacao, envio e impressao do SIOPS ( Sistema de Informações Sobre Orçamentos Publicos em Saude) do ano base de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/05/2012 | 80.00 | 00014414937434 | RONIVALDO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para hospital de trauma em Joao Pessoa, , no veiculo de placa KHH 7503, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/05/2012 | 80.00 | 00089368665400 | SILAS ALMEIDA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa MOR 0338 - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/05/2012 | 2000.00 | 00039584615491 | FRANCINEIDE MACIEL | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes noturnos de 24hs, dias 06 e 20 de maio de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/05/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes noturnos de 24hs, dias 18 e 19 de maio de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/05/2012 | 3337.31 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/05/2012 | 320.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/05/2012 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/05/2012 | 10909.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/05/2012 | 700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/05/2012 | 80.00 | 00098102370491 | IDEILTON TARGINO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da porta traseira da ambulancia de placa MNS 2278, desta secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/05/2012 | 188.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao suprimentos de informatica, destinados ao computador desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/05/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/05/2012 | 17.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/05/2012 | 395.91 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/05/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/05/2012 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na digitacao nos sistemas de informatica da sec. de saude: CIA, SUS e BPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/05/2012 | 890.00 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao ceramicas e outros materiais, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/05/2012 | 571.38 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/05/2012 | 71589.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/05/2012 | 17024.87 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/05/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/05/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes Maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/05/2012 | 5612.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/05/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/05/2012 | 20400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/05/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/05/2012 | 11281.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/05/2012 | 3804.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/05/2012 | 2250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/05/2012 | 31700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/05/2012 | 3795.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas, destinadas manutencao dos veiculos ambulancia de placa, MOT 2280, MNP 3903 e KHM 1457, OEZ 1528, do fundo municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/05/2012 | 683.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/05/2012 | 954.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2012 | 17.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2012 | 957.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de saude, veiculo Palio NPU 9305, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2012 | 579.01 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de saude, vEICULO MNS 2278, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/05/2012 | 1280.56 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de saude, veiculo S10 de placa IKF 9303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/05/2012 | 1500.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa NPV 9305, no mes de maio de 2012, para ficar disposicao do Fundo de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00005707601430 | ANA LIGIA DA MOTA SILVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 1 plantao de 24hs, dia 26 de maio de 2012 na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/05/2012 | 4154.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica par os predios do Fundo mun de saude, competencia de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/05/2012 | 2345.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas aos veiculos Saveiro de paca MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/05/2012 | 290.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo saveiro MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/05/2012 | 16.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do SAMU - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/05/2012 | 414.83 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao Fundo mun de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/05/2012 | 90.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2012 | 1841.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao conserto do predio dos postos de saude Fagundes, Gameleira, Postinha, Unidade Mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2012 | 87.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONTRUCAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de capas de chuva destinados ao pessoal do SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2012 | 568.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de informatica diversos, destinados ao incentivo e acoes da dengue no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2012 | 203.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pequenos consertos no predio da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2012 | 158.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/06/2012 | 217.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de avaliacao nutricional na paciente Andreia Henrique da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/06/2012 | 190.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames de pARATOHORMONIO pth INPACTO na paciente Ana Maria de souza Damiao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/06/2012 | 800.00 | 07790628000187 | SINDACS - PB - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PACS DA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinado ao incentivo para comemoracao dia estadual dos agentes comunitarios de saude deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/06/2012 | 7.48 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/06/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/06/2012 | 3004.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/06/2012 | 1987.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/06/2012 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/06/2012 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/06/2012 | 772.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/06/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em plantoes de 24hs e 12hs na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/06/2012 | 622.00 | 00009895621400 | JULIA DE SALES ALVES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, durante 20 dias de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/06/2012 | 280.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante a campanha de vascinacao contra a Dengue, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/06/2012 | 55323.71 | 11240857000103 | FICOM FELIPE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma unidade basica de saude, na rua joao Monteiro Falcao, em confenio com o ministerio da saude e PML, sendo a 2ª medicao, conforme documento anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/06/2012 | 880.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um pneu 205/75 r16, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/06/2012 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra do alinhamento e balanceamento nos pneus da ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/06/2012 | 1663.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos controlado, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/06/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/06/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/06/2012 | 845.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/06/2012 | 2220.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 aparelho de ultra som m 65 3mhz e 01 tensmed digital 04 canais - eletroestimulador destinado a secretaria de saude do Municipio (NASF), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/06/2012 | 380.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio (NASF), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/06/2012 | 1098.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza diveros, destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/06/2012 | 1275.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos graficos prestados a secretaria de saude Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/06/2012 | 762.30 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a campanhas nacional de vascinacao - paralisia infantil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/06/2012 | 1370.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos e blocos receituarios diversos, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/06/2012 | 500.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na cobertura e estofamento dos bancos e confeccao da forracao do asoalho em compensado e forrar piso da carroceria da ambulancia de placa MNS 2278 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/06/2012 | 171.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/06/2012 | 3622.18 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/06/2012 | 300.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 bateria moura de 60am, destinado ao veiculo saveiro MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/06/2012 | 237.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/06/2012 | 622.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Gameleira, no mes de maio de 2012, em substit. Maria de Lourdes Benicio da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/06/2012 | 700.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/06/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2012 | 830.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, em 2 plantoes extras no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/06/2012 | 600.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 3 plantoes no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005481654407 | ALBA SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, sendo 1 escala na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/06/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de maio 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes no veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/06/2012 | 200.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de e instalacao de 17m de calhas no predio da secretaria de saude, no mes de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/06/2012 | 120.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 3 diarias no valor R$ 40,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/06/2012 | 320.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medica em 1 plantao de 24hs dia 27 de maio de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00039584615491 | FRANCINEIDE MACIEL | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em plantao de 24hs, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 24hs, dias 01 e 02 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/06/2012 | 500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos, prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 24 de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/06/2012 | 500.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 5 viagens transportando a secretaria de saude do Municipio de Lucena para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/06/2012 | 125.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 5 faixas para secretaria da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/06/2012 | 18653.60 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/06/2012 | 440.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante a 1ª semana do Bebê realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/06/2012 | 600.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento peçps servicos prestados na locacao de 4 tendas destinadas ao evento da saude da familia realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/06/2012 | 500.00 | 00006670770499 | ANALANY PEREIRA DIAS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 08 de junho 2012 na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/06/2012 | 140.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 extintores para ambulancia de placa IKF 9303 - S 10 e Saveiro da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/06/2012 | 759.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/06/2012 | 2044.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/06/2012 | 242.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/06/2012 | 390.00 | 00002832345476 | JOSE MARCOS VICTOR ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pela complementacao salarial no mes de maio de 2012, do funcionario da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/06/2012 | 560.00 | 00005919327413 | FRANCICLEIDE DE SOUSA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de formulrios destinados a secretaria de saude ( SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/06/2012 | 12517.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/06/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/06/2012 | 50.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/06/2012 | 100.00 | 00004918124429 | VIRGINIA FRANCO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/06/2012 | 19990.40 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/06/2012 | 561.85 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/06/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/06/2012 | 7600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na cirugia para implantacao de filtro de vei cava, no paciente Antonio Francisco Avelas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/06/2012 | 20.