| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamento (acido valproico) componente da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 280.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | ImportÂncia que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de talonário de receituário azul, destinados as atividades das unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2012 | 1021.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamento (levemir flexpen) componente da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2012 | 4130.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (cinetol, finasterida e valpakine) componentes da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2012 | 38985.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao INSS parte patronal das folhas da sec.de saúde relativo ao exercício anterior, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2012 | 9156.80 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de combustível: gasolina, diesel e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2012 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo tipo ônibus de placa KIS 6676 conduzindo pessoas do município para atendimento médico nos hospitais da cidade de João Pessoa, no período de 01 a 31/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2012 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamento (losartana) componente da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 17600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da Unidade mista de saúde relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme compreovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 104.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha ref.a confecção de duas placas destinadas aos veículos de placa KKC 0280 e MMW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 8442.16 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SA | Importancia empenhada ref. ao contrato de seguro da ambulancia SAMU, pelo exercício de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 875.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 250 botijões de 20l de água mineral destinados ao consumo nas unidades de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 16800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada para contribuição a Bemfam durante o exercicio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel situado na Av.Brasil, nº418 destinado as instalações da gerência de vigilância em saúde, da ouvidoria municipal do SUS e do conselho de saúde, relativo ao exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 1722.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao forneicmento de 287 refeições destinada aos profissionais do CEO e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de assessoria jurídica ao fundo municipal de saúde, relativo ao exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | Importância que se empenha ref.ao pagamento de despesas com os serviços especializados em engenharia relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 2250.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 375 refeições destinados a Unidade Mista de Saúde e do CEO relativo ao exercício anterior, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 550.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares as famílias das localidades da zona rural do município relativo ao mês de dezembro de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 975.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 39 ultrassonografia relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 45.40 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o PSF IV, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de softwares de gestão pública na área de saúde (folha e farmácia básica) relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.a folha de vacinadores relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2012 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2012 | 410.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de plotagem, confecção de 01 faixa e 02 banners destinados as unidades de saúde e 01 adesivo destinado ao veículo kombi de placa NQA 6075, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2012 | 15.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de Recife junto ao hospital da restauração conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2012 | 590.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (diazepam, cinarizina, ibuprofeno e prednisona), destinados a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2012 | 230.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reboque no veículo de placa MOS 4989 pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2012 | 705.22 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de lençois para as unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2012 | 722.00 | 10940287000193 | TONY DE LIRA ZEGAS ELETRONICA ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais eletrônicos como: microfone, bateria, carregador e outros destinados ao conselho de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2012 | 50000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ASSESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.a aquisição de um veículo saveiro 0km, marca VW-branco cristal 2012-2012 flex chassi 9BWKBO5UXCP166302 RENAVAM 203443, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2012 | 545.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 a serviço desta secretaria conduzindo os agentes de saúde, médicos e enfermeiros em visitas domiciliares para atendimento as famílias da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2012 | 469.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2012 | 300.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância empenhada para fazer face a despesas com primeiro emplacamento, bombeiro , seguro obrigatório e IPVA 2012 do veículo de placa MOS 5071, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2012 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2012 | 1629.82 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente tais como: papel A4, caneta, pasta plástica, papel carbono e outros, destinados as atividades da secretaria e das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2012 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa para participar de uma reunião do COSEMS-PB sobre regionalização no CEFOR-PB e reunião sobre projetos VERSUS no dia 16 e 17/01/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2012 | 88.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde e 3289 1412 pertencente ao setor do SAMU, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2012 | 1650.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (clorpromazina e risperidon), destinados aos PSFs do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2012 | 31989.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar (luva para procedimento, seringa descartável, água destilada, dipirona injetável e outros), destinados as atividades das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2012 | 595.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância que se empenha ref.a coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSFs, CEO, Unidade Mista e laboratório, no período de 21/12/11 a 20/01/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2012 | 3578.39 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (hidroclorotiazida, paracetamol, polivitaminas, amoxilina e outros) componentes da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2012 | 175.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços de costura de lençois e toalhas destinadas a unidade mista de saúde e PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2012 | 550.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQB 0048, quando em 05 viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para consulta médica em caráter de emergência junto aos hospitais HU, Edson Ramalho, Laureano e São vicente Paula, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2012 | 1400.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de aplicação de cerâmica na frente do PSF IV, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2012 | 15.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de campina grande transportando servidores para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2012 | 1634.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (captopril e metronidazol) componentes da farmácia básica para distribuição nos PSFs do município, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2012 | 443.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (argamassa, rejunto, torneira, cadeado e outros), destinados a pequenos reparos no PSF I do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2012 | 50000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ASSESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.a aquisição de um veículo saveiro 1.6 ambulância 0km marca VW - branco cristal 2012-2012 combustível flex destinada a unidade mista do município para transporte de pacientes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2012 | 40.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Importância que se empenha ref. a concessão de duas diárias à cidadde do Recife conduzindo pacientes junto ao hospital do câncer e Oswaldo Cruz para tratamento de saúde, no dia 25 e 26/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2012 | 1688.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Import. referente aos serviços de implantação de 91 metros e gesso no teto da sala de reunião do PFS I e 43 metros no PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2012 | 1900.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar, tais como: água destilada, bolsa colostomia, frasco para alimentação enteral e outros, destinados ao consumo nos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2012 | 172.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente ao pagamento de tarifas bancárias pelos serviços de folha de pagamento da secretaria de saúde relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2012 | 992.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de retificação, calibragem, solda, montagem e troca de peças no veículo de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2012 | 3702.83 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças destinados a reposição no veículo de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde: PSF, PSB e PACS relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde: PSF, PSB e PACS relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2012 | 100.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de confecção de uma placa destinada ao veículo ambulância de placa MOS 5071, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em seis viagens junto aos hospitais edson ramalho, frei damião, PAN e HU conduzindo pessoas para consulta médica no mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa para participar de uma reunião do VERSUS no CEFOR-PB, na secretaria de estado da saúde, na empresa de consultoria CONAL e na central de marcação de consultas para resolverassuntos do município, no dia 30 e 31/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 622.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados excepcionais, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 20733.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-estatutários relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 14476.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 3338.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2012 | 19811.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2012 | 72.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas cobradas pelo banco para depósito das folhas de pessoal contratados e comissionados da sec.de saúde relativo ao mês de janeiro/12, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-contratados e comissionados relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2012 | 6600.00 | 01697030000161 | JOSE FERREIRA SERRALHERIA LTDA - ME | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de PVC aplicado destinado a cobertura do teto do PSF IV do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 23750.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2012 | 40788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde-PSF. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2012 | 12788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde-PSB. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2012 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde: PSF, PSB e PACS relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 11322.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 14693.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2012 | 2355.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSÁMO LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de materiais hospitalares (manta térmica, máscara pocket, kit holster e outros) destinados ao SAMU do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2012 | 3317.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a taxa cobrada pelo banco para pagamento da folha de pessoal do peva relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária pelos serviços de pagamento da folha do PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2012 | 71.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde - CEO relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 622.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636 a serviços do fundo de saúde na conduçã de médicos e enfermeiras para a realização de visitas domiciliares as localidades da zona rural, no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2012 | 12476.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2012 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha d epessoal da sec.de saúde-contr-excepcional relativo oa mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2012 | 622.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados excepcionais, relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2012 | 2107.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | referente ao fornecimento de materiais de construção (tijolos, cimento, areia etc) destinados a realização de serviços na unidade mista de saúde conf. comprovntes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2012 | 422.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. E HOTOPEDICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2012 | 380.00 | 05782548000154 | URQ LABOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATÓRIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIA DE ANALISES DO MUNICÍPIO, CONFOME CMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2012 | 1720.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao forneicmento de 287 refeições destinada aos profissionais do CEO e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2012 | 400.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2012 | 2739.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. E HOTOPEDICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2012 | 18000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2012 | 139.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2012 | 876.40 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs (CLIPS, ISOPOR, LIVRO DE PONTO ETC) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2012 | 750.00 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COM LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF - I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2012 | 4805.77 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIARIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2012 | 400.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DE VEÚCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2012 | 800.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | Importancia empenhada ref. a inscrição de servidoras da sec. de saúde no simposio de eplepsia e saúde mental realizado no periodo de 18 a 20 de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2012 | 6897.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | referente a folha de pessoal do CEO relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2012 | 195.00 | 00013245732449 | JURANDIR guedes de ARAUJO | Importancia empenhada referente ao serviços de manutenção de um amirra centrifuga constando saldagem e revisão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2012 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo (ônibus) em transporte de pessoas para a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde no perio de 02/01 a 31/01, do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2012 | 11284.11 | 00008590831442 | VIVIANE MARIA O. CARVALHO | Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrifiantes (asolina, diésel e óleo) destinados aos veículos do fundo de saúde relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada pelos seviços de folha da folha de pagamento da unidade mista relativo a fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2012 | 525.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DO FUNDO E SAÚDE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2012 | 750.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | referente aos serviços de plotagem (28 metros de faixa e adesivos para ambulancias), confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2012 | 610.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KHI-0487, em viagens a zona rural do município conduzindo agentes de saúde para a realização de visitas periodicas nas localidade de chan do ingá, barra, paraibinha, angico e salgado, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2012 | 1452.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 242 refeições destinados a Unidade Mista de Saúde e do CEO relativo ao mês de janeiro de 2012, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de janeiro de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | referente a locação de imóvel para funcionamento do PSF III relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2012 | 60.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de conserto e manutenção do bebedoudo da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2012 | 2875.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 115 ultrassonografia relativo a Janeiro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada para contribuição a Bemfam conforme debito bancário relativo ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | referente aos serviços prestados como engenheiro no acompanhamento da execução das obras do fundo de saúde bem como na elaboração de projetos de engenharia, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias cobradas pelos serviços de pagamento da folha do Pessoal do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2012 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância que se empenha ref.a coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSFs, CEO, Unidade Mista e laboratório, no período de 21/01 a 20/02, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2012 | 1021.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamento (levemir flexpen) componente da farmácia básica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2012 | 852.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | referente ao fornecimento de material hospitalar (soro) destinados as atividades dos PSFs do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2012 | 1036.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (carmazepina susp. oral 100ml), destinados aos PSFs do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha da policlinica relativo a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/02/2012 | 370.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | Importância que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) cartuchos toner, 02 (dois) cartuchos toner Samsung e 01 (um) pendrive, todos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/02/2012 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUR | Impostância que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria 60 AH, destinada ao veículo Fiorino, placa MNW 4964, pertencente ao Fundo Municipal de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2012 | 226.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2012 | 200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha referente a adiantamento de parte dos vencimentos do servidor ELIVAN ALVES DE ANDRADE, relativo ao mês de Fevereito/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2012 | 1980.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DA ARAUJO FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na confecção e montagem de 01 (um) portão de alumínio tamando de 3,00 X 2,70 metros, para a base do SAMU, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2012 | 4410.00 | 09623522000114 | JMV-COM.E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de cilindros de alta pressão, fluxometro para oxigenio, regulador de pressão para oxigenio e umidificador para oxigenio, destinados aos postos de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2012 | 139.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/02/2012 | 7148.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinados as unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2012 | 224.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido e ar comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2012 | 525.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DO FUNDO E SAÚDE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2012 | 580.00 | 02978538000109 | ELETROMOVEIS - MENEZES E AMANCIO LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de 05 (cinco) aparelhos celular X1-01 Nokia, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref. ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde: PACS relativo ao mês de Fevereiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/02/2012 | 33484.26 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Impostância que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo a competência 01/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/02/2012 | 700.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Importânccia que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) capas de colchões para o SAMU e 02 (duas) capas de colchões para ambulância, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/02/2012 | 2840.30 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado a manutenção do funcionamento dos postos de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Estrutura Física das Unidades de Saúde | Implantação de uma Materinidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2012 | 3185.35 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de equipamentos e utensílios hospitalar para equipar a unidade mista de saúde e a secretaria municipal de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Estrutura Física das Unidades de Saúde | Implantação de uma Materinidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2012 | 2781.17 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de equipamentos e utensílios hospitalar para equipar a unidade mista de saúde e a secretaria municipal de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2012 | 1119.16 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIARIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2012 | 1977.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIARIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2012 | 550.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQB 0048, quando em 05 viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para consulta médica em caráter de emergência junto aos hospitais HU, Edson Ramalho, Laureano e São vicente Paula, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2012 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2012 | 65.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | Importância que se empenha referente a aquisição de 01 (um) cartucho, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2012 | 2600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2012 | 18800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2012 | 10122.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da policlinica relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias pelos serviços de pagamento de dois servidores da folha da policlinica relativo ao mês de fevereiro de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | referente a folha de pessoal do PEAA relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2012 | 6366.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha do CEO relativo ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/02/2012 | 2695.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/02/2012 | 19993.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-etc. relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/02/2012 | 72.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.ao pagamento de tarifas cobradas pelo banco para depósito das folhas de pessoal contratados e comissionados da sec.de saúde relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/02/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/02/2012 | 64.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/02/2012 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa NPS-7244, em seis viagens a cidade de João Pessoa Junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/02/2012 | 850.00 | 00001159668701 | LUIZ ORNILO DE LIMA | Importancia referente aos serviços de confecção de chapas de ferro e dois portões de entrada na base do SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2012 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição com a população na farmácia básica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2012 | 759.40 | 10877926000113 | LAFEPE | referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades da famácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2012 | 612.60 | 10877926000113 | LAFEPE | referente ao fornecimento de medicamentos (dipirona e paracetamol) destinados as atividades da farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2012 | 405.84 | 10877926000113 | LAFEPE | referente ao fornecimento de medicamentos (dexametasona omeprazol) destinados a farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2012 | 140.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | valor relativo a diárias junto a cidade de João Pessoa para participar de um trwinamento de prestação de contas Pacto Social e reunição do Conselho de gestores do CONAl e vigilancia sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2012 | 2892.03 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Import. referente aos serviços de solda e lanternagem e pintura no veículo de placa KKC-0280 para o bom desemenho de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2012 | 46520.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2012 | 15752.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2012 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária pelos serviços de pagamento da folha do PEAA, relativo ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2012 | 92.95 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | imprtancia empenhada referente ao fornecimento de aárelhos de saúde destinados as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/03/2012 | 16620.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Import. referente ao forneicmento de medicamentos ( ambroxol, vitamina C, benzetacil) destinados as atividades do PSFs do nunicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2012 | 400.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | referente ao forneicmento de materiais destinados as atividades da unidade mista de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2012 | 3936.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de materiais (seringa, luvas e soro) destinados as atividades da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/03/2012 | 200.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | imprtancia empenhada referente ao fornecimento de aparelhos de saúde destinados as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/03/2012 | 200.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | importancia referente aos serviços de reboque no deslocamento de veículo deste fundo de saúde na cidade de Itambé ate João Jessoa BR230, conforme comrovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/03/2012 | 44.70 | 09123654000187 | Cagepa | Importancia empenhada para pagamento de despesas com fornecimento de agua para o PSF-IV relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/03/2012 | 2058.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSÁMO LTDA | Importancia referente ao forneciemnto de prancha de resgate e imobilizador destinados as atividades do SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/03/2012 | 977.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSÁMO LTDA | importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de materiais diverso destinados as atividades do samu, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/03/2012 | 15.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a concessão de UMA diáriaA à cidade do Recife para participar de uma reunião no IML no dia 08/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/03/2012 | 4644.51 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de combustível: gasolina, diesel e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/03/2012 | 7350.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo (ônibus) em transporte de pessoas para a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde no perio de 01/02 a 29/02, do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/03/2012 | 1244.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE VACINADORES DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2012 | 520.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DA ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 08 MOLDURAS DE ALUMINIO NOS PSFs COM TEMAS PARA GESTANTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2012 | 1242.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | imprtancia empenhada referente ao fornecimento de aparelhos de saúde e mobiliarios destinados as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2012 | 2570.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | imprtancia empenhada referente ao fornecimento de cadeiras longarinas destinadas as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2012 | 800.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | imprtancia empenhada referente ao fornecimento de Mesa STAN DARTdestinadas as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | referente aos serviços prestados como engenheiro no acompanhamento da execução das obras do fundo de saúde bem como na elaboração de projetos de engenharia, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/03/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/03/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/03/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | referente a locação de imóvel para funcionamento do PSF III relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/03/2012 | 622.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636 a serviços do fundo de saúde na conduçã de médicos e enfermeiras para a realização de visitas domiciliares as localidades da zona rural, no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/03/2012 | 622.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636 a serviços do fundo de saúde na condução de médicos e enfermeiras para a realização de visitas domiciliares as localidades da zona rural, no mês de MARÇO de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de fev/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/03/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária pelos serviços de pagamento da folha da unidade mista de saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2012 | 623.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KHI-0487, em viagens a zona rural do município conduzindo agentes de saúde para a realização de visitas periodicas nas localidade de chan do ingá, barra, paraibinha, angico e salgado, durante o mês de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/03/2012 | 310.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO FILHO | Importancia empenhada referente aos serviços fotograficos da inauguração da base do SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2012 | 424.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE ACESSO A INTERMET NO PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA DO SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2012 | 4010.60 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao forneicmento de 287 refeições destinada aos profissionais do CEO e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2012 | 134.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/03/2012 | 933.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importancia referente ao fornecimento de um nebulizador com 04 saídas destinados as atividades das unidades de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/03/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2012 | 6370.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | iMPORTANCIA REMATERIAFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ETIQUETA DE LABORATÓRIO, IMUNOLOGIA, FICHA DE REFERENCIA ETC) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/03/2012 | 1468.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importancia referente ao fornecimento de armários e mesa auxiliar destinados as atividades das unidades de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2012 | 2700.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 90 ultrassonografia relativo a fevereiro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/03/2012 | 540.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQB 0048, quando em 05 viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para consulta médica em caráter de emergência junto aos hospitais HU, Edson Ramalho, Laureano e São vicente Paula, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/03/2012 | 41853.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de MARÇO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2012 | 244.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/03/2012 | 13020.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EEQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/03/2012 | 18152.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de MARÇo/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/03/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha do pacs relativo ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/03/2012 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha do PSB relativo ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/03/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha do PSF relativo ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/03/2012 | 190.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DO SAMU DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/03/2012 | 386.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS | referente ao fornecimento de tecidos destinados e fraudas destinados as atividades da unidade mista de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2012 | 15.00 | 00031410219453 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO | valor relativo a diária junto a cidade de Itamabaiana para participar de uma capacitação de ações de vigilancia sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/03/2012 | 15.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | valor relativo a diária junto a cidade de Itamabaiana para participar de uma capacitação de ações de vigilancia sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/03/2012 | 121.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/03/2012 | 2500.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ASSESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA DE PLACA MNW-4964, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/03/2012 | 500.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância que se empenha ref.a coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSFs, CEO, Unidade Mista e laboratório, no período de 21/02 a 20/03, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/03/2012 | 570.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | iMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/03/2012 | 1230.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTIDADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/03/2012 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | valor relativo a diária junto a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento no diretório da agevisa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/03/2012 | 20.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | valor relativo a diária junto a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento no diretório da agevisa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2012 | 20.00 | 00044789025420 | JOÃO ANTONIO DE MURA BORBA | valor relativo a diária junto a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento no diretório da agevisa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2012 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de MARÇO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2012 | 2532.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/03/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias cobradas pelos serviços de pagamento da folha do Pessoal do PEAA relativo a março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2012 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa NPS-7244, em seis viagens a cidade de João Pessoa Junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/03/2012 | 316.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | Referente ao fornecimento de 04 unidade de cartuchos de impressora laser destinados as atividades do fundo municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/03/2012 | 500.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA - ME | Import. referente ao fornecimento de 50 und. de camisetas personalizadas destinadas aos trabalhadores da saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2012 | 4123.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de medicamentos (ampicilina, diclofenaco, buscopam etc) destinados as atividades da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2012 | 243.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2012 | 4700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2012 | 19346.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2012 | 12821.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de MARÇO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2012 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde-contratados-excepcional relativo oa mês de MARÇO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2012 | 3607.49 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde-contratados, relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada pelos seviços de folha da folha de pagamento da unidade mista relativo a março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada pelos seviços de folha da folha de pagamento do SAMU relativo a março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2012 | 245.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2012 | 89.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, para pagamento das folhas de efetivos comissionados e contratados relativo ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2012 | 7764.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2012 | 20000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2012 | 10622.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de MARÇO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2012 | 9912.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia referente ao fornecimnento de medicamentos (buscopam, miconazol, azitromicina etc) destinados as atividades das unidades de saúde da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2012 | 106.50 | 00778570000107 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2012 | 1244.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE VACINADORES DE ANINAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clinicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/04/2012 | 150.00 | 05782548000154 | URQ LABOR | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL LABORATÓRIAL (REAGENTE DPD) DESTINADOS A REALIZAÇÃO EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/04/2012 | 2758.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PANO DE CHÃO, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/04/2012 | 442.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BISCIOTO, AÇUCAR, CAFÉ ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/04/2012 | 60.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/04/2012 | 60.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/04/2012 | 60.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/04/2012 | 60.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/04/2012 | 1021.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDAES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LEVEMIR FLEX PEN 100UL), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/04/2012 | 45.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/04/2012 | 45.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/04/2012 | 45.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/04/2012 | 45.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/04/2012 | 70.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços de manutenção de um bebedouro no PSF II, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/04/2012 | 2000.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DETINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/04/2012 | 7700.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo (ônibus) em transporte de pessoas para a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde no perio de 01/03 a 31/03, do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/04/2012 | 60.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2012 | 27.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA E PIRULITOS PARA AS CRIANÇAS DURANTE A FEIRAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2012 | 56.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO DE CÓPIAS DE CHAVES DA SAMU E CONSULTORIO DO PSF I, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/04/2012 | 3198.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao forneicmento de refeições destinada aos profissionais do CEO e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/04/2012 | 3102.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | Importância que se empenha ref.ao forneicmento de refeições destinada aos profissionais do CEO, SAMU e da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/04/2012 | 800.00 | 11897691000194 | MARIA JOSE SOUSA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA FIORINO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/04/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de ABRIL/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VÍCULO DE PLACA MOI-9567, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/04/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de março de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/04/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de MAÇO de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/04/2012 | 673.