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/06/2012 | 620.90 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a campanha de vascinacao 2012 contra polio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/06/2012 | 2709.41 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00005867558452 | EMMANUELLE RODRIGUES VIEIRA LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00005803955450 | SIBELLE GONÇALVES RODRIGUES GAMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/06/2012 | 276.00 | 00057881456434 | GILCLEIDE MARIA MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de refeicoes para equipes de vascinacao na Campanha dia D Poliomelite - 16.06.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/06/2012 | 3500.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24hs dias 06, 08 e 09 de junho de 2012 e 01 plantao de 12hs diurno dia 07 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/06/2012 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços medicos prestados em 02 plantoes de 12hs noturno, nos dias 05 e 09 de maio de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/06/2012 | 109.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 3 plantoes de 12hs noturno dia 31 de maio e 07 e 14 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/06/2012 | 690.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/06/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/06/2012 | 250.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de saude, no mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/06/2012 | 150.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | quantia empnehada para pagamento pelos servicos prestados na solda em 1 maca da ambulancia de placa MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/06/2012 | 500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 12 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/06/2012 | 500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 11 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/06/2012 | 200.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia s 10 da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/06/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/06/2012 | 21120.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/06/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/06/2012 | 12088.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/06/2012 | 5954.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/06/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/06/2012 | 45700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/06/2012 | 11476.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/06/2012 | 700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/06/2012 | 5862.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/06/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/06/2012 | 2184.00 | 00013646648449 | GILSON GOMES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 52 bolsas artesanal, destinadas a secretaria da saude ( Agentes de Saude), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/06/2012 | 585.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto parte eletrica e troca de oleo da Saveiro de placa MNS 2278 da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/06/2012 | 810.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/06/2012 | 11.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/06/2012 | 420.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/06/2012 | 283.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza da e conservação daambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/06/2012 | 998.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/06/2012 | 670.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/06/2012 | 280.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante a campanha de vascinacao contra poliomelite, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/06/2012 | 74794.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/06/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/06/2012 | 17329.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/06/2012 | 350.00 | 00027736060860 | PAULO ROBERTO LOPES PIRES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 15 camisas e 1 arte grafica para os alunos no programa Saude na Escola - PSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/06/2012 | 150.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/06/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/06/2012 | 540.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/06/2012 | 790.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisiçao de 1 compressor schulz destinado a unidade mista de saude de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/06/2012 | 50.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/06/2012 | 120.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 03 plantoes de 24 hs dias 13, 15 e 16 de junho na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/06/2012 | 12.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/06/2012 | 777.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 21 botijoes de gas GLP para os postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/06/2012 | 3962.61 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/06/2012 | 500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 18 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/06/2012 | 4081.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica par os predios do Fundo mun de saude, competencia de maio de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00039584615491 | FRANCINEIDE MACIEL | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 1 plantao de 24hs, dia 17 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/06/2012 | 500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 19 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/06/2012 | 500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos, prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 17 de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em plantoes de 24hs e 12hs na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/07/2012 | 1190.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/07/2012 | 600.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento peçps servicos prestados na locacao de 4 tendas destinadas ao evento da saude da familia realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/07/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/07/2012 | 370.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/07/2012 | 250.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um portao de ferro medindo 80x80, e uma grade de 1,30 x 45cm, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/07/2012 | 1206.02 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 bebedouros e 1 Tv de 21 plog. philco, destinado ao SAmu de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/07/2012 | 210.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um parabrisa para ambulancia saveiro de placa MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/07/2012 | 100.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/07/2012 | 900.00 | 00080652824404 | EDILEUZA MARIA TARGINO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de buffet de comidas tipicas juninas, para comemoracao nos postos de saude do Municipio, no me de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/07/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/07/2012 | 387.50 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 155 lencois, destinados aos leitos dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/07/2012 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/07/2012 | 3315.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/07/2012 | 200.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de 4 extintor, do veiculo ambulancia do SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/07/2012 | 1710.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/07/2012 | 1033.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/07/2012 | 2030.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/07/2012 | 3004.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/07/2012 | 318.82 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/07/2012 | 790.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisiçao de 1 compressor schulz destinado a unidade mista de saude de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/07/2012 | 900.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte da equipe do PSF durante visitas domiciliares, no veiculo de placa LUX 4968, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/07/2012 | 710.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/07/2012 | 50.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/07/2012 | 120.00 | 00004898723446 | MARIANA FELIX DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/07/2012 | 100.00 | 00006742991402 | VILMA DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/07/2012 | 50.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva no selenoide do sinalizador usb do veiculo de placa OEZ 1528, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/07/2012 | 16016.00 | 11240857000103 | FICOM FELIPE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma unidade basica de saude, na rua joao Monteiro Falcao, em confenio com o ministerio da saude e PML, sendo a 3ª medicao, conforme documento anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/07/2012 | 650.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisiçao de 1 Vibramat Capsular Analogico Shuster, destinado a unidade mista de saude de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/07/2012 | 138.00 | 08995631004197 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 ventilador tufao 60cm de parede, destinados a sala da vigilancia sanitaria de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/07/2012 | 450.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 20 limunarias de emergencia. 30leds av, destinados aos agentes da dengue do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/07/2012 | 1350.38 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude e postos de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/07/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00083753516368 | ARYNA ALVES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medica em 1 plantao de 24hs dia 10 de junho de 2012 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/07/2012 | 400.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 2 plantoes no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/07/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de junho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dia 26 de junho e 03 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dia 28 de junho e 05 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/07/2012 | 1247.72 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 03 plantoes de 24 hs dias 20,22 e 23 de junho de 2012 na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/07/2012 | 391.79 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/07/2012 | 210.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem, durante 2 plantoes de 24hs na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/07/2012 | 622.00 | 00006504126488 | CLAUDIA GERALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, com uma escala de servico no posto de saude de Ponta de Lucena, no mes de junho dse 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/07/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes no veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/07/2012 | 845.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/07/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 25 de junho e 1 plantao dia 01 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/07/2012 | 622.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na secretaria de saude, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/07/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2012 | 360.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa:MOC-0355, para transporte de funcionarios da secretaria de saude, no mes de marco de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/07/2012 | 700.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005481654407 | ALBA SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, sendo 1 escala na unidade mista de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2012 | 878.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, em 2 plantoes extras no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/07/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2012 | 890.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/07/2012 | 622.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Gameleira, no mes de junho de 2012, em substit. Inacia Alves da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/07/2012 | 17276.33 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/07/2012 | 729.88 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/07/2012 | 8234.66 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/07/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/07/2012 | 508.43 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/07/2012 | 1.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/07/2012 | 2655.34 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00005867558452 | EMMANUELLE RODRIGUES VIEIRA LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00005803955450 | SIBELLE GONÇALVES RODRIGUES GAMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/07/2012 | 106.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/07/2012 | 100.00 | 00086653288749 | JOSE RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/07/2012 | 1350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, , destinadas ao veiculo saveiro MNS 2278 e MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/07/2012 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra da mecanica da ambulancia de placa MNS 2278, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/07/2012 | 12451.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/07/2012 | 1721.45 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/07/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 03 plantoes de 24 hs, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/07/2012 | 950.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao com troca de oleo da ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/07/2012 | 385.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/07/2012 | 9.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/07/2012 | 8.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/07/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/07/2012 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantoes de 12hs noturno dia 02, 09 e 11 de julho de 2012, e 1 plantao de 24hs dia 14 de julho de 2012 , na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/07/2012 | 169.10 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 microondas , destinados a base da SAMU de Lucena conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/07/2012 | 140.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de extintor, destinado ao veiculo S10 de placa IKF 9303 sa secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/07/2012 | 2893.24 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado ao setor da SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/07/2012 | 3171.91 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/07/2012 | 3042.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Projetor Epson, 1 Tela para Projecao Retratil, 1 Notebook ASUS X44C, destinados a secretaria de saude ( PSE), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/07/2012 | 166.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/07/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 03 plantoes de 24 hs, dias 20, 22 e 23 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs dia 10 de julho de 2012, e 01 plantao de 24hs dia 15 de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 12 de julho de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 08 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/07/2012 | 144.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/07/2012 | 360.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinadod a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/07/2012 | 100.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/07/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/07/2012 | 150.00 | 00002532873400 | ADAISIANE DA SILVA VALERIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/07/2012 | 500.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante a campanha de vascinacao da epatite BB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/07/2012 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 bateria moura de 60am, destinado ao veiculo saveiro MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/07/2012 | 708.00 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Monitor Philips, 1 CPU ATN, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/07/2012 | 270.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado a secretaria de saude do Municipio - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/07/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/07/2012 | 20900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/07/2012 | 2650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/07/2012 | 13554.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/07/2012 | 5954.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/07/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/07/2012 | 36700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/07/2012 | 9555.67 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/07/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes jul ho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/07/2012 | 5862.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/07/2012 | 11689.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/07/2012 | 700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/07/2012 | 888.48 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de saude, dos Veiculos Go, Versales, Ambulancia Saveiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/07/2012 | 170.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do reboque para transporte da ambulancia saveiro de placa MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/07/2012 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames na paciente: Maria Eugenia Vicente da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/07/2012 | 550.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e borados em 22 camisas, para o pessoal do SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/07/2012 | 4063.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica par os predios do Fundo mun de saude, competencia de junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/07/2012 | 73711.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/07/2012 | 17726.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/07/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/08/2012 | 2455.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos consultorios odontologicos das unidades mista de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/08/2012 | 1079.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico - odontologico, destinados aos consultorios odontologicos das unidades mista de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/08/2012 | 850.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica do veiculo Saveiro de placa MOT 2280, do Fundo Municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/08/2012 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Reempenhamento da NE. 329/12, quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia de placa MNS 2278 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/08/2012 | 850.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Reempenhamento da NE. 51/12, quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutencao da caixa de marcha do veiculo ambulancia S10 de placa: IKS 9303, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/08/2012 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantoes de 12hs noturno dias 16,18 e 23 de julho de 2012, e 1 plantao de 24hs dia 21 de julho de 2012 , na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/08/2012 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 faixas para divulgacao da campanha de vascinacao e Epatite viral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 19 de julho de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 22 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 17 de junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/08/2012 | 280.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/08/2012 | 200.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | quantia empenhada para o pagamento pela aquisicao de colchoes diversos, destinados aos leitos da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/08/2012 | 750.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/08/2012 | 7000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 07 plantoes de 24 hs, nos meses de maio e junho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/08/2012 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pela realizacao de exames Raio X do Abdome na paciente Maria Eugenia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/08/2012 | 452.78 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/08/2012 | 1250.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de folder, destinados ao SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/08/2012 | 9.02 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/08/2012 | 6.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/08/2012 | 1987.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, conv. FunCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/08/2012 | 2938.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/08/2012 | 3700.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 kit academico premium c/ Refrigeracao, 1 Caneta Top Jet III Dentscler Autoclave 12l sercon, destinado ao consultorio odontologico da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/08/2012 | 783.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a unidade mista de Lucena,] conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/08/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/08/2012 | 240.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 6 lavagens dos veiculos saveiro, s10 e ambulancia, no periodo de 20.04 a 30.06 de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/08/2012 | 650.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 3 seladora r.Balaao Barra quente, destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/08/2012 | 900.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos diversos e receituarios, destinados aos postos de saude e Secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/08/2012 | 427.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Impressora HP P1102, destinada a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/08/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/08/2012 | 220.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao na rede de informatica dos programas, destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/08/2012 | 17.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/08/2012 | 130.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 65,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/08/2012 | 500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/08/2012 | 544.95 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/08/2012 | 348.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais (tapetes capacho) , destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/08/2012 | 3240.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 roupeiro e 5 armarios c 2 portas, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/08/2012 | 4.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | complementacao da NE 791/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/08/2012 | 4472.49 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/08/2012 | 747.00 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 refrigerador 241 Litros Consul, 1 Liquidificador Mondial, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/08/2012 | 500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos, prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 26 de julho de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/08/2012 | 1000.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dias 25 e 30 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/08/2012 | 1500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs dia 24 de julho de 2012, e 01 plantao de 24hs dia 29 de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/08/2012 | 2000.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no reboque e pintura do veiculo saveiro de placa MNS 2278, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/08/2012 | 23249.02 | 11240857000103 | FICOM FELIPE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da complementacao da 3ª medicao e 4ª integral da construcao de uma unidade basica de saude, na rua joao Monteiro Falcao, em confenio com o ministerio da saude e PML, conforme documento anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/08/2012 | 17.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/08/2012 | 6.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/08/2012 | 18632.90 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 02 de agosto de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 05 de agosto de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24hs noturno, dia 04 de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24hs noturno, dia 11 de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2012 | 360.00 | 00007152534411 | JOSE ROBERTO DA SILVA AVELINO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica das ambulancias deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2012 | 100.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/08/2012 | 1350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | reempenhamento da NE. 794/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, , destinadas ao veiculo saveiro MNS 2278 e MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/08/2012 | 300.70 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/08/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/08/2012 | 110.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 55,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 2 plantoes no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/08/2012 | 240.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo Fiat uno de placa MNG 5042, sendo 3 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005481654407 | ALBA SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, sendo 1 escala na unidade mista de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/08/2012 | 622.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na secretaria de saude, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Gameleira, no mes de julho de 2012, em substit. Inacia Alves da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/08/2012 | 700.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de julho 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/08/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/08/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006504126488 | CLAUDIA GERALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, com uma escala de servico no posto de saude de Ponta de Lucena, no mes de julho dse 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/08/2012 | 622.00 | 00002719807451 | CLAUDENICE DOS SANTOS NUNES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mista de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/08/2012 | 580.00 | 00003848429411 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente comunitario de saude na comunidade da Estiva do Geraldo - Zona Rural de lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/08/2012 | 330.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos veiculos ambulancia desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 31 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 01 de agosto e 1 plantao de 24hs dia 28 de julho de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes no veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2012 | 320.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/08/2012 | 840.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2012 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, no mes de julho 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/08/2012 | 780.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 8 balancamecanica quadrada Bege, 7 balanca quadrada Azul, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/08/2012 | 250.00 | 07262230000259 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um assoalho para o veiculo saveiro MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/08/2012 | 1153.14 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/08/2012 | 500.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um pneu 205/75 r16, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/08/2012 | 40.