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KHI-0487, em viagens a zona rural do município conduzindo agentes de saúde para a realização de visitas periodicas nas localidade de chan do ingá, barra, paraibinha, angico e salgado, durante o mês de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/04/2012 | 150.00 | 00005224347467 | FABIO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MOTO-TAXI DE PLACA KKK-7188, A DISPOSIÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES A ZONA RURAL NO PERIOD DE 26/03 A 04/04/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/04/2012 | 1671.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE PLNATÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO CÓ-PADROEIRO DO MUNICÍPIO "SÃO SEBASTIÃO", CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/04/2012 | 206.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO MATERIAIS DE INFORMÁTICA CABO DE REDE, TECLADO CONECTOR ETC, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/04/2012 | 371.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO equipamentos (biombo duplo), CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/04/2012 | 570.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | imprtancia empenhada referente ao fornecimento de um AMALGADOR EM CÁPSULAS DIGITAL destinadas as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | referente aos serviços prestados como engenheiro no acompanhamento da execução das obras do fundo de saúde bem como na elaboração de projetos de engenharia, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/04/2012 | 500.00 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COM LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF - II, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/04/2012 | 10240.60 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de combustível: gasolina, diesel e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde relativo ao mês de março de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/04/2012 | 139.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/04/2012 | 104.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/04/2012 | 2106.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN E FLUOXETINA) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/04/2012 | 4137.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | referente ao fornecimento de material farmácologico (amytripitlina, carbamazepina) destinados as atividades dos PSFs do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/04/2012 | 368.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/04/2012 | 50.00 | 02634602000126 | ALINE PONTES RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/04/2012 | 681.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | referente ao fornecimento de material hospitalar (soro RIGER) destinados as atividades dos PSFs do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/04/2012 | 2610.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 87 ultrassonografia relativo a MARÇO/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/04/2012 | 16.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha do CEO e unidade mista de saúde, relativo ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/04/2012 | 121.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/04/2012 | 1032.50 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA, GRAMPOS PASTA A-Z ETC), CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/04/2012 | 560.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO SAMU, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/04/2012 | 34.50 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA ACP), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/04/2012 | 28743.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/04/2012 | 786.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO equipamentos (CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA DE SANGUE), CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/04/2012 | 545.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO equipamentos (MESA FIXA EM AÇO), CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/04/2012 | 327.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIEMNTO equipamentos (MESA FIXA EM AÇO), CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/04/2012 | 5161.17 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEBENDAZOL, CPTOPRIL, NISTATINA ETC) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/04/2012 | 595.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importância que se empenha ref.a coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos PSFs, CEO, Unidade Mista e laboratório, no período de 21/03 a 20/04, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2012 | 937.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-10331 pertencente a secretaria de saúde, relativo ao mês de março/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2012 | 720.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERRVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 BANCADAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PARA A SALA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2012 | 40321.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/04/2012 | 12942.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/04/2012 | 23617.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2012 | 3004.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PANO DE CHÃO, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/04/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha do PSF relativo ao mês de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/04/2012 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias pelos serviços de pagamento de dois servidores das folhas do programa saúde bucal, relativo ao mês de abril de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/04/2012 | 524.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/04/2012 | 850.10 | 41116302000298 | MULTQUIL DIST. E SERV. LIMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA, TAPETE, ETC) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/04/2012 | 123.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | referente ao fornecimento de peças para revisão na motococleda do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/04/2012 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | valor relativo a diária junto a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião no centro administrativo do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/04/2012 | 500.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2213, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/04/2012 | 7450.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE EQUIPAMENTOS ONTONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF IV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/04/2012 | 7523.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia referente ao fornecimnento de medicamentos (miconazol, ambroxol, dipirona etc) destinados as atividades das unidades de saúde da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/04/2012 | 1290.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE 30 UND. DE BOLSAS DE LONA SINTÉTICA DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PSFs DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/04/2012 | 10686.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de ABRIL/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/04/2012 | 4500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/04/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2012 | 4305.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2012 | 12826.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/04/2012 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contr-excepcional relativo oa mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/04/2012 | 19781.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/04/2012 | 102.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada pelos seviços de folha da folha de pagamento da unidade do pessoal comissionado contratado efetivo e peaa relativo a abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2012 | 71.04 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2012 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2012 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa NPS-7244, em seis viagens a cidade de João Pessoa Junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saúde, durante o mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2012 | 50.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A RECARGA DO CELULAR PERTENCENTE AO SAMU DE Nº (83) 8859-7402, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2012 | 60.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 17, 21, 25 E 29/ABRIL, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2012 | 60.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 17, 21, 25 E 29/ABRIL, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2012 | 80.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 17, 21, 25 E 29/ABRIL, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2012 | 60.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 17, 21, 25 E 29/ABRIL, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2012 | 60.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 08 e 12/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2012 | 60.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 17, 21, 25 E 29/ABRIL, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2012 | 60.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 17, 21, 25 E 29/ABRIL, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2012 | 60.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 17, 21, 25 E 29/ABRIL, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2012 | 278.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2012 | 19200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2012 | 1762.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços de folha de pagamento de servidores da folha do pacs relativo ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/05/2012 | 5016.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA DÁGUA, KIT EMBRENHAGEM, CAIXA DE DIREÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS UNO DE PLACA MNF 9505, MOI 9567 E KOMBI NQA 6075 , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/05/2012 | 1424.77 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 03/03 A 03/04/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/05/2012 | 11304.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância referente ao fornecimnento de medicamentos (buscopam, cetoconazol, cefalexina, dexametazona e etc.) destinados a farmácia básica das unidades de saúde da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/05/2012 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A AJUSTE DE RESIDUOS EXISTENTES NA CONTA BANCÁRIA Nº 624.012-1, QUE ORA SE CORRIGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/05/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2012 | 380.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA PLACA MÃE DO NOTEBOOK PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2012 | 696.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/05/2012 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços de retoque de pintura do PSF IV, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2012 | 4500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/05/2012 | 1000.00 | 03558890000140 | JUNIOR REFRIGERAÇÃO-JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO DO PSF IV E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO DO PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/05/2012 | 9999.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL, CLORIDRATO DE METFORMINA E RANITIDINA) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/05/2012 | 44.36 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o PSF IV, relativo ao mês de março e abril, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/05/2012 | 11264.91 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de combustível: gasolina, diesel e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde relativo ao mês de abril de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/05/2012 | 675.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares as famílias das localidades da zona rural do município relativo ao mês de abril/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/05/2012 | 470.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSÁMO LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de materiais hospitalares (bolsa de urostomia) destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/05/2012 | 6682.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância referente ao fornecimnento de medicamentos (miconazol, vitamina c, dipirona e etc.) destinados a farmácia básica das unidades de saúde da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/05/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de abril de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/05/2012 | 250.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância referente aos serviços mecânicos realizado no veículo de placa KKC 0280 pertencente a sec. de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/05/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de abril de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/05/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/05/2012 | 480.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SOLDA E PINTURA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/05/2012 | 181.20 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de 04 faixas) destinadas a campanha da vacina H1N1), confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/05/2012 | 504.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de 24 placas) destinadas a identificação do SAMU nos postes de diversas ruas da cidade, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/05/2012 | 270.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de 03 faixas e 01 banner) destinados a feira de saúde do município, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/05/2012 | 1826.50 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de placas, faixas e banner) destinados a informação e identificação nos PSFs do município, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/05/2012 | 150.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS PORTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/05/2012 | 558.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/05/2012 | 7850.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo (ônibus) em transporte de pessoas para a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde no perio de 01 a 30/04 do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/05/2012 | 2701.40 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: PORTÃO, PROTETORES, SUPORTE E TODO DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES NO NOVO PRÉDIO DO PSF IV, CONF.COMPROVANTES. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/05/2012 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | referente aos serviços prestados como engenheiro no acompanhamento da execução das obras do fundo de saúde bem como na elaboração de projetos de engenharia, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/05/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/05/2012 | 4494.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao forneicmento de refeições no dia 1º de maio, quando das festividades de inauguração do PSF IV, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/05/2012 | 745.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BISCIOTO, AÇUCAR, CAFÉ ETC) DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/05/2012 | 1967.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/05/2012 | 1596.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU 1500, QUANDO EM DUAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA MATERNIDADE CÂNDIDA VARGAS E HOSPITAL FREI DAMIÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/05/2012 | 380.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE CAMPOS FENESTRADOS, COMPRESSAS E TOALHAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICA E CEO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2012 | 12160.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância referente ao fornecimnento de material hospitalar (seringa, luva, soro e etc.) destinados as atividades da unidade mista de saúde de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2012 | 8218.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PANO DE CHÃO, ETC) DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2012 | 622.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA kim 4636 A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/05/2012 | 46596.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2012 | 10.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde - unidade mista relativo ao mês de ABRIL/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/05/2012 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada pelos seviços de folha da folha de pagamento do SAMU relativo a abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/05/2012 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias cobradas pelos serviços de pagamento da folha do Pessoal da policlínica relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/05/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias cobradas pelos serviços de pagamento da folha do Pessoal do CEO relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/05/2012 | 3370.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | imprtância empenhada referente ao fornecimento de materiais permanentes tais como: cadeiras longarinas e mesa destinados a mobilia do novo PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/05/2012 | 17414.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: REFRIGERADOR, BEBEDOURO, MESA, ESTANTE E ETC., DESTINADOS A MOBÍLIA DO NOVO PSF IV DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/05/2012 | 12983.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: APARELHOS DE FAX, LAVADORA DE ROUPAS, ROUPEIRO E ETC., DESTINADOS A MOBÍLIA DO NOVO PSF IV DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/05/2012 | 1207.50 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NA SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/05/2012 | 2930.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLÁSTICOS (BACIA, BALDE, COPO E ETC.) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/05/2012 | 3892.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (nitrazepam, diazepam, fenobarbital e etc.), destinados a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/05/2012 | 1021.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDAES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LEVEMIR FLEX PEN 100UL), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/05/2012 | 1192.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA, BASE P/ RELE E CABO ELÉTRICO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/05/2012 | 338.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (JOELHO PVC, REGISTRO, TE PVC E ETC.), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/05/2012 | 1528.40 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO, PASTA PLÁSTICA, ARQUIVO MORTO E ETC), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/05/2012 | 23146.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/05/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/05/2012 | 3720.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na realização de 124 ultrassonografia relativo a ABRIL/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/05/2012 | 700.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE BOLSAS DE NALHO SINTÉTICO DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/05/2012 | 3870.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/05/2012 | 751.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PREFIXO (83) 3289-1033 PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/05/2012 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/05/2012 | 2294.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS (ANJO THINNER, LIXA DE FERRO, LIXA D'AGUA, FITA CREPE, MASSA RÁPIDA E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/05/2012 | 520.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPS 7244, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS NO MÊS DE MAIO JUNTO AOS HOSPITAIS CÂNDIDA VARGAS, MATERNIDADE FREI DAMIÃO, LAUREANO E SANTA IZABEL CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/05/2012 | 435.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/05/2012 | 45.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 08 e 12/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/05/2012 | 60.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 05 e 09/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/05/2012 | 45.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 06 e 10/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/05/2012 | 45.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 07 e 11/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/05/2012 | 45.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 07 e 11/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/05/2012 | 45.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 06 e 10/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/05/2012 | 45.