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra do alinhamento e balanceamento nos pneus da ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/08/2012 | 4.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/08/2012 | 878.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, em 2 plantoes extras no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/08/2012 | 6839.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/08/2012 | 25.57 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 624010-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/08/2012 | 200.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/08/2012 | 750.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/08/2012 | 100.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/08/2012 | 100.00 | 00069112410497 | NILCE RODOPIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/08/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/08/2012 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | quantia empenhda para pagamento pelo serviço prestado na realização de um exames de eletroneuromiografia MMSS e MMII no paciente Jose Carlos Caje, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Equipagem da Unidade Mista de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/08/2012 | 1100.00 | 09268517009197 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDALOJAS MAIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 maquina de lavar roupas FAcilite, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/08/2012 | 190.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/08/2012 | 3292.10 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/08/2012 | 1400.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado ao setor da SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/08/2012 | 1400.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral na suspensão com troca de buchas e serviço geral nos freios com troca de pastilhas na ambulancia SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/08/2012 | 726.72 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/08/2012 | 750.00 | 00005738222474 | ERIKA GUIMARAES OASHI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 18hs dia 03 de agosto de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/08/2012 | 15.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/08/2012 | 1020.52 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNIOSTICO E TRATAMENTO | quantia empenhda para pagamento pelo serviço medicos hospitalares prestados na Paciente Ivonete Claudino Bastos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/08/2012 | 100.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos hospitalares realizados na paciente - Edinalva Vale da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/08/2012 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICO - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | quantia empenhda para pagamento pelo serviços prestados na realizacao de exames cintilografia ossea, realizado na Paciente Reinaldo Morais da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/08/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do exame de ressonancia magnetica do cranio contraste realizado no paciente Harison Gomes da Silva (076.013.384-01), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/08/2012 | 622.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em 2 plantoes extras na unidade mista de Lucena, no mes de julho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/08/2012 | 204.00 | 00057881456434 | GILCLEIDE MARIA MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de refeicoes para equipes de vascinacao na Campanha de atualizacao da caderneta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/08/2012 | 2375.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 Cadeira de Rodas Standard, 5 Cadeira de Rodas para Banho, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/08/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/08/2012 | 12396.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/08/2012 | 5469.70 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/08/2012 | 1841.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | reempenhamento da NE.581/01, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao conserto do predio dos postos de saude Fagundes, Gameleira, Postinha, Unidade Mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/08/2012 | 2040.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 armarios de aco, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/08/2012 | 60.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pela realizacao de exames de Raio X do Torax do paciente Ranor Marques dos Santos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/08/2012 | 100.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/08/2012 | 150.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/08/2012 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/08/2012 | 4000.00 | 08188833000130 | PROTÉTICA JOÃO JORGE DE SOUSA (FAC SERVIÇOS PROTÉT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 40 proteses dentarias, destinados doacao a pessoas cartentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/08/2012 | 480.06 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinadas ambulancia do SAMU de placa OEZ 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/08/2012 | 239.94 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da mecanica da ambulancia do SAMU de placa OEZ 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/08/2012 | 285.40 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio (SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/08/2012 | 600.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento peçps servicos prestados na locacao de um veiculo Fiat Uno de Placa MNI 2364, destinado a sec. de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/08/2012 | 3160.25 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/08/2012 | 60.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/08/2012 | 150.00 | 00002884736476 | KARLA FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/08/2012 | 1000.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | quantia emepnahda para pagamnto pelos pela aquisicao de pecas, destinadas recuperacao da mecanica do veiculo Ambulancia SamU, conforme docuento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/08/2012 | 1000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 2 plantoes de 12hs, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/08/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/08/2012 | 2000.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de ceramica e cola, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/08/2012 | 2000.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dias 07 e 14 de agosto de 2012, e 01 plantao de 12hs dia 19 de agosto de 2012, na unidade mista de Lucena. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/08/2012 | 2000.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 4 plantoes de 12hs noturno dias 06,08,13 e 15 de agosto de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/08/2012 | 2086.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/08/2012 | 801.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medi-hospitalar, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00005738222474 | ERIKA GUIMARAES OASHI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 2 plantoes de 12hs, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/08/2012 | 192.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/08/2012 | 350.00 | 00039529100400 | GENUIRO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na solda e lanternagem do veicul Opala Caravan de placa KHM 1457 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/08/2012 | 825.82 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/08/2012 | 12378.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/08/2012 | 700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, Contratos ( rineu da Silva) no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/08/2012 | 750.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de equipamento eletricos e na rede de computadores da secretaria de SAude e SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento pelo licenciamento do veiculo ambulancia do SAMU de placa OEZ 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/08/2012 | 2000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno, no mes de agosto de 2012, na unidade mista de Lucena. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/08/2012 | 750.00 | 00005747105400 | lyliane nobre moreira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 18hs, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/08/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/08/2012 | 21774.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/08/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/08/2012 | 14288.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/08/2012 | 5954.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/08/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/08/2012 | 43700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/08/2012 | 73895.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/08/2012 | 17025.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/08/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/08/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/08/2012 | 5862.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/08/2012 | 2208.33 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/08/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/08/2012 | 4919.94 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/08/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento pelo licenciamento do veiculo ambulancia de placa MNS 2278, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/09/2012 | 177.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/09/2012 | 140.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças, destinados a manutencao do veiculo Caravan desta secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/09/2012 | 350.00 | 00039529100400 | GENUIRO DE SOUZA | reempenhamento da NE. 1015/12, quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na solda e lanternagem do veicul Opala Caravan de placa KHM 1457 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/09/2012 | 9.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/09/2012 | 456.24 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/09/2012 | 4034.46 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/09/2012 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/09/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/09/2012 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/09/2012 | 140.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 35,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/09/2012 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/09/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/09/2012 | 100.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/09/2012 | 250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a maquina copiadora desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/09/2012 | 783.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/09/2012 | 1987.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/09/2012 | 2938.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/09/2012 | 360.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ambulancia SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/09/2012 | 190.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 2 plantoes extras, no mes agosto de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/09/2012 | 432.00 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente - Papel A4, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio (SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/09/2012 | 18532.90 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/09/2012 | 310.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, durante 15 dias no posto de Saude de Gameleira, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/09/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de agosto 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno, dias 23 e 30 de agosto de 2012, na unidade mista de Lucena. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/09/2012 | 240.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | reempenhamento da NE. 794/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, , destinadas ao veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/09/2012 | 80.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para hospitais em Jao Pessoa, na kombi de placa HNK 8353, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, com pessoas carentes do Municipio, no mes de junho de 2012, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/09/2012 | 190.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/09/2012 | 622.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em 2 plantoes extras na unidade mista de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/09/2012 | 310.00 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, durante 15 dias na unidade mista de saude, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/09/2012 | 500.00 | 00005747105400 | lyliane nobre moreira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 12hs, no dia 24 de agosto de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/09/2012 | 395.00 | 00008483681420 | BARBARA MARTINS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em plantoes extras na unidade mista de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/09/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/09/2012 | 395.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na retirada de xerox e impressao de documentos da secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002787272479 | FABIO ANGELO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/09/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006504126488 | CLAUDIA GERALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, com uma escala de servico no posto de saude de Ponta de Lucena, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dias 21 e 28 de agosto de 2012, e 01 plantao de 24hs dia 26 de agosto de 2012, na unidade mista de Lucena. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/09/2012 | 622.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na secretaria de saude, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 2 plantoes de 12hs, dias 25.08 e 01.09 de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/09/2012 | 750.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005481654407 | ALBA SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, sendo 1 escala no posto de saude de Costinha, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/09/2012 | 270.00 | 00027908780482 | MARIA ELZA BORGES SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de saude da Guia, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/09/2012 | 725.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, em 2 plantoes extras no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/09/2012 | 310.00 | 00009618579433 | ALISON ARCANJO MANOEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no posto de saude do Bairro Novo, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Gameleira, no mes de agosto de 2012, em substit. Inacia Alves da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 4 plantoes de 12hs noturno dias 20.22.27 e 29 de agosto de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/09/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/09/2012 | 1980.03 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/09/2012 | 7.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/09/2012 | 600.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento peçps servicos prestados na locacao de um veiculo Fiat Uno de Placa MNI 2364, destinado a sec. de saude do Municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/09/2012 | 6920.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico em 07 plantoes de 24hs nos meses de maio, julho e agosto de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/09/2012 | 1250.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materis graficos, destinados ao NASF de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/09/2012 | 60.00 | 00004265967493 | ANA ANGELICA F. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/09/2012 | 30.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios a servico da secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/09/2012 | 1641.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/09/2012 | 3164.86 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/09/2012 | 36600.00 | 11240857000103 | FICOM FELIPE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da complementacao da 5ª medicao da construcao de uma unidade basica de saude, na rua joao Monteiro Falcao, em confenio com o ministerio da saude e PML, conforme documento anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/09/2012 | 123.70 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | quantia empenhda para pagamento pelo serviço prestado na realização de um exames de eletroneuromiografia MMSS e MMII no paciente Jose Carlos Caje, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/09/2012 | 382.83 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/09/2012 | 240.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um parabrisa para ambulancia saveiro de placa MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/09/2012 | 20.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de um parabrisa para ambulancia saveiro de placa MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/09/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/09/2012 | 100.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/09/2012 | 100.00 | 00003291736427 | ALESSANDRA FERRAZ DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/09/2012 | 100.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/09/2012 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratorial na paciente: Ibirajara Germano da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/09/2012 | 150.00 | 00002043307428 | ARETA FELIX | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 75,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/09/2012 | 845.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/09/2012 | 2000.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | reempenhamento da NE. 887/12, quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no reboque e pintura do veiculo saveiro de placa MNS 2278, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantoes de 12hs noturno dias 03,05 e 10 de setembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/09/2012 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/09/2012 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 75,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dias 04 e 11 de setembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dias 06 e 12 de setembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/09/2012 | 300.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | reempenhamento da NE. 618/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 bateria moura de 60am, destinado ao veiculo saveiro MNS 2278, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/09/2012 | 1920.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Reempenhamento da NE 525/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus novos destinados ao veiculo S10 de placa IKF 9303 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/09/2012 | 365.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na mecanica da saveiro de placa MNS 2278, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/09/2012 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 pares de eletrodos adulto p. cardiversor de marca zoll, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/09/2012 | 4677.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas, destinadas manutencao dos veiculos desta secretaria de saude, , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/09/2012 | 3866.86 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/09/2012 | 996.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ambulancia de placa MNS 2278, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/09/2012 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/09/2012 | 2498.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/09/2012 | 1815.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/09/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/09/2012 | 50.00 | 00006156585478 | MARIO EDUARDO MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/09/2012 | 380.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de conjunto de bateria para o desfibrilador do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/09/2012 | 100.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 2 plantoes de 12hs, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/09/2012 | 1800.00 | 00005738222474 | ERIKA GUIMARAES OASHI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em plantoes de 12hs, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/09/2012 | 500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos, prestados em 1 plantao de 12hs noturno, no mes de agosto de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/09/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/09/2012 | 5862.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/09/2012 | 72756.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/09/2012 | 17225.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/09/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/09/2012 | 12418.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/09/2012 | 21904.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/09/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/09/2012 | 14288.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/09/2012 | 5954.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/09/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/09/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/09/2012 | 43700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 01 plantao de 24hs, dia 16 de setembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/10/2012 | 1245.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas manutencao do Gol de placa MOA 8843, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/10/2012 | 170.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mecanica do veiculo Gol de placa MOA 8843, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/10/2012 | 710.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas manutencao do Gol de placa MOA 8843, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/10/2012 | 120.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mecanica do veiculo Gol de placa MOA 8843, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/10/2012 | 2950.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico odontologicos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/10/2012 | 750.00 | 00005738222474 | ERIKA GUIMARAES OASHI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 18hs, no mes semtebro de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/10/2012 | 908.02 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a secretaria de saude, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/10/2012 | 8555.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, nos meses de fevereiro, marco e abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/10/2012 | 3710.26 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/10/2012 | 100.00 | 00006742991402 | VILMA DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/10/2012 | 958.99 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/10/2012 | 780.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao da parte otica e mecanica de um microscopio binocular, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/10/2012 | 500.00 | 00005747105400 | lyliane nobre moreira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 12hs, no mes de setembro de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/10/2012 | 7.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/10/2012 | 80.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24hs noturno, dia 30 de setembro de 2012, e 2 plantoes de 12hs dias 20 e 27 de setembro de 2012, na unidade mista de Lucena. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/10/2012 | 1892.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/10/2012 | 500.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao SAMU de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/10/2012 | 16462.64 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela 1ª medicao dos servico na construcao da Academia de Saude, localizada no Bairro novo em Lucena - PB, conforme documento anexo. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/10/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/10/2012 | 4514.26 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos e materiais medicos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/10/2012 | 1987.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/10/2012 | 2938.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude, Convenio FUNCEP/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/10/2012 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/10/2012 | 808.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/10/2012 | 906.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/10/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do exame de ressonancia magnetica da coluna lombar no paciente Ednaldo de Souza lima - cpf.053.699.437-45, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 2 plantoes de 24hs, dias 22 e 29 de semtembro de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/10/2012 | 1110.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 30 botijoes de gas GLP para os postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/10/2012 | 1860.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/10/2012 | 801.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, , destinadas ao veiculo saveiro MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/10/2012 | 1000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos, prestados em 2 plantao de 12hs noturno, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/10/2012 | 100.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/10/2012 | 4187.89 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/10/2012 | 245.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/10/2012 | 365.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Reempenhamento da NE. 1104/12, quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na mecanica da saveiro de placa MNS 2278, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/10/2012 | 1635.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | reempenhamento de parte da NE.1095/12, quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no reboque e pintura do veiculo saveiro de placa MNS 2278, da secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/10/2012 | 200.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 1 plantao no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/10/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/10/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/10/2012 | 4050.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento dos plantoes extras nas campanhas de vascinacao desta secretaria de saude, nos meses de maio, junho e agosto de 2012 - (Karla Luciana da C. Silva/outros), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006120815406 | REJANE ASSIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente comunitario de saude na comunidade da Estiva do Geraldo - Zona Rural de lucena, no periodo de 17.09 a 17.10 de 2012. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na unidade mista de Lucena, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/10/2012 | 700.00 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE S.M.COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, sendo 3 plantoes de 12hs, dias 07, 09 e 11 de setembro de 2012 e 02 plantoes de 24hs dias 15 e 22 de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/10/2012 | 622.00 | 00009618579433 | ALISON ARCANJO MANOEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no posto de saude do Bairro Novo, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, com pessoas carentes do Municipio, setembro , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/10/2012 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/10/2012 | 622.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arquivacao de documentos na secretaria de saude, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/10/2012 | 50.00 | 00006742991402 | VILMA DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/10/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008483681420 | BARBARA MARTINS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em plantoes extras na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006504126488 | CLAUDIA GERALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, com uma escala de servico no posto de saude de Ponta de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/10/2012 | 622.