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 05 e 09/05/2012, EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/05/2012 | 121.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/05/2012 | 40739.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/05/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde: PSF relativo ao mês de MAIO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/05/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/05/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a taxa cobrada pelo banco para pagamento da folha de pessoal do peva relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/05/2012 | 20301.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/05/2012 | 13176.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de MAIO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/05/2012 | 4243.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de MAIO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/05/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de MAIO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/05/2012 | 91.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifas bancária cobrada para pagamento das folhas de pessoal efetivo, comissionado e contratado da sec.de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/05/2012 | 48.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifas bancárias debitadas em conta 16525-5, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/05/2012 | 380.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM DAS PORTAS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9567, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/05/2012 | 12788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/05/2012 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias pelos serviços de pagamento de dois servidores das folhas do programa saúde bucal, relativo ao mês de maio de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/05/2012 | 150.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de uma diária e meia à cidade de João Pessoa e Ingá para participar de um seminário do Conselho Estadual de Saúde, reunião da Comissão Intergestores Bipartiti e reunião de Comissão Intergestores Regional nos dias 01, 04 e 05/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/05/2012 | 440.00 | 00001159668701 | LUIZ ORNILO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONFECÇÃO DE 06 PEÇAS COM TUBOS METALON E UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DESTINADA AO PSF IV, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/05/2012 | 85.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS NAS PORTAS DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA FARMÁCIA DO PSF I E DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/05/2012 | 94.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/05/2012 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/05/2012 | 3717.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA DE ÓLEO, AMORTECEDOR, CAIXA DE DIREÇÃO E OUTROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS, UNO MNF 9505, MOI 9567, AMBULÂNCIA FIORINO MNW 4964 E SAVEIRO MOQ 2113 , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/05/2012 | 69.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | Referente ao fornecimento de 01 unidade de cartucho toner de impressora laser destinado as atividades do fundo municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/05/2012 | 310.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha referente a aquisição de material (avental de borracha paciente c/ protetor) destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/05/2012 | 45.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO NO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 08 E 12/05/12 EM CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2012 | 1244.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contr-excepcional relativo oa mês de maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2012 | 8000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de MAIO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2012 | 3.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-policlínica municipal relativo ao mês de MAIO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2012 | 17700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-unidade mista relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2012 | 7200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/05/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/05/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/05/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-CEO relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/05/2012 | 2044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/05/2012 | 400.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância referente ao fornecimnento de material de consumo (saco p/ lixo hospitalar) destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/05/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9132-4, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/05/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/06/2012 | 20161.42 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2012 | 93.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA, relativo ao mês de MAIO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2012 | 12804.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de JUNHO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2012 | 5204.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de JUNHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de JUNHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2012 | 98.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA OEU 5455, QUANDO EM 02 VIAGENS À CIDADE DE ITAMBÉ , 04 A ITABAIANA E 01 A TIMBAÚBA, CONDUZINDO DOCUMENTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, 12° NÚCLEO DE SAÚDE E ENTREGA DE EXAMES DE RAIO X, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/06/2012 | 67.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX E UM CARREGADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/06/2012 | 6706.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha referente a aquisição de material hospitalar (solução hemostatica, luva de procedimento, touca e outros, destinados as unidades de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/06/2012 | 7998.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Import. referente ao forneicmento de medicamentos (dipirona, vitamina C, miconazol e outros) destinados ao consumo nos PSFs do nunicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/06/2012 | 4631.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (resina, anestésico e lima), destinados as atividades do CEO , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/06/2012 | 6227.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Import. referente ao fornecimento de material hospitalar (esparadrapo, seringa, luva p/ procedimento e outros) destinados ao consumo na unidade mista e no CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/06/2012 | 1980.00 | 03558890000140 | JUNIOR REFRIGERAÇÃO-JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADO SPLIT NOS PSF's I, II, III E IV, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/06/2012 | 622.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/06/2012 | 699.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares as famílias das localidades da zona rural do município relativo ao mês de maio/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/06/2012 | 175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material hospitalar (máscara descartável) destinados as atividades dos PSFs do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/06/2012 | 4830.56 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância referente ao fornecimnento de material hospitalar (seringa, luva, soro e etc.) destinados as atividades dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/06/2012 | 6957.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Import. referente ao fornecimento de medicamentos (buscopam, dexametazona, neomicina e outros) destinados ao consumo nos PSFs do nunicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/06/2012 | 7860.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Import. referente ao fornecimento de material hospitalar (luva, soro, seringa e outros) destinados ao consumo na unidade mista do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/06/2012 | 10701.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Import. referente ao fornecimento de medicamentos (buscopam, neomicina, vitamina c, azitromicina e outros) destinados a farmácia básica das unidades de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/06/2012 | 890.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DUAS BALANÇAS INFANTIL DIGITAL DESTINADAS AOS PSFs DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/06/2012 | 216.16 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO DE ARMAZENAMENTO DESTINADAS AOS PSFs DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/06/2012 | 389.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/06/2012 | 405.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs (PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, CADERNO E TESOURA), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/06/2012 | 12389.53 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de combustível: gasolina e diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde relativo ao mês de maio de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/06/2012 | 8050.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo (ônibus) em transporte de pessoas para a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde no período de 01 a 30/05/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/06/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de maio de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00056856970404 | PAULO DALIA TEIXEIRA | referente aos serviços prestados como engenheiro no acompanhamento da execução das obras do fundo de saúde bem como na elaboração de projetos de engenharia, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/06/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de maio de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/06/2012 | 3427.10 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs (COLA, CANETA, PAPEL A4, LAPIS E OUTROS), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/06/2012 | 1715.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 241 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DA SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/06/2012 | 1300.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, RETOQUE DE PINTURA E SOLDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/06/2012 | 1890.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 270 REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/06/2012 | 3815.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 545 refeições (almoço), destinadas aos profissionais do PSF IV no mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/06/2012 | 2460.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC) DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/06/2012 | 346.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (AÇUCAR E CAFÉ) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/06/2012 | 1290.00 | 05782548000154 | URQ LABOR | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLILERT E BOLSA NASCO) DESTINADOS A COLETA DE ÁGUA PARA AMOSTRA NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/06/2012 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Import. referente ao débito de tarifas bancárias cobradas na conta 624045-8 PAB, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/06/2012 | 1.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/06/2012 | 70.00 | 00002371662402 | ISRAEL BEZERRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHV 8855 CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ORTOTRALMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/06/2012 | 150.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços de reparos e manutenção da unidade de saúde localizada na zona rural do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/06/2012 | 499.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIMETICONA, IODETO DE POTASSIO, MORFINA E ETC) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/06/2012 | 318.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MENSALIDADE DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/06/2012 | 480.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de 04 diárias à cidade de Brasília para resolver assuntos de interesse do município no departamento de atenção básica do Ministério de saúde e participar da 23ª oficina de apoio aos núcleos estaduais do SIOPS nos dias 02, 03, 04 e 05/07/2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/06/2012 | 3750.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 125 ultrassonografia relativo ao mês de maio/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/06/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/06/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/06/2012 | 20473.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde-PACS e gratificação de vacinadores relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/06/2012 | 43.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de JUNHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/06/2012 | 12788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/06/2012 | 14.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB relativo ao mês de JUNHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/06/2012 | 42885.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/06/2012 | 21.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF relativo ao mês de JUNHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/06/2012 | 2800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ASTRA COMPLETO 2.0 DE PLACA MOE 7411, NO PERÍODO DE 22/05 A 21/06/2012 A DISPOSIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/06/2012 | 65.84 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o PSF IV, relativo ao mês de maio e junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/06/2012 | 60.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS JUNTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28 E 29/06/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/06/2012 | 520.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPS 7244, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS JUNTO AOS HOSPITAIS PAN, POLICLÍNICA SÃO LUIZ E LAUREANO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/06/2012 | 500.00 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COM LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/06/2012 | 139.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/06/2012 | 565.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/06/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/06/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-CEO relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/06/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/06/2012 | 2044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/06/2012 | 1.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-LABORATÓRIO MUNICIPAL relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/06/2012 | 17300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/06/2012 | 10.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-UNIDADE MISTA DE SAÚDE relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/06/2012 | 11000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de JUNHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/06/2012 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-POLICLINICA MUNICIPAL relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/06/2012 | 1874.82 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a complementação da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/06/2012 | 7000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/06/2012 | 10.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/06/2012 | 622.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contr-excepcional relativo oa mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/06/2012 | 582.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (albendazol, deflazacorte e tenoxicam) destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/06/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/06/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9132-4, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/06/2012 | 57.76 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16525-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/06/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2012 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624047-4. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/07/2012 | 104.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/07/2012 | 209.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/07/2012 | 3847.03 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA, MEBENDAZOL, OMEPRAZOL E ETC) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/07/2012 | 1171.64 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE TINTA, SELADOR, LIXA E MASSA ACRÍLICA DESTINADOS A PINTURA DO PSF DA ZONA RURAL (SÍTIO BARRA), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/07/2012 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUR | Impostância que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria 60 AH, destinada ao veículo de placa KKD 6245, pertencente ao Fundo Municipal de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/07/2012 | 175.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/07/2012 | 175.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/07/2012 | 175.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/07/2012 | 175.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/07/2012 | 175.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/07/2012 | 121.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/07/2012 | 15972.45 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I NO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/07/2012 | 450.00 | 03558890000140 | JUNIOR REFRIGERAÇÃO-JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (três) AR CONDICIONADO SPLIT NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/07/2012 | 1405.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PREFIXO (83) 3289-1033 PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/07/2012 | 632.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de despesas com os serviços de pintura no PSF II e III do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/07/2012 | 8042.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FAROL, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, RODIADOR E OUTROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA NKA 6075, UNO MNF 9505, MOI 9567, MNW 4964 E SAVEIRO MOQ 2113 , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/07/2012 | 205.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO: ESCOVINHA ENDOCERVICA PARA CITOLOGIA, FIXADOR CELULAR PARA CITOLOGIA E TERMOMETRO, DESTINADOS A POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/07/2012 | 622.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/07/2012 | 3300.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo (ônibus) em transporte de pessoas para a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/07/2012 | 244.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/07/2012 | 2356.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIMBITROL, LEVEMIR, ANESTESICO E OUTROS), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/07/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/07/2012 | 370.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/07/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de junho de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/07/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de junho de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/07/2012 | 7392.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/07/2012 | 14735.72 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de combustível: diesel comum destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde relativo ao mês de junho de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/07/2012 | 504.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/07/2012 | 726.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares as famílias das localidades da zona rural do município relativo ao mês de junho/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/07/2012 | 1298.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MESA SECRETÁRIA, GAVETA E ARMÁRIO, DESTINADO A SALA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/07/2012 | 179.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (aminofilina e bricanyl) destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/07/2012 | 350.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/07/2012 | 54011.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/07/2012 | 208.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/07/2012 | 2254.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 322 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DA SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/07/2012 | 2737.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 391 refeições (almoço), destinadas aos profissionais do CEO, UNIDADE MISTA, SAMU E POLICLÍNICA no mês de JUNHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/07/2012 | 6957.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Import. referente ao fornecimento de medicamentos (buscopam, neomicina, vitamina c, azitromicina e outros) destinados a farmácia básica das unidades de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/07/2012 | 150.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 15, 19, 23, 27 E 31/05 E 04, 08, 12, 16 E 20/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/07/2012 | 165.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS LOCAL, NOS DIAS 14, 18, 22, 26 E 30/05 E 03, 07, 11, 15, 19 E 23/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/07/2012 | 150.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 15, 19, 23, 27 E 31/05 E 04, 08, 12, 16 E 20/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/07/2012 | 165.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 13, 17, 21, 25 E 29/05 E 02, 06, 10, 14, 18 E 22/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/07/2012 | 165.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 14, 18, 22, 26 E 30/05 E 03, 07, 11, 15, 19 E 23/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/07/2012 | 165.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 13, 17, 21, 25, E 29/05 E 02, 06, 10, 14, 18 E 22/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/07/2012 | 150.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 16, 20, 24 E 28/05 E 01, 05, 09, 13, 17 E 21/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/07/2012 | 150.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 16, 20, 24 E 28/05 E 01, 05, 09, 13, 17 E 21/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/07/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/07/2012 | 1164.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de confecção de placas, destinados a informação e identificação DA UNIDADE MISTA E POLICLINICA do município, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/07/2012 | 780.00 | 70178421000192 | AMEL ALIANÇA MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E REJUVENECIMENTO DE BOBINAS EM UM GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/07/2012 | 1821.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS (ACOFO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/07/2012 | 142.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | REFERNTE A LOCAÇÃO DE MOTO-TAXI DE PLACA OEU-5455, EM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/07/2012 | 271.80 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem na confecção de 04 faixas destinadas a campanha de vacinação contra pólio do município, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/07/2012 | 340.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de placas e adesivos), destinados a informação e identificação nos PSFs do município, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/07/2012 | 280.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO b AZUL, NUMERADO E SERRILHADO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/07/2012 | 320.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/07/2012 | 6920.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAM, CAPTOPRIL, CIMEDITINA ETC0 COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/07/2012 | 6811.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGAS, LUVA ESTERIL, SOL. FISIOLOGICA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/07/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624045-8 pab, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/07/2012 | 3219.62 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA, ESPARADRAPO, SOL. CLORETO ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/07/2012 | 4330.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESPARADRAPO, CATETER, LUVA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/07/2012 | 1024.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORT. REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELE, REATOR, FIO FLEX, TOMADA ETC) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PSFs, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/07/2012 | 3681.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESPARADRAPO, CATETER, LUVA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/07/2012 | 267.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A PINTURA DO PRÉDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/07/2012 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/07/2012 | 100.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | IMPORT. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL DE "RETINOIDE", CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/07/2012 | 447.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AOS PSFs DOMUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/07/2012 | 1522.06 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE TINTA, SELADOR, LIXA E MASSA ACRÍLICA DESTINADOS A PINTURA DO PSF DA ZONA RURAL (SÍTIO BARRA), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/07/2012 | 287.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/07/2012 | 13407.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/07/2012 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB relativo ao mês de juho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/07/2012 | 20381.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/07/2012 | 3374.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/07/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de abril, maio e junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/07/2012 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/07/2012 | 158.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIPOCA E PIRULITO) DESTINADAS A 1ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/07/2012 | 2460.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 82 ultrassonografia relativo ao mês de junho/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/07/2012 | 41853.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/07/2012 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/07/2012 | 34.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/07/2012 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/07/2012 | 715.40 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETECTORES FETAIS E TENSIOMETROS PERTENCENTES AOS PSF's DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/07/2012 | 6662.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/07/2012 | 556.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 4964 E MOQ 2113 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/07/2012 | 2800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ASTRA COMPLETO 2.0 DE PLACA MOE 7411, NO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2012 A DISPOSIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/07/2012 | 100.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de 01 diária à cidade de João Pessoa junto a emp´resa de consultoria conal, EPC e na vigilância sanitária do estado para resolver assuntos de interesse do município nos dias 24 e 25/07/2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/07/2012 | 350.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/07/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624045-8 pab, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/07/2012 | 588.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (seladora), destinados as atividades do CEO , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/07/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624044-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/07/2012 | 60.00 | 41116302000298 | MULTQUIL DIST. E SERV. LIMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MOP) DESTINADO A LIMPEZA DO PSF IV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/07/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624047-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/07/2012 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/07/2012 | 1614.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES COMO: MESA SECRETÁRIA, GAVETEIRO, BEBEDOURO E CADEIRA SECRETÁRIA, DESTINADOS A MOBÍLIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/07/2012 | 300.00 | 00088113892400 | TARSIANA CRISTINA ARAUJO DA M.CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS À CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA DO DIA 29/07 A 02/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/07/2012 | 596.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADAS A MOBÍLIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/07/2012 | 820.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS RECLINÁVEL, DESTINADAS A MOBÍLIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/07/2012 | 1214.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ARMÁRIOS EM AÇO COM 2 PORTAS DESTINADOS A MOBÍLIA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/07/2012 | 280.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/07/2012 | 127.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/07/2012 | 280.00 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 20 UN DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DO PSF I DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/07/2012 | 560.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF III, NO PERÍODO DE 22 A 28/07/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/07/2012 | 287.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | Referente ao fornecimento de 03 unidades de toner destinados as impressoras a laser pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/07/2012 | 14590.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DETINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS PSF'S , DO CEO, DA POLICLÍNICA E DO SAMU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/07/2012 | 337.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/07/2012 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MENSALIDADE DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JULHO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/07/2012 | 1191.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA E LEVEMIR FLEX) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/07/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/07/2012 | 7.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/07/2012 | 1.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PENSÃO ALIMENTÍCIA relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/07/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/07/2012 | 8.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-CEO relativo ao mês de JULHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/07/2012 | 7100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/07/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/07/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/07/2012 | 18177.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de JULHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/07/2012 | 3.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-POLICLÍNICA relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/07/2012 | 26100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/07/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-UNIDADE MISTA relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/07/2012 | 2044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/07/2012 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPS 7244, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS JUNTO A POLICLÍNICA SÃO LUCAS, AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E A MATERNIDADE CÂNDIDA DE VARGAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/07/2012 | 1400.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORT. REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LOUÇA, BACIA SANITÁRIA E ACESSÓRIOS DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/07/2012 | 678.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORT. REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADA, CABO ELÉTRICO, LÂMPADA E OUTROS) DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/07/2012 | 20469.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/07/2012 | 8078.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de JULHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/07/2012 | 14048.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de JULHO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/07/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de JULHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/07/2012 | 100.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, relativo ao mês de JULHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/07/2012 | 230.00 | 00001159668701 | LUIZ ORNILO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CORREMÃO EM TUBO GALVANIZADO E RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADOS AO PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/07/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9132-4, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/07/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/07/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 19323-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/08/2012 | 314.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/08/2012 | 283.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORT. REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TAMPA P/VASO SANITÁRIO, CHICOTE, PARAFUSO, LAVATÓRIO E OUTROS) DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/08/2012 | 104.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/08/2012 | 160.00 | 00007200203440 | WELLINTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/08/2012 | 6100.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo (ônibus) em transporte de pessoas à cidade de João Pessoa para tratamento de saúde, no período de 02 a 30 de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/08/2012 | 3999.63 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLÁSTICOS, COMO: BALDE, CESTO P/LIXO, GARRAFÃO DE ÁGUA, ARMÁRIO MULTIUSO E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/08/2012 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de medicamento (anlodipino) destinado a farmácia básica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/08/2012 | 175.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS LOCAL, NOS DIAS 27/06 E 01, 05, 09, 13, 17, E 21/07/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/08/2012 | 2538.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA COMBUSTÍVEL, PASTILHA DE FREIO, CILINDRO MESTRE E OUTROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNW 4964, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/08/2012 | 228.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (glicose), destinado a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/08/2012 | 796.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (enalapril, glicose, diclofenaco e etc.), destinados a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/08/2012 | 455.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (amiodarona, diclofenaco e enalapril), destinados a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/08/2012 | 100.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de 01 diária à cidade de João Pessoa para participar de uma reunião da comissão intergestores de partido e do COSEMS-PB e da reunião sobre pactulação de cirurgia eletiva para o município, nos dias 07 e 08/08/2012, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/08/2012 | 4229.45 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos (diclofenaco, furosemida, captopril, metronidazol e outros) componentes da f6armácia básica para distribuição nos PSFs do município, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/08/2012 | 2558.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORT. REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO, TELHA, CIMENTO E OUTROS) DESTINADOS A PEQUENA REFORMA DE UMA SALA PARA REALIZAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CEO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/08/2012 | 2172.87 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORT. REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA, ARGAMASSA, PIA INOX, TORNEIRA E OUTROS) DESTINADOS A REFORMA DE UMA SALA NO CEO PARA REALIZAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/08/2012 | 480.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PSF II, NO PERÍODO DE 03 A 08/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/08/2012 | 468.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORT. REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO DE PLACA MNF-9505, DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/08/2012 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESES DENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/08/2012 | 11771.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância referente ao fornecimnento de material hospitalar (atadura crepe, colar cervical, papel cirurgico, luva esteril e etc.) destinados as atividades da unidade mista de saúde de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/08/2012 | 13512.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, CETOCONAZOL, BUSCOPAM, DICLOFENACO E ETC) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/08/2012 | 353.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: TECLADO, MOUSE E HD DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/08/2012 | 23059.96 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/08/2012 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/08/2012 | 3700.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL, PAROXETINA E SERTRALINA), destinados a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/08/2012 | 1670.48 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (máscara c/elástico, mini incubadora, broca carbide e outros), destinados as atividades do CEO , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/08/2012 | 419.72 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (SUGADOR DE SALIVA, ANESTESICO, ESCOVA DENTAL PEQUENA E MÉDIA E FLUOR GEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/08/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de julho de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/08/2012 | 1377.12 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MÓVEIS (CADEIRAS, MESAS, BIRÔS, CAMAS, SUPORTE DE SORO E OUTROS) PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/08/2012 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/08/2012 | 9682.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA, ESPARADRAPO, FIO NYLON, SERINGA E ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/08/2012 | 1783.87 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM 08 (OITO) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/08/2012 | 531.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PREFIXO (83) 3289-1033 PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/08/2012 | 244.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde e 3289 1412 pertencente ao setor do SAMU, relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/08/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta nº 19323-2, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/08/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/08/2012 | 250.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/08/2012 | 350.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina nº97 destinado a instalação da policlínica municipal, relativo ao mês de julho/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/08/2012 | 100.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÕES DE 03 (TRÊS) PORTAS NO PSF III, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/08/2012 | 3807.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importância referente ao fornecimnento de material hospitalar (SERINGA, LUVA, ALGODÃO e etc.) destinados as atividades dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários na conta nº 624045-8, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/08/2012 | 1302.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADAS A MOBÍLIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/08/2012 | 2200.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 315 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DA SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/08/2012 | 2548.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/08/2012 | 3500.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 500 refeições (almoço), destinadas aos profissionais do CEO, UNIDADE MISTA, SAMU E POLICLÍNICA no mês de JULHO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/08/2012 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/08/2012 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/08/2012 | 2244.70 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs E DA SEC.DE SAÚDE (PAPEL A4, PASTA PLÁSTICA, ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR E OUTROS), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/08/2012 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COM E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO P/CARDIVERSOR DA MARCA ZOLL DESTINADO AO SAMU DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/08/2012 | 730.00 | 00008471974410 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHI 0487 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/08/2012 | 43961.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/08/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/08/2012 | 104.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/08/2012 | 10348.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/08/2012 | 22618.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/08/2012 | 10.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PSB relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/08/2012 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários na conta nº 624045-8, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/08/2012 | 2520.