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em 2 plantoes extras na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/10/2012 | 750.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Gameleira, no mes de setembro de 2012, em substit. Inacia Alves da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol, , para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, com pessoas carentes do Municipio, setembro , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/10/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de setembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005481654407 | ALBA SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, sendo 1 escala no posto de saude de Costinha, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de Saude de Gameleira, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/10/2012 | 622.00 | 00027908780482 | MARIA ELZA BORGES SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de saude da Guia, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/10/2012 | 850.00 | 00072628324415 | ERIKA DEFATIMA CHIANCA FRANCO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, na secretaria de saude do municipio, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/10/2012 | 1200.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de ateriais diversos, destinados ao NASF de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/10/2012 | 900.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia de placa MNS 2278 e MNP 3903 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/10/2012 | 18459.66 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/10/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/10/2012 | 3849.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/10/2012 | 199.76 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 tendas de plastico, destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/10/2012 | 7000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 07 plantoes de 24 hs, no mes de abril de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/10/2012 | 4755.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/10/2012 | 130.00 | 00005299288417 | JOSENILDA RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 1 plantao extra de 24hs diurno, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/10/2012 | 130.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 1 plantao extra de 24hs diurno, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/10/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/10/2012 | 800.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento peçps servicos prestados na locacao de um veiculo Fiat Uno de Placa MNI 2364, destinado a sec. de saude do Municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/10/2012 | 4288.62 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00005747105400 | lyliane nobre moreira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 2 plantoes de 12hs, dias 21 e 28 setembro de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/10/2012 | 780.00 | 00010765684403 | CLEVIS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/10/2012 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/10/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/10/2012 | 320.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, no mes junho de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/10/2012 | 320.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo Fiat uno de placa MNG 5042, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/10/2012 | 200.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/10/2012 | 622.00 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na unidade mista de saude, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/10/2012 | 500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos, prestados em 1 plantao de 12hs, no mes de setembro de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/10/2012 | 100.00 | 00002787272479 | FABIO ANGELO CUSTODIO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno dias 13 e 17 de setembro de 2012 e 01 plantao de 24hs no mes de agosto de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/10/2012 | 120.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/10/2012 | 50.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/10/2012 | 8048.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios do Fundo mun de saude, competencia julho e agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/10/2012 | 749.45 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 computador completo intermediario FLYPC, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/10/2012 | 8.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/10/2012 | 817.43 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/10/2012 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de exames de angioressonancia, realizado na paciente - Eugenia Vicente da Silva, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/10/2012 | 370.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, , destinadas ao veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/10/2012 | 2610.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/10/2012 | 270.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mecanica do veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/10/2012 | 845.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, no mes de setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/10/2012 | 121.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manupilacao de medicamentos destinados a paciente: Joao Pessoa das Neves, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/10/2012 | 200.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/10/2012 | 2859.35 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/10/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de coleção de orientação e sexualidade com 20 titulos, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/10/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/10/2012 | 1544.60 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/10/2012 | 250.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria, destinadas ao veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/10/2012 | 46.68 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das contas de agua dos predios publicos desta cidade (PSF III), no mes setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/10/2012 | 279.87 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, nos meses de julho e agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/10/2012 | 168.73 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude ( SAMU ), nos meses de julho e agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/10/2012 | 410.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/10/2012 | 375.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao suprimentos de informatica, destinados ao computador desta secretaria de saude, conforme document]o anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/10/2012 | 890.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/10/2012 | 4000.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantoes de 12hs noturno dias 19,24 e 26 de setembro de 2012 e 04 plantoes de 24hs dias 01,03,04 e 08 de setembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/10/2012 | 2500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 5 plantoes de 12hs noturno dias 18 a 25 de setembro de 2012 e 02,09 e 16 de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/10/2012 | 1750.00 | 00005738222474 | ERIKA GUIMARAES OASHI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 24hs, no dia 09 de setembro de 2012, e 1 plantao de 18hs no dia 14 de setembro de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/10/2012 | 1750.00 | 00005738222474 | ERIKA GUIMARAES OASHI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 24hs, no dia 23 de setembro de 2012, e 1 plantao de 18hs no dia 5 de outubro de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/10/2012 | 500.00 | 00005747105400 | lyliane nobre moreira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 12hs, no dia 07 de setembro de 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/10/2012 | 150.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos prestados no transporte com pessoas enfermas da Estiva do Geraldo e Lucena, para joao Pessoa, no mes de junho de 2012, sendo 3 viagens no Gol de placa HZL 6863, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/10/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 03 plantoes de 24 hs, dias 12,13 e 14 de outubro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 18 d esetembro de 2012, e 01 plantao de 24hs dia 21 de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/10/2012 | 1700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/10/2012 | 800.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confecao de coffe break destinado ao pessoal do Programa SAude na Escola - PSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/10/2012 | 500.00 | 00004740303426 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos graficos prestados em 50 camisas sublimadas para o Programa Saude na Escola - PSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/10/2012 | 182.20 | 00431274000720 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/10/2012 | 51348.91 | 11240857000103 | FICOM FELIPE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da complementacao da ultima medicao da construcao de uma unidade basica de saude, na rua joao Monteiro Falcao, em confenio com o ministerio da saude e PML, conforme documento anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/10/2012 | 130.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 65,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/10/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/10/2012 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/10/2012 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00002318583455 | ROSEANE DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do curso de capacitacao para os profissionais de educacao, saude e assistencia social, tema: Sexualidade na infancia e adolescencia no contexto escolar e familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/10/2012 | 420.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do curso de capacitacao para os profissionais de educacao, saude e assistencia social, tema: A Fundamentacao e Apresentacao do PSE - , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/10/2012 | 21740.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/10/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/10/2012 | 12203.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/10/2012 | 5954.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/10/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/10/2012 | 45333.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/10/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/10/2012 | 5862.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/10/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/10/2012 | 71103.39 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/10/2012 | 17310.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/10/2012 | 2488.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal contratados ( Mercia da Silva/outros), no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/10/2012 | 12290.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/10/2012 | 252.00 | 00039610969453 | AURENICE MENDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no curso de 1º socorros ministrado aos proffionais da Educacao, Saude e Assistencia, pelo Programa SAude na Escola, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/10/2012 | 100.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/11/2012 | 851.87 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/11/2012 | 595.00 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Fundo mun de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/11/2012 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/11/2012 | 4052.06 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/11/2012 | 1873.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/11/2012 | 700.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte da injecao eletronica da ambulancia de placa MNS 2278 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/11/2012 | 90.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 45,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/11/2012 | 988.85 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude e postos de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/11/2012 | 12006.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/11/2012 | 222.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a unidade mista de saude e postos do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/11/2012 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, no mes de outubro 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/11/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/11/2012 | 270.00 | 08439157000120 | INACIO DE LOIOLA DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamentos para o pessoal do NASF de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes setembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/11/2012 | 17443.31 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/11/2012 | 120.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/11/2012 | 500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos, prestados em 1 plantao de 12hs, 26 no mes de julho de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/11/2012 | 170.00 | 00035752336830 | MARIA GORETE SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no posto de saude de Fagunde, durante quatro dias, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008483681420 | BARBARA MARTINS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em 01 plantao na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/11/2012 | 475.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/11/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/11/2012 | 665.