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 84 ultrassonografia relativo ao mês de julho/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/08/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA relativo ao mês de agosto/12, conf. comprpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/08/2012 | 174.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de medicamento (DIAZEPAM) destinado a farmácia básica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/08/2012 | 1462.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC) DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/08/2012 | 790.00 | 08620655000174 | MARMOARIA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE UMA BANCADA DE GRANITO DESTINADA AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/08/2012 | 574.40 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 06 PEDAÇOS DE VIDROS, UM BOX DE ACRÍLICO E UM SUPORTE DE ALUMÍNIO, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/08/2012 | 288.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (AÇUCAR E CAFÉ) DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/08/2012 | 1000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha das vacinadoras relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/08/2012 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/08/2012 | 7278.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (ponta diamantada, serra p/gesso, cimento liquido, compasso de ponta seca e outros), destinados as atividades do CEO, dos PSF's e da policlínica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/08/2012 | 300.00 | 02978538000109 | ELETROMOVEIS - MENEZES E AMANCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO DE 02 BOCAS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/08/2012 | 220.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (clorpromazina e imipramina), destinados a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/08/2012 | 1138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de medicamento (clonazepan e fluoxetina) destinados a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/08/2012 | 2100.00 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NA SEC.DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/08/2012 | 243.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/08/2012 | 920.00 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COM LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (CANETAS, AUTOCLAVE, RAIO X E CONSULTÓRIOS), PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/08/2012 | 3.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-policlínica municipal relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/08/2012 | 3.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-CEO relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/08/2012 | 1.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-laboratório municipal relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/08/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-UNIDADE MISTA relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/08/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/08/2012 | 2240.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MÍSTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/08/2012 | 3011.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 60 UN DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/08/2012 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MENSALIDADE DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A AGOSTO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/08/2012 | 2044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/08/2012 | 16800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2012 | 35900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/08/2012 | 7000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/08/2012 | 2400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESES DENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/08/2012 | 500.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de duas placas em alumínio destinadas a inauguração da policlínica e do laboratório municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/08/2012 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/08/2012 | 104.31 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO DEPÓSITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAÚDE-CONTRATADOS, COMISSIONADOS E ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/08/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 16763-0, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/08/2012 | 210.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ESCOVINHA ENDOCERVICAL P/CITOLOGICO, TERMÔMETRO CLÍNICO, SONDA URETRAL E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/08/2012 | 668.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de medicamento (HIDROXIDO DE ALUMINIO, COMPLEXO B, HIDROCLOROTIAZIDA E OUTROS) destinados a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/08/2012 | 8078.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/08/2012 | 13248.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/08/2012 | 21263.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/08/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/08/2012 | 2236.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (vipi flash liquido, cera utilidade, dente pop e outros), destinados ao laboratório de prótese dentária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de 01 diária à cidade de João Pessoa e pilar para participar de uma reunião da comissão intergestores de partido e do COSEMS-PB, CIB e da Comissão Intergestores Regional nos dias 03 e 04/09/2012, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/09/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624047-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/09/2012 | 3559.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALGODÃO, LUVA P/PROCEDIMENTO, SORO FISIOLÓGICO, SERINGA E ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/09/2012 | 2964.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA, CAPTOPRIL, BUSCOPAM E ETC) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/09/2012 | 400.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DURANTE 03 (TRÊS) DIAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/09/2012 | 200.00 | 03558890000140 | JUNIOR REFRIGERAÇÃO-JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIOI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/09/2012 | 8725.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL, SERINGA DESCARTÁVEL, ATADURA CREPE, SORO E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/09/2012 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/09/2012 | 231.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA DE CASTRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FAROL COMPLETO, CONJUNTO DE CARCAÇA DO PAINEL, ROLAMENTO DO GUIDÃO E OUTROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MNM 8631, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/09/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de agosto de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/09/2012 | 7067.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CAPTOPRIL, FUROSEMIDA, AMBROXOL E ETC) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/09/2012 | 8134.56 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA, OMEPRAZOL, MEBENDAZOL E GLIBENCLAMIDA) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/09/2012 | 4270.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL, LUVA P/ PROCEDIMENTO E SORO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/09/2012 | 470.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) FOCOS AUXILIAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/09/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/09/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/09/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta nº 19323-2, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/09/2012 | 580.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 617 QUE POR UM LAPSO FOI EMPENHADO A MENOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/09/2012 | 4200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 140 (cento e quarenta) ultrassonografias relativo ao mês de agosto/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/09/2012 | 350.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina nº97 destinado a instalação da policlínica municipal, relativo ao mês de agosto/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/09/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/09/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/09/2012 | 4672.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (dente vipi, rolo p/ autoclave, jeltrate alginato, jogo de moldeira reduzida e outros), destinados ao laboratório de prótese dentária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/09/2012 | 1050.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/09/2012 | 1450.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E DE UMA TELEVISÃO SAMSUNG LCDDE 32" DESTINADA A POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/09/2012 | 1966.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK E EUM TELEFONE INTELBRAS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/09/2012 | 6155.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importância que se empenha ref. aquisição de materiais como: aparelho de ultrasom, massageador portátil, bicicleta ergométrica e outros, destinados a policlínica do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/09/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/09/2012 | 1540.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material (caneleira, faixa elástica, compressa de gel e outros) destinados a policlínica do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/09/2012 | 125.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE SAÚDE, JUNTO AS EMPRESAS CONAL CONSULTORIA, TRIUNFO CONSTRUÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24, 28/07 E 01, 05 E 09/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/09/2012 | 125.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE SAÚDE NAS EMPRESAS ETICONS, EPC E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 23, 27, 31/07 E 04, 08/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/09/2012 | 150.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 22, 26, 30/07 E 03, 07, E 11/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/09/2012 | 200.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ÔNIBUS, NOS DIAS 22, 24, 26 E 30/07 E 01, 03, 07 E 09/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/09/2012 | 125.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS AMBULANCIAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 27, 31/07 E 04/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/09/2012 | 150.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 06 (SIS) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS AMBULANCIAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22, 26 E 30/07 E 03, 07 E 11/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/09/2012 | 125.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 24, 28/07 E 01, 05 E 09/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/09/2012 | 125.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO NOS HOSPITAIS LOCAL, NOS DIAS 25, 29/07 E 02, 06 E 10/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/09/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624045-8 pab, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/09/2012 | 22590.75 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/09/2012 | 75.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de lubrifiantes destinados aos veículos do fundo municipal de saúde relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/09/2012 | 752.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOX DE ACRÍLICO DESTINADOS AS ARMÁRIOS DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/09/2012 | 2187.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA P/ PROCEDIMENTO, SOL.CLORETO DE SÓDIO E SOL.GLICOSADO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/09/2012 | 1154.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (isolante vipi, vipi cril liquido, cera utilidade e outros), destinados as atividades do laboratório de prótese dentária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/09/2012 | 4380.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (JOGO DE JUNTA DO MOTOR, CAIXA DE DIREÇÃO, RADIADOR, KIT MOTOR E OUTROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/09/2012 | 400.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de julho e agosto de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/09/2012 | 400.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância referente ao fornecimnento de material de consumo (saco p/ lixo hospitalar) destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/09/2012 | 666.00 | 00008471974410 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHI 0487 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/09/2012 | 30.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A RECARGA DO CELULAR PERTENCENTE AO SAMU DE Nº (83) 8859-7402, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/09/2012 | 1016.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (enalapril e hidrocortisona), destinados a farmácia básica do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/09/2012 | 560.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/09/2012 | 771.72 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (estrojo flex, broca carbide, lidostesim e outros), destinados as atividades dos PSF's do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/09/2012 | 2800.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DA SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/09/2012 | 1274.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/09/2012 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/09/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1412 pertencente ao setor do SAMU, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/09/2012 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde, relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/09/2012 | 214.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PREFIXO (83) 3289-1033 PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/09/2012 | 1560.78 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM 11 (ONZE) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 03/07 A 03/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/09/2012 | 193.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/09/2012 | 4004.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 572 refeições (almoço), destinadas aos profissionais do CEO, UNIDADE MISTA E SAMU relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/09/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/09/2012 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPS 7244, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS JUNTO A POLICLÍNICA SÃO LUIS, MATERNIDADE CÂNDIDA DE VARGAS, HU E SANTA IZABEL CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/09/2012 | 115.00 | 00034968229453 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, QUANDO NA SUA INAUGURAÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/09/2012 | 40.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/09/2012 | 328.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha ref. aquisição de medicamentos de manipulação (ácido tricloracético, solução de ácido, solução lugol e outros), destinados a policlínica municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/09/2012 | 1000.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/09/2012 | 50.00 | 00044789025420 | JOÃO ANTONIO DE MURA BORBA | Importância que se empenha ref. a concessão de duas meia diária a cidade de João Pessoa junto a 12ª gerência regional de saúde para participar de uma capacitação do SISAGUA e VIGIAGUA (coleta e digitação) nos dias 07 e 08/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/09/2012 | 780.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de materiais (porta agulha, cabo para bisturi, pinça para algodão e outros), destinados as atividades do programa saúde bucal do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/09/2012 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 10 un DE FIO SEDA 3.0 C/ AGULHA (PROCA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/09/2012 | 350.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação de uma cadeira de dentista pertencente ao PSF II, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/09/2012 | 40788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/09/2012 | 12788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/09/2012 | 1324.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CINARIZINA, COMPLEXO B, ANLODIPINO, ENALAPRIL E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/09/2012 | 540.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFF 3257 CONDUZINDO O SEC.DE SAÚDE EM 06 (SEIS) VIAGENS, SENDO 05 (CINCO) À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, EMPRESA DE SISTEMAS ETICONS, EMPRESA DE CONSULTORIA EPC E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E 01 (UM) À CIDADE DE TIMBAÚBA PARA O BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/09/2012 | 65.78 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona a policlínica municipal, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/09/2012 | 21.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/09/2012 | 14.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/09/2012 | 45.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/09/2012 | 48.34 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o PSF IV, relativo ao mês de julho e agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/09/2012 | 25178.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/09/2012 | 100.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de 01 diária à cidade de João Pessoa junto a secretaria de estado da saúde para resolver assuntos de interesse do município nos dias 26 e 27/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/09/2012 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/09/2012 | 1418.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORT. REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PORTA LISA, CAIXA P/DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, FECHADURA P/PORTA E OUTROS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS BANHEIROS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/09/2012 | 452.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA - ROCHA TINTAS AUTOMOTIVAS EM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (THINNER, LIXA FERRO, MASSA RÁPIDA E OUTROS), DESTINADOS A PINTURA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2113 E MNW 4964, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/09/2012 | 16800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/09/2012 | 7200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/09/2012 | 2400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESES DENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/09/2012 | 36300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/09/2012 | 102.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifas bancária cobrada para pagamento das folhas de pessoal efetivo, comissionado e contratado da sec.de saúde do município relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/09/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/09/2012 | 500.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/09/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/09/2012 | 349.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo (máscara e lençol descartável) destinados as atividades dos PSFs do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/09/2012 | 23960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/09/2012 | 12448.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/09/2012 | 7456.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/09/2012 | 622.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-estatutários. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/09/2012 | 1244.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados excepcionais. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/09/2012 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MENSALIDADE DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/09/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/09/2012 | 3.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de setembro de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/09/2012 | 1.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias pelos serviços de pagamento da folha de pessoal do laboratório municipal relativo ao mês de setembro de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/09/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-CEO relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/09/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/09/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-unidade mista relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/09/2012 | 205.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OLEPTAL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/09/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/09/2012 | 1422.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/09/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada pelos seviços da folha de pagamento do PEAA relativo ao mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/09/2012 | 241.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | REFERNTE A LOCAÇÃO DE MOTO-TAXI DE PLACA OEU-5455, EM 05 (CINCO) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA EMPRESA CONAL, E EPC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/10/2012 | 20542.90 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, REFERENTE AO 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 048/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/10/2012 | 347.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (NEULEPTIL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/10/2012 | 377.39 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material odontológico (lidostesim, broca, hemostank e outros), destinados as atividades dos PSF's , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/10/2012 | 417.04 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de material (lamparina aluminio, tesoura iris, regua endodontica e outros), destinados as atividades odontológicas dos PSF's , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/10/2012 | 479.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância referente ao fornecimnento de material de consumo (saco p/lixo hospitalar e almotolia plast) destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/10/2012 | 2856.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, PAPEL TOALHA E ETC) DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/10/2012 | 412.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (AÇUCAR, CAFÉ, BISCOITO E CREME VEGETAL) DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/10/2012 | 601.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importância empenhada para fazer face a despesas com emplacamento, bombeiro , seguro obrigatório e IPVA 2012 do veículo de placa MOI 9567, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/10/2012 | 622.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/10/2012 | 3724.66 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/10/2012 | 375.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UN DE TENSIOMETRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/10/2012 | 90.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FIXADOR CELULAR P/CITOLOGIA, TERMOMETRO CLÍNICO E BOLSA COLETORA DE URINA), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PSF's DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/10/2012 | 3154.77 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente a aquisição de materiais (estojo flex, sonda milimetrada, espaçador digital e outros), destinados as atividades odontológicas do CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/10/2012 | 68293.85 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I NO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/10/2012 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/10/2012 | 765.00 | 00008471974410 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHI 0487 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/10/2012 | 125.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE AMBULÂNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 15, 19, 23, 27 E 31/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/10/2012 | 150.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE AMBULÂNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 12, 16, 20, 24, 28/08 E 01/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/10/2012 | 125.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE AMBULÂNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 13, 17, 21, 25 E 29/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/10/2012 | 125.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS AMBULANCIAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 19 , 23, 27, E 31/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/10/2012 | 125.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO NOS HOSPITAIS LOCAL, NOS DIAS 14, 18, 22, 26, E 30/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/10/2012 | 150.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE SAÚDE NAS EMPRESAS ETICONS, EPC E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 12, 16, 20, 24, 28/08 E 01/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/10/2012 | 125.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE SAÚDE, JUNTO AS EMPRESAS CONAL CONSULTORIA, TRIUNFO CONSTRUÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 13, 17 21, 25, E 29/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/10/2012 | 53943.75 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/10/2012 | 622.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, sítios: coiteiro, chã do ingá e angico para o município de Juripiranga para tratamento de saúde durante o mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/10/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de setembro de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/10/2012 | 3570.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 119 (cento e dezenove) ultrassonografias relativo ao mês de setembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/10/2012 | 350.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina nº 97 destinado a instalação da policlínica municipal, relativo ao mês de setembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/10/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624047-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/10/2012 | 22191.45 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/10/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta nº 19323-2, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/10/2012 | 9298.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL, SERINGA, ATADURA, CATETER E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/10/2012 | 108.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 6 UN DE BLUSAS DE MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ALGUNS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/10/2012 | 10074.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BENZETACIL, FUROSEMIDA, VITAMINA C, AMBROXOL E ETC) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/10/2012 | 2252.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL, DICLOFENACO, VITAMINA C, ETC) DESTINADOS AO USO DOS PSFs, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/10/2012 | 950.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHA DE ATENDIMENTO E CARTAZES DA DENGUE) DETINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/10/2012 | 4710.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIOS MÉDICOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS) DETINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/10/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/10/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/10/2012 | 1193.56 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) LINHAS DE TELEFONE MÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 03/08 A 03/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/10/2012 | 5233.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA P/ PROCEDIMENTO, SOL.CLORETO DE SÓDIO E SOL.GLICOSADO E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/10/2012 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUR | Impostância que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bateria 60 AH, destinada ao veículo de placa KKD 6245, pertencente ao Fundo Municipal de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/10/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/10/2012 | 210.00 | 09462032000183 | MAKROTEC-NEGOCIOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) UN DE BANNERS 80X100, DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/10/2012 | 2600.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de de mão de obra na ampliação do centro de especialidades odontológicas para implantação do laboratório de prótese dentária, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/10/2012 | 692.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS SANFONADAS E 01 (UMA) PIA INOX DESTINADAS AO CEO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/10/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de setembro de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/10/2012 | 54.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) LÂMPADAS VAPOR DESTINADAS AO PSF I DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/10/2012 | 2654.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SACO P/LIXO, PASTILHA SANITÁRIA E ETC) DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/10/2012 | 201.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (AÇUCAR E CAFÉ) DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/10/2012 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/10/2012 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF's DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/10/2012 | 300.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de confecção de uma placa de identificação do conselho municipal de saúde e ouvidoria municipal do SUS, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/10/2012 | 279.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de confecção de placas de identificação dos PSF's I, II e III, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/10/2012 | 900.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem na confecção de 12 (doze) faixas destinadas a campanha de vacinação contra 1ª e 2ª etapa contra pólio, contra influenza e placas de identificação da vigilância ambiental do município, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/10/2012 | 7645.37 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIT COLESTEROL, KIT UREIA, KIT TRANSAMINASE E OUTROS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/10/2012 | 577.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de confecção de 08 banners 100x70 e placas de identificação da policlínica do município, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/10/2012 | 460.00 | 00005890399462 | ERIVANEIDE BEZERRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE 30 M2 DE GESSO NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/10/2012 | 5005.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 715 (setecentos e quinze) refeições (almoço), destinados aos profissionais do CEO, UNIDADE MISTA E SAMU relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/10/2012 | 2065.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/10/2012 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPS 7244, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS JUNTO AOS HOSPITAIS HU, CÂNDIDA VARGAS, POLICLÍNICA SÃO LUIS E LAUREANO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/10/2012 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/10/2012 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/10/2012 | 180.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância referente aos serviços mecânicos realizado no veículo de placa MNF-9505, pertencente a sec. de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/10/2012 | 1568.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar, tais como: tiras p/glicose, porta lamina, gel p/ultrason e ap.pressão c/estetoscopio, destinados as atividades dos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/10/2012 | 243.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (dimeticona e tenoxicam) destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/10/2012 | 5453.82 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA E SULFAMETOXAZOL) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/10/2012 | 2354.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA E SINVASTATINA) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/10/2012 | 43475.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/10/2012 | 41621.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/10/2012 | 2488.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/10/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PEVA relativo ao mês de outubro/12, conf. comprpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/10/2012 | 465.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | Referente ao fornecimento de 05 (cinco) unidades de toner destinados as impressoras a laser pertencentes aos PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/10/2012 | 47.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/10/2012 | 21.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF ELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/10/2012 | 14.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-PASB relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/10/2012 | 12788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/10/2012 | 21831.97 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/10/2012 | 217.08 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 603 (SEISCENTOS E TRÊS) ESCOVAS DENTAL PEQUENA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/10/2012 | 776.69 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais (lima p/osso, aplicador de dycal, soda clorada, ponta de papel e outros), destinados as atividades odontológicas do CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/10/2012 | 880.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA - ME | Import. referente ao fornecimento de 80 und. de camisetas personalizadas destinadas aos profissionais da saúde do municipio para realização do evento outubro rosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/10/2012 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/10/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/10/2012 | 98.82 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifas bancária cobrada para pagamento das folhas de pessoal efetivo, comissionado e contratado da sec.de saúde do município relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/10/2012 | 535.05 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PILHA, CANETA E LÁPIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/10/2012 | 37500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/10/2012 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MENSALIDADE DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/10/2012 | 6445.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/10/2012 | 12448.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/10/2012 | 20154.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/10/2012 | 622.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-estatutários. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/10/2012 | 1109.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEVEMIR) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/10/2012 | 1422.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/10/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/10/2012 | 138.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | Referente ao fornecimento de 02 (dois) unidades de toner destinados as impressoras a laser pertencentes aos PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/10/2012 | 7700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/10/2012 | 16800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/10/2012 | 2400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESES DENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/10/2012 | 440.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/10/2012 | 1.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-laboratório municipal relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/10/2012 | 3.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-policlínica municipal relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/10/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/10/2012 | 168.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS, UM PERTENCENTE AO PSF II E O OUTRO DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/10/2012 | 216.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde e 3289 1412 pertencente ao setor do SAMU, relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/10/2012 | 1318.72 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM 11 (ONZE) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 03/09 A 03/10/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/11/2012 | 400.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/11/2012 | 200.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamento (diclofenaco), destinado a farmácia básica dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/11/2012 | 150.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de 03 (três) diárias à cidade de João Pessoa junto a secretaria de estado da saúde, consultoria EPC, COSEMS E CIB para participar de reuniões e resolver assuntos de interesse do município, nos dias 05, 08 e 12/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/11/2012 | 188.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (JOGO DA MEMÓRIA, QUEBRA-CABEÇA, BOLA E OUTROS), DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/11/2012 | 2925.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: LIXEIRA, PORTA COPOS, TAPETE, BALDE E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/11/2012 | 12622.50 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/11/2012 | 419.87 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/11/2012 | 330.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/11/2012 | 802.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio comprimido destinado as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/11/2012 | 1000.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PANFLETOS E FOLDER'S DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/11/2012 | 2400.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, FICHA A E VISITA DOMICILIAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/11/2012 | 500.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS E DE UMA JANELA NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/11/2012 | 350.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina nº 97 destinado a instalação da policlínica municipal, relativo ao mês de outubro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/11/2012 | 5000.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 714 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DA SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/11/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para instalação do PSF IV relativo ao mês de outubro de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/11/2012 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta nº 19323-2, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/11/2012 | 46839.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/11/2012 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/11/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona a policlínica municipal, relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/11/2012 | 43.47 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o PSF IV, relativo ao mês de setembro e outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/11/2012 | 166.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/11/2012 | 90.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | REFERNTE A LOCAÇÃO DE MOTO-TAXI DE PLACA PEQ-8496, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE TIMBAÚBA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E 03 (TRÊS) À CIDADE DE ITAMBÉ JUNTO A POLICLÍNICA E HOSPITAL LOCAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/11/2012 | 622.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/11/2012 | 2051.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, CLORPROMAZINA, FLUOXETINA E OUTROS) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/11/2012 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxa cobrada pelos serviços bancários na conta 624047-4, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/11/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta 624044-0, pelos seviços de pagamento a fornecedor, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/11/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada pelos seviços de pagamento a fornecedor, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/11/2012 | 801.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (AMITRIPTILINA) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/11/2012 | 1274.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/11/2012 | 490.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/11/2012 | 5600.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 800 (oitocentos) refeições (almoço), destinados aos profissionais do CEO, UNIDADE MISTA E SAMU relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona a policlínica municipal, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/11/2012 | 24.32 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o PSF IV, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/11/2012 | 633.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PREFIXO (83) 3289-1033 PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/11/2012 | 277.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde e 3289 1412 pertencente ao setor do SAMU, relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/11/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de outubro de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/11/2012 | 100.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE DOIS TECLADOS E DOIS MOUSE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/11/2012 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/11/2012 | 8000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA E UM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA COM INSUMOS E KIT'S PARA DOSAGENS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/11/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada pelos seviços de pagamento a fornecedor, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/11/2012 | 1079.58 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM 05 (CINCO) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 03/10 A 03/11/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/11/2012 | 4921.