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Gameleira, no mes de outubro de 2012, em substit. Inacia Alves da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/11/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de OUTUBRO 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/11/2012 | 140.00 | 00027341038420 | ROBERTO FLORIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas, de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/11/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/11/2012 | 622.00 | 00010765684403 | CLEVIS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de Saude de Gameleira, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/11/2012 | 210.00 | 00008034683426 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada como ACD no gabinete odontologico de Fagundes, com 10 dias do mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/11/2012 | 500.00 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE S.M.COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena, sendo 1 plantao de 12hs, dias 07 de outubro de 2012 e 02 plantoes de 24hs dias 03 e 24 de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005481654407 | ALBA SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, sendo 1 escala no posto de saude de Costinha, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/11/2012 | 130.00 | 00005299288417 | JOSENILDA RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 1 plantao extra de 24hs diurno, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantoes de 24hs, dia 06 de novembro 2012, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/11/2012 | 210.00 | 00007246542400 | FLAVIA LIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como chefe do posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/11/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006504126488 | CLAUDIA GERALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, com uma escala de servico no posto de saude de Ponta de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/11/2012 | 420.00 | 00027908780482 | MARIA ELZA BORGES SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamednto pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de saude da Guia, no mes de outubro de 2012, sendo 10 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/11/2012 | 710.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/11/2012 | 525.00 | 00004093265429 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como condutor socorrista na unidade do SAMU de Lucena, sendo 4 plantoes extra de 24hs diurno, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, com pessoas carentes do Municipio, outubro , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/11/2012 | 622.00 | 00009618579433 | ALISON ARCANJO MANOEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/11/2012 | 622.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em 2 plantoes extras na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol MXK 9314, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, com pessoas carentes do Municipio, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/11/2012 | 622.00 | 00009895621400 | JULIA DE SALES ALVES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao do programa Hiperdia na secretaria de saude, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/11/2012 | 260.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como condutor socorrista na unidade do Samu de lucena, sendo 2 plantoes extra de 24hs, no me de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na unidade mista de saude, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento peçps servicos prestados na locacao de um veiculo Fiat Uno de Placa MNI 2364, destinado a sec. de saude do Municipio, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/11/2012 | 500.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 15 de outubro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/11/2012 | 355.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza da e conservação daambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/11/2012 | 220.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na matencao corretiva do veiculo saveiro de placa MNF 2278 - SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/11/2012 | 2620.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/11/2012 | 3952.40 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/11/2012 | 120.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 03 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/11/2012 | 100.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/11/2012 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/11/2012 | 100.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/11/2012 | 50.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/11/2012 | 999.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/11/2012 | 2938.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/11/2012 | 1987.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/11/2012 | 310.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de Saude de Gameleira, no mes de agosto de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/11/2012 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/11/2012 | 50.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 01 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/11/2012 | 3000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 3 plantoes de 24hs, dias 19, 20 de outubro e 2 de novembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/11/2012 | 660.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/11/2012 | 80.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/11/2012 | 1060.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus, destinados a ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/11/2012 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de pneus, destinados a ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/11/2012 | 50.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/11/2012 | 23.75 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/11/2012 | 150.00 | 00004740303426 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos de serigrafia prestados em camisas para o Programa Saude na Escola - PSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/11/2012 | 275.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de code 160 quentinhas, destinado aos plantonistas da unidade mista de saude durante carnaval 2012,ffe break para o pessoal do PSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/11/2012 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria de saude em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/11/2012 | 30.00 | 00001086338456 | ERIC RODRIGO OLIVEIRA DINIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 01 diária no valor de R$ 3000, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/11/2012 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/11/2012 | 2250.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria e posto de saude do municipio, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/11/2012 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE - S/S | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados em exames, resonancia magnetica na paciente Benedita Oliveira Marques -, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/11/2012 | 430.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PEÇAS - ANA CELIA PONTES ATALIBA M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas, destinadas manutencao dos veiculos ambulancia de placa, MOT 2280, do fundo municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/11/2012 | 4185.66 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/11/2012 | 845.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de consultorio odontologico nos postos de saude do Municipio, no mes de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/11/2012 | 1833.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/11/2012 | 150.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/11/2012 | 200.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/11/2012 | 200.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/11/2012 | 100.00 | 00064642496491 | MARIA DA GUIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/11/2012 | 2000.00 | 00011242922415 | FRANCISCA HELENA NOGUEIRA GUIMARAES | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 2 plantao de 24hs noturno dia 4 e 11 de setembro de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/11/2012 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, nos meses de setembro e outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/11/2012 | 580.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/11/2012 | 60.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/11/2012 | 478.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/11/2012 | 5657.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos(Sergio do Nascimento Silva/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/11/2012 | 2329.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/11/2012 | 21500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/11/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/11/2012 | 11910.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/11/2012 | 5954.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/11/2012 | 2100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/11/2012 | 43700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/11/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/11/2012 | 73649.87 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/11/2012 | 16849.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/11/2012 | 12559.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/11/2012 | 900.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a secretaria de saude de Lucena, SAMU - conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/11/2012 | 50.00 | 00006156585478 | MARIO EDUARDO MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/11/2012 | 100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/11/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/11/2012 | 200.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/11/2012 | 580.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, , destinadas a viatura RENAULT MASTER SAMUplaca OEZ 1528, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/11/2012 | 5154.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PACS, nos meses de fevereiro e marcos de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/11/2012 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/12/2012 | 760.92 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude(SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/12/2012 | 5052.92 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/12/2012 | 140.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na lavagem de 4 veiculos ambulancia, desta secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/12/2012 | 160.00 | 00005794212446 | DANILO TOSCANO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, , no veiculo de placa NOA 9854- I/VW Spacefox, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/12/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 24hs, dias 03 e 15 de novembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/12/2012 | 115.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames na paciente Ana Maria de souza Damiao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/12/2012 | 160.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no transporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, no veiculo Fiat uno de placa MNG 5042, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/12/2012 | 600.00 | 00000741206463 | VICTOR MANOEL ALVARADO CAYO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de filmagem da Capacitacao sobre a sexualidade na infancia e adolescencia , e nas demostracao das acoes do Primeiro socorros pelos profissionais do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/12/2012 | 17.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/12/2012 | 51.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/12/2012 | 240.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao da campanha de vascinacao anti-rabica, sendo 6hs, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/12/2012 | 1300.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/12/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, com pessoas carentes do Municipio, novembro , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/12/2012 | 513.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/12/2012 | 100.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 4 faixas para secretaria da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/12/2012 | 1480.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados ao SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/12/2012 | 7288.50 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/12/2012 | 5536.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio (FUNCEP), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/12/2012 | 300.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza da e conservação da ambulancia desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/12/2012 | 1100.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/12/2012 | 130.00 | 00057881456434 | GILCLEIDE MARIA MONTEIRO BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinados a equipe da campanha de vascinacao anti rabica, realizada no dia 01.12.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/12/2012 | 80.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diaria no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de saude em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/12/2012 | 3916.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica par os predios do Fundo mun de saude, competencia de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/12/2012 | 625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio Medicinal para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/12/2012 | 617.46 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone linha fixas do fundo municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/12/2012 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte da injecao eletronica da ambulancia SAMUde placa OEZ 1528 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/12/2012 | 1000.00 | 00011242922415 | FRANCISCA HELENA NOGUEIRA GUIMARAES | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 2 plantao de 24hs noturno, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/12/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 2 plantoes de 24hs, dias 16 e 17 de novembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/12/2012 | 1000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 01 plantao de 24hs, dia 25 de novembro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa:KIZ 0462, para realizar exames no hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/12/2012 | 622.00 | 00009618579433 | ALISON ARCANJO MANOEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/12/2012 | 500.