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO, LUVA P/PROCEDIMENTO E SERINGA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/11/2012 | 8538.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL, FUROSEMIDA, AMBROXOL, ÁGUA DESTILADA E ETC) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/11/2012 | 13575.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL, SERINGA, ATADURA, CATETER E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/11/2012 | 3506.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORT. REFERENTE AO AUXIOLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PSB RELATIVO AO ANO DE 2012 CONFORME DECRETO DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/11/2012 | 6880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORT. REFERENTE AO AUXIOLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PSF RELATIVO AO ANO DE 2012 CONFORME DECRETO DE REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/11/2012 | 3387.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: MEMÓRIA, PROCESSADOR, GRAVADOR DVD, HD E OUTROS DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/11/2012 | 300.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/11/2012 | 1330.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 03 (três) armários vitrine c/ 2 portas c/ vidro destinados a sec.de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/11/2012 | 610.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/11/2012 | 12788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/11/2012 | 21127.18 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/11/2012 | 14.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/11/2012 | 43.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/11/2012 | 21.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/11/2012 | 3840.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 128 (cento e vinte e oito) ultrassonografias relativo ao mês de outubro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/11/2012 | 3904.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao Mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/11/2012 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta nº 19323-2, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/11/2012 | 512.80 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de lençois para as unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/11/2012 | 40788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/11/2012 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada pelos seviços da folha de pagamento do PEAA relativo ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/11/2012 | 560.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DA FOLHA DO PSB RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/11/2012 | 1120.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO DA FOLHA DO PSF RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/11/2012 | 49.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifas bancária cobrada para pagamento das folhas de pessoal efetivo, comissionado e contratado da sec.de saúde do município relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/11/2012 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/11/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-UNIDADE MISTA relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/11/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-SAMU relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/11/2012 | 12.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-UNIDADE MISTA relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/11/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias cobradas pelos serviços de pagamento da folha do Pessoal do CEO relativo ao mês de novembrol/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/11/2012 | 1422.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de novembro 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/11/2012 | 1.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/11/2012 | 7100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/11/2012 | 2400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESES DENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/11/2012 | 38300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/11/2012 | 16800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/11/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/11/2012 | 200.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) LENÇOIS E 15 (QUINZE) TOALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PSF I, II, III, IV E O DO CEO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/11/2012 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MENSALIDADE DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/11/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/11/2012 | 360.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref. a concessão de 03 (três) diárias à cidade de Brasília para participar de da oficina nacional dos núcleos estaduais do SIOPS, nos dias 03, 04, e 05/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/11/2012 | 19794.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/11/2012 | 7301.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/11/2012 | 9754.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/11/2012 | 622.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-ETC. relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/12/2012 | 6756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PLACA MNW 4964, MOI 9567, MOS 5071, MOQ 2113, NQD 7234 E NQA 6075, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/12/2012 | 936.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamento (carbamazepina), destinado a farmácia básica dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/12/2012 | 2.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9132-4, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta 9135-9, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/12/2012 | 22.59 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/12/2012 | 220.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/12/2012 | 400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente ao complemento da folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/12/2012 | 720.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamento (carbamazepina e imipramina), destinados a farmácia básica dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/12/2012 | 119.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/12/2012 | 238.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: PAPEL OFICIO, BRASCOLA, BORRACHUDO, TNT E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/12/2012 | 2970.10 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALICILICO) DETINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/12/2012 | 15910.60 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/12/2012 | 6083.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 869 (oitocentos e sessenta e nove) refeições (almoços), destinados aos profissionais do CEO, UNIDADE MISTA E SAMU relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/12/2012 | 1596.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU E DE APOIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/12/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para funcionamento da vigilância ambiental relativo ao mês de novembro de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/12/2012 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de contabilidade, relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/12/2012 | 145.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIPOCA E PIRULITO) DESTINADAS AO REFOÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/12/2012 | 350.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina nº 97 destinado a instalação da policlínica municipal, relativo ao mês de novembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/12/2012 | 185.00 | 00008471974410 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHI 0487 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/12/2012 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/12/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de novembro de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/12/2012 | 51321.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/12/2012 | 780.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importância que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos (enalapril, clorpromazina e sinvastatina), destinados a farmácia básica dos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/12/2012 | 150.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE AMBULÂNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 05, 09, 13, 17, 21 e 25/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/12/2012 | 125.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO NOS HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 09, 07, 11, 15 e 19/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/12/2012 | 125.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE AMBULÂNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 04, 08, 12, 16 e 20/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/12/2012 | 125.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS AMBULANCIAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 08, 12, 16 e 20/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/12/2012 | 125.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE AMBULÂNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 02, 06, 10, 14 e 18/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/12/2012 | 125.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE SAÚDE, JUNTO AS EMPRESAS CONAL CONSULTORIA, TRIUNFO CONSTRUÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 06, 10, 14 e 18/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/12/2012 | 150.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE SAÚDE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NA EMPRESA DE SISTEMA ETICONS E EMPRESA DE CONSULTORIA EPC, NOS DIAS 05, 09, 13, 17, 21 e 25/09/2012,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/12/2012 | 5250.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTEIRA DE VACINA, BLOCO PARA ATENDIMRNTO AMBULATORIAL E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/12/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta 624045-8, pelos seviços de pagamento a fornecedor, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/12/2012 | 650.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS), DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/12/2012 | 360.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PREFIXO (83) 3289-1033 PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/12/2012 | 334.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha ref. aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289 1201 pertencente a sala da vigilância em saúde e 3289 1412 pertencente ao setor do SAMU, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/12/2012 | 5783.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 839 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DA SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/12/2012 | 300.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/12/2012 | 622.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/12/2012 | 370.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/12/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/12/2012 | 350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/12/2012 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref. ao pagamento de taxa cobrada pelos serviços bancários na conta 624045-8 conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/12/2012 | 1225.00 | 05438093000154 | AGUA MINERAL ROSA BRANCA MONTANIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 700 GARRAFÕES DE 20 LITROS COM ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/12/2012 | 118.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BISCOITO) DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/12/2012 | 1941.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO P/LIXO E PAPEL TOALHA) DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/12/2012 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 19.323-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/12/2012 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 19.323-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/12/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada para pagamento da folha de pessoal do CEO, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/12/2012 | 800.00 | 05830842000194 | DENTAL ORTOSHOP COM LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/12/2012 | 4530.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 151 (cento e cinquenta e um) ultrassonografias relativo ao mês de novembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/12/2012 | 1866.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/12/2012 | 1866.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a foha de pessoal do PEAA relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/12/2012 | 21.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/12/2012 | 43.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/12/2012 | 14.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/12/2012 | 11289.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/12/2012 | 12788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/12/2012 | 20904.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/12/2012 | 20695.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/12/2012 | 40788.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/12/2012 | 41401.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/12/2012 | 6898.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/12/2012 | 7.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada pelos seviços da folha de pagamento do PEAA relativo ao mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/12/2012 | 32941.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO DE SAÚDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/12/2012 | 10935.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/12/2012 | 4943.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/12/2012 | 21421.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/12/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxa cobrada pelos serviços bancários, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/12/2012 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MENSALIDADE DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/12/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxa cobrada pelos serviços bancários, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/12/2012 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 19.323-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/12/2012 | 220.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/12/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/12/2012 | 111.63 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifas bancária cobrada para pagamento das folhas de pessoal efetivo, comissionado e contratado da sec.de saúde do município relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/12/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao TED cobrado pelo banco para pagamento das folhas da sec.de saúde-efetivos, comissionados e contratados relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/12/2012 | 6.71 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/12/2012 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORT. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/12/2012 | 105.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/12/2012 | 23.11 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de água para o prédio onde funciona o PSF IV, relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/12/2012 | 875.68 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 03/11 A 03/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/12/2012 | 160.00 | 10842761000144 | FRONTEIRA AGRICOLA PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE VENENO (K-OTHRINE E FERTILIZANTE), DESTINADO A PULVERIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/12/2012 | 3.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.ao pagamento de taxas para depósito da folha de pessoal da sec.de saúde-policlínica municipal relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/12/2012 | 57833.35 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I NO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/12/2012 | 1422.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do LABORATÓRIO MUNICIPAL, relativo ao mês de dezembro/ 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/12/2012 | 6988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal do centro de especialidades odontologicas - CEO, relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/12/2012 | 2005.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: CABO ELÉTRICO, FIO FLEX, LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/12/2012 | 350.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Importancia referente a locação de imóvel localizado a Av Brasil, relativo ao mês de dezembro de 2012, para funcionamento das atividades do conselho de saúde e opuvidoria do SUS e gerencia de vigilancia em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/12/2012 | 518.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-EXP. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/12/2012 | 6251.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/12/2012 | 5944.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-com. relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/12/2012 | 20395.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de saúde-estatutários relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/12/2012 | 9.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | referente a tarifas bancárias cobradas pelos serviços de pagamento da folha do Pessoal do CEO relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/12/2012 | 20.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada para pagamento da folha de pessoal da unidade mista, relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/12/2012 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 19.323-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/12/2012 | 10.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada para pagamento da folha de pessoal do SAMU relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/12/2012 | 28.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624012-1 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/12/2012 | 3840.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na realização de 128 (cento e vinte e oito) ultrassonografias relativo ao mês de dezembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/12/2012 | 350.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Santa Catarina nº 97 destinado a instalação da policlínica municipal, relativo ao mês de dezembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/12/2012 | 1.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/12/2012 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref. ao pagamento de taxa cobrada pelos serviços bancários na conta 624045-8, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/12/2012 | 4800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de Pessoal do fundo de saúde - SAMU, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/12/2012 | 36300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Referente a folha de pessoal da unidade mista de saúde relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/12/2012 | 17422.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da policlínica municipal relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/12/2012 | 2400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESES DENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/12/2012 | 390.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de oxigênio de gás medicinal destinados as atividades da unidade mista de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 500 refeições (almoços), destinados aos profissionais do CEO, UNIDADE MISTA E SAMU relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/12/2012 | 11548.98 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/12/2012 | 120.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISÃO PHILCO PERTENCENTE AO PSF I DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/12/2012 | 1568.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DA SAMU E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JURIPIRANGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/12/2012 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | Importância que se empenha ref.ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Pernambuco nº326 para funcionamento da vigilância ambiental relativo ao mês de dezembro de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/12/2012 | 84.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifas bancária cobrada para pagamento das folhas de pessoal efetivo, comissionado e contratado da sec.de saúde do município relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/12/2012 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta 16763-0, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/12/2012 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Import. empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica prestados ao fundo de saúde relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/12/2012 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 , CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024