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TEC E SERVICOS DE COMUNICACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do trafego de internet sem fio a sede sa secretaria de saude, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/12/2012 | 622.00 | 00010765684403 | CLEVIS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena, no mes de novembrode 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/12/2012 | 720.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo gol de placa:MNA 5118 e pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural referente ao mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhda para o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa MOR 4070, para transporte de pessoas enfermas para os hospitais, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/12/2012 | 200.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto de placa MNM 9738 e transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, no mes de novembro 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/12/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/12/2012 | 622.00 | 00007246542400 | FLAVIA LIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação do veiculo de placa LUX 4968 para o transporte com pacientes para os hospitais e clinicas em joão pessoa, santa rita e outros, no periodo de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/12/2012 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonica dos aparelhos moveis desta secretaria de saude, referente ao mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/12/2012 | 622.00 | 00009895621400 | JULIA DE SALES ALVES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao do programa Hiperdia na secretaria de saude, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/12/2012 | 190.00 | 00035752336830 | MARIA GORETE SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no posto de saude de Fagunde, durante cinco dias, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes novembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/12/2012 | 400.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ambulancia de placa MNS 2278, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/12/2012 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, no mes de novembro de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/12/2012 | 28480.76 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/12/2012 | 370.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 10 botijoes de gas GLP para os postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/12/2012 | 2656.44 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento da propriacao do rateio da Cota DARF BB - INSS-Parte debitada no FPM, parte empresa da folha da saude no mes de 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/12/2012 | 10.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/12/2012 | 3779.39 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/12/2012 | 450.60 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/12/2012 | 470.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA | reempenhamento das nes 85, 197, 426 e 839/2012, destinadas ao transporte de veiculos desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/12/2012 | 100.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/12/2012 | 370.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | reempenhamento da NE.1284/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, , destinadas ao veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/12/2012 | 250.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | reempenhamento da NE . 1285/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria, destinadas ao veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/12/2012 | 564.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | reempenhamento par.da ne. 1286/12, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo saveiro MNP 3903, desta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/12/2012 | 1621.65 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/12/2012 | 150.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/12/2012 | 200.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria de saude a servico em Joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/12/2012 | 200.00 | 00002043307428 | ARETA FELIX | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00011242922415 | FRANCISCA HELENA NOGUEIRA GUIMARAES | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 24hs noturno, 02.12.2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 23 e 30 de outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 02 plantoes de 24 hs, nos dias 23 e 24 de novembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/12/2012 | 1338.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento dos plantoes extras nas campanhas de vascinacao desta secretaria de saude, no mes dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/12/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/12/2012 | 1550.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral na suspensão com troca de buchas e serviço geral nos freios com troca de pastilhas na ambulancia SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/12/2012 | 100.00 | 00003434663410 | ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/12/2012 | 475.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia de placa MNP 3903 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/12/2012 | 500.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio PPU, destinado ambulancia do SAMU de placa OEX 1528, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/12/2012 | 18330.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no 13 sal. de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/12/2012 | 10054.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no 13 sal. de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/12/2012 | 58202.13 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/12/2012 | 13282.22 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no 13 salario de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes outubro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00005738222474 | ERIKA GUIMARAES OASHI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 1 plantao de 24hs, dia 17 de novembro, como medica na unidade mista de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantoes de 12hs noturno, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/12/2012 | 500.00 | 00005478025445 | DANIELLE DELFINO MARTINS DA NOBREGA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno, dia 30 de outubro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/12/2012 | 5012.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/12/2012 | 5447.90 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio - SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/12/2012 | 280.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao da parte eletrica da ambulancia de placa MNS 2278 e MOT 2280 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/12/2012 | 2480.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/12/2012 | 661.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude e postos de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/12/2012 | 147.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinadod a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/12/2012 | 700.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do funcionario da secretaria de saude-PSF, no 13 salario de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/12/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico cirurgico realizado na paciente Ivonete Claudino Bastos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/12/2012 | 3556.63 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao fundo municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/12/2012 | 66219.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos (Clovis Quirino/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/12/2012 | 11707.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao(Adelmo de Menezes Franco/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/12/2012 | 20240.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (Alessandra FErraz da Cruz/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/12/2012 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/12/2012 | 11339.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/12/2012 | 11910.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Andre Franca Amaro/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/12/2012 | 5954.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/12/2012 | 700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, comissao (Ana Virginia Dias Monteiro), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/12/2012 | 43700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Kesia Cunha Lima/outros), no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/12/2012 | 2972.29 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Nilce Rodolpiano da Silva/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/12/2012 | 5862.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos (Ubaldo Cassio dos Santos/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/12/2012 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (Maria de Fatima silva/outros), no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/12/2012 | 7387.52 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2mesas c/rodizio, 1 otoscopio, nebulizador 4 saidas, 1ultra som, 3 mesas para exame, 4 escadinha c/2 degraus, 1 lanterne clinica, 1 termohigrometro digital, 2 almotolia plastica, 1 mesa para exame ginecologico, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/12/2012 | 7002.82 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 kit medidor Glicose, 2 armarios vitrine, 1 Tensiometro Simples, 1 Balanca Mecanica, 1 Balanca Eletronic., 1 Cadeira de Rodas, 1 Estetoscopoi, 2 Estadiometro, 1 Biombo, 1 Balanca, 1 Foco de luz, , destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/12/2012 | 1700.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de generos alimenticios, destinados a secretaria de saude, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/12/2012 | 5938.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/12/2012 | 4280.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do pessoal da SAMu, no mes dezembro de 2012(13 sal.), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/12/2012 | 150.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unidade do SAMU de lucena, sendo 1 plantao extra de 24hs diurno, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/12/2012 | 200.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro na unidade mista de Lucena, sendo 1 plantao no no dia 07 dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008034683426 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada como ACD no gabinete odontologico de Gameleira, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/12/2012 | 720.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de endemias na secretaria de saude, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/12/2012 | 300.00 | 00007246542400 | FLAVIA LIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/12/2012 | 622.00 | 00010765684403 | CLEVIS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/12/2012 | 622.00 | 00009618579433 | ALISON ARCANJO MANOEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no posto de saude do Bairro Novo, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002799661300 | CAMILA MONTEIRO DURIER | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no cadastramento dos alunos no programa Saude na Escola - PSE, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/12/2012 | 622.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na central de regulação da secretaria de saude de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Tecnica de enfermagem na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/12/2012 | 622.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em 2 plantoes extras na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem, no posto de Saude de Costinha, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00004872741480 | KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 4 plantoes de 12hs noturno, nos dias 17,22, 24 e 29, na unidade mista de saude de Lucena, no mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 12hs noturno dia 25 de outubro de 2012 e 01 plantao de 24hs dia 28 de outubro de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00000967838428 | ANDERSON LOPES DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 02 plantoes de 24hs, dias 02 e 08 de setembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00011242922415 | FRANCISCA HELENA NOGUEIRA GUIMARAES | quantia empenhada para pagamento pelo servicos medicos prestados em 1 plantao de 24hs noturno, dia 16 dezembro de 2012, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 01 plantao de 24hs, dia 09 dezembro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 01 plantao de 24hs, dia 25 dezembro de 2012, na unidade mista de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 02 plantoes de 24 hs, nos dias 30 de novembro e 01 dezembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 01 plantao de 24 hs, no dia 07 de dezembro de 2012 e 01 plantao de 12hs no dia 06 dezembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 02 plantoes de 24 hs, nos dias 08 e 14 dezembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços medicos prestados em 02 plantoes de 24 hs, nos dias 21 e 24 dezembro de 2012, na unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/12/2012 | 800.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperacao ou manutencao em equipamentos: Maquina Xerox e conserto de impressoras, da secretaria de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/12/2012 | 8.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarias bancarias debitadas em conta corrente do FMS 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de dezembro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/12/2012 | 350.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/12/2012 | 1483.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/12/2012 | 6330.50 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinado a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/12/2012 | 2180.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude e postos de saude do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/12/2012 | 45396.82 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela 2ª medicao dos servico na construcao da Academia de Saude, localizada no Bairro novo em Lucena - PB, conforme documento anexo. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/12/2012 | 4900.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1542
Última atualização: 11/06/2024